商户管理制度(通用)

商户管理制度

考勤、开门率规范制度

一、商户开门考勤时间为9：00-17：00。

二、考勤设置种类：

1.迟到，比预定开门时间晚到。

2.早退，比预定关门时间早走。

4.请假，需提前填写申请表格审批完毕

5.关门，当日未开门营业

三、开门率统计及评价

现场主管负责每日巡视填写考勤统计表，按月累计评定考勤。

四、开门率计分办法

1.迟到，迟到10分钟扣2分，迟到10～30分钟扣5分，迟到

30～60分钟扣10分，迟到60分钟以上扣20分。

2.早退，早退10分钟扣2分，早退10～30分钟扣5分，早退

30～60分钟扣10分，早退60分钟以上扣20分。

3.关门，关门一次扣20分。

4.请假超期，一天扣20分。

以100分为基数扣除，考勤成绩分为五级：

优：90分以上；良：80～90分；中：70～79分；及格：60～69分；差：60分以下。

五、商城依据商户开门率成绩决定商户的考勤补助、处罚。

请假制度：

巡视制度

1、现场主管应当坚守岗位，不得在楼层间窜班、窜岗，遇有特殊情况的，应当及时向上级领导请示。

2、现场主管在巡检中发现应当由物业部、保卫部等其他部门解决的问题时，必须及时向有关部门报告并将相应的处理结果登记在巡检单中。并及时通过对讲机等通讯工具向物业部、市场部报告，并监督检查最终维修情况。遇有紧急情况时，除应及时告知各部门相关人员外，同时还应及时向市场部经理、主管，物业部经理报告。另外，各楼层的饮水机，空调，电梯，滚梯，卫生间、广告等市场硬件设施都应在巡检范围之内，如遇有存在不能使用、无法使用或有故障的，应及时汇报。

市场巡检内容：

巡检内容主要为商户或导购人员是否有违反《市场管理规范》或公司制定的其他管理制度的行为，具体为：

（1）在营业时间有迟到、早退行为的统计，考核；

（2）私自发布广告的及私自在摊位内悬挂、张贴纸片或其他材质宣传品的（写有转让、转租等相关内容）；

（3）不按指定的位置和方式、标准悬挂营业执照、商标授权书、摊位号、工商局禁售公告、店铺牌匾等情况的；

（4）商户及导购人员在市场内有衣冠不整、袒胸露背、脚着拖鞋（时装凉拖鞋除外）等行为的

（5）存在强拉顾客、揽客（在本摊位招揽他人摊位的顾客）行为的；

（6）存在不正当竞争行为的，包括但不限于通过恶意杀价或贬低其他竞争对手而达成交易的行为；

（7）强行向消费者出售商品的；

（8）违反业态规定，超范围经营；

（9）空摊经营（即摊位内没有商品或商品摆放不足摊位面积1/2）的；

（10）辱骂、威胁、恐吓顾客及向顾客发脾气、耍态度、恶语相向的；楼层经理一经发现的罚款50元；

（11）使用市场禁止用语或与禁止用语相近似的其他不文明用语的；

（12）纸盒箱、鞋盒、编织袋、纸板、塑料袋等可回收垃圾未压扁后整齐投放于市场指定位置的；

（13）在市场内乱扔瓜皮、果屑、纸头、包装弃物等各式废弃物的；

（14）随地吐痰、吐口香糖及甩洒污物；

（15）毁坏市场卫生设施，私自拿用公共卫生用具；

（16）商户在市场内吸烟；

（17）在市场内酗酒、打牌、赌博；

（18）毁坏公共设施、占用消防通道及圈占消防设施；

（19）私自动用灭火消防栓；

（20）私拉电线和私搭临时线；

（21）遮盖、移动监控探头或手动报警器；

（22）偷拿市场公共用品及市场内商户物品；

（23）经营、携带易燃、易爆等危险物品；

（24）未经批准私自进行装修或虽经申请审批同意但未按申请事由、装修方案所载内容实施；

（25）未经批准私自在墙面、地面或大厦其他区域打眼；

以上违规事项，可根据违反力度划分等级

商户问题申报处理流程

1接到投诉后必须带离经营现场

2带至办公室后填写申报登记表

3可以直接解决的，解决完后并输入电脑存档

4不能解决或无法解决的，带至市场部办公室

5市场部领导进行解决，现场主管予以协助

6解决完毕后填写投诉登记表并输入电脑存档

商场应急处理办法：

一、突发治安案件的处理原则

1、坚持“安全第一”的原则；

2、坚持严格管理和预防为主的原则；

3、坚持依法解决、正当防卫的原则；

4、坚持群防群治的原则。

二、组织机构及其职责

成立突发治安案件应急处置领导小组

组长：

副组长：

成员：组长职责：负责组织开展安全保卫工作，及时听取事故情况汇报，立即召集领导小组成员研究、制定处置对策，负责整个事故的应急处置工作。

副组长工作职责：在组长的统一部署下，负责指挥有关部门人员开展事故现场救援，事故调查善后处理等工作。

成员工作职责：1、负责维护事故现场治安秩序；2、负责事故现场应急救援工作，及时通知消防，公安，安监等部门；3、负责事故应急救援的交通保障工作；4、负责涉案人员监控工作；5、负责将事故在规定的时间上报有关部门；6、组织参与事故的现场处置和调查工作。

三、做好日常治安防范工作

1、加强员工的治安危机意识，提高员工的治安责任感，做到每天晨会和交接班都要提到治安工作的重要性和紧迫性。

2、加强商家及其雇员的治安防范意识，坚持做到每天开市后到商铺去履行告知义务。

3、坚持“预防为主”的安全工作方针，加强与商家及其雇员的沟通，把治安被盗案件中的一些特征、手段和共性及时告知商家及其雇员，提高防范能力。

（1）、每天开市后到商铺去履行“提醒防盗”告知义务时，由基层管理员把近期发生的比较典型案例的一些特征、手段和共性讲解给商家及其雇员听取，以免其他人员蒙受损失。

（2）、每天进行治安巡视时，不管是哪位员工看见商家及其雇员或是顾客将随身携带的物品随意放置时要及时做出提醒，以免被盗，提高了商家及其雇员或是顾客的防范能力。

4、加强广播，每隔一个小时广播防盗提示，在人流量很大的时候增加播放次数。同时在各出入口及公共通道上张贴比较明显的温馨防盗提示标识。

5、加强员工的治安巡查力度，全体工作人员都要加入到治安巡视工作中去，发现可疑人物可进行明示动作，让可疑人物自动离场。

四、商场发生治安案件的应急处理

（一）、如果某个商铺发生了治安被盗案件，商家及其雇员当场未抓到小偷的，该商铺的经营人员可以通过电话及时报案，或者及时与现场工作人员报告，报告内容要准确和详细，包括人数、年纪、面貌特征、服装颜色以及被盗窃的物品的形状、颜色、数量等等。

