中药饮片厂各部门流程
采购部
采购品种：原药材、半成品、饮片（购进）、辅料及包材，
采购来源：医药公司、个体商户、药农
采购流程：销售情况→生产计划一采购计划一货价分析→确定供应商→采购目录→仓库、生产
质控点：1、品种、规格、数量
2、等级
3、价格
4、不合格品及时处理（退货、换货）
仓储部
一、购进入库
入库品种：原药材、半成品、饮片（购进、生产、辅料及包材）
入库来源：医药公司、个体商户、药农、生产部
入库流程：核对入库单一通知质量部→核对实物→采购部、生产部
质控点：
1、重点核查品名规格等级、数量、质量【原药材、半成品、饮片【购进、生产、辅料】
2、重点核查规格、数量、质量【包材】
3、不合格品种及时反馈采购部
二、日常养护，
养护范围：原药材、半成品、饮片（购进、生产、辅料及包材）操作流程：
1、定期对所有库存进行质量检查及库存盘点
2、针对易霉变、虫蛀、走油不定期检查处理
3、对购进时水分超标者及时摊晾、翻晒
质控点：
1、养护周期要根据季节及药材特性合理制定
2、养护操作要科学合理
三、产品出库
出库品种：原药材、半成品、辅料及包材、饮片
出库去向：生产部、销售部
操作流程：1、核对生产指令单、领料单、产品出库单
2、根据单据发放物料或饮片，必须双人复核
3、及时整理填写记录
质控点：
1、单据有效性
2、先进先出，近效先出，不易保存者先出
3、物料发放准确
4、记录填写完整准确
四、退货入库
入库品种：饮片
入库来源：销售退货
入库流程：核对退货单一通知质量部一核对实物→填写退货记录质控点：
1、单据有效性
2、退货是否存在质量问题，影不影响再次销售
3、正确填写退库记录
质量部
一、质量控制部（QC）
职责范围：
1、供应商审核与定点
2、采购计划的审核
3、所采购物料的初检、质量检验、日常检查
4、中间品质量检查
5、成品质量检验及放行
6、退货质量检验
操作流程：
1、及时接收检验申请单
2、及时填写取样单并及时取样留样
3、尽快完成检验项目并出具检验报告书
4、及时发放检验报告书及放行证。
5、对于不合格物料及产品及时处理上报总经理
质控点：
1、检验结果准确性及及时性
2不合格品及时处理
二、质量保证部（QA）
职责范围：1、生产过程质量监控
2、操作要点的指导
3、环境卫生的检查
操作流程：
1、及时接收生产指令单
2、及时监督生产并做好生产监控记录
3、生产结束后，做好清场检查检查合格后及时发放清场合格质控点：
1、生产过程必须严格按照工艺规程进行操作
2、随时对所生产的饮片进行质量检验
3、如出现违规操作，及时制止并采取补救措施
生产部
产品来源：原药材、半成品、成品（购进）：
生产流程：销售部、仓储部→生产计划→质量部、仓储部→饮片生产→成品出库
质控点：
1、生产计划合理性。
2、生产计划及时通知仓储部及质量部。
3、生产过程严格按照工艺规程进行操作，
4、出现异常情况及时处理并上报总经理
5、严格控制物料平衡及产品收率
6、严格核对出库品名、规格、批号、数量
生产岗位职责及质控点
一、挑拣岗位
操作流程：
1、核对生产指令单、物料名称、批号、数量
2、严格按照工艺规程除去非药用部位及杂质
3、生产结束后及时称量记录转入下道工序、清场
净制操作：
1、拣：用于拣去不入药的部分和杂质，一般是除净核粒、果柄，枝梗、皮壳、虫蛀、霉粒、走油种仁油粒、泥块、沙石等，如枣仁、柏子仁拣净核壳，连翘拣去果柄，杏仁拣净油粒，佩竺、荆芥拣去须根和杂草，乳香、没药拣去木屑、五灵脂拣去泥沙
