烟酒管理制度
烟酒管理制度
一、目的
为规范公司烟酒管理，对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的
采购、保管、领用、盘点的程序化，特制定本制度。
二、适用范围：
用于公司及各部门对外工作的必要招待。
三、权责
公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购，行政部负责保管，采用内部回避
管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理
核准。
四、申购、入库、流程
1、由行政部根据上月烟酒领用和库存情况，于每月25 日前提出下月的采购计划，并填写《烟酒采购申请表》（附表1），上报总经理审批。
2、烟酒每月的大致库存情况可参考如下（少于此量可申请采购）：
序号香烟库存数量白酒库存数量
1软中华 5条茅台 2箱
2苏烟 5条五粮液 2箱
3硬中华 5条剑南春 2箱
4黄金叶 5 条（ 20 元）海之蓝 3箱
5红酒 2箱
6泸州头曲 3 箱
3、财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应商
的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。
4、采购人根据《烟酒采购申请表》于 2 个工作日内采购公司招待烟酒。
5、采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的《烟酒入库单》（附
表2）. 如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入
库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。
6、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部
经理复核签字。
7、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程
序报销。
五、保管
1、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。
2、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用
人、领用用途、数量等，做到账物相符。
3、保管人凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点数量、品类，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交于财
务部经理留存备查）。
4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室内，做好防霉防潮工作。
六、领取及使用
烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用单》（附表 3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用手续。
1、烟酒的级别分类：
类别品名级别类别品名级别茅台A软中华A 五粮液B苏烟B
酒剑南春C
烟
硬中华C
D D 海之蓝黄金叶
红酒E
泸州头曲F
（注：1、由于啤酒不为常用酒，且保质期较短，一般不做库存和级别区分，有需要可申请临时采购，部门经理负责审核，主管副总审批。
2、烟酒领用参考标准
招待对象级别备注
贵宾A
贵宾B招待贵宾时由使用
重点客户C部门经理审核，报总
员工活动、业务招待D经理审批后按 A/B/E
贵宾E级别领用烟酒。
工程现场业务F
3 、剩余烟、酒等的退还：对于领用的烟、酒等未使用或者剩余的，领用人必须在 2
4 小时内退还保管人，并办理《剩余烟酒退还单》（附表 4）签字确认。七、库存盘点
公司烟酒等管理办法
烟酒等接待管理办法 为了进一步规范公司公务接待管理工作，树立公司形象和厉行节约，勤俭办事的原则，现结合公司的业务特点，特制定本办法。 一、采购保管部门 公司烟酒、礼品由总经办办公室统一申请采购，办公室或采购部统一购置，招待用烟办公室保管发放、酒水和礼品仓管办负责保管发放。各部门招待或其他事务需领用的烟酒需由申请人填写“住宿就餐及烟酒接待申请单”（附表1），经办公室负责人签字后领用（特殊情况须报总经理审批）。 二、对外接待范围： 接待范围主要是公司及所属各部门，经营管理活动所必需的接送、会谈、宴请和陪同参观及赠送礼品等方面的安排和工作。三、对外接待原则： 接待应严格遵循“厉行节约，勤俭办事”的原则，使来宾高兴而来、满意而去，达到接待应有的效果和目的。 四、接待标准： 1、住宿及就餐安排： 原则上公司接待需要住宿、就餐的酒店根据接待人需求由办公室统一预约安排（特殊情况需办公室负责人批准同意后自行安排）。 2、烟酒领用标准：
⑴、副总及以上级别领导出面宴请的，根据领导需求可领用公司不同价格物资。 ⑵、部门经理级别领导出面宴请的，可领用不超过300元/瓶的酒水。 ⑶、委派普通员工出面宴请的，可领用不超过200元/瓶的酒水。 （4）、用烟原则上每桌每餐领用两包。 3、以上领用标准应按照“有效节俭，适度从紧”的原则从严掌握。特殊情况，特事特办。 六、统计： 办公室和仓管办每月3日前将上月烟酒库存和领用清单（附表3）交办公室存单。 七、附则 1、本办法如与公司其他制度相矛盾，适用执行本办法。 2、本办法自下发之日起生效。
附表1： 住宿就餐及烟酒接待申请单 附表3： 烟酒物资库存领用清单 物资名称：日期：年月统计人：
烟酒、礼品领用管理办法 - 副本
烟酒、礼品领用管理办法 一、目的 为规范公司因日常因业务需要发生礼品、烟、酒、茶等的采购、保管、领取和使用，做到物尽其用，特制定本办法。 二、适用范围 适用于公司所属各部门。 三、烟酒、礼品的管理 1.申购、入库、结算 （1﹚采购员应在烟酒最低库存量时填写《物资采购申请审批单》报总经理审批后采购。 （2）采购员（由行政文员兼职）和保管员（由行政主管兼职）共同核实无误后办理入库手续登记台账，两人同时签字。 （3）依据盘点入库实际数量由采购员填报报销单据依据财务流程进行结算。 2.领用及使用 （1）各部门因工作需要对外招待时，需根据招待对象的级别、参加人数等，合理确定领用烟酒的品种、数量，并事先向办公室申请，填写《烟酒、礼品领用申请单》。 （2）业务接待过程中赠送礼品，一律需事先报总经理批准。 （3）《烟酒、礼品领用申请单》需经部门主任审核，预算内的烟领用需每月3号之前填写申请单，经总经理审批后，报
