ISO14001-2015环境监测和测量控制程序

环境监测和测量控制程序

（ISO14001：2015）

1.目的

对环境绩效、运行控制程序、环境目标与指标的完成情况例行监测和测量，并对其结果进行评价，以保证体系的运行始终处于受控状态。

2.适用范围：

本程序适用于本公司工作过程中所有环境监测和测量活动。

3.职责

3.1管理者代表全面监控，管理部具体负责环境法律、法规及标准的执行情况，

目标、指标完成情况和运行控制程序实施情况的监控,负责组织对环境绩效进行评估。

3.2管理者代表指导各部门对环境监测和测量活动予以具体实施。

3.3管理部负责联系外部单位进行环境安全技术性监测和测量的管理工作。

3.4相关部门负责协助监测和测量。

4.工作程序

4.1技术性监测和测量

4.1.1本公司技术性监测和测量主要指污水、废气、噪声的监测和测量；

4.1.2污水的监测和测量按《污水控制程序》执行；

4.1.3废气监测和测量按《大气污染防治控制程序》执行；

4.1.4噪声的监测和测量

A．管理部配合国家环保部门按年度对公司的噪声进行监测和测量，并将监测和测量结果报环境管理者代表。

B．管理部根据《环境监测和测量控制程序》对监测和测量结果进行评价，确定其重要性，管理部对噪声超标设备应采取防治措施。

4.2管理性监测和测量

4.2.1资源、能源消耗利用的监测和测量

A．财务部根据本年度环境目标与指标，按月对水、电的消耗进行监控；

B．资源、能源利用不合理或超过规定的指标时，查找原因采取措施。4.2.2品质部负责监测和测量仪器、设备的检定、校准与维护的管理工作，并

做好有关的记录。

4.2.3环境目标、指标及管理方案监测和测量按《环境安全方针目标指标和管

理方案控制程序》4．5执行

4.2.4管理部组织各部门对法律及其他要求按《环境职业健康安全法规控制程

序》执行。

4.2.5对相关方的监控按《对相关方施加影响控制程序》执行；

4.3监测和测量结果的评价处理

4.3.1管理部负责对各项监测和测量记录进行评价，判定监测和测量结果是否

符合有关的环境法律、法规、目标、指标及作业规程的要求。当有关环境法律、法规、目标、指标及作业规程发生变化或收集到新适用的环境法律、法规及其他要求时，应及时对其符合性进行评价。

4.3.2监测和测量中发现不符合按《纠正与预防措施控制程序》4．4条执行。

5.支持性文件

5.1《污水控制程序》

5.2《环境因素辨别和评价控制程序》

5.3《环境安全方针目标指标和管理方案控制程序》5.4《对相关方施加影响控制程序》

5.5《纠正与预防措施控制程序》

5.6《大气污染防治控制程序》

5.8《环境职业健康安全法规控制程序》

6.环境记录

《环境检测报告》

环境监测控制程序(正本)

1目的 为了明确对可能产生环境影响的相关服务过程及结果进行监视和测量的方法和要求，使相关监视和测量活动能够按规定要求开展，及时了解和掌握相关环境因素的变化情况，确保环境管理体系的相关活动有效地进行，特制订本程序。 2适用范围 公司各管理服务中心对重要环境因素的监视和测量均适用于本程序。 3职责 3.1管理服务中心：负责对法律法规要求的执行情况及办公用品的使用情况进行监测，并负 责与环境监测活动有关的外部联系。 3.2工程部：负责对水、电、气等能源的使用情况及重要环境因素的变化情况进行相应的监 测活动，并负责对相关监测仪器的管理。 3.3物流中心：负责组织相关部门对相关供应商的环境因素管理状况进行监测。 3.4管家部：负责对固体废弃物的排放情况进行监测。 3.5其它部门：负责对本部门服务用品的耗用情况及本部门工作范围内相关方的环境因素控 制状况进行监测。 4引用文件 4.1《内部审核程序》 4.2《纠正及预防措施程序》 4.3《检测设备控制程序》 4.4相关监测作业指导书 5程序内容 5.1环境监测内容 相关部门在服务过程中主要应对以下方面的活动实施相应的监测： 5.1.1重大环境因素的管理状况。 5.1.2水、电、气、油、服务用品等资源的耗用情况。 5.1.3环境目标与指标的完成情况。 5.1.4法律法规的遵循情况。 5.1.5可施加影响的相关方的重大环境因素的管理状况。 5.1.6环境管理体系运行状况。

5.2监测方法 5.2.1重大环境因素的监测 1)已具备相关监测条件的管理服务中心，其工程部及管家部应按照相关作业程序或 作业指导书的要求，定期对污水、噪声、固体废弃物、放射性废弃物的排放情况 进行监测，并将监测结果记录在相应的监测记录及《月度环境检查报告》中。 2)暂未具备相关监测条件的管理服务中心，则应由信息处理中心或委托具有相关资 格的环境监测机构对服务范围内的相关排放物进行监测，并保留对相关排放物的 监测记录或监测报告。 5.2.2环境管理体系运行状况的监测 环境管理体系内审小组应按《内部审核程序》的要求，对环境管理体系的充分性、 适宜性及有效性进行审核和评价，并将审核的结果记录在《内审检查表》中。 5.2.3法律法规要求遵循情况的监测 1)管理者代表应每6个月组织相关人员对各管理服务中心相关法律法规要求的收集 情况及遵循情况进行检查，并将检查的结果记录在《月度环境检查报告》中。 2)信息处理中心应每2个月对本管理服务中心的法律法规要求的收集及遵循情况进 行检查，并将检查结果记录在当月的《月度环境检查报告》中。 5.2.4环境目标/指标及办公用品使用情况的监测 信息处理中心应对相关部门的环境目标/指标的完成情况及办公用品的使用情况进 行检查，并将检查结果记录在《月度环境检查报告》中。 5.2.5日常环境管理状况的监测 相关部门应按环境管理体系文件的要求，在日常服务过程中对所属人员的环境管理 状况进行检查，并将检查结果记录《服务日检表》、《服务周检表》及《服务月检表》 中。 5.2.6资源消耗情况的监测 1)工程部应对服务范围内水、电、气、燃油等资源的耗用情况进行监测和统计，并 将相关资源的耗用情况记录在《水电气耗用情况统计表》中。 2)信息处理中心还应对各部门办公用品的使用情况进行统计，并将统计结果记录在 《办公用品耗用情况统计表》中。 3)相关部门应对本部门使用的相关物品及工具的耗用情况进行检查，并将检查结果