2、摘：将根茎、花叶等类药物的残茎、叶柄摘除，使药纯净，夏枯草摘梗柄，川连摘除绒根及时叶柄等。
3、揉：对某些药物须揉碎后，再通过筛、簸除去茎梗杂质，如桑叶、臭梧桐叶等；某些质地松软而呈条状的药物，须揉搓成团，便于调配和煎煮，如竹菇、谷精草等。
4、擦：用二块木板，将药物置于中间来回摩擦，达到除去外皮和擦碎，如莱菔子、火麻仁、牛蒡子等。
5、磨：用石磨垫高磨芯，把药物磨去外皮、壳、刺等，如扁豆衣、刺蒺藜、苍耳子
6、刷：用刷子刷去药物表面的灰尘或茸毛，如枇杷叶、石苇须刷去叶背的绒毛；瓦楞子、牡蛎刷去沙土。
7、刮：用铁刀、竹刀或瓷片刮去药材外面的粗皮或青苔，如杜仲、肉桂、厚朴、黄柏等；刮去茸毛的如金毛狗脊等。
8、镑、刨：用镑刀或木刨，将药物镑刨成薄片，便于入药煎汁，如鹿角片、羚羊角片、檀香片，苏木片等，
9、剥：将药物敲击后，取壳去种仁，或取仁去壳，如蔻仁、蔻壳、草果仁、砂仁壳、使君子仁、石莲肉、白果、桃仁、杏仁等。
质控点
1、产品收率及物料平衡在合理范围内
2、药材净度达到规定标准
二、洗润岗位
操作流程：
1、核对物料递交单
2、清洗药材沙土杂质，严格按照工艺规程软化药材，
3、生产结束后及时称量记录转入下道工序、清场
洗润操作：
1、淋润软片法：将成捆的原药材，用水自上而下喷淋（一般2～4次）后，经堆润或微润后，使水分渗入药材组织内部，至内外温度一致时即进行切制的方法此法适用于草类、叶类、果皮类等组织疏松、吸水性较好的药材，如茵陈、陈皮佩兰、香薷等。
2、洗润软化法：将药材快速用水洗净后，稍摊晾至外皮微干并呈潮软状态时即进行切片的方法，此法多用于质地松软、吸水性较强的药材，如紫菀、冬瓜皮、栝楼皮、桑白皮等。
3、浸润软化法：将药材置于水池等容器内稍浸，洗净捞出堆润或堆润至六、七成透后，摊晾至微干时，随即再行堆润，上覆盖苦布等物，以润至内外湿度致时，即进行切片的方法，此法一般多用于根类药材，如桔梗、知母、当归、川芎、泽泻等。
4、泡润软化法：将原药材置于水池等容器内，加入适量清水，漫过药材5寸左右，使水渗入药材组织内至全部润透或浸泡5～7成透时，取出“晾干”再行堆润使水分渐入内部，至内外湿度一致时，即可进行切片的方法，此法一般适用于个体粗大、质地坚硬且有效成分难溶或不溶于水的根类或藤木类等药材，如鸡血藤、苏木等。
5、吸湿回润法：是将药材置于潮湿地面的席子上，使其吸潮变软再行切片的方法，本法一般重于含油脂、糖分较多的药材，如牛膝、当归、玄参等。
6、热汽软化法：本法是将药材经热开水焯或经蒸汽煮等处理，使热水或热蒸气渗透到药材组织内部，加速软化，再行切片的方法，此法一般适用于经热处理对其所含有效成分影响不大的药材，如甘草、三棱等，采用热气软化，可克服水处理软化时出现的发霉现象，黄芩、杏仁等可使其共存的酶受热破坏，以保持中药的有效成分等。
7、真空加温软化法：指将净药材洗涤后，采用减压设备通过抽气和通入，热蒸气的方法，使药材在负压情况下，吸收热蒸气，加速药材软化，此法能缩短软化时间，且药材含水量低，
便于干燥，适用于遇热成分稳定的药材。
8、减压冷浸软化法：是用减压设备通过抽气减压将药材间隙中的气体抽出，借负压的作用将水迅速吸入，使水分进入药材组织之中，加速药材的软化，此法是在常温下用水软化药材，且能缩短浸润时间，减少有效成分的流失和药材的霉变。