办公室领取；预算外的烟领取需提前一天填写申请单，经总经理审批后，报办公室领取。 （4）对于领用烟酒、礼品未使用的，领用人必须在24小时内退还办公室，同时办公室要做好入库手续。 3.库存盘点 （1）每月25日由综合办主任牵头，对库存的烟酒（入库、领用、退还等）进行检查盘点、汇总登记《月度盘点登记表》，报送财务室、总经理。 （2）各部门所发生的烟酒费用由办公室统一核算，纳入各部门招待费用类，季度报财务室和总经理。 4.检查标准及记录 （1）《烟酒、礼品领用申请单》禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，须有相关责任部门主任签字确认。 （2）申购、领取及使用、退还必须严格按流程执行。 （3）各项签字必须严格执行，禁止代签。 （4）对于未事先申请、烟酒使用监管不利、造成浪费的，对责任部门纳入当月绩效考核。 四、其他 本办法由办公室负责最终解释与修订，自2014年8月21日起执行。 五、附件 1.《物资采购申请审批单》 2.《烟酒、礼品领用申请登记单》
烟酒领取、领用制度
烟酒领用管理制度 一、总则 1、制定目的 规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化。 2、适用范围 公司接待用烟酒管理均按此制度执行。 3、管理部门 办公室为本制度的管理部门，财务处为本制度的监督与检查部门。 二、烟酒的管理 1、申购、入库、结算 (1)保管员（锅炉房班长兼职）在烟酒最低库存量时填写《烟酒计划单》，由办公室行政主管报部门负责人批准后安排合同单位送货。 (2)合同单位送货到公司后由财务处验收人员和保管员共同核实无误后，办理入库手续登记台账，财务处验收人员及保管员签字确认。 (3)每月5号以后，据实际采购数量与合同单位对账，对方根据合同约定开具增税发票后填报《汇款付款单》报销结算。
2、领取及使用 （1）招待烟酒申领：领用人根据招待对象的级别合理计划招待标准并报本部门经理同意，填写《招待物品领用单》经部门负责人签字-办公室负责人签字-分管办公室公司领导审批后，领用人方能在办公室烟酒保管员处领用，在《烟酒出入库登记表》签字以作确认。 （2）政府科级以下干部、集团公司内部子公司中层及以下人员、外来客户单位为A类；政府科级以上干部、集团公司内部子公司班子成员、销售一般客户为B类；政府县级以上干部、集团公司内部子公司负责人、区域领导，销售大客户为C类。 A类：香烟：红好猫酒水：口子窖五年、 B类：香烟：硬中华酒水：西凤六年 C类：香烟：软中华酒水：古井贡16年、西凤十五年（3）剩余烟酒退还：对于领用的烟酒未使用或者剩余的，领用人必须在24小时内退还保管员并在《烟酒出入库登记表》上签字以备查询。 3、库存盘点 （1）每月1日，由财务处对办公室保管员的烟酒管理情况（入库、领用、退还等）进行检查，并对库存烟酒进行盘点、
烟酒安全管理制度
管理制度 为保证经营烟酒安全，保障公众身体健康和生命安全，依据《中国人民共和国烟酒安全法》（以下简称《烟酒安全法》）、《中华人民共和国烟酒安全法实施条例（以下简称《烟酒安全法实施条例》）》及相关规章制度及国家烟酒安全标准，制定本制度。 一、对经营的烟酒安全负责，对社会和公众负责，承担社会责任。学习烟酒安全相关法律知识，建立健全烟酒安全管理制度，采取有效措施，保证烟酒餐饮安全，依照国家烟酒安全法律、法规和烟酒安全标准从事烟酒经营活动。服从社会和工商行政管理机关监督管理，持之以恒做好烟酒安全工作。 二、从事烟酒经营，保证依照国家法律规定按法定条件取得烟酒流通许可证照。经营条件发生变化，不符合烟酒经营要求的，立即采取整改措施;有发生烟酒安全事故潜在风险的，立即停止烟酒经营，向所在地县级工商行政管理机关报告。 三、经营烟酒，保证仅在烟酒流通许可部门核准的许可范围范围内从事烟酒经营活动；保证符合《烟酒安全法》第二十七条要求，保证不经营《烟酒安全法》第二十八条所禁止经营的烟酒。 四、采购烟酒，坚持每批次查验供货者的烟酒流通（批发）许可证（烟酒生产商直供还须查验其生产许可证）、营业执照和烟酒合格的证明文件，保证不从无上述许可证照及证明文件的供货商处购进烟酒经营。 五、贮存或销售预包装烟酒，保证按照烟酒标签标示的警示标志、
警示说明或者注意事项的要求。 贮存或销售散装烟酒，在贮存位置或销售散装烟酒的容器、外包装上标明烟酒的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。经营生熟烟酒，应当符合烟酒安全所需要的温度，安间隔离等特殊要求，防止交叉污染。 烟酒贮存、销售的容器、工具和设备安全、无害，保持清洁，并符合保证烟酒安全所需的温度要求等特殊要求。 六、烟酒经营，保证建立执行并遵守国家法定制度： 1、从业人员健康检查制度和健康档案制度。从业人员每年进行健康检查，取得健康证明后方可从事烟酒经营，体检健康证明随身携带，以备检查。患有《烟酒安全法》、《烟酒安全法实施条例》规定的不得从事接触直接入口烟酒工作疾病的从业人员，不得从事接触直接入口烟酒的工作。 2、烟酒退市制度。烟酒经营中发现经营的烟酒不符合烟酒安全标准，立即停止经营，下架单独存放，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况，将有关情况报告辖区工商行政管理机关。 对贮存、销售的烟酒定期进行检查，查验烟酒的生产日期和保质期，及时清理变质、超过保质期及其他不符合烟酒安全标准的烟酒，并做好记录。 七、销售烟酒，主动向消费者提供销售凭证，对不符合烟酒安全标准的烟酒履行更换、退货等义务。
烟酒管理制度
