海尔采购部流程制度及表单汇编

第一部分 岗位职责

1.1部门机构设置

海尔采购部流程制度及表单汇编

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采购管理部：配备5人，其中部长1人、商法1人、采购2人、设备管理1人。

1.2部门及部门内部人员职责

1.2.1采购管理部部门职责

负责公司筹建阶段的设备物资和小型工程服务的招标采购工作。负责编制招标采购计划，并负责实施。

a．负责公司物资的竞标采购组织工作；

b．负责组织编制设备技术规范书、招标文件等并组织审查；

c．负责组织实施对供方的评价、选择工作；负责合格供方的资质初审、调查、绩效考核、重新评价以及合格供方资料的归档工作；

d．负责组织合同谈判、合同签订、合同评审、合同管理、设备监造等管理工作；

e．负责确认总包单位分包厂家的资质确认工作；

f．掌握现场施工进度，对设备的供货状况做好及时调整；根据设备物资交付计划，及时与生产厂家联系，使设备物资供货按计划进度进场；g．负责联系上级相关单位参与、监督招评标过程；

h．负责向工程管理部移交订货合同；

i．协助工程管理部做好设备物资的催交及设备交付后的服务工作；j．及时完成领导交办的其它工作。

1.2.2采购管理部内部人员职责

(1)采购管理部部长

a．负责采购管理部的日常管理和采购工作，包括岗位设置、规章制度和工作流程的制定、人员培训和指导

b．负责组织编制采购计划，经总工审核，交主任批准后实施。

c．根据采购计划要求，以及技术规范书、设备材料清册组织编制并审核招标书，负责组建招标小组，通知相关人员按时参加招标、评标，作好评标记录，公平、公正地完成招标工作。

d．掌握项目所需货物的市场行情以及供应商情况，依据市场供应情况分析供货趋势，为领导及有关部门提供决策信息，以控制和降低项目成本，提高货物质量。

e．掌握货物供应来源，调查供应渠道，建立完善的供应商跟踪管理系统；

负责分供方管理，如实反映供应商的供货质量及后续服务情况，把供应商纳入供应链管理系统。

f．负责协调采购管理部和其他部门的关系；负责协助工程管理部推交设备物资，检查监督合同履约情况。

g．负责分派采购任务，安排落实设备监造工作。

h．负责竞标方案、竞标（询价）结果、采购合同的审查。

i．根据履约能力，合理平衡规模采购项目的安排。

j．负责与上级公司竞标采购部门、风险控制部门、监察审计部门的联系工作

k．负责办理合同在上级部门的合同审批工作。

l．完成领导分配的其它工作。

(2)采购工程师

a．根据采购计划要求，以及技术规范书、设备材料清册编制招标书，并经审核批准后组织招标。

b．在合格分供方内确定候选厂家，对于不是合格分供方的厂家，要严格把关，履行合格分供方的资格调查审批手续，做好市场调研，对要采购货物进行询价、比价、比质，完成商务谈判并负责签订商务合同。c．负责合同的管理和归档，并将相关信息及时通知相关部门。合同签订后，采购工程师应及时将合同移交给工程管理部一份，并将分包方联

系方式和地址等一并抄送给工程管理部，由工程管理部组织催交、安装、调试及验收。所有采购文件及合同由采购工程师负责按项目归档。d．根据工程需要，及时向部长汇报采购工作进程。