设备和工作环境控制程序

设备和工作环境控制程序

设备和工作环境控制程序 1目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2范围 适用于为实现产品符合性所需的设备，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设备等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3职责 3.1生技部负责对实现产品符合性所需的设备进行控制。 4程序 4.1生产设备的识别、提供和维护 4.1.1设备的识别 企业为实现产品符合性活动所需的设备包括：工作场所(车间、办公场所等)、机械设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设备、运输设备等。 4.1.2设备的提供 a) 生技部根据使用部门的需求和企业发展的需要，提出生产设备配置要求，总经理批准后，由市场部具体实施采购；

b)需要自制的设备由使用部门提出，由生技部设计，总经理批准后，组织加工制造。 4.1.3设备的验收 a)采购或自制完成的设备，生技部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由生技部和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设备验收单》由生技部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收； b)验收不合格的设备，生技部与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果； c) 生技部对验收合格的设备进行编号，建立《设备管理卡》和设备档案，并在《生产设备一览表》上登记； d）生技部根据验收合格的设备验收单办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设备验收单办理入库手续。 4.1.4设备的使用、维护和保养 a)根据生产需要，生技部组织编写设备的操作规程，按《文件控制程序》由管理部发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门负责人组织培训、考核，合格后上岗； b)生技部制定《设备周保养项目表》，规定保养项目，频次，按有关规定发给使用部门各岗位人员执行，各部门负责人监督检查执行情况。生技部每半年收集《设备日常保养表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据；

国家地表水、环境空气监测网设置方案

附件一： 国家地表水环境监测网设置方案 一、断面（点位）设置原则 （一）代表性：国家地表水环境监测网主要功能是全面反映全国地表水环境质量状况。监测网要覆盖全国主要河流干流及主要一级支流，重点湖泊、水库等，设定的断面（点位）要具有空间代表性，能代表所在水系或区域的水环境质量状况，全面、真实、客观反映所在水系或区域的水环境质量及污染物的时空分布状况及特征。 （二）连续性：在现有759个断面（点位）基础上进行优化和调整，保证我国环境监测数据的历史延续性。 （三）覆盖范围： 1.河流：我国主要水系的干流、年径流量在5亿立方米以上的重要一、二级支流，年径流量在3亿立方米以上的国界河流、省界河流、大型水利设施所在水体等。一般每100km设置一个国控断面； 2.湖库：面积在100km2（或储水量在10亿m3以上）的重要湖泊，库容在10亿m3以上的重要水库以及重要跨国界湖库等。每50～100km2设置一个监测点位，同时空间分布要有代表性；

3.北方河流、湖库：考虑到我国南、北方水资源的不均衡性，北方地区年径流量或库容较小的重要河流或湖库可酌情设置断面（点位）。 （四）国控断面（点位）类型：背景断面；对照断面；控制断面；国界断面；省界断面；湖库点位；重要饮用水源地断面（点位）：指日供水量≥10万吨，或服务人口≥30万人的重要饮用水源地等。 （五）断面位置具体要求： 1.对照断面：断面上游2km内不应有影响水质的直排污染源或排污沟； 2.控制断面：应尽可能选在水质均匀的河段； 3.监测断面的设置要具有可达性、取样的便利性； 4.取消原城市内湖监测点位； 5.取消原削减断面，统一设置为控制断面； 6.根据不同原则设置的断面发生重复时，只设置一个断面。 （六）省界断面：一般设置在下游省份，由下游省份组织监测。 （七）国家“十一五”、“十二五”重点流域考核断面：优先纳

环境监测和测量控制程序

环境监测和测量管理程序 1.目的 对可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行监控与测量,以便及时掌握公司及可能施加影响相关方的环境绩效,对法律法规遵循情况及与有关运行控制、目标与指标运行的符合情况。 2.范围 本程序适用于对环境表现、有关的运行控制、环境目标、指标符合情况、法律法规遵循情况等的监控与管理。 3.职责： 3.1 行政人事部负责联系法定检测部门对公司的污染物排放进行定期监测和测量；负责对废弃物的处置并统计排放量。 3.2 设备动力科负责统计能源的使用情况和对环境监测设备进行校准及维护。 3.3 环境管理者代表负责对环境表现、有关的运行控制、环境目标和指标符合情况、法律法规的遵循情况等进行监督检查。 4.工作程序 4.1 环境监测的基本要求 4.1.1 外部监测项目 环保局—— 监测站—— 消防局—— 4.1.2内部监测项目 4.1 公司对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测。 4.1.1 行政人事部负责联系地方环境监测站等法定监测部门对公司的噪声、废水、废气等污染物进行每年一次的定期监测与测量，测量结果交环境管理者代表，经评价后反馈给相关部门。 4.1.2 当监测结果出现不符合时，按照《纠正和预防措施控制程序》进行处理。 4.1.3 所有监测设备、能源计量设备都和质量管理体系中检测设备同样作法，具体详见《监视和测量装置控制程序》。