1、接到商家或者其雇员的报告，接案人员迅速用对讲机告知商场内的现场工作人员，收到信息的人员要及时与其他人进行口头传达。

2、接到通报后，案发商铺所在区域基层工作人员迅速到该区域的各个出入口进行控制。靠近出入口的人员要第一时间到该出入口，并用对讲机告知区域的其他人员到位情况，便于其他人员去别的出入口或去排查。

3、其他人员（包括物业部、保安等）从通道两端进行合拢排查。

4、消防监控中心要认真观察通道及出入口的情况，有可疑人物要立即通报。

5、排查注意事项：

（1）根据商场发生财物被盗案例特点来看，主要是进行团伙盗窃，所以在排查中要注意人身安全。

（2）、排查过程中要注意方式方法，对怀疑对象进行询问时要文明，有礼貌，不要因为误会而发生不必要的纠纷。

（3）、排查要认真、仔细，特别是对商铺里面的人员要多加注意，因为很多行窃人员在得手后都会装成顾客躲进商铺逃避追查。

（4）、发现可疑人后，要进行跟踪，控制好局面，及时报警。（二）、如果某个商铺发生了治安被盗案件，商家及其雇员当场抓到小偷的，商场各工作人员要积极配合，接案人员要及时用对讲机呼叫区域的其他工作人员增援，同时控制好现场，安抚双方当事人。根据小偷的具体情况（如：性别、年龄、情绪、籍贯等）具体分析，采取不同的应对措施：

1、如果小偷是女性或是未成年男性，情绪也较稳定的，有两个人员并在确保自身安全和不伤害他人的前提下，可以实施抓捕送到就近的办公室并通知相关人员进行报警或进行相关处理；

2、如果小偷是成年男性，情绪较激动的，表情却是镇定的，有可能是团伙作案的，在现场的所有工作人员一定要服务态度好，千万不要激化小偷的情绪，不要急于揭露其偷盗事实，谨防狗急跳墙行凶伤人，做好安抚工作尽可能的想办法麻痹对方，让他感到你无怀疑的意思，以拖延时间，等待机会捉拿或退出报警；如果小偷实在是不配合工作的，明示其将物品归还失主，然后让其离开商场（可进行跟踪报警处理）；

3、如果小偷是成年男性，情绪较稳定的，表情是慌乱的，可能不是团伙作案的，在确保自身安全的前提下，可以实施抓捕（注意：抓捕时必须有两位工作人员，要迅速搜身，确定是否携带有凶器？）送到就近的办公室并通知相关人员进行报警处理；

4、如果小偷是新疆籍人员，千万不要激化小偷的情绪，明示其将物品归还失主，然后离开商场。如小偷不归还物品，也明示其离开商场后进行跟踪报警处理。

（三）、当犯罪分子或犯罪嫌疑人闯入商场时的应对处理方法。

1、各工作人员要保持冷静，沉着应对，保护顾客及商家的财产人身安全；

2、有计划，有目的的疏导人群，不要慌张以免惊动犯罪分子或犯罪嫌疑人，造成犯罪分子或犯罪嫌疑人失控而伤及无辜。

公司通用员工管理制度完整篇.doc

公司通用员工管理制度1 ---------------------------------------------- 值得拥有值得下载文档word精品---------------------------- 公司员工管理制度 公司形象一、 、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界1 正确地介绍公司情况。 、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应2 答，切不可冒犯对方。 、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。3 、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公4 室内应保证有人接待。 、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之5 严禁占用公司电话时间重要电话作好接听记录，最近的职员

应主动接听， 太长。 、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻6 注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。 、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。7 、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。8 二、生活作息 、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。1 2 、作息时间规定 月）9月——4、夏季作息时间表（）1 ---------------------------------------------- 值得拥有值得下载文档word精品---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- 值得拥有值得下载文档word精品----------------------------

货品报损管理制度(新)

1.目的 为规范总部仓库及门店对于次品、脏损品的处理流程，加快对报损品的处理速度，有效控制货品库存损耗。 2.适用范围 总部仓库及门店货品报损。 3.定义 3.1 报损品 3.2 指影响二次销售、不可退供应商、不可返修的货品。包括： 3.2.1门店退回的自身管理不当造成的变色、脏损货品； 3.2.2仓库自身保管不当造成的不良货品； 3.2.3无法退回供应商的来货或次品（如：特采货品、超过退货时间的货品。）； 3.2.4入库后，运输过程中产生的不良货品； 3.2.5有时间限制、无法再次利用的辅料、广告宣传品等。 3.3 报损 指对报损品进行相关申请及审批后，在系统中做库存冲减处理，并对实物进行销毁或内部处理。 4.职责 4.1 门店职责 4.1.1应在商品到店后3天内反馈来货次品，当月退回总仓；未反馈视为门店原因造成； 4.1.2防止挂板变色变脏刮坏等； 4.1.3防止库存商品压坏、被老鼠咬坏等； 4.1.4由于人为原因导致商品损坏的，应由当事人买单； 4.1.5找不到责任人的不良品，应计入该店当月的损耗，根据《门店财产损失赔偿制度》进行 处理。 4.2 货仓职责 4.2.1供应商来货后，严格把关商品质量，拒收影响销售的货品。 4.2.2门店退回的货品，仓库根据《店铺退货管理制度》执行； 4.2.3每月整理好当月的次品，并在规定时限内退回供应商； 4.2.4每月整理无法退供应商的次品，分品类明细装包，当月申请报损。 4.3 品质部职责 4.3.1严格把关所有来货商品的质量，从原料、生产过程、交货过程、到总仓入库一条龙的监 控； 4.3.2检查、判定门店退货是正常商品还是次品；同时判断次品是属于人为损坏还是来货问题；