9、加压冷浸软化法：是把净药材和水装入耐压容器内，用加压机机械将水压入药材组织中以加速药材的软化。
总之，药材软化是切制的关键，软化的好坏直接关系到饮片的质量，无论选择哪种方法，都要坚持“少泡多润＂、泡透水尽”的原则。
质控点：
将药材分为五类性质的药材，规范了泡法和淋法的软化工艺，以含水量作为客观指标来控制软化标准，用饮片的水溶性浸出物为实验指标之一，通过放大实验结果显示：含纤维类、皮类药材应首选淋法，其含水量指标分别为（±）%、（±）%；含糖份类药材可以直接切制或淋法软化，含水量为（±）%；含淀粉类药材和一般性质类药材应首选泡法软化，含水量分别为（±25）%、（30．25±28）%。实际运用应结合季
节灵活选用，严格操作，可以提高饮片切制质量。
三、切制岗位
操作流程：
1、核对物料递交单
2、严格按照工艺规程进行切制操作
3、生产结束后及时称量记录转入下道工序、清场
质控点
（1）根、根茎和藤类：质地比较硬的切薄一些，约左右，如独活、川芎等；质地比较疏松的切厚一些，约3mm左右，如肉苁蓉、锁阳等；形状细长的可切成小段，约长，如茅根芦根，夜交藤等。
片型：异型片不得超过10%；
极薄片：不得超过该品种标准厚度的
薄片、厚片、丝、块：不得超过该标准的1mm
段：不得超过该标准的2mm
（2）皮类：质地坚硬而厚可切成丝丝，宽约6mm，如厚朴、黄柏；
质地较疏，松而薄的可切成宽丝，宽约1~，如杜仲；
质地松脆者可不切，如地骨皮，，远志等。
片型：异型片不得超过10%；
（3）叶类：质地厚而韧者，不易碎者，切成宽约~的丝，如枇杷叶，
石苇等，片型：异型片不得超过10%。
（4）全草类：茎较细一般可切成长的段，如麻黄、薄荷等，较粗的
般可切成长~的段，如藿香，佩兰等，片型：异型片不得超过10%。
（5）花果实和种子类：较大的或难以干燥的果实可切成片，约切成3—4片，
如山楂，木瓜等；有些果皮可切成丝，宽约，如瓜蒌；花和较小的，
果实，种子一般不切。
（6）菌澡类：片型：异型片不得超过10%；：
由于药物软硬不一，大小不一，除了少药材可以干货直接切制外，一般都
须通过不同程度的水浸、水洗，喷洒淋水等法，使其湿润回软后才可切制，也有需要先经烘煨、蒸软后才能切制的。
四、干燥岗位
操作流程：
1、核对物料递交单
2、严格按照工艺规程进行干燥操作
3、生产结束后及时称量记录转入下道工序、清场
质控点：
1、一般药材采用烘干法，温度一般不超过80℃（药典中水分测定
第一法）
2、含有挥发油及挥发性成分的药材，干燥温度一般不超过60℃（药
典中水分测定第二法
3、不易烘干的药材采用晾干、阴干。
4、少数需要短时间内干燥的药材，采用“暴晒”或“及时干燥”
五、炮制岗位
操作流程：
1、核对物料递交单
2、严格按照工艺规程进行炮制操作
3、生产结束后及时称量记录转入下道工序、清场
炮制操作：
1、炒：经过修制或加工切制的干燥药材，置于锅内用火加热，不断翻动至一定程度称为炒，是常用的一种火制法，又分清炒和加辅料炒两类：
（1）清炒：根据炒的程度不同，分炒黄、炒焦、炒炭。
①炒黄将药材置于锅内，以微火短时间加热翻动，炒至表面黄色，内部基本无变化，并能嗅到药材所散发出的固有气味，外部鼓起爆裂。炒黄是使药材膨胀，易于煎出有效成分，能矫臭，能使含甙类药材中之酶被破坏，有利于药材的保存如炒白芍、炒党参、炒杏仁、炒枣仁、炒王不留行。
②炒焦：将药材置于锅内以较强的火力加热，炒至外面焦黄或焦褐，内部淡黄并有焦香气味为度，如焦六油、焦山楂，此类药物炒焦，可增强健脾消食作。
