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办公用品采购与发放管理制度

办公用品采购及发放管理制度

一、所有办公用品(含日用杂品)的采购、发放、管理工作,由总务处统一负责。

二、办公用品的采购

1、一般情况下每月各部门提交办公用品采购申请单。

2、由总务处根据各部门所申请物品,结合库存量进行汇总,制定采购计划后进行采购。

3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买,不得随意增加采购品种和数量,凡未列入采购计划或未经领导审批的物品,任何人不得擅自购买。

4、办公用品采购要严把采购物品质量,做到秉公办事,货比三家,择优选买,不谋私利。

5、认真办理出入库登记手续,未办理入库手续的用品,不准直接使用。

三、办公用品的发放与管理

1、办公用品的发放,由负责人员签字后直接发放;

2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品,必须把已经用过的不可以再用的物品交回总务处(消耗品除外)

3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作,要做到分类存放,码放整齐,清洁有序。

4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作,要建立办公用品管理台帐,做到入库有手续、发放有登记。