烟酒管理制度 一、目的 为规范公司烟酒管理，对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的采购、保管、领用、盘点的程序化，特制定本制度。 二、适用范围： 用于公司及各部门对外工作的必要招待。 三、权责 公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购，行政部负责保管，采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。 四、申购、入库、流程 1、由行政部根据上月烟酒领用和库存情况，于每月25日前提出下月的采购计划，并填写《烟酒采购申请表》（附表1），上报总经理审批。 2、烟酒每月的大致库存情况可参考如下（少于此量可申请采购）：
6 泸州头曲3箱 3、财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应商的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。 4、采购人根据《烟酒采购申请表》于2个工作日内采购公司招待烟酒。 5、采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的《烟酒入库单》（附表2）.如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。 6、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部经理复核签字。 7、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程序报销。 五、保管 1、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。 2、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。 3、保管人凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点数量、品类，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交于财务部经理留存备查）。 4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室内，做好防霉防潮工作。 六、领取及使用 烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用单》（附表3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用手续。
烟酒管理制度范文
烟酒管理制度
烟酒管理制度 一、目的 为规范公司烟酒管理，对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的采购、保管、领用、盘点的程序化，特制定本制度。 二、适用范围： 用于公司及各部门对外工作的必要招待。 三、权责 公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购，行政部负责保管，采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。 四、申购、入库、流程 1、由行政部根据上月烟酒领用和库存情况，于每月25日前提出下月的采购计划，并填写《烟酒采购申请表》（附表1），上报总经理审批。 2、烟酒每月的大致库存情况可参考如下（少于此量可申请采购）： 3、财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应商的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。
4、采购人根据《烟酒采购申请表》于2个工作日内采购公司招待烟酒。 5、采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的《烟酒入库单》（附表2）.如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。 6、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部经理复核签字。 7、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程序报销。 五、保管 1、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。 2、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。 3、保管人凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点数量、品类，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交于财务部经理留存备查）。 4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室内，做好防霉防潮工作。 六、领取及使用 烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用单》（附表3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用手续。 1、烟酒的级别分类： 类别品名级别类别品名级别 酒茅台 A 烟软中华 A
烟酒店管理制度