③炒炭：将药材置于锅中以武火加热，炒至表面枯黑，内部焦黄或褐为度，此谓炒炭存性，为防止炒后全部炭化而失去药性，出锅后及时翻动，促使热量散发，如地榆炭、槐花炭，炒炭可增强止血、收敛作用。
（2）辅料炒：根据所加辅料不同，分麸炒、土炒、米炒等，加液体辅料（蜜
酒、酷等）炒称炙
①麸炒：利用麦麸加热时发生的烟以薰黄药材的方法称为麸炒，麸炒药物，多能增强健脾和胃之功，并能减少药物中的不良刺激性，或起到矫味娇臭作用。
操作方法：先将锅加热，将干麸皮适量散布于锅内，麸皮遇热即发烟，待起浓烟时放入药材，不断炒拌，以将药材薰黄为度，炒好立即出锅，倾入铁筛中，筛除炒焦的麸皮及灰末，晾凉即可，如出锅色泽浅者，可将出锅之药材和麸皮起焖一些时间，如要求色浅些，过筛除去麸皮即可。所用麦麸之量，一般十公斤药材用麸皮一公斤，以将药材薰黄为度，如麸炒，白术、枳壳、僵蚕、椿白皮等。
②土炒：用灶心土与药材同炒，使药材成焦黄色或土黄色的方法，因灶心土性味辛温，有温中、止血、止呕之效，井能中和胃酸，与药材同炒可增强补脾和胃止呕止泻功能。
操作方法：先将灶心土研成细娄，置于锅内拌炒，等土热并驱除一些挥发物后，再将欲炒之药材倒入炒拌至焦黄色，并可嗅到药材的焦香味时，出锅，筛去灶心土即可。土炒所用灶心土之量，无严格规定，与药材炒拌后，使能均匀地挂上一层即可，如土炒白术、山药、白芍等；
③米炒：将药材同大米同炒，借助热力与米的烟气将药材薰黄，这样能使药材增强补中益气的作用，并能降低药材的燥性毒性。
操作方法：米和药材同置锅中，文火炒至米呈深黄色，药物亦薰至黄色，出锅，筛去米，放凉即得，如米炒党参山药，斑蝥米炒去毒（其米有毒应弃去，并深埋之，以免鸡鸭等食之中毒）。
④蜜炙（炒）：用蜜炒药材的方法，蜂蜜性味甘平，有补中润肺，缓急宁嗽、解毒矫味的作用，所以蜜炙的药物，能增强补中润肺之作用，操作方法先将蜂蜜置锅中用文火熬炼至沸，去杂质，即得炼蜜，蜜炙的方法有蜜拌后炒，炒后加蜜、先下蜜后下药物。常用者为炼蜜略加适量开水和匀于锅中，然后倒入药物，不断翻炒，使蜜与药物搅匀蜜汁吸入药中，炒至色黄不粘手为度，然后出锅晾晾，炼蜜要注意适度，太老质稠不易炒拌，色泽不艳；太嫩则水分不易干燥、药物易粘手。蜜炙后增加滋补、润肺作用的药物有炙黄氏，炙甘草、炙麻黄、炙紫菀、炙桑皮等。
一般用蜜量，多为每公斤药物用400克左右，体轻质松之花、草类用蜜多一些，体质较硬的极茎种子类药材，用蜜量可少一些，
⑤酒炙（炒）：药物加酒炙炒的一种方法，洒甘辛大热，能引药上行、活血通络，药材经酒炙后可缓和寒性，增强活血通络作用，有助于生物碱、挥发油的溶解煎出以提高疗效，也有矫臭矫味之作用，如酒炒黄芩、川连、当归、桑寄生、牛膝等
操作方法：将药材用黄酒或白酒适量喷洒拌匀稍焖后置热锅内炒至黄色或深黄色时取出，亦可将药材先于锅中炒热，再于药料上徐徐喷洒定量的酒，使其吸入药材，炒至有药材香气，药色微黄，立即出锅，凉后备用用酒量随各药而异，一般每公斤药材用酒200至300亳升，炒时要掌握火候，以药材不能闻到焦味，药材内部不变色为宜。
⑥醋炒：药材与米醋同拌炒的一种方法，醋酸苦微温，能引药入肝，增强行气止痛作用，能与药物中游离生物碱结合成可溶性盐，使有效成分易于煎出，并有矫味除腥除臭之作用。操作方法：将药物与一定量的米醋拌匀，等配被吸收后，置热锅内，文火炒，至药物微黄、药香逸出他可先炒热药材，后喷一定量的醋，边炒边喷使之均匀，吸收取出摊晾，每公斤药材用醋200m毫升左右，如延胡索、香附、青皮、三棱、莪术均用醋炙炒。