4.1.4 行政人事部负责组织对废弃物进行合理处置，每月分类统计一次，结果记录在《废弃物处置统计表》中。 4.1.5 水、电、气、燃料（油）等类别每月由设备动力部统计公司总的能耗，记录于《能源使用统计表》中。 4.2 环境管理者代表组织品质管理部实施，对环境目标和指标的符合情况、办公环境行为执行情况等随时进行监督检查，记录《环境目标和指标完成情况检查表》、《环境管理体系适用法规评审表》和《办公环境行为检查表》，每半年全面评价一次；当出现不符合情况时，按照《纠正和防措施控制程序》进行处理。 4.3法律法规评价每年一次由环境管理者代表负责,通常在管理评审之前进行,特殊情况应及时执行。主要检查法律法规识别、收集是否齐全；适用条款是否标明；执行的环保标准是否准确。检查方法主要是比对公司环境表现与法律法规要求，对执行情况进行评价；评价结果记录《合规性评价表》；评审发现不合格时按《纠正和预防措施控制程序》进行处理。 5、相关文件 5.1《监视和测量装置控制程序》 5.2《纠正和预防措施控制程序》 5.3《运行控制程序》 6、相关记录 6.1 《污染监测记录表》行政人事部保存，期限一年； 6.2 《废弃物处置统计表》行政人事部保存，期限一年； 6.3 《能源使用统计表》设备动力科保存，期限一年； 6.4 《合格性评价表》品质管理部保存，期限一年； 6.5 《环境目标和指标完成情况检查表》品质管理部保存，期限一年； 6.6 《办公环境行为检查表》品质管理部保存，期限一年；

监视和测量控制程序

目录 0修改记录 1目的 2范围 3 职责 4 工作程序 5 支持性文件

1 目的 通过对公司能源消耗、能源利用效率具有重大影响的运行和活动的关键特性和项目进行可靠准确的监测和监控，以确保： 1.1能源目标、指标及管理方案的实现，并定量掌握其实现程度； 1.2对照能源基准和标杆，对能源管理绩效进行评价； 1.3对能源消耗、能源利用率有重大影响的关键特性的变化进行监视测量和评价； 1.4 进行法律、法规的符合性及其他要求遵循的评价。 2 范围 适用于本公司范围内的能源管理的监测、测量。 3 职责 3.1 设备处和各使用部门负责对公司有关用能设备进行监测和数据测量，并保存能源绩效监测数据。 3.2设备处负责组织对公司体系运行控制，能源目标、指标完成，能源管理绩效，法律、法规的符合程度等情况进行评价。 4 工作程序 4.1目标、指标和管理方案的监测与测量 4.1.1目标、指标检查、验证的内容包括： 1.各相关部门达到目标、指标的具体措施的执行、落实情况； 2.目标指标量化参数的达标情况。 4.1.2如发现偏离或与目标、指标不符合时，必须加以分析提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录，直至偏离及不符合消失。

4.1.3设备处对能源管理方案的实施，定期进行评价；评价时，应测试能耗状况，评价能源管理方案实施后的节能效果和经济效益，并保存评价结果记录。 4.2设备处制定能源管理基准，管理代表者进行能源管理基准的评审，具体按《能源基准与能源绩效参数设定程序》执行。 4.3 能耗、能效相关的运行控制的监测与测量 4.3.1 设备处和其他相关单位不定期地按照能源管理各项制度和岗位操作规程等进行监督检查，每年全面检查评价一次；对能源采购、转换、分配、传输、使用与回收过程，包括燃料的装卸、贮存、运输过程，输配电线路，供耗能工质如供水、供热的贮罐、管道等每年全面检查评价一次。 4.3.2设备处每6个月对能源事故进行统计，对能源利用状况进行检查。 4.3.3相关单位对检查中出现的不符合,提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录。 4.3.4各分厂负责对能源计量器具进行维护、保养和校准。 4.3.5可行时设备处组织相关部门对设备的经济运行状态测试，配变压器的能效测试。对重点耗能设备的技术性能、运行状况、能源使用情况，与基准或标杆进行对比，识别出持续改进的机会，具体执行《季度经济活动分析工作管理办法》的规定。 4.4法律法规、标准及其他要求遵循的评价 4.4.1 设备处对法律法规、标准及其他要求的遵循情况随时进行监督检查，并每年全面检查评价一次。 4.4.2监测、测量法律法规、标准及其他要求的遵循内容时，要针对法律法规、标准及其他要求的条文标准及要求，逐一检查，其监测和测量的结果要有记录，具体执行《统计制度》的规定。

ISO9001工作环境管理控制程序

文件制修订记录

1.0目的范围 本程序文件的目的是通过对工作环境的确定、提供，确保产品质量符合规定要求。 本程序文件规定了工作环境的控制要求和方法。 本程序文件适用于实现产品符合性所需的工作环境的控制。 2.0引用文件 记录控制程序 标识和可追溯性控制程序 3.0术语和定义 工作环境：工作时所处的一组条件。 注：条件包括物理的、社会的、心理的和环境的因素（如温度、承认方式、人体功效和大气成分）。 4.0职责 4.1技术部门 负责根据产品生产工艺要求，制定生产现场所需的工作环境条件（标准）。4.2综合管理部门 负责办公室和成品库房工作环境的控制。 4.3生产管理部门 4.3.1负责生产过程中库房工作环境的控制。 4.3.2负责对生产现场工作环境的控制；负责安全和工作环境的控制。 4.3.3负责原材料、外购成件和辅料等库房工作环境的控制。 4.4承制单位 负责按照工作环境控制要求组织实施。 5.0控制要求和程序