公司文件管理制度_规章制度.doc

的名义对外发函（应各自编号备查）不用厂 部名义发文。 （四）发文程式与要求 第十条 发文程式规定： 1、各单位元需要发文，应事先分别向党委、厂部提出申请；

2、党委、厂部同意发文时，主办单位应以党的方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿； 3、草拟文稿必须从全厂角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写； 4、文稿拟就後，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；

5、两办应根据党委、厂部的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿； 6、经两办审查修改後的文稿，送部门主管领导核稿（对文稿内容、质量负责）； 7、对审核时修改较多，有碍列印和存档的文稿，应由拟搞部门重新誊写清楚； 8、需经会签的文稿，应在交付列印前送会签部门会签；

9、文稿审核会签後，按批准许可权的规定分别呈送党委、厂部领导审定批准签发； 10、经领导批准签发後的文稿交两办机要秘书统一编号送打字室列印； 11、文件列印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名； 12、文件打字後，由两办派专人按数印刷，再由两办机要秘书分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，机要秘书应拒绝盖印分发。

（五）文件的借阅和清退 第十一条 各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须两办主任同意後方可借阅。 第十二条 借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。

零售门店日常管理规章制度

意尔康直营店铺日常管理规章制度 为规范直营店铺的日常工作，特制定直营规章制度如下： 一、日常考勤 1.各专卖店营业时间，早9：00开门营业，晚9:30（外阜9:00）关门（周五-周六、节假日需要延长30分钟）；以上为营业时间，专柜、店中店店铺营业具体时间根据所在商场时间为准。员工上班时间：早8:45前到店QQ签到，超过8:45时视为迟到。（特殊原因需要店长在微信群里报备）店长上班10点-19点 2.各店铺员工休假需要向店长报备，店长休假需要向区域负责人报备，如请假需提前24小时向店长提出申请，如请假天数超过一天的，上报直营部进行审批，待批准后方可休假，否则将视为矿工，店长应负有管理责任。 员工遇急病或者重大事故，应先电话告知店长，假后应出示相关的证明(病假出示市级以上医院的证明)，并补办请假手续； 店长请假，按照请假制度和权限必须经过直营部申请后公司领导OA批准即可。 3.调班双方员工须协商一致，并提前24小时申请口头，经上级批准后才可调班。每人每月调班次数不得超过2次，超过次限定扣除当月全勤奖。 4.员工用餐，用餐时需要登记离岗、到岗时间，吃饭时间为40分钟。 5.每月排班表在5号前由店长排定上传至区域督导处备案，任何人员未经得公司许可不得自行更改。 未经请假或假满未经续假而擅自不到岗的，根据实际缺勤天数按旷工处理。旷工超过三天的，公司视为自动离职。 超过上班时间未能到岗的，按迟到计算；，超过60分钟视为旷工；迟到按每分钟1元处罚，旷工一天的，额外按每次100元处罚，每月迟到三次以上扣除全勤奖，员工无故早退者扣除当日工资并处罚50元，店长工作时间期间需要外出，需提前电话报备督导处，批准后方可离岗，如未经督导批准擅自离岗1次100,2次当日按旷工计算，第3次降级。 （二）货品安全

各公司通用管理制度

为了切实加强公司内部管理，强化全体员工的纪律意识、责任意识和主人翁意识，达到增强员工素质、提高工作效率、加快发展步伐、实现战略发展规划的目的，特在公司原有规章制度的基础上，结合各岗位职责与工作实际，制定本员工守则。公司全体员工务必加强学习，在工作实践中严格遵守各项行为准则，以“敬业、勤业、乐业”的态度和积极饱满的热情，认真做好本职工作，努力提高自身素质，为公司更好、更快的发展做出贡献。 第一章总则 第一条：遵守国家法律、法规和各项政策，遵守公司各项规章制度，努力维护公司良好形象。 第二条：遵守社会公德、讲究职业道德、文明敬业、礼貌待人、爱岗敬业、开拓进取、刻苦钻研本职业务，不断提高专业技术水平和工作能力。 第三条：树立服务光荣的思想，加强服务意识，提高服务质量。 第二章爱岗敬业 第四条：热爱本行业、本公司和本岗位工作。 第五条：遵守公司及部门制定的各项工作程序和规范。 第六条：提高安全观念和服务质量意识，遵守操作规程。 第七条：专注工作，不做与业务无关的事。 第八条：保持良好的办公环境卫生。 第九条：遵守公司的考勤制度。

第十条：接受公司提供的各种培训。 第三章工作态度 第十一条：勤勉：在工作中要勤勤恳恳、兢兢业业，当日事、当日毕。 第十二条：专精：做到钻研技术，钻研业务，精益求精，永无止境。 第十三条：效率：对工作不拖拉，不推诿，以最简捷的动作，最快的速度办理每件业务。 第十四条：责任：对各项工作要有责任心，对工作要有高度的责任感。 第十五条：诚实：对人对事要诚实守信。 第十六条：细致：做事认真、耐心，注重细节。 第四章仪表仪容 第十七条：着装：工作时间内，统一着装，保证工装的干净整洁。 第十八条：工牌：上岗期间按规定佩戴。工牌不准涂改、不准转借。 第十九条：仪表仪容：所有员工应保持衣冠、发型的整洁，注意个人卫生，不得浓妆艳沫。 第二十条：礼貌：待人接物要有礼貌，时刻注意维护公司形象，做到温文有礼，和颜悦色，不卑不亢。 第二十一条：接听电话：遵守电话规范，使用礼貌用语，接听电话要先说：“您好”。 第二十二条：自律：团结同事，自重自爱，不造谣生事，不得对外谈论公司是非。

公司文件管理制度范本

公司文件管理制度范本 合同编号: 一、总则 第一条、为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据有关规定，结合企业实际情况，特制订本制度。 第二条、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文、同级函、电、来文、企业上报下发的各种文件、资料。 二、收文的管理 第三条、公文的签收 1、凡接收公文均由秘书登记签收后分别转交相关部门，在签收和拆封时，秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。 2、对政府部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的四对口核定，如果其中一项不对口，应立即报告有关部门，并登记差错文件的文号。 第四条、公文的阅批与分转 1、凡正式文件均需由秘书根据文件内容和性质阅签后分送承办部门阅办，重要文件应呈送总经理亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要即阅即办。 2、一般函、电单据等，由秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办部门联系后再分转处理。 3、为加速文件运转，秘书应在当天或第二天将文件送到总经理办公室，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天。 注意事项： 实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的商业秘密，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。 企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、

