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校长岗位廉政风险套表

校长岗位廉政风险套表
校长岗位廉政风险套表

岗位图表一

岗位权力清单登记表

单位:填表日期:2013年1月4日

注:列出本岗位全部权力事项。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

校长岗位(学校发展决策)

权力运行流程图

校长岗位(教育教学督导检查)

权力运行流程图

校长岗位(教育经费、物资采购审核)

权力运行流程图

校长岗位(学校人事(教师聘任、评优晋级等)问题审核)

权力运行流程图

岗位图表三

岗位廉政风险排查登记表

单位:填表日期:2013年1月4日

岗位图表四

岗位廉政风险排查民主测评统计表单位:填表日期:2013年1月4日

岗位图表五

岗位廉政风险排查组织审核表

单位:填表日期:2013年1月4日

注:审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

岗位图表六

岗位廉政风险防控措施登记表

单位:填表日期:2013年1月4日

市委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

岗位廉政风险排查套表会计资料全.docx

岗位图表一 岗位权力清单登记表 单位:县人民政府房屋征收办公室填表时间: 2012 年 12 月 31 日 位名称 力事 会所属股任人 部姓名1用核 2金管理 3 4 5 6 ? ? 位任主管 人字字 注:列出本岗位全部权力事项。 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制

位表二 与本岗位相关的XX 权力运行流程图(例图) 经办人员填写报销单据 主任批准 审核单据合法、合规性 . .点1、2、?? . . . . 出支付用 力运行点 注: 1. 流程图由部门绘制,一项权力绘制一个流程图。 2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。 3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。

省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表三 岗位廉政风险排查登记表 单位:县人民政府房屋征收办公室填表时间: 2012 年 12 月 31 日岗位会计责任人所属财务股 名称姓名部门 费用审核 岗位权 资金管理 力事项 风险类别风险点描述 1、存在财务制度学习不够扎实,不能高标准完成 工作任务的风险。 2、存在财务制度不能落到实处,流于形式,效果不权力行使 佳 的风险。 3、财务支出审批中碍于人情压力导致手续不全,会 (岗位职议基础工作下滑的风险。 岗位风中险等级 风险等级 高中低 中 责)风险

中容易出现会计制度执法不严格和出现廉政意 制度执 识不强的风险。 行风险 1 、存在政治理论学习主动性不够的风险。 中 2 、存在工作进取精神不足,安于现状的风险。 思想道 德风险 省委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制 岗位图表四 岗位廉政风险排查民主测评统计表 单位:人民政府房屋征收办公室填表时间: 2012 年 12 月 31 日 岗位所属财务参加民主 名称会计部门测评人数 风险类别风险点测评意见票数 1 、财务管理没实行事前监 准确 权力行 督。 2 、公用经费不合理使 使风险 不准确 用。 1 、可能按领导意图办 制度执 准确 事。 2 、未能根据自身工作 行风险 实际完善制度。 不准确 思想道1 、工作中不能很好的端 准确

学校各岗位廉政风险点及防控措施

学校各岗位廉政风险点及防控措施 篇一为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施方法。 一、廉政风险点及涉及处室 (一)学校收费 1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位:总务处、班主任。 (二)干部人事任免 1、违反干部任免规定,不按程序和要求推举后备干部,提名人选未经单位集体推举。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个不谈话。 3、不召开党支部会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不通过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时刻进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录用。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位:学校党支部、学校行政。 (三)大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。风险点涉及单位:总务处、教务处、少先队。 (四)资产及财务治理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据一人保管,致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直截了当管财务。 3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”,搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上,搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产,在租赁、承包、拍卖过程中,不操作。 风险涉及单位:学校行政、总务处。 (五)学校招生 1、违反义务教育时期划片招生就近入学的原则,超围、超年龄招 生。 2、在招生普查过程中弄虚作假。。 风险涉及单位:主管领导及相关人员。 (六)教师人事调动及教师聘请 1、学校私自录用(借用)或外流(外借)人员。 2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动(借用)人员。

个人岗位廉政风险防控登记表(20200419160551)

个人岗位廉政风险防控登记表 单位:丽江开源市政工程设计有限公司填表时间:2017年4月24日姓名张强 部门结构科 职务科长 岗位职责1.负责对工程工地的现场勘察,绘制结构 设计图纸,根据图纸和甲方要求及法规进 行编制配置清单及形成方案,提交主管审 核; 2.参与技术交底会对设计内容进行技术 交底,并形成记录文件,文档进行保存; 3.配合制作工程变更文件的编制; 4.严格遵守公司的保密制度。 风险 等级 结构设计不按 国家现行相关 法律法规进行 设计等级为高。 岗位廉政风险 风险点风险描述 1.不履行岗位职责或履 行不到位; 2.违法廉洁自律规 定; 3.利用职务便利谋取 利; 4.失职渎职、不作为 等。 不按国家现行相关法律法规进行设计造成严 重后果的风险。 廉政风险防控措施1.认真履行岗位职责或履行到位; 2.做到廉洁自律; 3.提高自身素质,不吃、拿、卡、要; 4.做好人民公仆。 物业安保培训方案