5.1办公室的控制要求 5.1.1办公室物品实施定置管理，文件资料分类管理，标识清楚，易于查找。 5.1.2办公室门窗、墙壁、天花板等设施完好整洁，室内明亮、空气清新，地面平整、干净，通道畅通。 5.2生产现场的控制要求 5.2.1生产现场的环境条件应符合技术条件、标准的规定，以保证产品所需的环境要求。 5.2.2热处理、打磨工作间、锻造生产现场等应配置有效的通风系统，保持通风良好。 5.2.3凡有温度、湿度要求的作业场所、生产现场必须严格按要求控制，并每天在“温度、湿度记录表”中填写实测数据。 5.2.4热处理、锻造等生产现场一般工作温度为常温；生产现场环境噪音应控制在85dB以内。 5.2.5各种理化试验的环境应符合相关标准、理化试验技术条件及设备、仪器说明书的规定，如磁场、震动、高频、灰尘、腐蚀性气体、放射性、噪声、光线、温度和湿度应控制在设备、仪器、仪表、材料和试验方法允许的范围内。理化试验人员应对理化试验规定的理化环境定期进行测试并做好原始记录。5.2.6计量工房等精密工作间应保持恒温、清洁、照明等符合行业标准要求。 5.2.7生产管理部门、物资供应部门和承制单位库房严格按技术资料、工艺流程记录卡等发放原材料和零部件。 5.2.8生产单位操作人员应及时清理加工过程中形成的多余物，并按指定位置集中存放，保证产品的清洁度要求。 5.2.9生产现场文明生产 5.2.9.1进入生产、试验场地应按规定穿着工作服、工作鞋、戴工作帽及遵守

国家环境监测网环境空气臭氧自动监测现场核查技术规定试

国家环境监测网环境空气臭氧自动监测现场核查技术规定 （试行） 1适用范围 本规定规定了开展环境空气臭氧自动监测现场比对的方法和要求。 本规定适用于国家和地方各级环境监测站对辖区内环境空气臭氧自动监测质量进行现场核查。 2规范性引用文件 本规定内容引用了下列文件中的条款，凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本规定。 HJ 590 环境空气臭氧的测定紫外光度法 HJ 193-2005 环境空气质量自动监测技术规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本规定。 3.1 臭氧标准参考光度计，Standard Reference Photometer，SRP NIST与EPA于1981年合作开发的标准参考光度计，作为臭氧参考标准。 主要性能指标： 测量范围：0-1000 nmol/mol； 测量不确定度：±1 nmol/mol（0-100 nmol/mol）、±1%（100-1000 nmol/mol）。 3.2 臭氧传递标准 指经过臭氧标准参考光度计（SRP）量值传递（可经过一级或多级传递）后，可用来进行现场环境臭氧分析仪的比对和向现场的环境臭氧分析仪传递准确度的臭氧校准仪。 4方法原理 采用经量值溯源的臭氧传递标准，对正常工作状态的国家网环境空气自动监测子站的臭氧分析仪进行现场比对，以分析仪测定值与传递标准设定值的相对误差评价子站臭氧分析仪的准确度。

5试剂和材料 5.1 采样管线及接头，采样管线采用不与臭氧发生化学反应的聚四氟乙烯材料，接头包括三通、两通等常用接头。 5.2 臭氧传递标准运输箱，减少仪器运输过程中的物理震动、位移等。 6仪器和设备 6.1 臭氧传递标准 可根据比对实施者的实验室条件，选择下列传递标准之一用于现场比对用。 6.1.1 臭氧校准仪 经过臭氧标准参考光度计（SRP）直接校准过的臭氧校准仪。 6.1.2 多种气体校准仪 经过臭氧校准仪校准过的多种气体校准仪。与零气源连接后，能够产生稳定的接近系统上限浓度的臭氧（0.5 μmol/mol或1.0 μmol/mol），能够准确控制进入臭氧发生器的零空气的流量，至少可以对发生的初始臭氧浓度进行4级稀释。 6.2 空气压缩机 可以使用环境空气子站的空气压缩机，也可以使用比对实施者单独携带的空气压缩机，能稳定输出压力为20~30psi的气体。 6.3 零气发生装置 能产生符合分析校准程序要求的零空气。由核查实施者单独携带至现场，用于现场核查时向传递标准和分析仪通入零空气。 注：零空气质量的确认参见HJ 590附录A。 7现场比对 7.1 将臭氧传递标准运输至监测现场，连接好臭氧传递标准与臭氧分析仪之间的电线、气体管路和通讯线路。打开电源，开机预热至少2小时。 7.2打开空气压缩机和零气发生装置，调节压力使其稳定输出20~30psi的零空气。 7.3 在0~500 nmol/mol量程范围内，设置臭氧传递标准产生零点、精密度点（100 nmol/mol）、跨度点（400 nmol/mol）、日常监测浓度点的臭氧，依次通入臭氧分析仪30分钟，仪器自动记录分钟数据。 注：取子站最近一年臭氧小时值的平均值作为日常监测浓度点。

施工组织设计测量控制程序

一、编制依据 1、田湾核电站排水口工程投标文件 2、田湾核电站技术规格书 3、工程测量规范GB 50026—93（基线布设） 4、水运工程测量规范JTJ 203—94（施工测量） 5、核电发《JCAL—M—0002—JHGI》号文 二、技术设计（执行《工程测量规范》GB 50026—93） 经过对现场的勘察、工程情况和业主提供的控制点的坐标和高程，确定基线布设采用闭合导线方法，基点为导线点。高程点以02#点高程H=8.2930m（黄海高程系）为施工高程控制点。 本工程使用测量仪器：距离测量为日本索佳SET5B全站仪，角度测量为苏州产J2经纬仪，高程测量为苏州产DSZ3水准仪和钟光DS3—DZ水准仪。 首先根据具体情况对业主提供的6个控制点 02# A=2946.0192/B=6069.0183 H=8.2930 04# A=3119.0377/B=5855.0228 H=8.3157 HX04#A=3070.3862/B=6044.9025 010# A=3393.4176/B=5322.0251 011#A=3540.5771/B=5443.4149 012# A=3576.5792/B=5580.4284进行了平面位置校核和高程校核。 实测三角形04—010—012： 测回法测∠010—04—012=31o47′25.28″（6个测回），理论值∠010