为保障每一位员工权益，特对门店运营加强管理，明确责任，实现门店工作的规范化和制度化，现制定以下制度。 一、考勤制度 1上班时间门店营业时间为：9:00~21:00；其中，11:00为午餐时间，根据工作情况，轮流用餐。任何班次需提前至少15分钟到店，整理完个人仪容仪表方可签到上班。 2考勤制度员工实行打卡（签到）考勤制度，上下班必须本人签到，严禁代签等现象，如遇 迟到或临时性工作不能及时签到者，需向店长说明情况，店长每月最后一天将考统计勤报表 统一提报至单位人事处。 3迟到或早退的考核方式（1）迟到或早退一次扣奖金30元，二次扣奖金800元；30—90分钟，计旷工半天；90分钟以上记旷工一天；（2）公司财务将按考勤情况在其当月工资中扣除；（3）要求店长要以身作则，如发现有徇私舞弊的行为，店长扣发当月全部奖金500元。 4事先未请假，事后没有确凿证据并时说明原因者，迟到和早退采取以下方式（1）迟到 30~90分钟，计旷工半天，扣发本人半天工资（基本工资）；（2）90分钟以上，计旷工一天，扣发本人一天工资（基本工资）；（3）旷工一天扣当月日平均（基本）工资的双倍工资， 并由行政人事部出具书面警告；（4）旷工超过3天按自动辞职处理；（5）公司财务部将按 考勤情况在其当月工资中扣除。 5凡有下列情形之一的，均属旷工1）未经店长同意而私自调班，顶班的；（2）无特殊重大 原因，员工未事先向公司领导请假或虽请假但未获批准而擅自未到岗或离岗达90分钟以上的；（3）请假期满未经续假或虽续假但未获批准而逾期不归的；（4）不服从组织调动或分配工作，在规定的时间内无故不到岗上班的；（5）连续旷工三日以上或一年旷工累计达5日及以上者，经教育无效公司将予以除名。 6请假（1）员工必须办理请假手续，填写请假单，两天内假期经店长同意并报行政人事部批准，三天以上（包括三天）必须报公司领导批准，已批准假期者请假条交于行政人事部后方 可离开公司。未经批准离开公司者，一律视为旷工。（2）员工外出办理公事应向店长说明 情况，上班时遇生病、办急事等突发事件可用电话等方式及时请假。没有按正常手续请假的 事后必须补办手续，便于考勤。（3）员工请假休假完毕应及时到行政人事部销假。 二、仪容仪表规定1着装工作时间，必须按规定统一着工装，不得与其它服装混穿，且工装 必须保证干净、整洁、无破损。 2发型员工发型应整齐、简单，不得染鲜艳色彩的彩发。女员工长发可梳标准盘发，男员工 头发不宜过长或过短。 3面容面部保持清洁，女员工可化淡妆，以清新、淡雅、自然为宜，面带微笑；饰物佩戴应 得体。 三、服务礼仪标准1服务态度（1）诚恳及有耐心（2）带有亲切的微笑（3）积极主动地提供优质服务 2站立姿态（1）双手放于前面，右手叠放左手上，自然交叉垂直，不可插袋、叉腰及环抱胸前。（2）不可弯腰或倚靠货柜、墙壁、收银台等。 3递接物品尊重对方、双手接物、双手递物，且递送物品时不得将尖头朝向对方。 4基本服务用语（1）顾客进门说：您好！欢迎光临。（2）由于失误表示歉意时说“实在抱
烟酒管理制度
烟酒管理制度 、目的 为规范公司烟酒管理，对业务招待需要发生烟、酒、茶、水果、点心等的采购、保管、领用、盘点的程序化，特制定本制度。 二、适用范围： 用于公司及各部门对外工作的必要招待。 三、权责 公司招待所用的烟酒等由财务部负责采购，行政部负责保管，采用内部回避管理，采购人不得兼任保管，保管人不得自己领用。如遇特殊情况需报总经理核准。 四、申购、入库、流程 1、由行政部根据上月烟酒领用和库存情况，于每月25日前提出下月的采购计划，并填写《烟酒米购申请表》（附表1），上报总经理审批。 2、烟酒每月的大致库存情况可参考如下（少于此量可申请采购）： 3、财务部采购人员对市场烟酒价格做出调查后，提供三个及以上烟酒供应商的信息，由行政部经理挑选其中一家作为公司烟酒供应商。 4、采购人根据《烟酒采购申请表》于2 个工作日内采购公司招待烟酒。
5、采购回来的烟酒必须当天入库，并获得保管人开具的《烟酒入库单》（附表2）. 如遇特殊情况，保管人不在或无法返回公司，采购人对已经采购但未入库的烟酒负保管责任，遗失或损坏都由采购人负责赔偿。 6 、采购的烟酒经核实无误后，行政部保管人办理入库手续登记台账由行政部经理复核签字。 7 、采购人持《烟酒采购申请表》、《烟酒入库单》、烟酒发票按财务报销程序报销。 五、保管 1、行政部对烟酒负责保管工作，确保账实相符。 2、烟酒保管人员必须建立烟酒台账，烟酒入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量等，做到账物相符。 3、保管人凭《烟酒采购申请表》入库，保管人认真清点数量、品类，开具《入库单》，一式三份，保管人一份，采购人一份，备存一份。（月底汇总交于财务部经理留存备查）。 4、采购回的烟酒存放在公司的储藏室内，做好防霉防潮工作。 六、领取及使用 烟酒的领用由需要领烟酒的部门经办人提出申请，并完整填写《烟酒领用单》（附表3），由部门经理审核，主管副总审批后，方可在行政部办理领用手续。 1、烟酒的级别分类：
烟酒领用管理制度
烟酒领用管理制度 1(总则 文件编号 烟酒领用管理制度版本/修改为规范烟酒申请流程，便于公司提前做好采购计划，合理控制监管相关部门招待费用，结合公司实际情况，烟酒领用应按下列具体办法进行管理。 2(烟酒领用时间 2.1各部门须在每月28日前将次月烟酒领用计划报至企管部，由企管部统一报至副总经理处签字审批。 3. 烟酒使用原则 烟酒领用应以费用节约为宗旨，各领用部门或人员不得虚报、超领，使用过程中不得浪费。一经发现，对使用人处以相关费用的2倍罚款。 3. 各部门关于烟酒领用职责如下 3.1申请部门职责: 3.1.1申请表及申领单中申领用途以及总金额需认真填写(例如附表中模板)。 3.1.2统计本部门招待用品领用数量，超出计划要走超额申领流程。 3.1.3做好本部门烟酒领用台账，每周五发至企管部。 3.2后勤部职责: 3.2.1汇总每月所需烟酒数量，以及库存情况报至企管部和设备供应部。 3.2.2做好领用记录，每月5日前将上月各部门领用记录电子档发至企管部。 3.3设备供应部职责: 3.3.1招待用品采购价格发生变动应及时通知企管部。并将价格更改后的询价单发至企管部。
3.4企管部职责: 3.4.1以周为单位跟踪各部门烟酒领用情况，并将部门剩余可使用金额及时告知后勤部。3.4.2负责审核各部门烟酒领用情况，根据事宜用途和烟酒领用参考标准与使用单位协商烟酒品种，控制不合理使用。 3.4.3负责审核各部门申领物品等是否超出计划，超出计划的是否按要求填写超额申领单。 3.4.4汇总各部门领用数量及总金额，分析数据及原因，报至副总经理。 3.4.5每月计划和实际领用情况进行留档，形成台账，便于以后查询。 4(附则 4.1部门内部员工活动、招待申请烟酒时，需走超额申领程序。 4.2该烟酒领用管理制度自公司总经理签字批准之日起施行，需各部门积极配合。 5(附件 5.1各部门月烟酒费用限额 5.2烟酒申请流程 5.3烟酒申领流程 5.4烟酒领用其它表格 附5(1 各部门月烟酒费用限额 领用部门招待用品费用限额(元) 财务部贰仟元以下 物流部壹仟元以下 销售部叁仟元以下 经营部 供应部贰仟元以下 总经办壹万贰仟元以下