e．协助工程管理部催交货物、现场接货和清点的交接工作、设备专工对货物的质量进行跟踪和处理。

f．项目完工时，根据具体执行情况，结合各部门提供的数据及时对分包方进行合同的结算工作。

g．做好对供应商的考评工作，根据合同条款审核合同付款情况并办理申请付款手续。

h．完成领导分配的其它工作。

(3)商务、法律专员

a．负责项目招标文件的商务法律审查工作，及时提出潜在的风险和修改意见。

b．负责所有分包合同的商务审查工作，审查合同是否规范、合理，是否符合公司的采购的相关制度，及时提出修改意见。

c．负责公司法律诉讼案件等问题的处理及协调。

d．根据公司发展需要，必要时组织公司的商法培训工作。

e．必要时，参与处理项目执行过程中发生的纠纷问题。

f．兼做部分零星采购工作。

g．完成领导交办的其他任务。

(4)设备工程师

负责设备采购的技术服务工作；

a．负责组织编写设备技术规范书；

b．负责组织设备的质量监造工作；

c．负责组织安排设备维修人员和操作人员的培训工作；

d．参与设备采购的前期考察、分包商评价及评标工作；

e．参与设备的安装验收和交接工作；

f．完成领导交办的其他任务。

第二部分采购控制程序

1.目的

为了严格执行公司采购制度，优化采购方式，确保采购的质量，降低采购成本，提高采购效率，特制定本程序。

2.适用范围

适用于公司筹建阶段的物资和服务的采购工作，包括设备材料、建安、设计分包、咨询服务类采购。

3.术语和缩写

3.1询价采购：单项合同估算价不足50万元，直接与多家合格供方比

价议标的采购方式。

3.2竞标采购：单项合同估算在50万元及以上，按照国家和公司的有

关招（竞）标的相关规定组织开展竞标活动的采购方式，包括竞标采购、委托招标采购、连续供方。

3.3直接采购：在特定条件下，不进行竞争，与供方直接进行合同谈

判，签订合同的采购方法。

4.职责

4.1采购管理部

负责公司筹建阶段物资和服务的采购工作；负责公司物资的竞标采购组织工作；负责公司的合同管理工作；制定编制采购计划，执行采购作业；负责组织实施对供方的评价、选择工作；负责合格供方的资质初审、调查、绩效考核、重新评价以及合格供方资料的归档工作。

4.2计划合同部

负责提出物资采购的进度要求及实施方案并监督执行；负责采购合同商务条款的审查和风险控制；负责所有咨询、设计服务类采购的验证；参加竞标方案的评审和采购合同评审；参加对供方的评价、选择工作。

4.3工程管理部

负责提出基建招标未包括物资的采购申请计划；负责所有物资的进货验证及采购设备的监督检验工作。参与供方进行选择、评价和重新评价；

4.4综合管理部

负责办公工具、用品、及耗材的采购工作；编制办公器材采购计划，并实施采购。负责组织对办公器材供方进行选择、评价和重新评价，并报采购管理部汇总备案；

5.工作程序

5.1供方评价、选择和重新评价

5.1.1公司对所有供方都要进行供方的评价、选择和重新评价，公司

编制的《合格供方评价准则》作为各类供方选择、评价和重新评价的依据。合格供方评价的分级和范围按照《供方评定准则》规定执行。

5.1.2评价供方考虑的重点包括：

a)根据采购标的物的特性、对工程项目/最终产品的影响程度、采购

合同的价格等要素确定对采购标的物的分类；

b)考虑供方的业绩和信誉程度，如大型国企、国外知名企业、品牌企

业、有过良好合作经历的企业、对我方供货业绩良好等都应作为评价条件。

5.1.3采购管理部应根据采购需求和《供方评定准则》审查和评价供

方,并根据所需服务的不同类型填报各类审批表：

a)设备材料类《供方资格调查审批表》；

b)设计类供方《供方资格调查审批表》；

c)建安类供方《供方资格调查审批表》；

d)咨询服务类《供方资格调查审批表》。

5.1.4必要时,采购管理部组织相关部门和人员对重要供方的现场进行审核, 主要考察供方的设计能力、质量保证能力、生产能力、安全等方面，并指定专人编制考察报告。

5.1.5采购管理部根据不同类型的《供方资格调查审批表》，按程序审查核实，经分管副总（必要时报总经理）批准合格的供方列入《公司合格供方名录》；负责更新《公司合格供方目录》，并及时发布相关部门。

5.1.6按照《合格供方评价准则》要求进行合格供方重新评价：

a)采购管理部不晚于项目性能试验或重载试验后一个月内，组织对设计、土建安装、主要设备材料等主要供方进行评价。在合同质保期内发生质量问题时须对供方进行补充评价。

b)不宜继续作为公司合格供方时，采购管理部或相关部门填写《取消公司供方资格建议审批表》，经总经理签署意见。采购管理部据此更新《公司合格供方名录》系列表并发布。

c)每二年，采购管理部负责组织公司合格供方重新评价工作。采购管理部负责收集各项目的合格供方评价情况，并填写5.1.3要求的表格，对合格供方进行绩效综合评定，剔除评价差，不能满足的供方，按照评价结果，合格的填写《公司合格供方重新评价推荐审批表》；供方评价不合格的填写《取消公司供方资格建议审批表》。

d)采购管理部保存供方评价资料，及时更新公司合格供方名单。

5.1.7在本公司筹建阶段供方优先选择华电重工装备有限公司公布的合格供方名录。

5.2入围供方的选择

5.2.1采购合同在10万元以上的，供方原则上应在公司合格供方名录中选取。单项合同总价不足人民币10万元的采购合同，也尽量在公

司合格供方名录中选取。无法选取的，由采购管理部负责进行合格供方审查和评价，经评定合格后补入公司合格供方名单。

5.2.2选择投标分供方应优先考虑长期合作及规模采购厂家。国内产品，禁止与代理商、办事处签合同。特殊情况，须经分管副总经理批准。

5.3采购信息

5.3.1计划合同部依据项目的可研报告、设计院的初步设计文件、项目的预算报告等资料，编制项目分步采购方案，召集有关专家、部门专题讨论后，经总经理审批，提供给采购管理部。