门店运营日常管理制度

门店运营日常管理制度 第一章店长工作规范 （一）人员管理 1. 督导员工行为，如果发现导购员有违纪行为，应及时给予警告，记在过失单上； 2. 合理安排导购员班次，员工的调班、调休不得影响正常营业并要做好交接记录； 3. 适当提前上班，做好导购员每日考勤记录； 4. 主持早晚例会，及时向导购员传达公司相关信息及促销售政策，必须作好记录； 5. 团队管理方面，应及时了解员工思想动态，协调内部员工的关系，提高团队的凝聚力； 6. 负责员工业务培训、绩效考核等，努力提升员工工作效率。（二）店务管理 1. 建立店务文件档案，将店内各促销通知、价格明细、人事通知等文档归类。 2. 按时编写、递交各项报表资料。 3. 掌握日常费用支出控制权，负责领取店内的文具用品及日用品。 4. 组织并检查店员做好开闭店准备工作，维护卖场正常营业秩序；

5. 作好服务管理工作，处理好顾客投诉；按公司规定负责售后服务，处理突发事件和意外争执，把顾客的认可和满意作为最终的目标。 6. 负责店内硬件设施的保全、维护工作及做好安全防备工作。 7. 负责卖场仓库管理； （三）帐物管理 1. 掌握并及时分析店内销售情况，检验每天上柜货品，注意是否需及时补货以确保销售货源充足；保持合理库存，以不脱销为标准，同时也不要造成积压。 2. 以达成销售目标为最高责任，将即定销售指标落实到各人，合理编制单日/月销售计划明细表。 3. 安排店员作好店内进（退）货物清点及复盘工作，每日须将店堂的进、销、存分别与仓库、收银员进行核对，不得有丝毫差错。 4. 做好每月的盘点、汇总、对帐工作，及时将盘点结果向公司汇报。要求做到帐物相符、不能串色、串型体及串码数，如发现帐目与实物不符应立即查核。 5. 检查日销售报表，对商品实物数量进行抽查清点和核对。每月按公司规定组织人员进行货品盘点并与公司打印之盘点表核对，如有差异列出差异表。 6. 开源节流，精打细算，厉行节约，抵制不正之风。

公司内部管理制度通用版

编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 公司内部管理制度通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________

第一章：总则 第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。 第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。 第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。 第二章：公司管理公司管理包括档案管理、印鉴管理、文X管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。 第四条、档案管理 1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。 2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。 3、档案的借阅：总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。 实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的商业秘密，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。

门店商品管理规定

门店商品管理规定文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

门店商品管理办法一．职责 1．商品部负责建立商品组织结构表，引进新品及淘汰滞销商品，制定商品价格，完成商品部门毛利及销售指标，进行商品促销活动的谈判和组织，DM品项的选择与优惠条件的谈判，与供应商进行退换货商品的洽谈。 2．营运部。各门店负责商品的续订货，直送.直供商品的收货，商品的陈列.销售及办理顾客退换货手续。 实施办法 1．各门店应有明确的商品配置表，根据各门店陈列面等具体情况，由公司商品管理部确定公司各门店的商品配置，并建立商品配置档案，在品项调整时及时调整。 2．各门店根据商品配置表确定商品的陈列，明确每个单品的陈列位置，建立商品陈列档案并完成商品陈列图，在品项调整时及时进行调整，以便对商品进行管理。 3．各门店对商品配置表中的商品必须陈列.销售继续订货，配置表中商品门店未陈列的，对主管课长处以一个品项20元的罚款，并限制改正。 4．门店各商品大类中小类销售后五名（或连续一个月无销售）的商品，在确认该商品无销售前途的情况下，由门店整理后填写【门店商品淘汰建议表】交公司商品部，由商品部负责予以清场，并引进同数量.同属性的新品，因季节及形象滞销商品可适当安排。 5．商品部应有合理的新品引进及商品调整计划，引进新品时必须清退同属性商品中同数量的滞销商品，确保各门店商品结构的合理性和稳定性。

6．商品部应将新品到货和滞销品清场计划及时通知门店，以便门店进行安排。7．各门店对商品部新品引进工作应积极配合.大力支持，及时订货，及时出样陈列促销，及时将销售情况反馈商品部。 8．门店可根据本店实际情况和顾客反馈提交新品要求。对门店所报的新品引进需求，采购应在二日内予以答复，告知门店处理结果，商品部未及时答复的，每次对相应采购处以50元罚款。 9．门店及商品部应共同努力，解决缺断货现象，必须保证公司各门店的AB类商品缺断货率小于5%。 10．门店应根据库存销售情况.供应商送货情况及最小订货量下订单，以保证供应商安排送货，确保门店不缺货。 11．对于暂时缺货的商品不允许拉排面，应设立缺货指示牌。 12．供应商不送货造成缺货的商品，门店应及时通知采购，由采购负责解决，采购应在十二小时内答复，未予以解决的，对相应采购处以50元罚款。13．若门店缺货商品是由于门店未下订单的，由门店相应主管承担全部责任，每一品项对主管处以50元罚款，店长处以20元罚款，并限期改正。 14．门店已下订单的缺货商品，且门店已及时通知采购，而采购无予以及时答复.解决的，对相应采购处以50元罚款，并限期改正。 15．季节性商品由采购根据季节设定订货及销售时期，对季节性商品的订货及销售时期进行确定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销售时期进行确定，以利门店订货及退货，未设定季节性商品订货及销售时期的，对相应采购主管处一个品项20元的罚款，并限期改正。

公司文件收发管理制度

文件收发管理制度 第一条，为提高基建审计速度和办公质量，充分发挥工程结算资料在各项工作中的指导作用，根据区审计局关于文书处理的有关规定，结合我基建审计的实际情况，特制订本制度。 第二条，文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本单位上报下发的各种文件、资料。 条党政分工的原则本文件(党支部和行政)由办公室归口管理(二)收文的管理 条公文的签收 1.所有文件(除订启的外)均由收发员(文书)登记签收、拆封(由或邮电局机要通讯员直送的机要文件除外)在签收和拆封时收发员(文书)需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明原因 2.对发来的文件要文件、文号、机要编号的核定一项不对口应立即报告并登记差错文件的文号 第五条公文的编号保管 1. 收发员(文书) 拆封和签收后应附上"文件传阅单"作分类登记编号、保管 2.本外出人员开会带回的文件及资料应送交收发员(文书)登记编号保管 个人保存如职工工作需要借阅的可复印或借用 第六条公文的阅批与分转 1.凡正式文件均需由办公室主任(或副主任)文件内容和性质阅签后由收发员(文书)分送和承办阅办文件或急作应立刻呈送(或分管)阅批后分送