为规范保安工作,使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二.培训的及要求培训目的 1)保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主,在教学过程中,应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识,在工作中的操作与运用,并基本掌握现场保护及处理知识2)职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容,使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范)法律常识教学是理论课的主要内容之一,要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规,成为懂法、知法、守法的公民,运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护,定点守卫及区域巡逻为主要 内容,在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1)保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限,同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2)消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义,熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法,做到防患于未燃,保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育,使保安树立法律意识和良好的职业道德观念,能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题;增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

学校个人岗位廉政风险登记表

个人岗位廉政风险登记表 姓名李建孝岗位支部书记 主要职责1.坚持党的基本路线,坚持办学方向,认真贯彻党的教育方针,全面推进素质教育。2.负责学校党政领导班子和学校党组织的思想、作风建设,认真抓好党的组织建设,充分发挥党 支部的战斗堡垒作用和党的先锋模范作用。 3 .有计划地组织党员及教师参加政治和业务学习。 4.参与学校行政工作重大问题的决策。 5 .负责干部的推荐、考察、培养和教育工作。 序号廉政风险点主要风险 防控措施责任人内容及表现形式等级 廉1学校党务工作和干部人事管理 高 严格按程序、制度办事李建孝 政中不依法履职 风 对党员及党员领导干部廉洁从加强党员干部的廉政教育和 2中管理,筑牢拒腐防变的思想防李建孝险政教育管理不严 线 及 学校党建,廉政机制、制度建 防3中严格按程序、制度办事李建孝设不够,存在滋生腐败的风险 控 措 4 施 5 6 个人廉政承诺 科室意见 分管领导意见党组(党委)意见1、加强对有关人员廉洁从教、爱岗敬业的思想教育; 2 、认真学习相关的法律法规,按 照法律法规行使职权; 3 、对教师资格实行公平、公开、细化的审核原则; 4 、加强对教育学生权利的维护。

个人岗位廉政风险登记表 姓名 王军权 岗位 校长 1、全面主持学校行政工作,正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,积 极稳妥地 主 要 职 责 推进教育改革,全面实施素质教育,不断提高教育质量。 2、领导制定学校的发展规划,进 行特色学校创建,并认真组织实施、检查和总结。 3、加强教师队伍建设,注意培养青年教 师。 4、严格管理校产和财物,搞好校园建设,逐步改善办学条件。 5 、民主管理学校,主 动征求党支部的意见,听取教代会的意见。 6、学校人财物管理中的重大问题决策及审核。 序号 廉政风险点主要 风险 防控措施 责任人 内容及表现形式 等级 廉 评先进、晋职称、提职务、可 . 坚持“三重一大”事项集体 1 能导致不公正、不廉洁行为发 中 研究决定, 充分发扬民主, 自 王军权 政 生 觉接受全校师生监督 风 不依法履行职务,学校人财物 坚持“三重一大”事项集体 险 2 管理中的重大问题不集体研 高 王军权 研究决定 及 究,搞个人说了算 防 3 利用职权和职务上的影响谋取 低 坚持依法治校 王军权 不正当利益 控 措 4 施 5 6 个人廉政 承 诺 科室意见 分管领导 意 见 党组(党 委)意见 1、严格执行《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和 国未成人保护法》等法律; 2 、认真贯彻执行《廉政准则》等党内法规; 3 、规范和完善 激励和约束机制; 4 、采取强有力措施坚决杜绝教育乱收费。