5.3.2采购管理部采购人员负责编制采购合同，编写采购合同时应参照《采购合同范本》。采购合同应包括表述采购产品的足够信息。采购信息应包括，可使公司降低采购风险和采购成本的所有信息，具体有：供方信息、采购合同信息、招标竞标信息、背景资料等；需要时，采购合同应包括质量、环境、职业健康安全三个方面的信息。

5.3.3应针对采购的类型明确采购信息：

5.3.3.1根据采购物资或服务对最终产品或服务的影响程度和供

方的能力，必要时，采购合同或其附件中，应明确对其质量控制的方式及提供设备、人员资质、工艺方法、工艺文件、管理体系要求。

a)服务类采购需提供信息（设计、监造等）：供方的资质要求、

人员资格的鉴定、明确的服务范围、责任和接口、图纸和

报告的交付要求、技术和验收标准、商务条款等；

b)建安采购需提供信息：施工队伍的资质、施工设备的能力、

技术和安全人员的资格认定、施工过程中甲乙双方的安全

协议、对供方提供文件要求（包括竣工资料等）、验收标准，商务条款、以及其他相关信息；

c)设备采购需提供信息：产品名称、规格型号、数量、技术和

质量性能要求、制造过程中检验试验要求、验收标准、交付文件要求、交付期、商务条款等；

d)原材料、外购件、办公用品等采购，其采购合同中，应明确

其品名、材质、规格型号、数量、执行有关标准和验收方式及其它要求。

5.3.3.2产品采购的质量信息，需要时除上述条款的规定外，在其采购合同或其附件中，应根据公司质量管理要求，明确下列要求：

a)产品标识及可溯性要求；

b)产品防护要求；

c)委托交付产品的方式和要求；

d)委托接收、保管顾客提供产品的要求；

e)不合格品控制要求；

f)设计和开发控制要求；

g)顾客到供方验证产品的要求及安排；

h)其他要求。

5.3.3.3环保要求的采购信息：

a)对采购产品的环保指标要求，对现场施工过程的环保要求；

b)对采购产品的环保监视和测量及提供文件和记录的要求；

c)其他要求。

5.3.3.4职业健康安全要求的采购信息：

a)对采购产品的安全指标要求，对现场施工过程的职业健康安

全要求；

b)对采购产品的安全指标监视和测量及提供文件和记录的要

求；

c)其他要求。

5.4 采购计划

5.4.1各部门根据工作需要，提出物资采购申请计划，经部门经理或

主管副总经理审批提供给采购管理部。

5.4.2采购管理部根据采购物资的相关信息或物资采购申请计划，编

制物资采购计划，经部门经理审核，总经理批准。

5.5 采购过程

采购方式一般分为询价采购、竞标采购、现场零星及应急采购等几种方式。

5.5.1询价采购

5.5.1.1适用于合同额小，标准规格的产品采购或技术服务等采

购；也可用于小型且不需要取得国家建安资质范围的建安类工程

分包；询价采购的范围为单项合同估算价不足人民币50万元以下

的设备、材料和土建等各种采购；采购程序为：

a)采购管理部组织编制采购文件，明确采购范围和技术条件；

b)选择至少3家满足合格供方评定准则的供方后，发出询价采购

文件；

c)接收供方所提交报价单，核对报价范围；

d)比较各分包商报价单，填写《询价采购评审表》，经公司主

管副总经理批准，最终确定供方。

e)采购实施部门按照确定的价格，进行合同谈判，签订合同。

5.5.1.2因为特殊原因不适合进行询价采购的，经公司总经理批

准，可以直接采购；

5.5.2竞标采购

5.5.2.1满足公司规定的竞标采购范围且不符合直接采购条件

的各类产品和服务的采购，应按照公司《竞标采购管理办法》规定执行，包括采购文件的编制、竞标实施组织的组建和竞标过程的管理等环节。

5.5.2.2.评标工作的实施过程按照《竞标采购管理办法》和《评

标细则》等相关规定执行。

5.5.3现场零星采购及应急采购

在项目现场发生下列情况，可由项目经理和采购员共同确认，视情况先行采购，后补采购程序。

a)现场缺件，时间紧张；

b)现场消耗性材料；

c)消缺时的现场委托；

d)现场临建设施的采购。

现场直接零星采购每次应限定在5万元人民币以内。采购发生后应及时按程序补办采购手续。