酒水、礼品管理办法
酒水、礼品管理办法 第一章总则 第一条为加强公司的酒水、礼品管理工作，充分发挥酒水、礼品在对外业务交往中的作用，特制定本办法。 第二条本办法所称酒水、礼品指：经公司批准，由总经办直接批量购置或定制的专门用于对外公关工作或业务交往，以公司名义向有关单位、个人馈赠的纪念物品（其他部门因工作需要定制和赠送的纪念物品不含在内）。 第三条公司的酒水、礼品管理工作由总经办负责，总经办指定专人负责此项工作。 第二章酒水、礼品的购置 第四条每季度最后一周，酒水、礼品保管人员根据库存情况，依据安全库存要求，填写MA“费用申请单”，经审批通过后进行统一采购。第五条公司确定的酒水、礼品购置或定制计划后，由总经办负责购置或定制，在购置、定制礼品时应当遵循“货比三家，质优价廉”的原则办理，以最大限度地提高资金的使用效率。 第六条对外赠送的定制礼品应标有公司标志等符合公司企业文化标准的图案或文字。 第七条采购的礼品应与公司的市场定位及企业文化相符合，达到提升公司对外形象的目的；礼品的选材和品种应新颖、实用和有一定收藏价值，以使礼品发挥最大效用。 第三章酒水、礼品的验收与出入库 第八条总经办专管人员在酒水、礼品购置回公司或供应商按约定将
酒水、礼品交付公司时，须由采购员、保管员、财务部、审计部共同配合验收。对照申请及送货单检验货物的品名、规格型号、质量、数量及金额是否一致。验收合格后，须在送货单上注明验收结果并经采购员、保管员、财务部、审计部共同签字确认，将其复印件交由保管员保管并准予入库，保管员凭借此单填写入库单。如果验收不合格，不予入库，并及时联系供应商妥善处理。 第九条酒水、礼品入库时，保管员须填写《入库单》（附表1）（入库单一式三联，一联由实物保管员留存，一联交账务管理员登记台账，第三联交财务），并由记账员、保管员、总经办相关主管及主任共同签字后，方可入库。对入库管理的酒水、礼品应分类、按序、按要求存储，确保酒水、礼品的正常、安全使用。 第十条酒水、礼品的出库必须履行审批手续，由经办人填写《物资领用表》（附表2），注明申请部门、申请人、用途、领用数量。 单次领用酒水、礼品价值在1000元（含）以下的，需报部门经理、主管领导、总经办主任审核后，经财务行政总监审批后，方可领取。 单次领用酒水、礼品价值在1000元以上的，需报部门经理、主管领导、总经办主任及财务行政总监审核后，经总经理审批后，方可领取。 第十一条申请人领取酒水、礼品后未用完的，应及时退回仓库，保管员在收到回退的酒水、礼品后，重新办理入库手续。 第十二条未经许可保管员不得擅自更改出入库登记，否则须承担相应责任。 第四章酒水、礼品的保管
烟酒使用管理制度
烟酒使用管理制度 总则 制定目的:规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化，规范化、制度化。 适用范围:公司接待用烟酒管理均按此办法执行。 使用原则:按需申领，按权限审批，按职责采购保管。 管理权限:烟酒管理的责任部门为财务部，香烟一条以下(含一条)申领审批人为行政副总，超过一条需报总经理或者执行董事审批。 烟酒的管理 一、烟酒的申购、入库 1、在烟酒最低库存量时由办公室填写《烟酒申购审批单》，报总经理审核、审批。审批后办公室安排专人进行采购。来不及报批的以电话形式向总经理请示，采购完毕后按要求补办审批手续。 2、烟酒的管理归财务部保管，采购的烟酒由财务部办理入库手续，并建立完善的入库出库登记台账。 二、烟酒的领取及使用 1、事前沟通原则:各部门因工作需要对外招待时，须填写烟酒领用申请表，然后报行政副总经理进行审批。审批后申请人凭审批单确定的数量到财务部领取。申请部门需在申请中就参加人员、烟酒及招待标准等事宜进行说明，坚持节约，杜绝浪费～ 2、招待烟酒原则:领用人要根据招待对象的级别合理计划招待标准。领用人领用烟酒要在《烟酒领取登记表》上签字领用。 3、因特殊情况来不及办理申请手续时，需通过电话方式向行政副总请示，然后报办公室备案，到财务部办理领取手续。事后领用人需补办烟酒领用手续。
4、剩余烟酒退还:对于领用的烟酒未使用或者剩余的，领用人必须在 24 小时内退还。 5、财务部门需建立完善的烟酒入库、出库档案，每月进行数据汇总，核对帐实是否相符，并向主管领导及总经理汇报。三、库存盘点 1、每月初，财务部门、办公室共同对烟酒管理情况(入库、领用、退还等)进行盘点，盘点要注明月度消耗情况，库存情况，经办公室和财务部共同签字后上报分管副总和总经理。 2、要时时掌握烟酒库存量的情况，在临近最低库存值时，及时报告，及时补足库存，以免影响工作。 3、酒的最低库存为1箱，烟为2条。 2013年8月1日
烟酒领用的相关规定
公司烟酒领用管理规定 一、总则 1、制定目的 为了进一步满足公司日常招待工作的需要，规范招待用烟酒领用过程中的管理，减少不合理支出，降低公司招待成本，特制定本规定。 2、烟酒领用原则 烟酒领用应以费用节约为宗旨，各部门或人员不得虚报、超领、使用过程中不得浪费，一经发现，将追究当事人及审批领导责任。 二、烟酒礼品领用标准 1、烟酒种类及领用范围：
2、其他事宜： 1）领用列表之外的烟酒品牌：上述表格中列举的为公司日常接待使用较多的烟酒品牌及种类，若因公务接待需采购其他品牌及价位的需提前一天向人事行政部报备，超过申领范围的需走流程，方可领用。2）领用超出标准的烟酒：无特殊情况不得申领超过自己标准范围内的烟酒，如公务接待需要申领超过标准烟酒需征得上级领导的同意，高层需向上级领导口头报备，中层及以下员工需填写申领表格并经上级领导签字后，方可领取。 三、烟酒礼品的管理 1、申领流程 1）高层人员领用烟酒，总金额大于 2000 元需向上级领导口头请示报备，并经人事行政部登记签字后方可领取。 2）中层人员领用烟酒，当总金额大于500元时，经分管领导审批后方可领取。大于 500 元小于 1000 元时，需经总经理审批；