个人岗位廉政风险点防控表单位

个人岗位廉政风险点防控表 单位:景宁县北海库区开发管理处填表日期:2010 年9 月2 日岗位处长在岗人员雷李木岗位主要职能1、负责研究制定全处工作计划和措施,并负责落实;组织召开处长办公会议;督促各分管处长落实工作情况,实施行政管理。2、决策管理处的重大事项、重要决策、人事任免、财务收支、公文批示和签发。3、协调相关单位落实县政府交办的其他工作。岗位潜在廉政风险1、不执行党的路线、方针、政策,不坚持民主集中制原则,搞“一言堂”,不深入调查研究,导致决策失误。2、对财务审批把关不严、管理上不公开,违反财务制度,容易出现以权谋私等现象。3、在用人上任人唯亲等现象。廉政风险防控措施1、认真执行党的各项路线方针政策,以科学发展观统领各项工作,将民主集中制的组织原则贯穿于各项工作的决策、实施的全过程。2、强化“一岗双责”,维护集体领导、集体决策,不搞独断专行。深入调查研究,使决策科学化、民主化。3、加强对人事、行政、财务人员的教育,提高素质,严格依法办事、依制度办事。4、廉洁自律,不以权谋私,严格执行有关规定,完善“三重一大” 制度,将考核、奖励、惩罚机制并轨管理。自报风险等级三级承诺我将严格遵守国家法律、法规和党纪党规,廉洁从政、勤政为民、依法办事、秉公用权。填表人:个人岗位廉政风险点防控表单位:景宁县北海库区开发管理处填表日期:2010 年9 月2 日岗位副处长(书记)在岗人员潘利海岗位主要职能1、协助处长做好库区资源开发利用,招商引资,项目管理,规划编制,林业林政,绿化造林,特色农林产业开发,公开、信访、人事、财务工作,联系乡村工作。分管办公室、开发利用科。2、做好党建工作。3、完成领导交办的其他任务。岗位潜在廉政风险1、在库区资源开发利用,招商引资,项目管理,规划编制,林业林政,绿化造林,特色农林产业开发中不经班子会议研究自行处理或出现受贿、索贿现象。2、对财务审批、管理上不公开,违反财务制度,出现以权谋私等现象。3、在用人上任人唯亲等现象。4、在公开、信访等工作上不够重视,引发不稳定因素。5、不认真执行党纪党规的有关规定。廉政风险防控措施1、认真学习党的各项路线方针政策,实践科学发展观,维护班子团结,认真做好每项分管工作。2、在各项工作决策时,提交班子会集体决策,杜绝个人主张行为。3、廉洁自律,严格执行有关廉洁从政的规定,正确处理好原则和关系、政策与人情之间的关系。4、在人事、财务等工作上坚持政策公开、程序公开,广泛接受监督,坚持阳光作业,严格按规章办事。5、热情接待来访群众,及时处置好信访等问题。自报风险等级三级承诺在工作中,我将严于律己、率先垂范、不以权谋私,廉洁自律,严格按廉洁从政的有关规定和制度办事。认真做好每项分管的工作。填表人:个人岗位廉政风险点防控表单位:景宁县北海库区开发管理处填表日期:2010 年9 月2 日岗位副处长在岗人员陈建民岗位主要职能1、协助处长做好库区水资源、旅游资源、国土资源、渔业、水政管理,环境保护,库区交通航运,防汛、工程安全,社会治安综合治理,宣传、党建、统战、纪检、计生、人大政协工作,工青妇工作。分管综合管理科。2、完成领导交办的其他任务。岗位潜在廉政风险1、在库区水资源、旅游资源、国土资源、渔业、水政管理,环境保护,库区交通航运,防汛、工程安全,社会治安综合治理,宣传、党建、统战、纪检、计生、人大政协工作,工青妇等重大工作中不经班子会议研究自行处理。2、在督办或承办分管工作时出现受贿、索贿现象。 3、对党员干部在工作、生活中出现的问题视而不见或随意放任。廉政风险防控措施1、认真学习党的各项路线方针政策,实践科学发展观,认真做好每项分管工作。2、在各项工作决策时,提交班子会集体决策,杜绝个人主张行为。3、廉洁自律,严格执行有关廉洁从政的规定,正确处理好原则和关系、政策与人情之间的关系。 4、依法行政、集中决策、科学决策、透明决策。 5、加强对党员干部廉政风险防范教育。自报风险等级三级承诺我将严格执行党的廉政建设责任制,严于律己、率先垂范;不以权谋私,谦虚谨慎,认真做好每项分管的工作。填表人:个人岗位廉政风险点防控表单位:景宁县北海库区开发管理

岗位廉政风险点及防控措施

岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作,有效遏制易诱发腐-败风险,特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 (一)学校收费 1、巧立名目乱收费:如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费:如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位:主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。 (二)干部人事任免 1、违反干部任免规定,不按程序和要求推荐后备干部,提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会,或不按程序对拟任免人员进行考察,不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位:学校党委、学校行政。 (三)大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品,为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣,或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领,或将公-款转到购货单位,虚开发票报帐,然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会,收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节,收受承建单位或个人的贿赂。

风险点涉及单位:主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 (四)资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任,致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分,财务印鉴、印章及票据一人保管,致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严,甚至与财会人员勾结,进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”,搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上,搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产,在租赁、承包、拍卖过程中,不阳光操作。 风险涉及单位:主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。 (五)教师人事调动及教师招聘 1、学校私自录用(借用)或外流(外借)人员。 2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动(借用)人员。 3、学校没有根据工作需要确定对口专业教师任课。 风险涉及单位:主管领导、学校行政。 (六)教师职称评定 1、学校对职评精神不宣传贯彻。 2、学校对职评对象不公示。 3、滞留职评指标。 4、不严格执行职评标准,不严格审验相关证件。 风险涉及单位:主管领导、教学管理中心。 (七)学生学籍管理 1、不按规定审查、办理学籍。