5.6评标原则及实施方法

5.6.1评标原则

总的原则是满足合同技术要求的前提下最低价中标。并且注意以下原则：

a)尽量选用通用的标准设备，增加可选供货商的范围；控制非标

设备的采购；规模采购厂家优先选用。

b)尽量减少使用付款要求比较高的厂家和设备。尽量避免使用要

求全款提货的厂家和产品。

c)充分考虑合理的采购周期，减少应急采购，降低采购成本。

d)为了体现公平、公正的原则，保持竞标的严肃性，严格禁止接

受议标截止日后的投标。

5.6.2实施方法

a)开标后，参加开标人员应填写《开标记录表》，应由采购人员

将投标书技术部分送技术管理部评审，商务部分由采购人员组织评审。公司级竞标要召开评标会议评审。

b)对于采用最低价中标方法评标的竞标文件，技术部分只评审是

否满足基本技术要求，不对投标商进行排序，投标书内容表示不清时，可要求投标人进行技术澄清。对于采用打分法和复合标底法评标的竞标文件，由技术组、商务组分别打分。

c)采购人员对投标书商务条款进行审查，并根据技术澄清要求相

应进行商务澄清。

d)第一轮澄清后，仍不能满足技术要求者直接废标。其余投标商

再进行二次澄清报价。所有价格澄清完以后，由采购人员汇总评标结果。采用最低价中标法评标的，最低价投标人为第一中标人，采用打分法和复合标底法评标的，得分最高的投标人为第一中标人。

e)在没有经过商务及技术澄清前，一般不允许直接废标。为了体

现公平、公正的原则，二次报价必须给所有投标人平等的机会，严禁只给部分投标人澄清和二次报价的机会。

5.7采购合同谈判

5.7.1采购管理部组织计划合同部的有关人员和评标技术专家，必

要时工程部、综合管理部财务人员参加，与分包方进行合

同谈判，合同双方须充分明确合同价格、商务条款和技术

要求、质量要求、安全要求等，重大合同谈判应有书面记

录并经双方代表小签确认。

5.7.2合同评审或批准过程中有需要谈判落实的问题，物资采购部

应有书面反馈意见。

5.7.3竞标结果，由采购人员根据竞标情况提供详细的评标报告，

并组织相关人员召开定标会，经竞标领导小组批准后，方可进行合同谈判和签订工作。

5.8采购合同评审和批准

5.8.1采购合同评审前，由相关技术人员完成技术协议的签订工

作，并将技术协议提交采购人员。

5.8.2采购合同评审前由采购人员填写《采购合同评审登记表》，

并提交拟签订的合同文本及相关资料。要求提交的相关资料为：询价采购的应附上《询价采购评审表》及投标厂家的报价文件；竞标采购的应附上《竞标方案评审表》、《评标结果审批表》及投标厂家的报价文件、评标报告；直接采购的应附上《直接采购申请表》及比价厂家的报价文件。

5.8.3《采购合同评审登记表》经采购员、采购实施部门经理、主

管副总批准后合同用章，竟标采购合同金额在50万元以上的采购合同须经总经理批准后方可用章。

5.8.4采购合同文本需经双方被授权代表逐页小签确认。合同商务

部分由采购人员逐页小签，技术部分由技术人员大签、并逐页小签。

合同大签由总经理或其授权人进行。

5.8.5采购合同文本应采用公司合同范本，特殊原因不能采用的应

说明理由。

5.9合同增补、减少和结算

5.9.1合同变更。

合同执行期间需要进行合同变更时，如合同条款、合同审批和签订

a)合同允许一定范围的增补和减少，增减内容应是订货数量的变

化，原则上单价应维持或不超过原合同单价。由采购人员填写《采购合同更改评审表》，增减数量应经技术人员（设计变更引起的）

及项目经理签字确认，增减价款和合同量应经部门领导签字确

认，由主管副总经理批准。

b)增减引起原合同额变化超过20%的，须总经理批准。

c)合同履行完后或双方因故中止合同，由采购实施部及时办理合同

结算。结算的依据是合同、技术变更单、项目管理部对合同执行中的罚款通知等。

5.10采购产品的验证

5.10.1设备材料类采购的验收，执行《设备质量控制程序》。产

品应按采购合同及附件规定的检验和试验项目进行。其检验和试验工作由供货商负责，并将检验和试验报告及时提交工程管理部检验人员审查。检验人员并负责收集各种验收记录，作为采购品的归档资料。