⑦盐炒：将食盐或盐水与药材拌炒的一种方法，盐味咸寒，能清热凉血、入肾软坚、防腐、矫臭矫味。
操作方法：将食盐置锅内文火炒热，将药物倒人拌炒炒至药物发呈黄色为度，如炒怀牛膝，灶杜仲等，也可以将食盐化水，先将药材于锅内炒热，喷洒盐水，炒至干燥，取出摊晾，如盐水炒补骨脂、黄柏、川断等。每公斤药材用盐50克。
⑧姜汁炒：药物加姜汁拌炒的方法，生姜辛温，有驱寒性、健胃止呕、解毒之作用。
操作方法：生姜捣烂，榨取其汁，与药材拌匀焖润使姜汁吸尽，置锅内文火炒至微黄或黄色，略见焦斑时取出，如姜汁炒黄连厚朴、竹茹、半夏等，增强药物的温散、止呕作用，姜汁用量，各地略异，一般为每公斤药材用姜汁100-250毫升。
⑨油炙：用油炸或油拌炒药材的方法，常用芝麻油，羊脂油，使药材炙后酥脆、易于粉碎，有效成分易煎出，并可祛毒。
操作方法：将油置锅中熬至微沸，投入药材，随时翻动，炙炸至酥脆变黄，取出晾凉，如炙虎骨（使酥脆）、羊脂油炙淫羊藿（炒，可增强补肾壮阳作用），油炸马钱子（去毒，油含毒应弃去，不供食用），用油量视炸炙药材多少而定。
⑩鳖血拌炒：用新鲜鳖鱼拌炒药材，可增强退虚热、止疟的作用。
操作方法：将活鳖砍头取血，用清水、黄酒稀释，拌入药物内，稍润，置文火炒至微具焦斑时，取出摊晾，如鳖血拌炒柴胡、青蒿。
2、煨：将药材用湿纸、面团包裹置于炭火中，烘房中烘烤，或放于锅内烫、炒的方法，以除去不利于治疗的油脂、挥发性物质达到缓和药性的目的。
煨法，可分为下列几种：
①面裹煨：将面粉加水和成团块，包裹药材，放锅内以热沙土烫煨，或直接放人炭火中，煨至面黄黑为度，除皮备用，如煨诃子、肉豆蔻等；
②纸浆煨：利用粗草纸将药物包裹三层以上，放入水中湿透，置锅内热沙中或炭火中煨至焦黄为度，如煨甘遂、煨生姜；
③隔纸煨：将药材切成饮片，平铺在草纸上、药片上又铺纸，纸上又铺药，这样层层堆起，置炉火旁烘烤，使部分挥发性成分及油脂，受热渗到草纸中，以减低烈性和副作用，如煨肉豆蔻、煨木香。
⑤直接煨：将药物直接埋于无焰之灰火中，使药物受热而发泡或近裂，质地松脆，如煨牙皂等。
以上诸煨法常致药物焦化或煨制不匀，亦不适合现在配方需要，目前改为将药物置锅内清炒或麸炒，同样可达到吸去油脂及挥发性物质麟少副作用的目的，如煨木香、煨葛根、煨肉豆蔻等。
3、炮（烫）：将药物用武火急炒或同沙子、蛤粉、滑石粉、蒲黄粉一起，拌炒的方法，炮与炒只是火候上之区别，实质相同，炮烫用武火，炒炙用文火，炮烫后使药材酥脆易粉碎，有效成分易煎出，以提高药效。
（1）炮：药材用武火急炒，迅速取出，使表面焦黑爆烈，内部成分未散失，如炮姜，用干姜炮制后起到温中祛寒、止血止泻、守而不走的作用，
（2）沙烫：选取颗粒均匀洁净之粗砂，置锅内加热至100℃以上，放入药材翻炒，使药材均匀受热，表面逐渐鼓起，内部组织由坚硬转为松脆，直至表面焦黄，倒入铁筛中筛去沙粒，需要醋淬者，可乘热倾入醋中，取出晾干使用，如炮穿山甲片、刺猥皮、马钱子、鸡内金等。（3）蛤粉烫：蛤粉受热传热较沙慢，烫药不易焦，动物胶类常用蛤粉烫，使内外受热均匀质坚韧转为松脆，操作方法同砂烫，如阿胶珠（蛤粉炒阿胶珠）、鹿胶等，此外，还有用滑石粉炒烫、蒲黄烫炒者，其烫制方法同上。
4、煅：用强火烧制药物的方法，使药材松脆、性能改变，有效成分易于煎出，药材易于加