个人廉政风险点防范措施

个人廉政风险点防范措施 xx 办xxx 在廉政风险点建设工作开展的第二阶段,通过个人自 查、同事互查、领导帮查,确定了个人思想道德和工作职责 风险点共10 条,分别为思想道德风险点和岗位职责风险点 各 5 条。针对查找出来的风险点,提出以下防范措施: 一、思想道德风险点 1.放松世界观改造,理想信念动摇的风险(一级)。措施:加强学习,增强党性修养,坚定理想信念不动摇。 2.不认真学习,政治素质低的风险(一级)。措施:加强学习,努力提高自身综合素养。 3.不服从工作安排,我行我素的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,服从、服务于部门工作安排。 4.责任心不强,有畏难情绪,履职不到位,创新意识 不够的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,增强责 任心,兢兢业业开展好各项工作。 5.不注意调整心态,不思进取,得过且过的风险(三级)。措施:进一步转变工作作风,积极进取,认真扎实开 展好每一项工作。 二、岗位职责风险点 1.违反廉洁自律相关规定,违反财经纪律的风险(一级)。措施:加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能 - 1 -

力。 2.对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面, 财务工作执行不到位的风险(一级)。措施:加强学习各类 财经法律法规,不断提高业务能力。 3.责任心不强,监督执行不到位的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,增强责任心,兢兢业业开展好各项工 作。 4.不坚持原则,不按规定办事的风险(二级)。措施:进一步学习各种业务知识,坚持原则,按规定办事。 5.能力素质与岗位职责不适应的风险(三级)。措施:加强学习,不断提高业务能力。 - 2 -

个人廉政风险点防范措施

个人廉政风险点防范措施 个人廉政风险点防范措施 一、思想道德风险点 1.放松世界观改造,理想信念动摇的风险(一级)。措施:加强学习,增强党性修养,坚定理想信念不动摇。 2.不认真学习,政治素质低的风险(一级)。措施:加强学习,努力提高自身综合素养。 3.不服从工作安排,我行我素的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,服从、服务于部门工作安排。 4.责任心不强,有畏难情绪,履职不到位,创新意识不够的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,增强责任心,兢兢业业开展好各项工作。 5.不注意调整心态,不思进取,得过且过的风险(三级)。措施:进一步转变工作作风,积极进取,认真扎实开展好每一项工作。 二、岗位职责风险点 1.违反廉洁自律相关规定,违反财经纪律的风险(一级)。措施:加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能 力。

2.对各种财经法律、法规、规章制度掌握不够全面,财务工作执行不到位的风险(一级)。措施:加强学习各类财经法律法规,不断提高业务能力。 3.责任心不强,监督执行不到位的风险(二级)。措施:进一步转变工作作风,增强责任心,兢兢业业开展好各项工作。 4.不坚持原则,不按规定办事的风险(二级)。措施:进一步学习各种业务知识,坚持原则,按规定办事。 5.能力素质与岗位职责不适应的风险(三级)。措施:加强学习,不断提高业务能力。 财务人员个人岗位廉政风险点及防范措施20XX-04-21 06:53 | #2楼 岗位工作职责: (1) 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金; (2) 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益; (3) 建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析; (4) 承办公司领导交办的其他工作。 存在的廉政风险点: 1、可能发生利用职务之便人情征收、编制人情预算、拨人情款等风险。

岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表

岗位廉政风险点、廉政风险等级、防控措施登记表姓名朱金陵职务局党组书记、局长岗位主要职责(分工事项)主持全局工作;贯彻执行价格的法律、法规和方针政策;负责省及省以上政府、价格行政主管部门和有关部门制定的行政事业性收费、商品、服务价格规定的贯彻实施,规范收费和价格行为;研究制定全市价格总水平年度调控目标和中期价格调控计划及措施,建立和完善价格监测和价格管理体系;负责研究制定市管商品、经营性服务收费的管理办法、作价原则和作价水平。负责审定和调整省物价部门委托授权的商品价格、行政事业性收费、经营服务性收费的管理;负责管理权限内公务员、事业单位的综合管理工作;认真履行“一岗双责”,切实抓好职责范围内的反腐倡廉工作,积极完成工作任务,自觉接受群众监督等。风险类别廉政风险主要内容及表现形式风险等级防范措施三重一大 事项 1 重大事项决策决策总体执行方面:决策与政策法规发生偏差;决策与客观实际情况不符;决策简单化,缺乏调查研究;决策不民主,决策议事规则和决策程序不规范。一级决策前广泛深入调查研究,充分征求各方面意见;涉及改革发展和群众切实利益的决策,更加注重科学研究和科学决策;按照程序决策,除遇重大突发事件或紧急情况外,不得临时动议,重要决策要适当进行酝酿,或事先做好沟通协调;坚持集体决策,严格执行民主集中制;公开透明,规范程序议事规则。

