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借物登记表

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办公用品管理制度及登记表

办公用品管理制度 第一章总则 为加强公办用品管理,规范办公用品信用程序,提高利用效率,节约办公用品经费,特制定本制度。 第二章办公用品的分类 一、易耗品 文具类办公用品:如:铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 生活类办公用品,如:饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、擦桌毛巾、洗衣粉等。 二、耐用品 指价值200元以下的可循环使用物品,如剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、文件夹、电话机等。 三、固定资产 价值达到200元及以上办公设备,如办公家具、资料柜、传真机、打印机、空调、计算机、摄像机、照相机、公用车辆以及有关专用软件等。固定资产管理应遵守《郑州市爱馨养老集团【2009】16号》文件,财务制度中第六条固定资产管理制度。 第三章办公用品的计划申请 一、各部门负责人根据本部门办公用品消耗和使用情况,每月5日前编制并提报下月办公用品领用计划(可参照《部门办公用品申请

单》)

,报至行政中心。其他时间不受理办公用品申请。 二、管理员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后,编制《办公用品申请购置计划表》,经行政经理、行政副总和董事长审批签字后,将采购计划单交由采购人员进行采购。 三、固定资产、特殊专用物资及临时急需的办公用品,需由各部门提出书面申请,经行政部审核,报董事长审批签字后由行政部或申购部门自行联系购买,所购物资都必须在行政部备案。 四、对于部分使用量大的办公用品,行政部要保证有少量的库存,以备人员增加或变更等需要,确保日常办公的正常运行。 第四章办公用品的采购 一、采购人员根据审批签字后的《办公用品申请购置计划表》实施购买,并于当月18日之前完成。 二、采购员须经常调查办公用品供应商及市场价格,保证最优性价比和质量。 三、如市场督查人员查出购买商品同质同牌价格误差在10%以上,费用将由采购人员自行承担。 第五章办公用品的领用与发放 一、每月20日固定为办公用品领取时间,各部门派人根据其计划清单领取办公用品,并详细填写《办公用品领取登记表》。如若领取物品与计划不符,需提交书面说明,由部门经理签字,报行政部审批。 二、新入职员工根据《办公用品配发标准》填写《办公用品领取登记表

物品借用申请书

物品借用申请书 篇一:物资借用 物资借用 尊敬的艺术与传媒学院:大学生艺术教育基地下属社团民乐团 拟定于2016年12月20日(第十六周,星期一)至2016年12月24 日(第十六周,星期六)需要向贵学院借用5个大鼓,用于举办新年 音乐会,归还时间是2016年12月25日。特此申请,敬请批准。 注意事项: 1.申请团队需保持借用物品完好。 2.若物资归还时,出现损坏情况,需依据损坏程度进行相对的 处罚甚至全额赔偿。 3.归还物资时,必须通知出借物资学院相关人员进行验收工作。 申请单位: 经手人: 申请日期: 篇二:借物 借用物品申请表借用物品申请表篇二:物品借用申请表荣 昌校区 借用团委物品申请表共青团西南大学荣昌校区委员会制篇三:后勤物品借用申请表后勤物品借用申请表 (注:借用物品需抵押 有效证件“身份证或学生证”)篇四:物品外借申请单中拓二手名

车物品外借申请单中拓二手名车物品外借申请单篇五:教室申请、物品借用模板申请 尊敬的教室管理科领导:兹有云南农业大学×××× (协会),将于×× 年×× 月×× 展×××× (活动),因自身条件无法满足此次活动需要,现向 教室管理科申 请借用×号楼普通\多媒体教室× 间,使用时间为×月× 日×点——×点。特此申请,望予以批准。协会(签章): (必须经 协会盖章) 负责人: 电话: 共青团云南农业大学委员会文体社团 部年月日 说明:1.此页横线处须填写内容必须全部手写! 2.教室申请请提前2天以上提交,否则易造成因突发情况延误 或教室已被借用的情况; 3.此申请填写完成后,交至社联办公室盖章,经盖章后方可提 交至 2号教学楼教室管理科; 4.按教室管理科要求,借用多媒体教室须由指导老师本人领取 钥匙; 5.社联办公室办公时间:周一至周五下午2:00——6:00 借 条 尊敬的招生就业处领导:兹有云南农业大学×××× (协会),将于×× 年××月×× 日 开展×××× (活动),因自身条件无法满足此次活动需要,现