—04—012=31o47′27.54″。 全站仪测距D04—010=599.496m，理论值D04—010=599.476m。 D04—012=533.633m，理论值D04—012=533.633m。 符合规范要求。详见附件。 012：A=3576.5792 B=5580.4284 010：A=3393.4176 B=5322.0251 04：A=3119.0377 B=5855.0228 图一 复核02—04点的高程：采用三等水准测量的方法进行。实测高差0.0235m，理论值0.0227m。符合规范要求。详见附件。 平面控制网布设如图： A=2738.1647 1 B=6136.4934 010：A=3393.4176 B=5322.0251 B=5649.612 基1 A=2738.1647 采用一级闭合导线，观测、计算和平差见附件。B=6150.0393 高程控制网布设：因业主提供的02#点（H=8.2930m，黄海高程）位

生产环境控制程序

欢迎阅读1.0 目的 为保证正常生产需要,确定和实施工作环境所需的人和物理因素，使产品符合要求。 2 范围 3 职责 3.1 行政部定期抽查各车间的工作环境情况。 3.2 各部门主管负责分管范围的工作环境符合要求。 3.3 公司应提供适宜的工作场所。 4 5. 5.1 的环境能够: 满足生产要求，保障安全，提高工作效率、提升员工归属感及提升企业形象。 5.2 工作环境的要求 5.2.1 人员控制要求 所有参加生产作业的人员必须身体健康、有一定的文化素质，能够适应其岗位工作的环境和资格要求; a) 进入洁净区的所有人员,应符合人员卫生管理规定的条件; b)工作人员进入生产区 ,应执行人员进入生产区的规定; c)进入生产区的工作人员的工作服应符合工作着装管理的规定 5.2.2生产环境的控制

a)根据产品质量要求，针对生产过程中有影响的环境因素，如环境、设备、人员的健康、洁净区及服装等的控制，由生产部编制?洁净区管理制度?报管理者代表批准，其中对在环境控制区域内临时工作的人员须接受必要的培训或在训练有素的人员的监督下工作，进入洁净区前要在“进入洁净区人员记录表”上记录并有生产科长监督确认签字。 b)行政部按?培训管理程序?对有关人员进行相应的培训，确保所有人员都能正确理解，掌握。 c)生产控制区域与非生产控制区域均需要有明确标识，人员进入生产控制区域后，则严格按规定的要求进行控制。 d)生产车间环境卫生按30万级净化车间环境的要求，严格执行?洁净区管理制度?。 e)空气压力保持正压，没有空气紊流现象。 f)生度， 相对 g)各消毒等动 h)操污染造成 i)车照? j)区域内的定要求， k)员过程中发可进行原 l)生 m)其 n)生 5.2.4 5.2.3 6.0 ? ?洁净 7.0 7.1 7.2 车间菌落数检测记录 7.3 风速检测记录 7.4 员工手、工作台面菌落数检测记录 7.5 净化车间尘埃粒子数检测记录 7.6 净化系统运行记录 7.7 场所清洁消毒记录 7.8 车间设备清洗记录 7.9 管道清洗记录 7.10 工作服清洗记录 7.11 清场记录 7.12 消毒液配置记录

环境监测控制程序

环境监测控制程序 1目的 明确公司对可能具有重大环境影响的运行与活动关键特性的监控方法以及对适用环境法律法规的遵循情况的评价方法，确保能进行适当的监控。 2适用范围 适用于公司范围内环境运行与活动的所有监测与测量业务。 3定义 3.1【环境监测(environmental monitoring)】:通过对影响环境质量因素的代表值的测 定,确定环境质量(或污染程度)及其变化趋势。 4 权责 4.1管理者代表：负责体系运行的整体监控，并将监控结果向总经理汇报。 4.2管理部： 4.2.1掌握公司环境体系运行的情况，检查各部门的推进工作； 4.2.2监控水、气、声、渣等关键环境特性的监测与测量实施情况。 5 工作程序 5.1监测内容 5.1.1 运行控制情况。根据本公司的具体情况,可对以下关键特性进行监测: a)水、气、声、废弃物的排放情况； b)水、电、办公用纸、主要材料消耗情况； c)化学危险品使用及保管情况； d)消防设施等应急准备情况、生产设备的维护保养等运行控制措施的实施情 况； e)培训效果等。 5.1.2目标、指标实现程度。主要包括公司所设定的各项环境目标、指标及相对应 的环境管理方案，即对公司重大环境因素的控制结果和成效。 5.1.3 法律法规的遵循情况。包括污染排放指标，公司建设项目，化学危险品管理， 有害废弃物的处理等多方面。

5.2监测的实施 5.2.1公司由行政人事部负责联络并委托政府环保局每年１次定期对公司的（废气、 废水）排放口、厂界噪声实施外部监测，同时行政人事部尚需将环保局出具 的正式外部监测报告予以妥善保存。 5.2.2每次处理废弃物时，行政人事部需要留有记录，注明废物名称、处理数量、处 理日期、经办人、废弃物收集处理机构名称等内容，以此作为监测记录。 5.2.3行政人事部须依据相关作业指导书的要求对体系日常运行的情况进行检查，检 查项目包括：水、电、纸、主要材料的使用情况；废弃物的处理情况；化学 品的使用及保管情况；消防设施等应急准备情况；培训效果等。并将检查结 果记录在规定的日报中，每三个月形成《环境检查报表》提交管理者代表。 5.2.4由管理者代表对公司环境目标指标的完成情况进行跟踪记录，同时还应对管理 方案的可行性等进行检查及评估，并做成《环境目标、指标、管理方案监控 报告》。 5.2.5公司由环境管理者代表每6个月一次定期评估本公司对环境具有或可能具有重 大影响的活动、产品、服务，以确定其是否符合有关法律、法规及其它要求， 并将评估结果形成《法律法规合规性报告》并向总经理汇报。 5.3在监测过程中发现有不符合时，须及时发出整改通知，具体的则根据《纠正预防措施 控制程序》。 5.4监测设备的使用、维护及校正 5.4.1各部门在进行监测和测量时，应按相应的设备使用、维护指导书中的要求来正 确使用/维护监测设备，并做好规定的维护保养及记录工作。 5.4.2公司由行政人事部负责对各监测设备采取与公司质量检测仪器和设备相同的 管理方法，定期进行校正。相关文件和记录 6.1《纠正预防措施控制程序》 7 相关记录 7.1《环境方针和政策》