2 价格工作科学发展决策执行方面:履行价格工作管理职责不到位;价格科学发展战略、规划、计划等综合管理工作不科学、不规范、不合理。一级加强科学规划和统筹安排;强化科学管理价格工作;抓好价格管理和价格监管工作;完善价格监测和价格管理体系。 3 重要人事任免不严格按照程序选拔任用干部、进行人事任免;不征求纪检机构意见;因某种原因突击提拔干部;提拔“带病” 干部;超职数配备干部。一级坚持公开、公平、公正原则,严格按照规则和程序选拔任用干部;重要人事任免坚持集体研究、民主决策;严格干部任职资格审查、公示和责任追究制;切实加强拟任干部的考察、监督工作;严格职数管理,坚持不超职数配备干部。 4 重大项目安排未认真执行民主集中制,或未进行调查研究,导致重大项目安排不科学、不合理。一级充分调查研究,善于听取各方面意见和建议;必要时邀请有关专家学者进行可行性研究和论证;严格按照《市物价局局长办公会议事规则》审议;坚持民主集中制,坚持重大行政事项领导班子成员集体讨论研究三重一大事项决定。 5 大额资金使用过分相信承办人员偏袒陈述,导致不符合条件、或未按规定履行审批的大额资金支出通过审批。二级进一步完善大额资金支出规定,按规定审批;严格财务制度,实行专款专用,根据资金分类,按规定程序使用资金;加强审核,入账票据必须符合规定。岗位职责风险

岗位廉政风险点和防范措施登记表

岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------

岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------

岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------

岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------

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岗位廉政风险点和防范措施登记表 2014年5月8日 ----------------------- ----------------------- -----------精品文 档 ----------------------- -----------------------

人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表 单位: 姓名科室职务(岗位)填表日期:2012年9月14日 党委书记 主要职责主持党委全面工作,负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录重大决策执行政策廉政风险点 (节点) 不公开 不公平 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述 重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 采取的防控措施 严格执行民主集体制原则,广泛 听取各方面的意见 党务、政务公开,主动接受社会 监督 群众评议 意见 领导班子 审核意见 干部管理不公正干部管理及推荐,使用中存在个人倾向、严格执行干部推荐、使用规定,不公正等潜在廉政风险进一步完善干部管理制度 自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注:1、本表一式二份,一份上报,一份留存; 2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。单位负责人:填表人:

单位:个人岗位廉政风险点自查表 填表日期:2012年9月14日 姓名科室职务(岗位)党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作,统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录执行政策项目办理廉政风险点 (节点) 不到位 透明度 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述 存在统筹安排考虑不周,影响全乡工作 开展的潜在风险 存在公开招投标透明度不强的潜在风险 采取的防控措施 加强学习,提高驾驭全局工作的 能力 进一步完善招投标的程序,增加 透明度 群众评议 意见 领导班子 审核意见 完善资金管理制度,并严格按照 资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险资金管理相关规定,做到收支有票据,不透支挪用,配合相关部门做好年度审计工作。 注:1、本表一式二份,一份上报,一份留存; 2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。单位负责人:填表人

个人岗位廉政风险点自查表

个人岗位廉政风险点自查表 单位:填表日期:2012年9月14日姓名科室职务(岗位)党委书记 主要职责主持党委全面工作,负责全乡干部管理及全乡重大事项决策 职权目录廉政风险点 (节点) 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述 采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 重大决策不公开重大事项决策过程中存在不公开、独断 专行等潜在廉政风险 严格执行民主集体制原则,广泛 听取各方面的意见 执行政策不公平各项政策落实中存在优亲厚友、不公平 等潜在廉政风险 党务、政务公开,主动接受社会 监督 干部管理不公正干部管理及推荐,使用中存在个人倾向、 不公正等潜在廉政风险 严格执行干部推荐、使用规定, 进一步完善干部管理制度 自我管理公私不分生活中存在公私不公等潜在廉政风险加强自我约束和管理 注:1、本表一式二份,一份上报,一份留存; 2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。单位负责人:填表人:

个人岗位廉政风险点自查表 单位:填表日期:2012年9月14日姓名科室职务(岗位)党委副书记、乡长主要职责主持政府全面工作,统筹安排全乡经济、财务、项目等工作 职权目录廉政风险点 (节点) 潜在岗位风险 (问题与隐患)描述 采取的防控措施 群众评议 意见 领导班子 审核意见 执行政策不到位存在统筹安排考虑不周,影响全乡工作 开展的潜在风险 加强学习,提高驾驭全局工作的 能力 项目办理透明度存在公开招投标透明度不强的潜在风险进一步完善招投标的程序,增加透明度 资金管理管理制度存在资金管理制度不健全的潜在风险完善资金管理制度,并严格按照资金管理相关规定,做到收支有票据,不透支挪用,配合相关部门做好年度审计工作。 注:1、本表一式二份,一份上报,一份留存; 2、按规定时间上报,填写内容如有需要,可增页填写。单位负责人:填表人