承办阅办为文件积压误事应在当天阅签完 2.性质的函、电、单据等可由办公室直接分转如涉及几个会办的文件应同各后再分转 3.为加速文件运转收发员(文书)应在当天或天将文件送到和承办如关系到两个应按批示次序依次传阅最迟超过两天(特殊情况例外) 第七条文件的传阅与催办 1.传阅文件应遵守传阅范围和保密规定将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所也将文件转借人阅看对尚未传达的文件向外泄露内容 2.阅读文件应抓紧当天阅完后应在下班前将文件交收发员(文书)阅批文件 超过两天阅后应签名以示如有"批示"、"拟办意见"办公室应责成 和人员按文件所提要求和批示办理事宜 3.阅文时抄录全文任意取走文件夹内任何文件及附件如确系工作需要要办理借阅手续以防止丢失泄密 4.文件阅完后应交收发员(文书)切忌横传 5.办公室对文件负有催办检查督促的责任承办接到文件、函电应立即指定专人办理将文件压放分散如需备查应保密规定并征得办公室同意后予以复印或摘抄原件应归档周转 6.阅文范围离、退休干部由组织学习文件或由办公室通知到阅文 (三)发文的管理 第八条发文的规定 1.上报下发正式文件的权力分别党支部和行政办公室各团体和一

便利店日常管理制度2018完整版

日常管理制度 为了给顾客提供一个舒适整洁的购物环境，提升店内形象，通过日常的细节管理提升便利店销售业绩，为公司创造利润，为员工争取福利，特拟定本制度，自公布之日起实行。 1、各便利店每月必须保证一次定期大扫除（日期暂定为每月的15号）可根据实际情况做适当调整。 2.各便利店的日常工作必须责任到人，以保证店内的整体卫生的清洁，购物环境的舒适。具体工作由店长根据实际情况落实，人员分工按区域进行划分。 店内卫生工作要求： 1.地面，角落，无明显垃圾，无污迹； 2．天花板无蜘蛛肉，墙壁无破旧广告、过期广告（POP）； 3．门窗无积尘墙面无蜘蛛网，玻璃明净无污迹，水渍； 4．卫生间干净整洁，地面无积水，无异味； 5．仓库，储物柜里物品分类摆放整齐，无异味，无垃圾； 6．休闲桌椅干净整洁，无污迹摆放整齐; 7．店入口走道干净无明显垃圾，无障碍物; 8．所有设备必须安全摆放，设备外观不得有明显的污迹，冷柜（卧式冰柜，保鲜柜，立式冰柜等）不得有积水，厚霜，杂物，蒸包

机，热狗机，饮水机，必须每天保持清洁，不得有异味，水渍，POS 机的显示器，键盘定期做清洁工作，保持整体的干净整洁。 9．收银区干净整洁，包括收银机，收银台，收银抽屉等，每天保持清洁； 10.货架的清洁包括：商品，层板的清洁工作，标价签是否做到与商品对好入座，商品陈列整齐； 11.对清洁工具（桶/盆/抹布/拖把/扫把等）必须定位放置在后仓或相对隐藏的地方，不得随意放置在店堂内，以避免影响店内整洁美观； 12.未尽事宜，界时补议！ 备注：以上卫生工作每周检查一次，不符合要求者限期整改，整改不合格者，店长处处20元/次、责任人处10元/次罚款。 二、工作十不准 1.顾客永远是对的，当顾客有意见和抱怨时要虚心听取，微笑服务，不得顶撞谩骂顾客； 2．营业人员在当值时不能弓腰驼背，左右摇晃，倚靠货架，走神发呆； 3．工作时不能敲打桌子，不能当顾客面做一些不雅的举动； 4.营业人员不能在当值时大声喧哗，追逐打闹，不可说粗言秽语，

公司管理制度1通用.doc

公司管理制度1 第三章分公司管理制度 1.行政制度 1.1总则 为加强分公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进分公司发展壮大，提高经济效益，根据总公司程序文件及管理手册，特制订分公司管理制度大纲。 1.1.1分公司员工必须遵守总公司章程，遵守总公司的各项规章制度和决定。 1.1.2不做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 1.1.3通过发挥员工的积极性、创造性和提高员工的技术、管理、生产水平，不断完善分公司的管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大分公司实力和提高经济效益。 1.1.4注重分公司内管理人员与施工作业人员的岗位技术培训教育，为员工提供培训学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 1.1.5分公司鼓励员工积极参与分公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 1.1.6分公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入

和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；分公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；分公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 1.1.7提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张 浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 1.1.8员工必须维护、遵守分公司制度，对任何违反分公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 1.2员工守则 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。不断学习，提高水平，精通业务。积极进取，勇于开拓，求实创新。 1.3分公司卫生管理制度 为加强对办公室的管理，为大家创造一个良好的工作环境和工作氛围，使大家都有个良好的的状态投入工作，从而提高工作效率，提升各自的业绩。特制定本制度及卫生值日表，请各位同事一起参与主动打扫。 1.3.1卫生管理制度

销售店面管理制度

销售店面管理制度 一、店面员工工作程序 1.更换工作服，佩戴工牌，打卡签到； 2.参加班前会，了解公司的规章，信息以及面临的问题； 3.进入工作现场，各部门分配工作； 4.清理自己负责区域的卫生； 5.逐一检查货架，确保整齐，安全； 6.整理货架，确保整齐，安全； 7.准备好足够的购物车，购物篮及相关工具； 8.微笑服务，隔三米向顾客问好； 9.同事之间协调工作，轮换工作； 10.不断整理货架，补充商品； 11.将散放与各区域的商品归回原位； 12.处理破损索赔商品； 13.做好楼面卫生； 14.做好交接班记录； 15.夜班员工，工作分派。 二、商品布置，陈列，销售 1.一般商品的陈列 （1）分类清晰； （2）价格从高至低顺序排列； （3）高价商品放在主信道附近； （4）展示面统一，整齐； （5）重和易碎商品应尽量放置在下层。 2.新奇商品的布置 （1）整个货架或几个卡板布置同一促销商品； （2）商品交叉布置； （3）连续进行为时几周的专销货展销。 3.货架头商品布置 （1）销售量很大的商品； （2）新奇商品； （3）销售呈上升趋势的商品； （4）季节性商品。 4.店内商品补充 （1）将较少卡板上的商品移到较多卡板上； （2）一种商品快售完，且存货不多，则安排其它商品；（3）热门商品在收货后应尽快陈列出来； （4）应尽量节省人力，时间。 5.店面整理 （1）随时保证店面干凈，整洁及清晰的面貌； （2）了解哪些商品已大量销售，哪些已无存货； （3）哪些商品须添加或调货；