仓库借用表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除 仓库借用表格 篇一:车间物品借用报备表 ***车间物资借用报备表 编写:审核:批准: 物资借用表填写规范 1、此物资借用报备表是为了规范***车间物品资料的流动,保护车间和公司的财产安全和资料安全。所有人员填写此表格时必须做到实事求是,诚实守信。本车间工作人员作为出借者必须对物资负责,如实填写所出借物资的情况,不可擅自出借车间物资,违者追究责任。借用者应填写真实有效信息,按时归还,违者追究责任,并作登记。 2、此表由****车间安全员负责保管,由车间全体人员负责监督。 3、一般情况,出借物资不超过3天时间,若超过三天则需另外申请,报车间领导批准。物资归还与否由“已还”和“归还人签名”共同保证; 4、表格具体项目填写说明:“出借人填写”:此部分由***车间工作人员负责填写,出借人负责保证(仓库借用表格)出借物的归还;“借用人填写”:此部

分由借用人填写;“借用日期”:填写车间物资出借的日期;“出借人”:填写出借人姓名;“物资名称”:填写所出借物资的具体名称,包括品牌、型号以及编号等等,尽量详细;“数量”:填写出借物的数量,工具论套、设备论台、文件论份;“工况”:填写出借物在出借时的状况,具体为,功能完整、工具成套则填写g(good),功能有限、部件缺失则填写b(bad);“种类(t/F/d)”:填写出借物所属种类,以便归类其重要性,具体为,在想应的物资种类前面的方框打勾,具体有工具、设备和文件,辅料原则上不出借,应该有仓库负责;;“已还”:标记所借出的物资是否已经归还,若已经归还则画“o”,尚未逾期则留白,若预期未归还则填“x”; “借用人”:填写借用人姓名;“公司/部门”:填写借用人部门,若属***科技江苏有限公司员工则填写部门即可,其他公司人员需填写所属单位具体名称;“联系电话”:需填写借用人本人的联系电话;“预归还日期”:填写借用人预计归还物资的日期,应保证在此日期前归还物资,若不能归还则应提前告知;“归还人签名”:由实际归还物资的人员签名确认; 篇二:仓库物品借出流程 仓库物品借出流程 具体流程: 1.

办公用品领用管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 办公用品领用管理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

办公用品领用管理制度(新版) 目的: 为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。 管理细责: 一、耐用办公用品的领用: 1、耐用办公用品包括:办公桌,椅子,电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器,纸篓。 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。 二、易耗办公用品的领用: 1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、

碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。 3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。 4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。 5、每月25日前,由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准),经部门负责人初核,综合办复核,总经理批准后,综合办公室认可后统一采购。 6、领用方法:由各部门按发放日期统一到综合办公室领取,填写《领料单》,经部门负责人签字后交综合办公室按《易耗办公用品需求计划表》发放,若部门领用超出需求计划的,须经总经理批准后方可发放。 7、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,传真纸领用时须以中间纸交换。

行政办公物品管理制度

行政办公用品管理制度 第一章总则 第一条目的 为适应公司快速发展的需要,推进行政办公物品的规范化管理,控制办公费用,本着节约高效的原则,特制定本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司所属各部门。 本制度所指办公物品为员工日常办公所用文具(含水笔、笔记本、钉书器等)、办公自动化所需用的耗材(含U盘、录音笔、5墨盒等)、办公设备(含电脑、复印机、打印机、传真机等)以及办公家具(含桌、椅、柜等)。 第二章办公用品分类 第三条行政办公物品的分类 行政办公物品分三类:办公固定资产、办公低值资产(办公固定资产和办公低值资产统称办公资产)、办公用品。 1、办公固定资产指使用期限在两年以上,在使用过程中保持原有的实物形态,单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。

2、办公低值资产指使用期限较长,在使用过程中不易消耗,单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。 3、办公用品指使用期限较短,价值较低,在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。 第三章行政办公物品的管理职责 第四条办公室的主要职责:办公室是行政办公物品的综合管理部门,负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制,其管理职责主要包括: 1、供应商选择及管理: 2、组织各部门行政物品管理程序监控; 3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行: 4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废; 5、配合财务部对办公物品进行盘点,建立行政办公物品台账,负责日常维护和修理。 第五条部门资产负责人的主要职责:认真贯彻执行公司的资产管理制度;部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录;合理调配本部室内的办公设备等资产。 第六条资产使用人的主要职责:应该爱护公司财产,合