岗位廉政风险防控措施登记表

岗位廉政风险防控措施登记表

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(三)表1 岗位廉政风险防控措施登记表 填表日期年月日 部门医务科岗位 名称 医务科科长 责任人 姓名 权力事项(名称) 1、办理疾病诊断书2、办理医务人员进修学习3、医疗质量检查 4、医疗事故处理 序号风险点风险类别 风险 等级 风险防控措施 1 医生开具的虚假的疾病诊断证明流 向社会。 权力行使 风险 中等 1、加强医务人员职业道德培训,从源头上杜绝此类 现象发生;2、医务科审核时严格把关,杜绝虚假诊书 断流向社会;3、制订相应的奖惩制度。 2 不符合条件的医务人员进修学习业务流程 风险 中等 1、严格执行院内进修学习的相关规定;2、将需要 进修学习的人员进行公示,增加工作安排的透明度。 3 医疗事故处理结果不公平制度执行 风险 中等 1、落实院内医疗工作制度、指标和文件,按时总结 汇报;2、加强培训,提高工作防范意识,从根源上杜 绝医疗事故发生;3、提高全院职工监督职能,处理结 果公开化,避免暗箱操作。 4 5 6 7 岗位责任人签字:部门责任人签字:

(三)表2 防控措施组织审核表 填表时间: 年月日 部门岗位岗位责任人审核项目部门领导小组审核意见部门廉控办审核意见是否做到风险点全面覆盖例如:全面覆盖 是否具有针对性 是否具有可操作性 是否具有实效性 责任人签字 注:此表由本部门责任人及部门廉控办认真审查“岗位廉政风险防控措施登记表”后填写。

(三)表3 原业务流程梳理登记表 部门:医务科填表时间: 年月日 序号 权力 事项 (名称) 业务 名称 查找出的流程缺陷 权力运行 缺乏制约 权力配置 不科学 公开透明 度不强 标准化 程度不高 工作效 率低下 其它方面 1 2 34 5 6

岗位(个人)廉政风险点查找表

个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表 单位(部门)名称:**** 姓名*** 岗位名称*** 职务负责人 岗位职责1.负责****; 2.书面通知有关部门暂停办理相关手续;********** 风险类别风险点风险等级防控措施 思想道德风险1.放松世界观改造。 2.思想理念动摇。 3.不思进取,得过且过。 C级 1.加强学习,提高思想认识。加 强世界观改造;增强理想信念 和廉洁从政意识。 2.防止背离社会主义荣辱观 3.杜绝不思进取,得过且过,脱 离实际形式主义、官僚主义、 铺张浪费等现象。 岗位职责风险1.不履行岗位职责或履行不 到位; 2.违法廉洁自律规定; 3.利用职务便利谋取私利; 4.失职渎职、不作为等; C级 1.认真履行岗位职责或履行到 位; 2.做到廉洁自律; 3.提高自身素质,不吃、拿、卡、 要; 4. 做好人民公仆; 外部环境风险1.“八小时”外个人生活不 健康; 2.受社会不良风气影响; 3.受亲属鼓动违法乱纪,日 常业务工作受干扰; A级 1.严于纪律、保持良好的品行和 高尚的情操; 2.加强思想政治和业务知识的学 习,不断提高综合 填表人:单位(部门)负责人:

个人岗位廉政风险点查找及防控措施登记表 单位(部门)名称: 姓名赖文光岗位名称资源管理科职务负责人 岗位职责1.主持***科全面工作; 2.制定***科各项工作计划并组织落实,组织***科开展政治理论学习,负责***科党风廉政建设工作; 3.组织对贯彻执行***工作; 4.负责组织本级的宣传教育工作; 5.负责本级的规范性文件草拟、审核、呈报工作; 6.完成分局领导交办的其它工作。 风险类别风险点风险等级防控措施 思想道德风险1.放松世界观改造; 2.理想信念动摇; 3.不思进取、得过且过。 C级 1.加强学习,特别是世界观的 改造;增强理想信念和廉洁从 政意识; 2.防止背离社会主义荣辱观; 3.杜绝不思进取、得过且过、 脱离实际、形式主义、官僚主 义、铺张浪费等现象。 4.注重培养健康的生活情趣 和高尚的精神追求。 岗位职责风险1.不履行岗位职责或履行不 到位; 2.违法廉洁自律规定; 3.利用职务便利谋取私利; 4.失职渎职、不作为等。 A级 1.认真履行岗位职责或履 行到位; 2.做到廉洁自律; 3.提高自身素质,不吃、 拿、卡、要; 4. 做好人民公仆。 外部环境风险1.“八小时”外个人生活不 健康; 2.受社会不良风气影响; 3.受亲属鼓动违法乱纪,日 常业务工作受干扰; C级 1.严于纪律、保持良好的 品行和高尚的情操; 2.加强思想政治和业务知 识的学习,不断提高综合 素质增强拒腐防变的能力 填表人:单位(部门)负责人:

学校各岗位的廉政风险点

一、岗位廉政风险点 .校书记 岗位职责:①坚持正确的办学方向,全面贯彻党的教育方针,深化教育改革,全面推进素质教育,保证党的教育计划全面贯彻执行。②做好中层干部的培养、推荐、选拨工作,抓好学校领导干部廉洁自律工作。③加强党支部的建设工作,做好党员发展、组织及教育工作。 岗位职责风险:①对党的方针政策学习不认真,理解不全面。②在中层干部培养等各方面不能严格要求,放松对领导干部廉洁自律的要求。③不能有效地加强党支部的建设工作,在发展党员及教育工作中存在包庇、徇私等问题。(风险等级:高等) 业务流程风险:①不能按照党组织章程开展工作,越权越位。②不能按照组织程序发展、提升领导干部和党员。(风险等级:高等) 制度机制风险 :①干部选拨、晋升②党员发展、培养 (风险等级:高等) 2. 校长 岗位职责:①全面负责主持学校日常工作,统筹协调学校各方面工作的开展。②履行职责,对学校的人财物依法管理。③主持校长办公会,发挥集体民主,解决学校重大问题。 岗位职责风险:①在履行职责时,不能有效地对人财物进行依法管理。②违反学校相关规章,不能公平、公正、公开地开展日常学校事务。③放松政治思想和业务学习,不能有效地起模范带头作用。④接待外单位时,超标准组织接待。 (风险等级:高等) 业务流程风险:①不能按照相关人事制度,提拔使用干部。②不能有效地遵守财政纪律,计划外使用资金。③在招生招聘中,不能按照相关政策法规进行工作。(风险等级:高等) 制度机制风险:①学校招师、招生工作②学校人财物管理(风险等级:高等) 3.高中教学副校长 岗位职责:①协助校长抓好高中部教学管理和招生工作。②制定本年度高中部三个年级发展学期、年度目标。③主持年度班主任、任课教师的选聘工作。④检查和督促年级日常教学和管理工作。⑤科学、有效地评价教师。⑥组织和开展高中部的教学科研工作。 岗位职责风险:①不能及时检查和发现教学中出现的新问题、兴情况。②不能科学地完成高中部班主任和任课教师的选聘。

幼儿园各岗位个人岗位廉政风险登记表范本

个人岗位廉政风险登记表 岗位园长姓名 负责幼儿园的全面工作,贯彻执行国家和地方的法律法规和方针个人岗位职责政策;组织领导学园的保育教育工作;聘任、调配各岗人员;建立并组织实施学园规章制度。 序号 风险 防控措施责任人廉政风险点 等级 廉 政1学园人事工作一级 严格按程序、制度办事, XX 经集体研究决定 大宗物资采购及学园严格按程序、制度办事, 风2险 3点 及4防 控5措 施 6 基建项目 一级 经集体研究决定 XX 资产及财务管理一级 严格把关,按程序办事,坚决不 XX 私设“小金库” 招生二级严格按照教育局招生文件招生XX 教师职称评定、 严格按程序、制度办事,经集体 二级研究,加强监督,努力做到公正XX 评优推先 公平 加强班子及教师廉洁从教的教以教谋私三级 育,杜绝有偿家教、兜售资料, XX 索要或暗示索要礼物、礼券;绝 不以教谋私、私自收费等。 处室 意见 分管领导 意见 学校廉政风险 防控工作领导 小组组长审核 意见 个人岗位廉政风险登记表

岗位 个人岗位职责 序号 1廉 2政 风 3险 及4防 控 5措 施 6党支部书记姓名 1.全面负责学园党务工作,分管德育、师德师风建设、计生等工作。2.认真抓好党组织的思想、作风、组织建设,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党的先锋模范作用3.有计划地组织党员及教师政治理论学习。4.参与学园行政工作重大问题的决策。廉政风险点主要内风险 防控措施责任人容及表现形式等级 学园人事工作一级 严格按程序、制度办事, 谢淑媛 经集体研究决定 大宗物资采购及学园 一级 严格按程序、制度办事, 谢淑媛基建项目经集体研究决定 资产及财务管理一级 严格把关,按程序办事, 谢淑媛 坚决不私设“小金库” 招生二级 严格按照教育局招生文件 谢淑媛 招生 教师职称评定、 严格按程序、制度办事, 二级经集体研究,加强监督,谢淑媛评优推先 杜绝接受宴请,收取礼品 加强党员及教师廉洁从教 的教育,杜绝有偿家教、 以教谋私三级兜售资料,索要或暗示索谢淑媛 要礼物、礼券;绝不以教 谋私、私自收费等。 处室 意见 分管领导 意见 学校廉政风险 防控工作领导 小组组长审核 意见 个人岗位廉政风险登记表 岗位副园长姓名XX

