内部验工计价管理实施办法
内部验工计价管理办法
为加强队伍管理，规范对内验工计价程序，根据公司《合同成本管理》中对验工计价管理办法的相关规定及要求，结合本项目部实际情况，经项目领导班子及各职能部门负责人集体讨论研究，特制定作业队及班组验工计价管理办法，以下简称本办法，各相关单位必须严格遵照本办法执行。
第一节组织机构
一、项目部验工计价领导小组
组长：XXX
副组长：XXX、XXX、XXX、XXX
成员：XXX、XXX、
二、作业队验工计价领导小组
组长：队长
副组长：技术主管、机电主管组员：核算员、材料主管、材料员、作业队队长、安全员、质量员
第二节职责权限
一、项目部组织机构人员职责：
（1）、项目物资部认真加强材料管理，根据现场施工需要及时进行物资采购，建立好施工班组材料清点制度，材料领用及时签认、并建立好材料发放领用台帐，每月25 日组织对现场材料的盘点，在28 日将材料扣款单价（合同扣款单价）下发作业队，材料价差由项目部物资部统一计算，并给予财务进账，避免因材料价不及时下发而影响验工计价及成本核算，于28 日前在对班组结算单材料进行材料扣款和审核，若审核的书面结算单资料有误，则在已签认的单据上进行修改并对修改
的数据进行签认，以便领导审核，每次结算时对班组及作业队的材料节超进行审核。
（2）、机电部每月25 日参与作业队与项目直管班组现场收方盘点，对各作业队、班组的水表、电表进行抄表核实消耗量，确认扣款单价并及时下发到作业队，对作业队和班组使用的内部机械使用情况进行核实并对单机油耗进行考核，以便对作业队及班组的结算进行相应扣款，在28 日前做好直管班组的扣款和作业队上报的结算单进行审核，对错误的结算单据予以修改签认，为建立经济档案资料提供依据。
（3）、项目工程部在25 日参与作业队与项目直管班组现场收方盘点，在26日至28 日之间协助合同部计算出作业队及项目直管班组当月完成工程的设计完成量，在计算完成后进行数据审核，并将当月已完工程的设计材料用量按照规格型号统计好（分项工程中各项材料的设计用量），汇总后交由合同部，由合同部进行设计材料用量与实耗材料用量的对比，以便对作业队及班组进行材料节超的考核；对作业队上报的班组结算单中已完工程数量进行复核，若核算其上报的资料有误，则在已签认的单据上进行修改并对修改的数据进行签认，以便领导审核。
（4）、项目安质部在25 日参与作业队与项目直管班组现场收方盘点，在28 日前对作业队与项目直管班组结算单上的已完工程质量、安全、进度进行统计并签认，对其中存在问题的已完工程可以提出建议对预验瑕疵工程（指不影响主体工程质量的可预验）当期劳务款的百分比例，在修补后的当月结算中进行补验其余劳务款；对附在验工单后的罚款单进行审核，并在结算表中签认。
（5）、项目合同部在每月25 日组织对作业队与项目直管班组已完工程收方工作，在28 日前与工程部配合完成本月已完工程设计量的计
算工作，28 日前将各部门提供的扣款，奖罚、点工等资料进行汇总，再由工程部进行工程数量复核，物资部进行材料费的扣款确认，机电部进行机械费水电费的扣款确认，安质部对已完工程的质量签认，财务对相关数据与各项报表数据的核对，各部门均签认后，在30 日前给项目领导班子签认，并在项目经理签认后交由财务部，由财务部进行最终结算拨款。
（6）、财务部门必须严把资金关，严格按照各劳务班组计量情况
付款，不得超付，严格管理，签字不齐全的劳务结算单绝不付款，班组账面无节余款且无结算单上报的绝不付款。
二、作业队组织机构成员职责：
（1）队长：负责管理本队安全、质量、生产进度等全面施工生产工作。并对班组合同外机械台班、点工等原始单据审核、签认（原始单据必须有项目部书记签认）。每月底组织验工领导小组召开本队成本管理控制要点会，作业队盈余时总结本队成本控制办法、经验和意见报项目合同部核查备案；作业队亏损时，需每月召开作业队成本控制及扭亏方案并上报项目部，严格按项目部审核批准后的方案执行，确保作业队最终持平或是扭亏为盈的目标。