监视及测量控制程序文件

CYJ/CX16－2004 监视和测量控制程序修订状态：0 监视和测量控制程序 1 目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系中具有重要影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量，用以确定和评价所策划的目标、指标的实现程度及适用法规的遵循情况，实现持续改进。 2 适用范围 适用于公司范围内所有与质量、环境、职业健康安全管理体系运行活动有关的各个过程。 3 术语 3.1 监测：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定量分析的过程。 3.2 监控：对质量、环境、职业健康安全产生影响或具有影响的关键特性进行定性分析的过程。 3.3 监督：对运行控制情况进行检查和督促的过程。 4 职责 4.1 公司安全科 4.1.1 负责本程序的编制、修改、监督实施和归口管理； 4.1.2 组织对职业健康安全管理绩效情况进行监视和测量，并对整体结果在年终进行汇总、分析、评价。 4.2 工程项目党支部 组织对环境绩效进行监测，并对整体结果在年终进行汇总、分析、评价。 4.3 质监科

组织对质量管理的综合绩效进行监测、监控、监督，并对其结果进行汇总及评价。 4.4 体系管理办公室 负责质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系的有效运行，并按《内部审核控制程序》组织每年度的内部体系审核，提出持续改进的措施及建议,提交管理评审。 4.5 工会 负责对公司员工劳动保护情况（职业病防治工作及女职工、未成年工的使用等）进行监督检查，提出改进措施及建议。 4.6 各科室/分公司/项目部 实施本单位、本项目质量、环境、职业健康安全管理体系过程的监视和测量活动。 4.7 财务科 负责对工程质量、环境保护、职业健康安全费用的投入、统计，并在年度进行汇总。 5工作程序 工作流程 5.1 监视与测量的内容 各科室/分公司/项目部应对管理体系的各个过程进行监视，对有量化要求时应进行监测，并保持测量相关的数据。当只能通过定性分析对过程进行监视时，应进行监

工作环境控制程序

一、填空（每空1分，共30分） 1、6S指的是：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全。 2、地面的环境要求：没有闲置于各生产车间的清扫用具、垃 圾桶、材料箱、纸箱、容器、油桶、漆罐、油污等。 3、工作场所的环境要求：使用拖把、扫帚定时清扫工作场 所、车间、厂房的地面、塑料板、工作台、机器设 备、测量设备等。 4、工作场所严禁吸烟、随地吐痰、乱扔垃圾。 5、生产现场不准穿拖鞋、穿高跟鞋，佩戴工作证上岗。 6、不合格区、可疑品区、或安全警戒线使用红色油漆或红色胶 带标识。 7、在制品堆放整齐，遵循先进先出原则。 8、工作环境是指对制造和产品质量有影响的过程周围的条 件。 9、在通道上不可停留或存放任何物品。 10、正确佩戴工作场所规定的安全帽、眼镜、口罩、耳塞、防护 罩等。 二、选择题（请填写字母，每题4分，共20分） 1、工作场所内不可放置日内不使用的物料。（B） A、两 B、三 C、五 D、七 2、红色油漆或者红色胶带标识是区域。（B） A、待检验区 B、不合格 C、合格 D、暂放 3、料架上不准存放、或其他非材料的物品。 （D） A、半成品、废料 B、成品、呆滞料 C、半成品、成品 D、呆滞 料、废料 4、是指将办公场所和现场的工作环境打扫干净，使其保持在 无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态，并防止其污染的发生。 （ A ） A、清扫 B、整理 C、整顿 D、清洁 5、暂放区是指指因需流入下一流程或等待电梯或等待出货等物品暂 时存放的区域，暂放时间限为内，其区域大小可视场所需要 而定。（ A） A、一周 B、五天 C、二周 D、三天 三、判断（请打√或×，每题4分，共20分） 1、工作场所可以有衣服、拖鞋、雨伞、皮包、空盒子、花盆、烟灰 缸、纸屑、杂物等。（×） 2、安全出口必须畅通，不可堵塞，并且要有“安全出口”标示。（√） 3、不良品放置场地应用黄色标签予以标示。（×） 4、厂房设施卫生区域须安排人员不定期清扫与整理。（×） 5、与工作环境管理有关的质量记录的保存和保管，由相关部门依《文件与记录管制程序》进行作业。（√） 四、简答题（每题10分，共30分）

产品监视和测量控制程序

1.目的 为了规范产品过程检验和验证控制，对材料、产品的特性进行监视和测量，对生产过程各阶段的检验和试验的产品按规定的方法进行标识，以防止未经检验或未经验证合格的材料和产品非预期使用、流转和发货。 2.范围 适用于原辅材料检验、产品生产过程及最终检验和出厂进行监视和测量。 3.职责 3.1.产品部 ●负责提供进货、过程、最终检验或试验所需的技术标准、规范、图样或标准样件等，并明 确控制方法。 3.2.工程部 ●负责制订生产/装配全过程工艺文件和作业指导书。 3.3.质量部 ●负责原材料的进厂检验。 ●负责对不合格来料进行原因分析，分类处置。 ●负责对来料的进厂检验报告定期检查。 ●负责来料的检验和试验。 ●负责保存相关的检验和试验记录。 ●负责制订来料、生产/装配全过程和最终产品相关的检验指导书；按照规定的技术标准、 产品图样及工艺文件等进行生产过程巡检、产品终检及出厂检验。 3.4.物流部 ●负责生产过程的生产材料、零部件件及辅助材料的配套上料； ●负责产成品的入库、出货管理。 3.5.生产部 ●负责生产/装配全过程的自检/互检及半成品的专检；并按检验结果对产品进行处置、入库 等工作。并配合检验员、维修员的不合格品的返工、返修。 3.6.采购部 ●负责按审批后的采购计划采购物料。 ●负责已检验完的物料的入库。 ●负责不合格品的退货协调工作 4.术语和解释 4.1.检验： 通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。 4.2.确认：