5.10.2建安类采购的验收，执行《现场施工质量控制程序》。

对于建安类采购验收，应按照国家及行业标准和规范对工程施工进行质量验收。包括施工质量的中间验收和工程的竣工验收两个方面，确保对各关键点过程实施了检验验收。须由由工程管理部组织有资格的检验人员和现场监理人员进行，并做好验收过程的质量记录签证、收集和保存。

5.10.3设计类、咨询服务类采购的验收。

咨询服务类合同执行完成后，须由计划合同部组织有资格的检验人员、监理人员及相关部门进行验收，执行《设计和开发控制程序》，填写《咨询服务类分包产品验收记录》。

5.10.4.验收发现的不合格执行相关的控制程序。

5.11引用文件

5.11.1 《文件控制程序》

5.11.2 《设备质量控制程序》

5.11.3 《现场施工质量控制程序》

5.12支持文件

5.12.1《竞标采购管理办法》

5.12.2 采购合同范本

5.12.3 成套设备采购合同商务范本

5.12.4 土建施工、安装合同商务范本

5.12.5 设计合同商务范本

5.12.6 材料（物资）采购合同商务范本

5.12.7 零星采购合同商务范本

5.12.8 运输合同商务范本

5.12.9 技术服务合同商务范本

5.13记录

5.13.1《供方资格调查审批表》

5.13.2《公司合格供方名录》

5.13.3《公司合格供方重新评价推荐审批表》

5.13.4《取消公司供方资格建议审批表》

5.13.5《项目分包采购计划表》

5.13.6《询价采购评审表》

5.13.7《直接采购申请表》

5.13.8《采购合同评审登记表》

5.13.9《采购合同更改评审表》

采 购 流 程 图

采购管理部 计划管理部 编制采购计划 询价或招标 评标及确定分包单位

谈判，形成合同文本 批准 合同评审 合同台帐批准

计划管理部部长/筹建处采购管理部部长/筹建处筹建处主盖章生效 工程管理部

工程管理部部长/筹建处批准 编制分步采购方案及进临时性物资采购申编制竞标审核批准 Y N

开标并记录

综合管理部 汇总办公器材采购编制办公器材采购办公器材供方选择实施采购 备案 综合管理部部长/筹建处产品监产品交产品验证

发标

供方资格调查审批表（筹备阶段）

（设备材料类）

编号：

调查人调查时间调查方式

被调查单位通

讯

地

址

单位

地址

电话

邮编

联系人部门职务

企

业

类

型

（请按营业执照填写）职

工

人

数

其

中

高级工程师

专职质检人员

持证焊工

持证无损探伤

人员

建厂日期主管部门

近三年销售额

提供文件(文件必须清晰，便于识别；加“*”号的文件根据产品要求选择)：

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附 2、供应商信息变更清单 附 3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为本制度”，旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征

1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件： （1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格； （2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询 价、比价工作； （3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次米购申请进行米购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的米购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时

采购管理制度及流程

1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则

购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、

采购管理制度—供应商管理表格

供应商管理流程图

1．总则 1.1．制定目的 为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。 1.2．适用范围 本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。 1.3．权责单位 1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2供应商开发程序 2．1供应商开发权责 2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。 2.1.2．品部负责供应商样品的确认。 2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。 2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式： 2.2.1．各种采购指南。 2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 2.2.3．各种产品发表会。 2.2.4．各类产品展示（销）会。 2.2.5．行业协会。 2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。 2.2.7．同行或供应商介绍。 2.2.8．公开征询。 2.2.9．供应商主动联络。 2.2.10其他途径。 2.3．供应商问卷调查 2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有： 2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。 2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 2.3.1.3．易于填写。 2.3.1.4．通俗易懂。 2.3.1.5．便于整理。 2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容： 2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。 2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。 2.3.2.3．公司信用、工商信息、主要供应商品状况。 2.3.2.4．人力资源状况。 2.3.2.5．主要产品及原材料。 2.3.2.6．主要客户。 2.3.2.7．其他必要事项。

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程 部门：采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