（4）扔掉空箱，整平商品表面一层（先进先出原则）； （5）错置商品的收集。 （2）商品的计算机库存显示为负数，但店内仍有该商品在销售； （3）商品无销售报告。 8.破损控制 （1）不要将商品扔至垃圾堆或压在卡板下； （2）扔掉的商品需征得管理人员同意； （3）严格执行操作流程（验收，陈列，温度，保险）。 9.退货给供货商 （1）商品滞销或过季，供货商应同意将有关商品退货； （2）程序：1）退货商品送至索赔办；2）楼面人员将有关商品撤出。 10.相关标准 （1）卡板使用标准：1）不得有破损的卡板上至店面；2）横梁坚固，不破损摇晃；3）保持干凈不得将卡板站立放置或在卡板上站立。 （2）货架头的标准：1）货架头60％布置新奇商品，40％布置大量畅销上官；2）同类商品不应放在相邻货架头；3）时刻保持丰满且整洁。 （3）清洁标准：1）全部售货区域保持干凈，任何时候都要做到无灰尘，垃圾及其它残破的东西；2）所有货架及商品都不能有灰尘。 连锁分店管理标准 一、店面管理标准 1.控制区域 现金办，收货办，索赔办，顾客服务处，存包处，防损部办公室等为控制区域，非相关工作人员不得随便进出。如因工作需要，应征得批准。员工不得将外来人员带入控制区域内。 2.店面清洁（1）维护店面的清洁，任何人不得随地吐痰，乱扔垃圾。 （2）员工有责任维护辖区内的清洁卫生，随时清洁地面，货架，柜台和商品。发现地上有烟头，杂物，垃圾等马上清除。 （3）溢出物：对任何溢出的液体，如油迹，水渍等应马上清除。 （4）所有的玻璃柜台，玻璃隔板等应每天用清洁剂清洁，任何时候不得有污迹，手印等。 （5）收款机计算机键盘，显示器，扫描仪等应每周清洁一次。 （6）所有的购物本在进入商场之前，应清洁干凈，不得带有水渍。 3.店面安全 （1）商品摆放应安全，员工应随时检查所管辖区域的商品是否安全。 （2）商品不得堆放在信道中，阻碍交通。 （3）未经批准，不得在商店中使用电器，如电炉，热水器，烤炉等。 （4）所有地面上的绊脚物，如电线，绳索等应用保护装置及提示标志。 （5）商店内禁止使用明火，如吸烟，点蜡烛，烧焊等。 （6）未经培训考核，不得随便操作机器设备。 4.公共区域 公共区域包括：员工休息室，员工更衣室，员工饭堂，卫生间等区域。在任何时间里员工都有责任维护公共区域的清洁卫生。 （1）不得随地吐痰，扔垃圾。 （2）为了你的安全，请不要站在马桶上。 （3）员工用餐后，应将桌面上的剩菜清除干凈，并将椅子摆放整齐。 （4）所有的私人物品应存放在员工的存包柜中，上班时间不得将私人手袋，手机等带入商场中。

乐客集成墙面公司公司通用文件管理制度

乐客集成墙面公文通用文件管理制度 为了规范公司公文处理程序，保证公文高效、安全、流畅运行，特制定本条例，本条例适用于公司所属各部门。公司办公室是公司公文和外来公文的归口管理部门，负责收、发文处理和文档管理工作。 第一条公文的种类 一、决定、决议类 1、对重要事项或重大活动作出安排，用“决定”。 2、对会议讨论通过，要求贯彻执行的事项，用“决议”。 二、通知、通报类 1、适用于批转或转发有关公文、发布规章、传达要求下属单位办理和通知有关单位了解或共同执行的事项，用“通知”。 2、表扬批评、处分奖励、传达重要情况，用“通报”。 三、报告、请示类 凡上行文均使用呈批呈阅件。其中，向上级主管和部门汇报工作、反映情况、提出建议，用“报告”；向上级主管和部门请求批示、批准，用“请示”。 四、公函类 对外商洽工作、询问和答复，用“函”。 五、会议纪要 记录和传达会议议定事项和主要精神，以便在一定范围内贯彻与执行，用“会议纪要”。 第二条公文的格式 一般由标题、发文字号、签发人、主题词、密级、紧急程度、主送机关、正文、附件、印章、发文时间、抄送机关、附注、发送范围等部分组成。 一、公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容，并应标明发文机关和公文种类。如：公司××部关于××××的通知。 二、发文字号。 （一）发文字号包括公司、部门字号、年号、顺序号。 （二）公司级文件。 1、使用“上发”字的，仅限于由总经理起草和公司办公会确定的文件。 2、使用“上（*）发”字的，特指由某一部门主办的、涉及公司全局的或需要多个部门配合的文件可以以公司名义下发，但须由部门经理对文件

内容进行审核后在“审签人”处签字确认。 3、使用“上（*）发”字的，若为几个部门联合发文，则只标明主办部门发文字号，并由主办部门经理对内容进行审核后在“审签人”出签字。如财务部和服务部联合发文，主办单位为服务部的公司级文件发文字号为： （三）部门文件不使用公司字号，直接由部门字号、年号、顺序号组成。部门文件主要用于部门内部管理事务，以下情况不得以部门文件下发：涉及规章制度类文件；涉及公司财务制度或财务规定的制定、修改的文件，需见股份公司批文，并以公司级文件形式由总经理本人直接签发；涉及奖惩的文件;涉及其他部门的文件。 三、主题词是公文标题的简缩词，用于电脑文件的检索。如《关于春节放假的通知》主题词简写为“春节 放假 通知”。 四、公文一律加盖印章，并应注明签发人。 五、加盖印章的页面如无正文时，应在页面左上方括符说明（此页无正文）。 六、公文应注明发送范围和印数。上行文用“报送、并报、抄报”字样，下行文用“发送”；平行文用“主送、抄送”字样。轮流传看一份文件，应注明“传阅”字样。上行文一般只标识一个报送领导，如需同时报送几个上级机关或领导，可以用并报、抄报形式。有时为了使领导之间、部门之间相互了解各自对某一文件的看法、意见、态度可采用传阅方式。 七、密级公文应分别标明“秘密”字样，是否属于秘密应由发文主管单位领导根据文件内容确定。 八、紧急公文应分别标明“特急”、“急”。 九、文件页面标准格式（附件1-1、1-2、1-3）。 第三条 行文规则 一、公司各部门之间未对有关问题协商一致时，一律不得各自向下行文。 二、公司各部门可以联合行文。 三、公司所属各部门不得越级请示。 四、请示的公文一般应一文一事。 第四条 部门申请“上（*）发”公文办理程序