通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 5.程序

本程序分为进厂检验、生产过程及最终检验和出厂检验控制程序。 6.1.进厂检验 6.1.1来料到货确认 来料到公司后，采购部将《暂估入库送检单》交物流部物控员，物控员先检查外包装是否完好，核对数量及标识是否和《暂估入库送检单》一致，符合后按单收货，查看库存和第二天的生产计划，判定是否为急用物料（急用物料为2天内需使用的物料），若是急用物料需在《暂估入库送检单》上写明急用，表明需优先检验，签字确认后将来料摆放在待检区。 6.1.2 检验 物控员将《暂估入库送检单》送质量部检验组长，检验组长接到《暂估入库送检单》后，按优先程度编制检验计划，检验员严格按照《检验作业指导书》对来料进行抽样、测量、检查、试验和验证等一系列工作，将数据记录填入《进厂检验记录/报告》或《电子元器件进厂检验报告》相应的表单，若本批来料全部合格，则需检验组长确认签字，否则需经过SQE工程师对不合格品做出处理意见且签字确认，《进厂检验记录/报告》或《电子元器件进厂检验报告》一式

我国十二五将建成国家环境空气质量监测网

我国十二五将建成国家环境空气质量监测网 中国城市低碳经济网2012-10-12 作者: 来源:人民网文字大小:[大][中][小] 环保部：“十二五”建成国家环境空气质量监测网 要不了几年中国城市低碳经济网https://www.wendangku.net/doc/5b12598296.html,不仅全国多数城市的居民能及时了解所在城市的空气质量状况，连一些农村甚至南海海域也将有空气质量监测站点中国城市低碳经济网 环境保护部副部长吴晓青在11日召开的“全国空气质量新标准监测现场会”上透露，到“十二五”末期，我国将建成由“城市站”、“背景站”、“区域站”和“重点区域预警平台”组成的装备精良、覆盖面广、项目齐全、具备国际水平的国家环境空气质量监测网。 今年5月，按照国务院批准的空气质量新标准“三步走”实施方案，环保部开始着手部署第一阶段（2012年）空气质量新标的监测。 根据环保部确定的时间表，今年10月底前，第一阶段实施城市所有国家网监测点位要完成设备安装并开展试运行；12月底前，第一阶段实施城市要按空气质量新标准要求开展监测并发布数据，鼓励具备条件的地方提前实施。 发布内容包括各点位SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3和CO等6项监测指标的实时小时浓度值、日均浓度值、AQI指数以及该监测点位的代表区域。 “全面实施空气质量新标准意味着全指标监测并及时发布监测结果。”环境保护部科技标准司司长赵英民说，环境空气质量评价是一项系统工程，除了已发布的环境空气质量标准外，还涉及点位布设、设备选型、自动监测、评价方法标准技术规范等众多内容。 据记者了解，空气质量新标准的一个突出特点就是覆盖面广。目前国家城市环境空气质量监测网由113个重点城市扩大到338个地级市（含州盟所在地的县级市），国控监测点位由661个增加到1436个。 “我国已建成14个国家环境空气背景监测站，正在我国南海海域新增一个背景站，即西沙国家环境背景综合监测站，该站已经进入建设阶段。”吴晓青介绍，我国已建成31个农村区域环境空气质量监测站，近期还将针对区域污染物输送监测需要新增65个站点，基本形成覆盖主要典型区域的国家区域空气质量监测网。 据了解，目前珠三角区域空气质量预警监测网初步框架已构建完成，京津冀、长三角区域空气质量预警监测网正在研究建立。 赵英民透露，环保部正在组织修订《环境空气质量监测规范》、《环境空气质量自动监测技术规范》，制定的《环境空气质量监测仪器检测技术要求》与《环境空气质量评价技术规范》相关标准年内发布，尽快完善环境空气质量标准体系。 赵英民表示，随着配套标准的出台，我国针对区域长期的环境空气质量评价体系将逐步完善，届时将形成覆盖我国局地与区域、短期与长期的环境空气质量评价体系。 记者从环保部了解到，“十二五”期间，我国建设的近1500个监测点位，前期投入将超过20亿元，每年新增费用将超过1亿元。 [中国城市低碳经济网编辑：陈关升]https://www.wendangku.net/doc/5b12598296.html,

环境监测与测量控制程序(1)

1目的 通过对可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性的监测，实现对环境影响的有效控制。 2适用范围 适用于公司可能具有重大环境影响的运行活动的关键特性的监测与测量，其中包括对环境绩效、有关的运行控制、环境目标和指标符合情况、法律法规的遵循情况的监测以及监测设备的校正和维护。 3职责 3.1综合办公室负责： a）对运行控制程序实施情况的监督检查； b）定期评价公司环保法律、法规标准遵循情况； c）定期监控目标、指标及环境管理方案完成情况； d）联系环保部门进行例行环境监测； 3.2技术质量科负责监测设备的委外校准。 3.3各部门负责监控相关的目标、指标完成情况及监督重要环境因素有关的运行控制情况。4程序 4.1监测的内容 4.1.1环境例行监测的内容：废水、废气、噪声污染源的排放情况和能、资源消耗统计。4.1.2监控的内容：目标、指标、环境管理方案的完成情况和法律法规的执行情况。 4.1.3监督的内容包括：体系文件特别是运行控制/应急文件执行情况和职责的实施情况。4.2环境例行监测 4.2.1综合办公室联系法定监测部门每年年底对污染物排放情况进行监测，监测项目如下：