物资、设备部管理制度汇编

物资、设备部管理制度 施工现场材料管理制度 1 ．为提高建筑安装企业施工管理水平，使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化，达到保证质量，缩短工期，降低消耗，提高效益的目的，制订本制度。 2 ．凡施工所需各类材料，自进人施工现场进行保管、使用直至工程竣工，余料清退出现场为止的全过程，均属于施工现场材料管理的范围。 3 ．施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作；材料员必须通过考核，持证上岗；材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。 4 ．现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法，并在施工平面布置图中标明各种料具存放位置。 5 ．根据施工组织设计及施工预算编制，上报单位工程用料进料加工等计划并根据变更洽商及增减预算及时上报变更计划，数据必须准确真实。 6 ．根据施工组织设计（方案）中有关的材料技术节约措施，制订并实施材料节约计划，并建立效果考核台账。 7 ．材料进场必须以施工用料计划为准，严格进行验收并做好验收记录，有关资料（送料凭证、合格证、材质证明等）必须齐全。 8 ．现场必须设有材料三级明细账并及时记账，材料保管员必须做到现场库存材料账物相符，并定期进行材料盘点。 9 ．现场材料保管必须遵守如下规定。 ( l ）需在施工现场外临时存放在施工程用料时，必须经有关管理部门批准，按规定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容； ( 2 ）现场内露天存放的在施工程用料必须按施工平面布置图中标明的位置，分类、分规格码放整齐，底垫高度不得小于100mm，地面要平整夯实并有排水措施；大堆料存放应界限分明，避免混放； ( 3 ）现场临时仓库中存放的料具必须分类分规格码放整齐，易燃易爆及剧毒物品必须专库存放； ( 4 ）凡施工现场存放的材料，必须依照其物理及化学性能采取必要的防范措施进行保管，如防潮防雨防晒等措施； ( 5 ）料区管理区分片包干，责任到人。 10 ．施工用料发放必须遵守以下规定。 ( l ）施工现场必须建立限额发料制度，并设立材料定额员； ( 2 ）在施工程用料必须进行限额发料，其中主要材料必须建立定额考核台账； ( 3 ）限额发料单必须根据施工任务书或施工预算编制； ( 4 ）凡超限额用料，必须查清原因，及时签补限额发料单； ( 5 ）按照在限额考核台账上的登记，及时进行材料核算。 11 ．现场材料在使用过程中的管理必须执行如下规定。 ( l ）水泥库内外落地灰必须及时清用； ( 2 ）砂浆混凝土倒运时必须有防撒落措施，拌合站及施工现场的落地混凝

公司采购流程管理制度64515

公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天； （3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天； （4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天； （5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因； （6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

采购部工作流程制度

采购部工作流程制度 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求 验收 不合格 退货 财务结算 计划对账 入仓

一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 项目部 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 财务审批 审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 对账

餐饮采购管理制度汇编(doc 10页)

餐饮采购管理制度 为规范原材料的采购程序、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益、特制定本制度。采贮管理流程分采购、验收、仓管、发放四个环节，针对各餐饮企业的实际情况，具体切实做好采购工作。 第一条基本原则 １．廉洁自律，严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量，处理好与供应商的关系，不接受供应商礼金、礼品和宴请； ２．严格遵守采购规范流程，按流程办事，能及时按质按量地采购到所需物品，在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本；

３．加强采购的事前管理，建立完善的设备价格信息档案，做好采购相关文档的存档、备份工作，以有效地控制和降低采购成本并保证采购质量； ４．所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准，除急购外不得采购，急购需按《紧急采购管理流程》要求进行采购； ５．凡具有共同特性的物品，尽最大可能以集中办理采购，可以核定物品项目，通知各申购部门提出请购，然后集中办理采购； ６．采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买，不得随意变更供应商； ７．科学、客观、认真地进行收货质量检查； 第二条供货商的确定原则 1．初选供货商：要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量极其目前的供货状况。 2．试用供货商：对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。 3．确定供货商：在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定。