大于 1000 元时，需经董事长审批；如领导越级授权领取烟酒的，需先经授权领导签字后再走流程。
3）员工领用烟酒，金额小于500 元需经分管领导审批；大 于500 元小于 1000 元时，需经总经理审批；大于1000 元时，需经董事长审批；并填写《烟酒领用单》后方可领取。如领导越级授权领取烟酒的，需先经授权领导签字后再走流程。 4）中层及以下员工申领烟酒流程如下所示： 填写表格→相关领导审批→人事行政部存档→领取 2、手续补办 如遇特殊情况不能及时办理手续，需电话请示相关领导征得口头同意方可领取，并在三日内补齐审批手续，手续未办妥者，公司将在其当月工资中扣除相应费用。 3、剩余烟酒退还 对于领用的烟酒未使用或剩余的，领用人必须在两日内退还至人事行政部，并在《烟酒领用登记单》上签字。 4、库存盘点 人事行政部每月需将公司所有烟酒礼品的使用及剩余库存进行盘点，并报相关领导审阅。
公司烟酒管理办法
集团公司烟酒管理规定 为了进一步满足公司日常招待工作的需要，加强招待用烟酒采购、保管、领用、使用过程中的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，从而降低招待成本，特制定本规定。 一、申请，采购 1、公司各部门提前一天向总经办申请，注明使用原因，数量。（OA 走申请流程） 2、总经办统一采购并设立常规招待库存，建立采购入库台账。 二、领用 1、各部门按实际业务量分次领用，填写《烟酒领用单》，领用单上要求标明领用物品的时间、名称、数量、用途（包括所招待的单位或部门，招待人数和原因），同时要符合签字审批程序。总经办根据领用单建立出库台账，月末25日前编制汇总烟酒分摊领用表。 1）各部门对于烟酒类的领用，相关领导审批，签字后的《领用单》到办公室领取。 2）特殊情况来不及填写《领用单》的可由审批人口头通知办公室领取，但用餐完毕必须补办相关手续。
3）计划外的特殊，突发领用，可写说明申请特批，购入并领用，但必须主管领导签字。 4）对于领用的烟酒未使用或剩余的，领用人必须在24小时内退还总经办，并在原领料单上注明并且签字确认。 三、审核，结算及其他 1、财务部月末25日审核领用单的实际出库数量，检查出入库台账，并根据烟酒分摊表记各部门招待费用。 2、财务部根据总经办汇总的实际出库数量进行结算。 3、《烟酒领用单》禁止涂改。 4、《烟酒领用单》必须经办人签字，严禁其他人代签。 5、《烟酒领用单》一式两联，总经办一联，经办人一联。 6、总经办设立专人采购，专人建账。 7、对于侵占公司财物的，一经发现，公司予以开除并保留移交公安机关的权利。 四、执行时间 2016年7月1日起集团公司接待用烟酒管理均按此规定执行。
集团烟酒管理制度
烟酒管理制度 一、总则 1、制定目的 规范公司研究管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化。 2、适用范围 公司接待用烟酒管理均按此制度执行。 3、管理部门 集团人力资源管控中心为本制度的管理部门，财务金融中心为本制度的监督与检查部门。 二、烟酒的管理 1、申购、入库、结算 （1）以分公司为单位，相关负责人填写?烟酒申购审批单?，总经理签字后报至集团人力资源管控中心审核，批准后安 排专人进行采购。来不及报批的需以电话形式向分公司总 经理进行请示，报至集团人力资源管控中心负责人处，采 购完毕后按周循环要求补报完毕。 （2）采购的烟酒经采购人和保管员共同核实无误后，办理入库手续登记台账，采购人及保管员签字。 （3）每月4号以后，依据盘点结果，据实际数量填报?付款单?，由烟酒采购员根据财务流程对上月采购的烟酒进行结算。 2、领取及使用 （1）招待烟酒申领：领用人根据招待对象的级别合理计划招待
标准，并报本部门经理同意，填写?烟酒申领单?，经集团 人力资源管控中心负责人审批后，领用人方能在集团人力 资源管控中心保管员处领用，填写?烟酒领取登记表?以作 查询。 （2）剩余烟酒退还：对于领用的烟酒未使用或者剩余的，领用人必须在24小时内退还保管员处，在?烟酒登记领用单 ?上签字以备查询。 （3）空酒瓶、酒盒赠品退还：对于空酒瓶、酒盒中的赠品，领用人必须在24小时内退还保管员。 3、库存盘点 （1）每月1-3日，由金融财务中心对人力资源管控中心保管员的烟酒管理情况（入库、领用、退还等）进行检查，并 对库存烟酒进行盘点、核查，并在?月度盘点登记表?上签 署核查意见，报送人力资源管控中心负责人处。 （2）保管员要实时掌握烟酒库存量的情况，在临近最低库存值时，及时向总经理报告，以免影响工作。 4、检查标准及记录 （1）?烟酒领取登记表?禁止涂改，对于登记错误的，则另起一行登记，涂改一律作废。 （2）申购、领取及使用、退还严格按流程执行，对于违反流程及未按周循环要求补办的为不合格。 （3）各项签字必须严格执行，禁止代签。
招待用烟酒管理规定
招待用烟酒管理规定集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
三信公司招待用酒管理办法 公司办公及业务招待用酒，统一由办公室按照需要进行采购、保管和发放。 一、采购： 1、办公室应做好各种招待用品的采购计划，保证公司办公和业务招待的正常、及时使用。 2、办公室对于酒等招待用品的采购应确保优质、低价，采取两人同时经手，价格公示的办法。即将所采购酒的价格、采购地点、联系方式详细列表，总经理和董事长处备案。 3、保管：办公室对于酒采取专人、专库，建账保管的办法，并每月月底盘点一次。 二、领取：办公及业务招待用酒类用品的发放一律凭《领用单》发放。《领用单》上要标明领用物品的时间、名称、数量、用途（包括所招待的单位或部门，招待人数和原因），同时要符合签字审批程序。 1、各部门对于用餐招待需领用酒类的应提前凭经相关领导审批签字后的《领用单》到办公室领取。 公司各单位、各部室领用酒由领用人签字，单位或部门主管签字，主管副总签字审核，总经理或董事长签字批准。 2、用餐酒水（包括白酒、红酒）领用标准：招待客人用酒应本着按需、按标准领用的原则。 档次标准：由主管副总或总经理按照实际需要审批。 数量标准：应根据招待人数需要酌情领取，未能用完的应予以退回办公室，由办公室开入库单做入库冲减。 3、特殊情况来不及填写《领用单》的可由审批人口头通知办公室领取，但用餐完毕必须补办相关手续。 三、要求：各单位、各部门在进行办公和业务招待时要本着实用、节约的原则，尽量减少酒类招待用品的浪费，降低招待费用；办公室每月要将领用情况汇总上报总经理和董事长。