工粉碎，煅可分为明煅、暗煅两类：
①明煅：将药材直接置火上或锅内煅烧，直火煅烧至药材红透为止，如磁石、自然铜、礞石、牡蛎石决明等；或将药物置坩锅内煅，使熔化、发生气泡，待完全冷却后取出，如白矾煅后为枯矾，硼砂（月石）煅后为煅月石等；亦有将直火煅红之药材，迅速投入醋或药汁盆中，使其酥脆易碎，可反复煅淬，如煅磁石，煅自然铜，煨炉甘石等。
②暗煅：（焖煅或干馏）：将药材放于锅中，上盖一小锅，合缝处以黄泥封固，上压一重物，小锅上放数粒米，以文火烤烧，等米变焦黄，停火后取出药材，本法适于煅炭，如血余炭、艾叶炭、陈棕炭、莲房炭等。
各种煅法要按具体品种来掌握操作过程和煅的时间，如矿石类要煅到红透为度，时间宜长；贝壳类只要煅至微红为度，时间宜短，煅得不透，不能使药疏松，煅得太过，使之灰化，则失去药效。
5、炼：药材放入坩锅中，经加热提炼，使药物纯净或变化称炼，其主要内容一是化学方法提炼，使几种药物混合一起加热炼制，使升华或化合为另一种物质，如炼制升丹；一为净化药物，使能久藏，如芒硝炼制，失水及杂质而成纯净之玄明粉，
6、烘、焙、烤：此三法都是把原生药或半成品，经加热，使药物干燥，便于保存贮藏。烘焙烤一般都在烘房进行或用炉灶之余热来干燥药材，为了不致影响药材质量，必须掌握好温度，一般干燥，温度不超过80℃，烘焙时间在半小时之内，含发挥油及芳香性生药，温度应控制在50℃以下，
7、燎：是用炭火将药物的外刺、毛、须根烧去的方法，如金毛狗脊、升麻、刺猥皮等。鹿茸的茸毛，一般用燎法将毛燎焦，再用利刃刮净。
水火共制
凡将药物通过水、火共同加热，由生变热，由硬变软，由坚变酥，以改变性能，减低毒性和烈性，增强疗效，同时也起矫味作用的制法，统称水火共制法。
本法包括蒸、煮、襌。
1、蒸：将药材置于蒸罐或笼中隔水加热的方法，能改变药性，增强疗效，便于加工切片，利于保存，如酒蒸熟地、酒蒸大黄等。
2、煮：将药材置于水或药液中加热煮的方法，以消除药物的毒性、刺激性或副作用，如醋煮芫花等。
3、襌：药物在沸水中短时间处理的方法，有助于除去非药用部分，及破坏酶的活性使有效成分得以保存，如杏仁、桃仁蝉后搓去皮尖，并破坏其苦杏仁甙酶，以保存有效成分甙。
有些药物的炮制并不单纯运用以上各种操作方法，有一些特殊品种，需用下列诸法：
1、发酵：将药物加水加温，在一定温湿度条件下，使其发酵生上菌丝。如六神曲、半夏曲做成小块后，用草或麻袋盖紧，待其发酵生上菌丝后取出晒干。此法在通过发酵，能增强药物健脾胃，助消化、散风寒之作用，其它有豆豉亦通过发酵制造。
2、发芽：将灿稻、大夏、黑大豆等用水浸湿润，在一定温度下使其发芽，发芽之目的主要在于增加药物的健脾和胃，助消化，解表邪的作用，如谷芽，麦芽大豆卷等，
3、制霜：将含油脂的药物去壳研碎，用数层草纸纱布包裹、压榨去其油脂，反复数次至无油为度，所得粉末称“霜”。制霜的目的可减低毒性，缓和药性，如巴豆霜、千金子霜、蒌仁霜、苏子霜等，此外，鹿角熬胶后之残角亦称鹿角霜；西瓜去瓤，中置芒硝，将其封固于黄砂罐中，放阴凉通风处，数日后罐外有白色，如霜的结晶物析出，扫下即称西瓜霜。
4、染衣：药物的外表，拌上另一种药粉，以加强主药的作用，如朱砂拌茯苓、茯神，朱砂拌灯芯、青黛拌灯芯称朱茯苓、朱茯神、朱灯芯、黛灯芯。
5、制曲：按曲方配全药材，分别或混合加工研成粉末，用面粉调糊作粘合剂，做成方形小块，再通过发酵法，以制成曲，如六神曲、采芸曲、范志曲、半夏曲等