供应商管理制度

供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发

供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。

（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

公司采购管理制度及流程

公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：

统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。

采购流程管理制度汇编

XXXXXXX有限公司 采购过程管理制度 文件编号：XXXXXXXXX 版本号：1 编制： 审核： 标准化： 签发： XXXXXXXXXX

修订记录

一、目的 为规物资采购的作业流程，降低物资的采购成本，确保物资优质、及时到货，快速响应公司生产和项目建设的需要，使采购作业的流程更加明晰、有据可查，明确相关人员的职责和权利，特制定本规定及流程。 二、适用围 本规程适用于本公司的项目采购及日常物料采购。 三、职责 设计部：负责填报《项目设备料单》、《项目综合料单》，采购部对申请采购的物料有疑义，设计部负责解释和变更。 技术部：负责项目的概算、预算的编制及相关技术文件、数据表、技术协议的审核，并负责将上述资料在采购实施前交项目部审核，项目部审核完成后转交采购部。 项目部：负责将审核签字完成的《项目设备料单》、《项目综合料单》、项目采购概算、预算以及与物资采购相关的技术数据、资料交给采购部。 采购部：负责编制采购方案、计划进度表、供应商的初选、询价和招标，牵头完成技术协议的签署，选定最终供应商，审批完成后签订合同，并负责实施采购过程的质量和进度跟踪管理以及到货后报检入库。 行政人事部：负责合同文档管理、付款计划申报、出入库管理方面的工作。 四、采购作业流程管理 流程详见《采购作业流程图》 4.1编制采购二级进度计划 采购部在项目启动后，根据项目的总体《一级进度计划》和设计部《二级进度计划》，采

购部需在1个工作日编制出《采购二级进度计划表》，采购计划应有部门负责人、项目经理签字以及签字日期。 《采购二级进度计划表》中要对整个项目采购流程进行步骤分解，必须明确标出供应商选择审批、询价、评标、确定供应商、签订合同、长线物资和一般物资以及短线物资的采购周期、跟踪、验收入库等整个流程所用的时间节点，所有项目采购表单中必须准确填写项目名称及编号，具体表单详见《采购二级进度计划表》 4.2接受料单 项目物资由设计部根据设计容填报《项目设备料单》、《项目综合料单》及《项目流转单》，交项目部审核后，转交采购部门，其他物资由需求部门，根据生产或经营实际需要，填写《请购单》。 项目部和其他需求部门提供给采购部门的项目料单、请购单中，必须明确设备或材料的材质、规格型号、数量、执行标准等详细数据，长线或关键设备需提供技术规格书，同时在技术规格书中，列出需要进行分项报价的项目容、技术要求等详细数据表，以免不同的供应商报价时，出现标的物数据的偏移，避免在评标时出现不确定项。 项目部在接受设计部提供的《项目设备料单》、《项目综合料单》时，需认真审核，符合要求后方可转交采购部门。 设计部移交料单给项目部时，料单上必须标识时间及第X版，如《项目设备料单-20170726第一版》，具体表单详见《项目设备料单》、《项目综合料单》。每个项目必须附上《项目流转单》,每次资料移交时，双方填报的《项目流转单》中，需明确移交清单、移交时间、移交人、接收人、接收时间等，部门移交的清单中如非第一版必须在流转单中写出原因，以便项目经理及时了解各环节需要时间及返工环节，具体表单详见《项目流转单》。《项目设备料单》、《项目综合料单》、《请购单》必须有制表人、部门主管、项目经理、总经理签字确认。 采购部需要对所有料单进行审核，如采购资料不全、审核签字不全或不符合规定，可退后项目部进行完善。 4.3编制采购计划进度表 依据项目总体《一级进度计划》和设计部《二级进度计划》的时间节点，采购部门必须在接到项目料单后的第二个工作日，完成《采购方案》、《采购计划进度表》的编制，完成后返项

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件

第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程

采购部管理制度-2018.2.3

采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 （一）总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）采购部职责及管理制度： 一、采购部工作职能：

二、采购部工作职责：

四、采购工作制度及流程： 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx) 1、物料需求申请： （流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。

超市采购管理制度汇编

超市采购管理制度 一、采购部职责 1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的米购。 2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠 道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。 3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。 4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。 5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购进 环节的业务洽谈。 6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时问段消费者的 消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消 费需求。 7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。 8、对供货商产品进行评价分析、杜绝性价比低的产品进入超市。 9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。 10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。 11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对丁销售不佳且供货商支持不够的给以供货 商降级处理。 12、对丁滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理 d对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。

三、工作内容及方法 （一）采购计划的制定 1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品 购进计划。 2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季度、月份 进货计划。 3、采供部经理对各采购专员采购计划进行汇总、调整、审核。 4、采供经理根据审核、汇总后的采购计划，向营运总监递交采购申请，申请被批准后， 向采购专员下达商品购进指令。 5、商品购进计划是采购的依据，必须贯彻“积极、稳妥、及时、可行”的原则，应具有 预见性、科学性和指导性。 6、商品购进计划按时间分为：年度、半年、季度、月份、节日计划。按类别分为：应季 商品购进计划、临时补充计划、专业会议订货计划以及展销、促销活动商品储备计划。 7、商品购进计划内容包括：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、 单价、总金额和结算方式等。 8、采购人员要严格按采购计划进行实施，对超计划购进须及时向上级领导阐述理由，并 经批准后执行，否则由此造成损失的，要追究当事人的经济责任。 （二）采购原则 1、商品购进要遵循德隆超市的经营指导思想和商品定位的原则，符合市场供求规律。 2、优化选择货源渠道的原则。好中排好，优中选优，以商品质量为主要依据。 3、坚持“多渠道，少环节”的原则。力争组织“源头”商品，在同一条件下，“先厂家，