店面日常经营管理制度

店面日常经营管理制度（试行） 第一章总则 第一条为规范自营店面日常经营活动中事务处理的基准及流程，使其经营得以合理、有序的进行。并结合公司的实际，制定本制度。 第二条本管理制度适用于公司自营店面的日常经营管理。 第三条事务范围。日常经营管理的事务范围如下： 1. 店面员工的管理事务； 2. 从入库、盘点到销售为止的一切与店面日常经营有关的事务； 3. 因日常店面销售而发生的与商品销售相关的统计事务； 4. 店面商品管理事务。 第二章店面日常守则 第四条营业员工作职责。 1. 为顾客提供优良的服务，努力完成公司销售目标； 2. 保持店面清洁，维持现场整齐； 3. 主动出样并及时更换样品； 4. 及时整理顾客弄乱的样品，并保持造型美观； 5. 参与收货进库及验货； 6. 整理仓库，保持仓库整齐整洁； 7. 收集顾客资料及提供断货商品信息； 8. 提供顾客咨询服务及对商品需求之咨询； 9. 参与店内盘点工作；

10. 根据公司要求进行卖场促销的布置； 11. 负责店内商品和店内物品的保管工作； 12. 保持个人仪容仪表整洁，具有良好的精神面貌； 13. 参与商品宣传资料的发放工作以及其他广告宣传工作； 14. 每日制作日报表，及时向上级主管汇报日常销售情况及重大事项； 15. 切实完成店长交办的事项； 16. 遵守营业员守则。 第五条店长工作职责。 1. 通过对店员的管理与监督，掌管专卖店的日常销售活动； 2. 以达成营业目标为最高责任，根据公司制定的销售目标，制定落实到人、到日的月销售计划明细表并追踪考核； 3. 每日库存报表制作，检查店内畅销产品货源是否充足，并及时与项目经理协调沟通； 4. 每日检查核对营业员制作的日报表是否准确，并及时反馈给项目经理。 5. 安排店员进出货品，并核对进出货品的准确性； 6. 监督检查价格牌的价格是否正确，价格牌填写方式是否按照公司要求及当地物价局要求执行； 7. 监督检查商品陈列、广告宣传品、道具摆放是否按照要求执行，并及时纠正； 8. 监督检查店员口语、音乐播放是否按照公司要求执行；

服装公司货品管理制度

货品配发管理制度 为了让终端货品的销售力及货品结构更具合理性，以及缓解公司整体的配货压力，特制定以下货品配发制度。 一. 新品上货和补货制度 1、单店渠道： A、新款上货：终端渠道单月新款上货次数不低于2次（新货到货期间月份）。 ①、鞋、服装新款首配，除库存已经断码和过季货品，必须单款主色首配数量满6件以上， 单款配色不得少于1个配色，首配数量须达4件以上。按照基础配码1、2、2、1实行（具体可依据当地实际销售配码调整），配码数量不低于4个码； ②、配件（除袜类和其它规定配件、礼品外）首配2个起，袜类10双起并以10的倍数递 加； ③、除期货发放外单次上货总量不低于30件（不包括配件及礼品类），否则不予补货； B、货品补货：终端渠道单月补货次数不低于2次（新货到货期间月份）。 ①、鞋、服装单款单色补货最低量2件，袜类10双起并以10的倍数递加，其它另行规定 的配件或礼品按另行规定执行； ②、单次补货总量不低于20件（不包括配件及礼品类），除团购补货外，否则不予补货。 2、多店渠道： （注：多店渠道是指2个店铺以上客户，合并店铺进行统一上货或补货的渠道） A、新款上货：终端渠道单月新款上货次数不低于2次（新货到货期间月份）。 ①、鞋、服装新款首配，除库存已经断码和过季货品，必须单款主色首配数量满6件/店 以上，单款配色不得少于1个配色/店，首配数量须达4件/店以上。按照基础配码1、 2、2、1实行（具体可依据当地实际销售配码调整），配码数量不低于4个码/店； ②、配件（除袜类和其它规定配件、礼品外）首配2个/店起，袜类20双起并以10的倍 数递加； ③、除期货发放外单次上货总量不低于60件（不包括配件及礼品类），否则不予补货； B、货品补货：终端渠道单月补货次数不低于2次（新货到货期间月份）。 ①、鞋、服装单款单色补货最低量2件，袜类10双起并以10的倍数递加，其它另行规定 的配件或礼品按另行规定执行； ②、单次补货总量不低于40件（不包括配件及礼品类），除团购补货外，否则不予补货。 3、所有终端渠道鞋品、服装新款首配，除裤类和款式只有单色的情况外，单款首配必须有 配色，单款首配至少双色。 4、新店开业配货除以上配货制度外，必须接受公司签订的首批上货量的20%的统配货品， 必须统配开业礼包100个以上，气球1000个以上，其余开业物料无条件统配。 5、新店开业配货规范和比例： 就新开店区域内依据竞争品牌及当地商圈情况进行评估，配货占比为：服装占70%、鞋28%、配件2%；季节周期占比为：应季占80%、非当季20%；上下装比例为：上装：78%，下装22%。（实际配货比例可依据当地市场销售占比做适当调整）

生产车间管理制度 (通用文件)