（2）技术负责人：除负责日常技术工作外，每月21 日参与项目部组织的现场收方，保证收方数量准确无误，并在项目收方后主持参与作业队对班组的现场收方。严格按合同约定在技术交底范围内复核收方数量（不可超过设计量），并对返工工程或超设计数量、变更设计数量等严格按合同约定处理或提出处理意见，审核核算员统计的班组当月已完工程的材料设计用量，与材料员统计的实耗材料用量进行对比考核，并对班组本月材料节超的考核数量负责，考核结果按本办法第四节第9 条要求办理。
（3）机电主管：协助队长负责作业队的全面施工生产工作；负责收集班组新进场人员的统计工作并及时上报项目综合部备案；负责对施工生产中产生的矛盾进行协调并登记记录相关合同外工作量，以便项目部审核补偿；负责作业队所有员工及劳务工的思想教育工作，及时解决员工存在的各种问题；负责监督、审核、签认班组每月上报的劳务人员的出勤表及当月工资发放单。
（4）材料主管：按合同约定对班组提供材料并签认领料单，每月21 日收方后于班组结算单上报前，统计汇总班组当月材料应扣款总额（按照合同单价扣款）并附于班组结算单后（需汇总打印并有双方签认）。每月21 日现场收方时，与项目物资部、机电部、工程部、合同部一起对工地剩余物资进行盘点、电表进行抄认（未进行砼浇筑前的所有半成品、成品钢筋均列入库存），统计班组的实际材料消耗量，并交由队部技术室做对班组应耗材料与实耗材料的对比，并填报材料考核表，进行节超考核。
（5）作业队队长：负责协助队长督促、指导班组在进场施工前规划电路和电表的安装及现场标准化施工等的相关要求，并负责对班组当天现场的出勤人员和出勤表进行比对。每月统计、核实各班组的机械设备及点工的使用情况等，并将核实后的单据交由核算员整理汇总，随班组结算单一起上报项目部进行结算。
（6）安全员：负责日常按工序对班组所有施工内容进行检查，发现违章操作及时纠正和处罚。每月25 日收方后将施工过程中的罚款单交核算员汇总上报项目部审核结算。
7）质量员：负责日常按工序对班组所有施工内容进行检查，将质量事故消灭于荫芽状态。每月25 日后对全部收方的工程数量进行质量确认，扣除不合格工程，对有瑕疵的工程要求进行修补，并对此提出可预验当期结算款的百分比例，并做好相关记录，待班组修补后的当月工程结
算款中予以补验其余款项，作业队在施工过程中如有安全文明质量进度处罚，在每月25 日收方后及时交核算员汇总于结算单，随结算单一起上报项目部相关部门进行审核（扣款单必须书面通知班组，在班组不签认的情况下由安质部长签认后可在结算单上一起扣除，否则不予扣罚）。
（9）核算员：参与每月25 日的作业队现场收方，随后按收方单已完工程对班组进行现场实物收方并做出班组当月结算单，负责收集、汇总班组质量、安全处罚单、点工单、材料机电扣款单、其他扣款单及奖励通知单，统计班组当月已完工程的设计材料用量，与材料员统计的实耗材料用量进行对比，对班组本月材料节超情况进行签认上报技术主管复核，队长审核，队长审核后按第四节班组结算单要求填写相关数据，随结算单一起准时上报项目部审核结算，以便及时发放劳务工工资。
第三节现场收方验工计价程序
（1）、每月25日（结构物收方截止时间为当月25日的6时）现场收方小组由项目部商务副经理牵头，工程、合同、机电、物资、安质等部门人员及各作业队队长、技术负责人、核算员、材料员、生产副队长、质量员等相关负责人参加项目部组织的对作业队收方（收方原始记录所有参加人员必须签字）。在项目部对作业队的收方之后，作业队组织由队长或技术主管牵头的由核算员、质量员、作业队队长等相关人员参加的对班组的收方并在收方单上签认，收方内容含：班组当月
已完全部合格工程、现场剩余的材料盘点、电表的抄认等。
2）、作业队与合同部、工程部于当月25~27 日进行验工计价的
计算工作，并与项目部相关部门进行核实各类收入及扣款是否正确，核实无误后进行打印，并组织作业队验工领导小组据班组收方单召开劳务结算会议，所有单据由核算员进行收集汇总填写，结算单中需要其他职能人员填写的必须及时进行汇总填写并收集好相关附件，无相关附件