学校各岗位廉政风险点及防控措施

学校各岗位廉政风险点及防控措施 校长 1、不依法履行职务,学校人财物管理中的重大问题不集体研究,搞个人说了算; 2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1、坚持依法治校;2.坚持“三重一大”事项集体研究决定;3.充分发扬民主,自觉接受全校师生监督;4.按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度 校党委书记 1、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职; 2、不坚持执行“三重一大”制度; 3、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。1.严格按程序、制度办事;2.加强党员干部的廉政教育和管理,筑牢拒腐防变的思想防线;2.建立廉政教育长效机制。一级校党委委员、副校长 1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严,不严格执行规章制度,导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为; 2、个人不严格自律,利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1.严格按制度办事,落实责任制;2.加强分管科室的管理,建立廉洁自律长效机制,预防任何不廉洁行为发生;3.树立全局意识,坚持重大问题,集体研究,集体决定;4. 按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度 校党委委员、纪委书记 1. 对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严; 2.在违法

违纪行为查处中,作人情或收受当事人好处、;3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度;2.加强思想道德法制教育,严格执行制度,廉洁办案;3.加强内、外部监督检查力度。二级 校党委委员、工会主席 1.不依法履行维权职能,对学校依法治校工作监督不力; 2.工会经费管理不到位,发生违规使用现象; 3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1.坚持校务公开,接受群众监督;2.按照《廉政准则》,带头遵守廉洁自律各项规章制度.二级 1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假,把关不严造成工作失误; 2.公章使用把关不严格; 3.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。1.加强思想政治学习、严把关,防止出现宴请、收受好处等不廉洁行为;2.严格按政策办事,努力做到公平公正;3.设立群众举报电话,严肃工作纪律。二级 办公室副主任 1、教师招聘和选拔不能严格按照要求办事,工作过程透明度不高; 2、骨干教师管理和教师考核中弄虚作假,存在人情关。1、考核中严格按工作制度办事;2、教师招考中按政策严格把关,防止任何不廉洁行为。二级 办公室收发员 违规使用印章,谋取好处。强化政策学习,按规定使用印章。三级

教师个人廉政风险自查和防控措施用表填写参考

教师个人廉政风险自查和防控措施用表填写参考 教师岗位职责: 1.正确贯彻执行党和国家的教育方针,对全体学生全面负责,既教书育人,寓德于学科教学之中,以身作则,积极主动协助班主任做好学生的思想政治工作。2.认真参加学校组织的政治、业务学习及各项社会活动。 3.努力学习教育理论和本学科的专业知识及相关知识,理解掌握课程课程标准。制定本学科学期、学年教学工作计划。钻研教材,了解、研究学生,积极参加教育、教学研究和集体备课,认真写好教案。善于总结经验教训,积极撰写教学论文。 4.上好每一节课,教学目的明确,恰当处理教材的重点、难点,讲解、示范准确,讲究教学方法,运用好多媒体教学手段充分调动学生学习的积极性,关注课堂学生表现,预防意外事故发生,完成预定的教学计划和任务。 5.及时认真批改作业,不禁指出正误,还要注意指导学生的学习方法。因材施教,及时辅导,做到学困生转化工作。 6.做好教学质量考查工作。按照教学质量要求和考试规定,认真做好命题、监考和阅卷评分工作,实事求是地分析讲评,研究改进教与学的方法。 7.积极参与全校学生社团文化、运动会、家校心连心等重大活动的组织指导工作。 教师岗位风险点及等级教师的风险点等级都为三 1.对学生有无偏心,对学生耐心程度,有无体罚或变相体罚学生的情况 2.对于有偿家教和校外教育机构兼职情况。 3.对于收受家长礼物和礼券情况。 4.向学生引导购买或推销商品、学习资料。 5.向社会力量办学机构和个人介绍学生学习。 6.不主动参加政治学习,防腐意识淡薄 7.日常教学工作中,不认真、不严谨,出现教学事故。

8.思想作风方面:如放松了对世界观人生观的进一步改造,政治素质不够高。9.岗位职责方面:在改造职责上不到位,没有更好地履行“一岗双责”。 10.抑制外界不良环境方面:不能有效地、自学地抑制外界不良思想和行为的诱惑与侵蚀。 11.学生评先评优、小干部任用或选拔学生参与竞赛等活动中,出现讲关系,接受请托,降低标准,不公正、不公平、不廉洁等现象。 12.组织比赛、考试中可能出现试卷泄密、成绩评定不公平或其他舞弊行为。 13.向社会力量办学机构和个人介绍学生学习,或从中谋利。 14. 班主任工作繁琐,有时对学生的行为规范教育不够,导致学生经常违反纪律。 教师廉政风险防控措施 1.提高思想认为。在工作上,始终以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导,深入学习实践科学发展观。 2.严格遵守教师职业道德规范,遵守学校各项规章制度,做一名真正意义上的教师。 3.自学接受同事的监督批评指正,接受家长的监督批评指正。 4.加强政治思想学习,树立正确的价值观,严格遵守教师职业道德规范。 5.学生评先评优、小干部任用或选拔学生参与竞赛等活动过程中,提前告知学生和家长评选方法,采用公平公正的原则实施,不徇私情。 6.在教育教学中,公平公正地对待每位学生,无偏袒,无私心,接受学生和家长监督。 7.不向社会力量办学机构和个人介绍学生学习,或从中谋利。

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