烟酒领取制度
烟酒领取制度 一. 总则 1、制定目的 规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化。 2、适用范围 公司接待用烟酒管理均按此制度执行。 3、管理部门 总经办为本制度的管理部门，财务部为本制度的监督与检查部门。 二、烟酒的管理 1、申购、入库、结算 (1)保管员（行政文员兼职）在烟酒最低库存量时填写《烟酒申购审批单》，由总经办主任报分管行政部门副总经理或总经理批准后安排专人进行采购。来不及报批的以电话形式向分管行政部门副总经理或总经理请示，采购完毕后按周循环要求补报完毕。 (2)采购的烟酒经采购人和保管员共同核实无误后，办理入库手续登记台账，采购人及保管员签字。 (3)每月4号以后，依据盘点结果，据实际数量填报《付款单》，由烟酒采购员根据财务流程对上月采购的烟酒进行结算。 2、领取及使用 (1)招待烟酒申领：领用人根据招待对象的级别合理计划招待标准，并报本部门经理同意，填写《烟酒申领单》经分管行政部门副总经理审批后，领用人方能在总经办烟酒保管员处领用，填写《烟酒领取登
记表》以作查询。 (3)剩余烟酒退还：对于领用的烟酒未使用或者剩余的，领用人必须在24小时内退还保管员并在《烟酒登记领用单》上签字以备查询。 (4)空酒瓶、酒盒赠品退还：对于空酒瓶、酒盒中的赠品，领用人必须在24小时内退还保管员。 3、库存盘点 (1)每月1-3日，由财务部对总经办保管员的烟酒管理情况（入库、领用、退还等）进行检查，并对库存烟酒进行盘点、核查，并在《月度盘点登记表》上签署核查意见，报送分管行政副总经理。 (2) 保管员要时时掌握烟酒库存量的情况，在临近最低库存值时，及时向总经办主任报告，以免影响工作。 4、检查标准及记录 (1)《烟酒领取登记表》禁止涂改，对于登记错误的，则另起一行登记，涂改一律作废。 (2)申购、领取及使用、退还严格按流程执行，对于违反流程及未按周循环要求补办的为不合格。 (3)各项签字必须严格执行，禁止代签。 (4)对于未事先进行沟通、烟酒使用监管不力、造成浪费的，对责任部门经理予以双倍经济处罚。 (5)对于侵占公司财物的，一经发现，公司予以开除并保留移交公安机关的权力。 三、附则
白酒企业规章制度
白酒企业规章制度 篇一：某白酒企业区域办事处管理制度 办事处管理制度 一、总则 二、办事处架构及岗位说明1、办事处组织架构2、办事处组织配置 3、办事处的职责 4、办事处人员工作流程三、办事处日常管理规定1、日常行为规范2、考勤制度及管理办法四、办事处会议管理制度1、会议类型2、会议纪律五、办事处人事管理制度 一、总则 1、为加强办事处的管理，调动办事处人员的工作积极性，使办事处的工作科学化、规划化和制度化，特制定本规定； 2、办事处要坚定公司的营销策略，勇于开拓，求实高效，保障公司营销目的的顺利实现，肩负责任感和使命感。 二、办事处架构及岗位说明1、办事处组织机构 2、办事处组织配置： ?组织配置说明：小区模式下独立组织、分区操作。?烟酒店业务按照50个终端配置一名业务人员；?联销体业务按照10个终端配置1名业务；?B/c/d酒店按照40个终端配置1名业务；3、办事处的职责 ?办事处根据公司的年度营销方案，承担公司下达的年度销售任务，并组织
销售人员的二次任务分配； ?办事处负责当地市场的开拓、维护、客户资源开发和管理；?负责收集、整理、反馈当地市场信息及同行竞争品牌的营销动态； ?办事处负责公司有关政策精神的传达和安排执行，落实公司下发个各工作 指标和目标要求； ?负责区域内品牌媒介资源的规划和预算内的有效使用；?负责建立销售台帐，对各经销商的发货和提货做到有据可查； ?负责与公司市场部、销售管理等部门密切配合，确保销售工作的顺利开展；?公司临时指派的其他任务。4、办事处人员工作流程1）、办事处经理 2）销售内勤 3）、小区主管 4）酒店部主管 5）商超部主管 6）直营团购部主管 7）、烟酒店业务 8）、联销体业务 篇二：酒水类销售公司管理制度 销售公司管理制度 二○一○年十二月 目录
公司烟酒等管理规定
公司烟酒等管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
烟酒等接待管理办法 为了进一步规范公司公务接待管理工作，树立公司形象和厉行节约，勤俭办事的原则，现结合公司的业务特点，特制定本办法。 一、采购保管部门 公司烟酒、礼品由总经办办公室统一申请采购，办公室或采购部统一购置，招待用烟办公室保管发放、酒水和礼品仓管办负责保管发放。各部门招待或其他事务需领用的烟酒需由申请人填写“住宿就餐及烟酒接待申请单”（附表1），经办公室负责人签字后领用（特殊情况须报总经理审批）。 二、对外接待范围： 接待范围主要是公司及所属各部门，经营管理活动所必需的接送、会谈、宴请和陪同参观及赠送礼品等方面的安排和工作。三、对外接待原则： 接待应严格遵循“厉行节约，勤俭办事”的原则，使来宾高兴而来、满意而去，达到接待应有的效果和目的。 四、接待标准： 1、住宿及就餐安排： 原则上公司接待需要住宿、就餐的酒店根据接待人需求由办公室统一预约安排（特殊情况需办公室负责人批准同意后自行安排）。 2、烟酒领用标准：
⑴、副总及以上级别领导出面宴请的，根据领导需求可领用公司不同价格物资。 ⑵、部门经理级别领导出面宴请的，可领用不超过300元/瓶的酒水。 ⑶、委派普通员工出面宴请的，可领用不超过200元/瓶的酒水。 （4）、用烟原则上每桌每餐领用两包。 3、以上领用标准应按照“有效节俭，适度从紧”的原则从严掌握。特殊情况，特事特办。 六、统计： 办公室和仓管办每月3日前将上月烟酒库存和领用清单（附表3）交办公室存单。 七、附则 1、本办法如与公司其他制度相矛盾，适用执行本办法。 2、本办法自下发之日起生效。 附表1： 住宿就餐及烟酒接待申请单
日常烟酒领用管理制度.doc