办公室物品管理表格

竭诚为您提供优质文档/双击可除 办公室物品管理表格 篇一:办公用品管理制度及表单 办公用品管理制度 第一条目的 为加强规范集团办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为,提高办公用品效率和(:办公室物品管理表格)工作效率,做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费,制定本制度第二条适用范围集团总部及各分集团第三条办公用品的管理责任部门 办公用品的管理统一归口为综合办公室第四条办公用 品的分类 办公用品按试用的性质分为易耗品低值品和耐用办公 品 1.易耗低值品:只要指签字笔、水笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、A4纸、印泥、文件夹、复写纸、大头针、回形针、线插板、订书机、计算器、电话机等容易损耗的日常办公品。

2.耐用高值品:主要指电脑、打印机、复印机、空调、相机、投影仪、文件柜、办公桌椅等相对价值较高且耐用的办公用品、第五条办公用品的采购 1.办公用品、文印用品等行政用品的购买由各部门在年初部门计划中显示,并列入预算,一次购买金额达3万元以上,或者年消耗量达5万元以上的,经主管上级、分管副总、总经理审批后由集团组织统一招标。 2.不在招标范围内的办公用品由综合办公室统一采购。综合办公室要做好供应商的建档工作,编制出常用办公用品的价格表,把握好办公用品的价格行情,做好供应商的比较、甄选工作,尽最大的可能控制好办公用品的采购成本。 3.综合办公室于每月底编制出当月的各部门办公用品使用情况、费用统计表和下月集团办公用品的使用计划,报分管副总、总经理审核 4.每月1日,负责办公用品管理的仓库保管工作人员根据审批过的当月办公用品使用计划,结合办公用品库存情况,提出书面采购建议(含库存量) 5.采购人员根据仓库管理员的书面采购建议,填写采购申请单。采购固定资产办公用品时,要有财务审批意见,购买500元以下办公用品由部门主管审批, 500至1000元的要经分管副总审批,1000元以上的要 经分管副总和总经理审批;购买非常用或专属办公用品时,

办公室物品管理制度

固定资产及办公用品管理制度 第一条为加强公司固定资产及办公用品管理,控制费用开支,规范公司固定资产及办公用品的采购与使用,本着勤俭节约和有效利用的原则,根据公 司实际,特制定本规定。 第二条本制度适用于固定资产、低值消耗品和耐用消耗品的管理。 第三条办公用品按性质分为固定资产、低值消耗品和耐用消耗品三类。 1、固定资产包括:电脑、手机、固话、空调、打印机、办公桌椅、文件柜 等价值较高的物品; 2、低值消耗品包括:笔芯、铅笔、笔记本、记事本、固体胶、胶带、回形 针、订书针、复印纸、档案袋、档案盒、印油、印泥、工具刀、文件夹、文件框、记号笔墨水、橡皮、口取纸、粘贴纸等; 3、耐用消耗品包括:圆珠笔、中性笔、记号笔、白板笔、卷笔刀、笔筒、 计算器、订书机、打孔器、起钉器、直尺、长尾票夹、票据夹、剪刀、 印台、黑板擦、U盘、手机、电话机等。 第四条办公用品管理部门 1、公司办公用品统一归为行政部进行管理。行政部定期根据库存情况进行购买。 2、行政部负责公司办公用品的采购计划、验收入库、保管、发放与统计等 管理工作,各部门主管对本部门的办公用品使用情况进行监督和管理。

第五条办公用品购买细则 1、为了统一限量,控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买, 都由行政部统一负责。各部门一律不准擅自购买。 2、需要增加办公设备或用具的,应由部门负责人提交综合管理办公室审核 并签字,审批之后由行政部进行购买。 3、对于公司名片、工作证都需按照固定格式进行统一印制,任何部门或个 人不得擅自进行印刷或使用未经批准印刷的名片。 4、需采购物品申请部门负责人提前一个工作日把<<采购申请单>>提前至行 政部。 第六条办公用品的采购规定 1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最 小原则,选择直接去商店采购或者订购的方式。 2、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、办公桌 椅、批量办公用品等,要做到货比三家,务求价廉质优。经办人在业务 交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;否则公司将追究采购员工 的责任。 3、订购单:行政部需对购买的办公用品制作采购明细,采购人员不得随意 增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何 人不得擅自购买,否则,财务不予报销。 4、采购付款:采购物品需要付款时必须提前三个工作日填写《采购申请 单》,综合管理办公室审批后方可进行资金支付,任何部门与个人无权 要求财务人员先行支付后再审批。

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