生产车间管理制度 目的：为了维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订以下管理制度。 范围：适应于生产车间全体工作人员。 内容： 1.0早会制度 1.1员工每天上班必须提前15分钟到达操场开早会，如有违反者将按规定处罚，迟到、早退一次扣绩效分3分，二次以上者将罚款10元，旷会者罚款20元。 1.2员工在开早会时须站立端正，认真听主管或组长的讲话，不得大声喧哗、相互扯谈、谈笑、讲小话等做一些与早会无关的事项，否则10元/次的罚款。 各条线的组长每天上班必须提前15分钟到达操场组织员工准时开早会，如有违反者将按规定处罚，每周一次者将扣3分的绩效分，每周超过一次者将扣6分/次的绩效分。 1.4各条线的组长在开早会时必须及时向员工传达公司或上级的最新指示以及当天的生产计划，时间应控制在10分钟，否则将扣3分的绩效分。 1.5组长开早会时讲话应宏亮有力,多以激励为主,不得随意批评和责骂员工。 2.0请假制度 2.1如特殊事情必须亲自处理,应在2小时前用书面的形式请假,经主管与相关领导签字后,才属请假生效,不可代请假或事后请假(如生病无法亲自请假,事后必须交医生证明方可),否则按旷工处理。 2.2 除生病及特殊情况需请假外,其他任何情况不得请假。 2.3杜绝非上班时间私下请假或批假，如有违反处以10元以上罚款。 2.4员工每月请假不得超过两次，每天请假不得超过两人。 2.5员工请假核准权限：（同厂规一致） (1) 4小时内由组长批准; (2) 三天以内由车间主任批准; (3) 超过三天必须由生产计划部经理批准; (4) 连续请假按照累计天数依上述规定办理。 3.0清洁卫生制度

服装店铺日常管理制度

服装店铺管理制度 制订良好的工作制度，对于服装行业也一样非常重要。 员工准则 1）员工应具有强烈的服务意识与服务观念，具备高尚的职业道德，以自身的良好表现共同塑造良好的品牌形象。 2）员工应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，遵守店铺管理制度。 3）如遇不明事项应服从各级主管领导，与同事合睦相处，对下属或新进员工应亲切，公平对待。 4）员工应保守公司与店铺的机密，不得对外泄露任何有关公司与店铺的销售数据、文件规定，不得利用职务之便图谋私利。 5）员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。 6）员工有义务完善各项工作及服务品质，提高工作绩效。 7）员工应爱惜公司与店内财物，控制各项费用与支出，杜绝浪费现象。 8）员工应恪尽职守，非经核准不得阅览不属于本职范围内的公司文件或传播不确消息。9）员工有违反上述准则条例的，将依据奖惩条例予以处罚。 2．员工的仪容仪表 1）头发要整齐、清洁、头饰要与工服、发型搭配得当。 2）女同事按公司化妆标准化妆，不可留长指甲。男同事不可留胡子。 3）如果有体味者，要适当涂止汗露。 4）制服要干净、整洁，不能有异味。 5）店员不能穿厚底鞋、拖鞋。 3．工牌与工服 1）工服是公司的形象，是店铺的形象。在规定穿工服的时间内，员工必须统一穿工服。如员工因保管不善而造成工服的破损或丢失，须按规定进行赔偿。 2）工作时间内必须佩带工牌，员工要注意个人的仪容仪表。 3）员工在离职时必须退回工服，如果没有退回，须按六折赔偿。 4）凡利用工牌在外做不正当的事，将视情节严重给予处罚 5）未按公司或店铺要求穿着工服的，初犯者处以口头警告，严重者处以书面警告。

企业管理制度(通用版)

企业管理制度文本 第一章管理大纲 第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 第三条公司的财产属股东所有。公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和利益。 第五条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第六条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第七条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第八条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第九条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十一条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十二条公司为员工提供收入、住房和福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工

各方面的待遇。 第十三条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十四条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十五条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十六条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 第十七条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十八条维护公司声誉，保护公司利益。 第十九条服从领导，关心下属，团结互助。 第二十条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十一条努力学习，提高水平，精通业务。 第二十二条积极进取，勇于开拓，创新贡献。 第三章财务管理 第一节总则 第二十三条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 第二节财务机构与会计人员 第二十四条公司设财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。

货品管理制度

二、货品管理 货品管理的宗旨是确保每件货品保持在最良好的情况，以备顾客挑选。良好的产品可吸引顾客继续光临专卖店购物；良好的货品管理，能减少不必要的次货发生，保持产品最高价值。 1、需货计划的制定(附表201、202) ⑴安全库存预警 货品储备是店铺营运基础，其重要性不可忽视。有效的库存与物流管理不仅能满足顾客的需求，对专卖店来说，也有助于控制费用，提升利润空间。货物调配工作能有效进行，根据实际的销售情况，保持合理的库存量，增加产品销售机会。 a)新店开业的库存控制： 新店开业首批调货要求产品类别齐全，陈列丰富，根据卖场的布局及所有的景点来进行配货。 建议首批调货：80平方米至100平方米专卖店首批货品调拨额为15至20万元，150平方米的专卖店首批货品调拨额为30万元左右，180平方米以上的专卖店首批货品调拨额为35万元以上。 b)产品各类调拨额分别占总调拨额的百分比： 可根据本区域性及周边城市终端的实际销售情况来进行产品类别的配比，建议： i.多件套：此类别产品占总调拔额的20% ii.四件套：此类别产品占总调拔额的15% iii.被类：此类别产品占总调拔额的45%

iv.枕类：此类别产品占总调拔额的10% v.其它（包括毯类、家饰类等）：此类别产品占总调拔额的10% c)新店开业后期产品调整 每月对产品销售进行各类别占比统计，总结和分析产品在终端反映情况，针对市场反映对销售不好货品进行合理的调整，采取适应本市场的方案使产品结构合理化。 i.可采取以下方式： ii.进行产品价格调整； iii.货品陈列位置的更换； iv.根据公司退换货政策进行货品退换； v.做促销活动等。 ⑵淡旺季的备货 专卖店的日常补货：了解产品的实际库存，根据近期（上月及上周）的销售情况对货品进行补货，其销售数量与下单数量成正比，一般要求做到专卖店的库存量不能低于卖场一周的销售。对于某一款产品不能让专店对其进行压货，阻碍其货品的流通；也不能让专店出现单款货品不够销售的情况，以免影响专门的销售。尽量做到产品结构的合理性：让专卖店做到销售结构和库存结构相一致。 而根据其区域、地理环境、气候、节假日等一系列因素，专店的销售也会分为淡季和旺季。 a)淡季的备货相对来讲要更加谨慎和仔细： 对于此季节不适合的产品即使前期销售不错应少量进货，多试销新品，以此来取代老产品；