日常烟酒领用管理制度 日常烟酒领用管理制度 为了规范公司日常烟酒的采购、保管、领取和使用，加强日常管理，做到物尽其用，并为能及时做好公司员工日常外协联络工作的后勤保障，特制定本办法： 一、办理程序： 1、需要在综合管理部领用整条香烟及酒水的人员 填写表一分管行政副总审批填写表二综合部报销2、需要在综合管理部领用零星香烟的人员 填写表三分管行政副总审批填写表三综合部报销 二、工作要求： 1、需要在综合管理部领用整条香烟及酒水的人员： ①原则上需要先填写表一，才能办理香烟及酒水的批、领手续。特殊情况下来不及办理的，需要电话请示总经理征得口头同意，但日后必须补办审批手续； ②工作事项处理后表一、表二需交综合管理部备案，作为综合管理部报销的依据； ③不交表一、表二给综合管理部备案者，所领烟、酒费用由领取人自行承担，费用从工资中扣除；
2、需要在综合管理部领用零星香烟的人员： ①需要先填写表三，直接领导批复后，才能办理香烟批、领手续； ②工作事项处理后再将处理结果在表三中填写好，交综合管理部备案，作为综合管理部报销的依据； ③不交表三给综合管理部备案者，所领烟费用由领取人自行承担，费用从工资中扣除。 表一事务应酬申请表 事务应酬专用流水号：XXX部—2011— 香烟及酒水的批、领手续。特殊情况下来不及办理的，需要电话请示总经理征得口头同意，但日后必须补办审批手续。 表二事物应酬情况汇报表 编号：XXX部—2011— 2、不交此表者，领烟、酒费用由领取人自行承担，费用从工资中扣除。 表三对外联络工作任务委派单 续。 2、最终此表需交综合管理部备案，作为综合管理部报销的依据。 3、不交此表者，领烟费用由领取人自行承担，费用从工资中扣除。
烟酒使用管理制度
烟酒使用管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
烟酒使用管理制度 总则 制定目的:规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化，规范化、制度化。 适用范围:公司接待用烟酒管理均按此办法执行。 使用原则：按需申领，按权限审批，按职责采购保管。 管理权限:烟酒管理的责任部门为财务部，香烟一条以下（含一条）申领审批人为行政副总，超过一条需报总经理或者执行董事审批。 烟酒的管理 一、烟酒的申购、入库 1、在烟酒最低库存量时由办公室填写《烟酒申购审批单》，报总经理审核、审批。审批后办公室安排专人进行采购。来不及报批的以电话形式向总经理请示，采购完毕后按要求补办审批手续。 2、烟酒的管理归财务部保管，采购的烟酒由财务部办理入库手续，并建立完善的入库出库登记台账。 二、烟酒的领取及使用 1、事前沟通原则：各部门因工作需要对外招待时，须填写烟酒领用申请表，然后报行政副总经理进行审批。审批后申请人凭审批单确定的数量到财务部领取。申请部门需在申请中就参加人员、烟酒及招待标准等事宜进行说明，坚持节约，杜绝浪费！
2、招待烟酒原则：领用人要根据招待对象的级别合理计划招待标准。领用人领用烟酒要在《烟酒领取登记表》上签字领用。 3、因特殊情况来不及办理申请手续时，需通过电话方式向行政副总请示，然后报办公室备案，到财务部办理领取手续。事后领用人需补办烟酒领用手续。 4、剩余烟酒退还：对于领用的烟酒未使用或者剩余的，领用人必须在 24 小时内退还。 5、财务部门需建立完善的烟酒入库、出库档案，每月进行数据汇总，核对帐实是否相符，并向主管领导及总经理汇报。 三、库存盘点 1、每月初，财务部门、办公室共同对烟酒管理情况（入库、领用、退还等）进行盘点，盘点要注明月度消耗情况，库存情况，经办公室和财务部共同签字后上报分管副总和总经理。 2、要时时掌握烟酒库存量的情况，在临近最低库存值时，及时报告，及时补足库存，以免影响工作。 3、酒的最低库存为1箱，烟为2条。 2013年8月1日
烟酒及招待费规定
目的 为了进一步规范公司日常招待工作，加强招待费用及烟酒的过程管理，减少不合理的支出，从而降低招待成本，提高招待性价比，特制定本规定。 适用范围 适用于公司组织的各类活动的招待，政府部门及合作单位来公司检查指导工作的招待。职责 采购部负责烟酒的采购工作和烟酒费用报销工作； 审计部负责烟的计划申请、验收、保管和使用登记工作并监督烟酒价格； 综合部负责酒的计划申请、验收、保管和使用登记工作，并负责客人的接待工作； 财务部每月初负责监督烟酒的盘点工作。 烟酒管理工作内容 烟酒采购和报销 烟酒购买原则上实行定点采购，定点供应商的选择由采购部牵头，综合部和审计部参与，综合考虑采购价格、结算账期等因素进行确定，并且每季度进行一次定点供应商选择； 烟酒品种及安全库存量设置 烟的品种及安全库存量设置：硬极芙蓉王2条，软极芙蓉王6条，和天下6条； 酒的品种及安全库存量设置：暂定为西凤酒、华山论剑、卡思特红酒以及武陵酒厂的定制酒，每个品种的安全库存量为12瓶，品种可根据实际情况进行调整。 当烟酒数量低于安全库存或有大量需求时，由审计部、综合部填写《物料请购单》，经总经
理、监事会主席审批后，由采购部购买； 烟酒购买入库后，采购部填写《入库单》并交给审计部、综合部确认签字（确认数量、品牌和价格）； 已确认签字的《入库单》、《发票》和经审批的《物料请购单》是采购部报销的有效凭证，缺一不可； 因特殊情况需在外紧急采购烟酒的，必须经董事长同意方可进行采购，并凭发票（须注明品种、数量、单价）及付款凭证报销。 烟酒的收发存管理 审计部、综合部分别对烟、酒建立收发存台账，格式由财务部确认。 审计部、综合部必须对烟、酒妥善保管，堆放整齐，防霉防潮，按先进先出原则进行使用发放。 烟酒领用时，申请人必须填写《烟酒申领单》经相关人员签字审批后方可领用。（白酒2瓶以下，红酒2瓶以下，烟1条以下，总经理审批后方可领用，超过以上数量，报董事长审批方可生效）。若因事急用，可电话报告相关审批人，同意后先领用，后补单。 审计部或综合部将已审批的《烟酒申领单》进行存档，并由领用人对领用品种及数量在收发存台账上进行签字确认。 招待完毕后，领用人应填写《烟酒实际使用情况表》，若烟酒还有剩余，领用人需及时将剩余烟酒退回给审计部或综合部，并办好退库和确认手续。 定期盘点和统计分析 每月初，财务部对照审计部、综合部建立的《收发存台账》进行实物盘点和签字确认。若账实不符，保管部门必须全额承担相应的经济责任； 审计部、综合部依据《收发存台账》按领用人（高管）或部门编制《烟酒领用月报表》，经财务部签字确认后报总经理、监事主席和董事长。