室每月对水、电、汽进行监测，出现不符合按《纠正与预防措施控制程序》执行。 4.3监控 4.3.1目标、指标、环境管理方案执行情况的监控 综合办公室每季组织人员对各部门目标、指标、环境管理方案的完成情况进行检查，并填写《目标、指标及管理方案执行情况检查表》，出现不符合执行《纠正和预防措施控制程序》。目标、指标和环境管理方案实施情况应提交管理评审。 4.3.2法律、法规执行情况监控 XX部将日常环境行为（包括污染物排放监测结果）与有关环保法律、法规、标准及其他要求的规定进行比较，确定是否满足相关要求，出现不符合按《纠正与预防措施控制程序》执行。每半年作一书面评价（初次内审前也应进行），填写《法律法规符合性评价表》。法律、法规的遵循情况应提交管理评审。 4.4监督 4.4.1各部门对本部门各项运行控制程序的执行情况进行日常监督，不符合时及时纠正，执行《信息交流控制程序》。 4.4.2综合办公室每季度对各部门体系运行情况特别是与重要环境因素相关的运行控制情况进行检查，填写《环境管理体系运行检查表》，出现不符合按《纠正与预防措施控制程序》执行。 4.5监测设备的校准和维护 环境监测仪器包括压力容器上的压力表、水表、电表及消防器材。监测设备由技术质量科委托外部有资质机构进行校准和维护。 5相关文件 5.1《信息交流程序》 5.2《不符合纠正和预防措施程序》 6记录 6.1《监督检查表》 6.2《环境会议记录表》

工作环境管理程序

工作环境管理程序集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

3.6素养：透过整理、整顿、清扫、清洁等合理化的改善活动，培养上下一体的共同管理语言，使 全体人员养成守标准、守规定的良好习惯，进而促成全面管理水平的提升。 3.7 5M2E：人员、机器、材料、方法、检测仪器、环境和资讯。 四、职责： 4.1 各部门负责所管辖的工作环境，不定期对员工进行“5S”现场指导和监控。 4.2生产部负责组织对生产作业场所及生产机器进行修整。 4.3生产各部组员工积极配合主管做好安全生产与文明生产工作。 4.4 行政部负责对工作环境的监督工作，同时对公司的消防安全负责。 五、程序内容： 5.1 流程图（见附件流程） 5.2 行政部是安全的核心组织，要定期组织对全公司员工进行安全政策宣传教育活动，安全工作的内容是： 5.2.1 开展劳动保护工作。 5.2.2 建立与贯彻安全生产责任制，消防安全制度。 5.2.3 定期组织安全生产教育。 5.2.4 设置不安全因素控制点。 5.2.5 进行全面的安全生产检查工作与工伤事故的调查处理。 5.3 文明生产 5.3.1 生产过程安排合理，物品的堆放，存储，装运有条理，工序间流转记录准 确，有严明的工作纪律、工艺规范。 5.3.2 技术、安全、质量、教育标准化，人、机、物布置合理，无多余杂物，设 备安全运行，整洁完好，工作场地布局合理，工作环境自然条件良好，设备、仪器存放整洁。 5.4 各部门首先要调查现况，再设置目视管理（即看板管理）来缩短管理距离， 增加管理透明度，实行自我管理，养成管理主体意识。 5.5 生产各部负责对工艺手段和加工方法进行分析，确定工艺路线和搬运路线， 对不同状态物品挂相应标识牌，以引导确认之作用。 5.6 行政部制订《工作环境因素评量表》（见附录1），定期对各部进行“5S”运 动、安全政策宣传教育活动，并运用《“5S”检查评分表》（见附录2）对作业现场进行考评。 5.7工作环境设计与实施 5.7.1各部对现有工作场地进行合理规划，通过“5S”作业使生产现场标准化。

环境运行策划和控制程序

1 目的 对与环境因素有关的运行和活动进行控制，确保环境方针、目标和指标的实现。 2 范围 适用于组织环境运行过程的控制； 3 职责 3.1 管理代表负责组织编写有关环境运行控制的相关文件； 3.2 质量部负责环境管理运行控制。负责新、改、扩建项目方案环境影响评价、“三同时”的落实和施工，负责与设备有关的相关方环境管理； 3.3 人事行政部负责体系人员管理； 3.4 工厂负责生产过程中环境控制； 3.5 物料部采购负责组织对供方或合作方施加环境影响； 3.6 商务部门负责顾客对产品环保、安全要求影响的控制； 3.7 质量部负责监测设备的管理； 3.8 各职能部门负责各管辖范围内环境运行控制要求的实施。 4 内容及要求 4.1 环境运行的一般要求 4.1.1 管理代表负责组织人资、生产、工程、质量等部门识别环境有关活动，编制有关的制度； 4.1.2 工厂设备部门对设施、设备（含环境保护、消防安全设施设备等）进行控制，制定各类设备安全操作和维修保养规程，保证设施、设备处于正常工作状态 a)劳动场所布局要合理，保持清洁、整齐。有毒有害的作业（如喷塑烘烤生产线、焊接作业等），必 须有防护设施。 b)各种设备和仪器不得超负荷和带病运行，并要做到正确使用，经常维护和定期检修。设备拆卸时， 地面上应铺盖塑料布或纸张，防止滴漏油到地面上。对于漏、滴油现象采用导流槽予以收集。各废弃设备维修中的零部件、废油棉丝和手套应分类收集，及时处理。根据具体情况应对有关回收物签定有关回收或清运外包协议。 c)可能造成重要环境影响风险的设备，要采取相应措施，如对机加工序噪声采取佩带耳塞等措施，防 止噪声超标污染和损伤。 d)产生大量有害气体或粉尘的工作场所，应使用密闭型电气设备。 e)有易燃易爆危险的工作场所，应配备防爆型电气设备。 f)各类特种设备应取得使用许可证。 工程部设备负责对主要耗能设备进行重点管理，以确保能源充分有效地利用；对铝锭等原材料进行统计管理。具体按与能源原材料消耗有关规定执行； 4.1.3 质量部按《监测资源控制程序》进行控制，保证环境的监测设备处于正常工作状态；