供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 编号供应商类型分类特征1战略供应商与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：（1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；（2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。2优先供应商针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。3普通供应商与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。4临时供应商在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用

的供应商。5淘汰供应商公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6黑名单供应商公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 此致敬礼 内容仅供参考

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；

l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

供销部规章制度汇编(通用版)

供销部规章制度汇编 （通用版） 目录 一、供销部管理制度 二、供销部工作职责 三、采购流程图 四、物资购销计量入库操作流程 五、公司采购流程管理制度 六、供销部部长岗位职责 七、销售经理岗位职责 供销部管理制度 为了规范公司的供销工作，加强公司所需物资的采购和管理，拓展公司产品的销售渠道和货款的安全回收，根据公司的实际情况，特制定本制度。 一、物资采购管理： 1、严格执行询价和议价程序，物品的采购必须有三家以上的供应商报价，对有多年业务往 来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证明其质量的保证和供货能力。 2、对于第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需要样品测试及小 批量试用，测试合格后才能供货。新供方根据提供的技术要求提供少量的样品。公司安排相关部门对样品进行验证，出具相应的验证意见书，并及时将验证结果反馈给供销部。 样品如不合格可再次送样，但最多不能超过两次。样品验收合格后，供销部通知供方小批量送货，经公司相关部门验收后，交生产部门试用，并由公司生产部门和公司相关部门共同出具验证意见书，并及时将验证结果和意见反馈给供销部。

3、小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用合格的供方， 其供货需经公司主管副总同意后，由供销部列入合格供方目录。 4、对于一般物资的供方，需要经过样品验证和小批量试用合格，各相关部门提供的评价意 见，由供销部报请主管副总批准，可列入合格供方目录。对于批量供应的辅助物资，进货时公司统一对其进行验证，并保存验证记录，合格者可列入合格供方目录。对零星采购的辅助物资，验证记录即是对供方的评价，是决定是否下一次再进货的依据。 5、供方产品如出现严重质量问题，供销部应立即向供方发出纠正和预防处理的意见书，如 供方没有明显改进的，应取消其供货资格。 6、货物出现质量问题后，由使用部门或技术部门提出建议，报部门负责人，供销部接到意 见后，需书面或发邮件的形式报给供应商，要求供应商换货或退货。 7、为确保供应渠道顺畅，防止意外情况的发生，应由两家或两家以上的供应商作为备用供 应商，采购交易应实行交互采购。 8、采购的物资若出现延期后，供销部应及时上报公司，并通知相关使用部门做好工作安排。 9、供销部与供应商协调不成，或造成损失的，由财务核算损失，供销部门负责追索。 10、供销部采购的物资必须与采购单所列的要求规格、型号、数量一致。在市场条件不能满 足供销部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息，以便公司的使用部门调整和修改所需物资，或公司调整采购价格的范围。 11、供销人员必须严格按照采购制度和程序办事，自觉接受监督，自觉维护企业的利益，努 力提高采购质量，降低采购成本；并加强学习，提高认识，增强法制观念，廉洁自律，不得以各种方式索要或接受贿赂，损害公司的利益。 二、产品销售管理： 1、产品的销售应建立在广泛了解和掌握市场行情的基础之上，供销部的销售工作应做到深 入研究市场行情的动态变化，为公司提供及时准确的定价依据。 2、供销部应按公司的销售要求，及时与需方签订销售合同，并报公司主管副总或总经理批 准。 3、适应市场变化的要求，努力拓展销售渠道，在保证公司利益和资金安全回收的前提之下， 适量发展中间商，大力培育终端客户，并努力维护好新老客户关系和销售网络，充分利用各种人际关系和人脉关系为企业的销售工作服务，实现公司的销售计划和目标。

采购流程管理及仓库管理制度

采购流程管理及仓库管理制度 第一部分总则 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第二条本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 第二部分权限 （一）公司所有对外采购须经总经理签字或电话请示同意； （二）公司所有采购物品验收后需在仓库进行入库登记。 第三部分采购原则 1、询价比价原则 凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。 2、一致性原则 采购人员定购的物品必须与采购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足需求部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改或作参考。如确因特定条件数量不能完全与采购单一致需经总经理同意。 3、低价搜索原则 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或合同会签的形式，由综合办、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员