质控点：
1、严格按照工艺规程采用合适的操作方法进行炮制操作
2对于炮制过程中出现的异常情况及时采取补救措施并上报总经理
六、筛选岗位
操作流程：
1、核对物料递交单
2、严格按照工艺规程进行筛选操作
3生产结束后及时称量记录转入下道工序、清场
筛选操作：
1、根据药材选择合适的筛选方法
2、根据工艺要求选择合适的筛网
3、根据筛制后半成品质量决定筛选次数
质控点：
1、根、根茎、腾木类，全草类，花类，皮类，矿物类，菌类，药屑杂质：小于2％
2、果实种子类，叶类，树脂类，动物类，药屑杂质：小于3％
3、炒制品其中炒黄品、米炒品：含药屑、杂质不得超过1％；炒焦品、麸炒品：含药屑、杂质不得超过2％；炒炭品、土炒品：含药屑、杂质不得超过1%；
药汁煮品、豆腐煮品：含药屑、杂质不得超过2％；煨制品：含药屑、杂质不得超过3％；煅制品：含药屑、杂质不得超过2％；发芽制品、发酵制品：含药屑杂质不得超过1％。
检查方法：取定量样品，拣出杂质，草类、细小种子类过三号筛，其他类过二号筛。药屑、杂质合并称量计算。
七、包装岗位
操作流程：
1、核对物料递交单及中间品放行证
2、严格按照包装要求进行包装操作（分装→封囗→贴签）
3、生产结束后及时称量记录转入下道工序、清场
质控点：
1、外包装无污染无破损且热合严密；
2、标签内容应填写正确，
3、每袋净含量差异在±2％内。
各岗位工作流程
各岗位工作流程 一、前台：（早晚班共四人） （一）上班时间：早班10：00—19：00，晚班17：30—02：30 （二）操作流程： 1.打开电脑，接上内线电话。传送数据到数据库，打开版面，进入我的电脑。 2.点击D盘、选择签单明细或是现金收入。就是明细收入、支出，对好每天的帐，确认员工消费、优惠卷、消费卷员工签单。接着是打扫大堂的卫生。（桌面、台面、烟灰缸、报纸、添纸巾、收银台、展示台、电脑、等） 3.客人储值：点击客服中心、充值卡发卡（开卡），登记客户的详细资料，确定、保存。 4.会员卡充值：点击充值卡充值、充值卡过机、输入充值金额、按回车键、充值确认。 5.状态通道：可以查询技师状态、房间状态。以房间号查询客人锁牌。 6.营业分析：查看收银交班表、查询自己所在班次的营业额。 7.取消监控表：即是资源回收站。 8.账单折扣表：储值、会员折扣明细查询。 9.会员账单分析：历史消费信息。 10.F3感应开牌：前台开牌。 11.F4换锁牌：男、女宾换锁牌。输入原号、换牌号、确认。 12.F8结账单据：结账单据数目查询。 13.辅助功能：同一时间使用，需要解锁。输入锁牌号、确定。 14.后台版：会员管理（查询客户资料）、充值卡管理（充值金额）。 （二）17：30交班：准备好1000元零钱交给夜班，然后是对账。 （三）工作细则： 1.岗前检查自己的仪容、仪表，保持良好的服务态度，热情礼貌，耐心周到地 为顾客服务。 2.前台人员应熟知公司的所有服务项目、硬件环境以及价格优惠政策。 3.接听电话时一定要做到声音轻柔、声音要保持一定的水平线。 4.前台人员交接时，双方必须细心做好各项工作，如发现问题必须汇报当值主 管或经理。 5.前台人员要定时检查锁牌开出时间过长类似的情况进行检查，如发现问题立 即协助楼面工作人员解决问题。 6.准备好当天的营业备用品（散钱、备用金、发票及各类物品）；如需领料要 填写领料单，由主管签名方可出仓。 7.迅速准确地收银，认真鉴别真伪现钞，现金当日交出纳，并做好各类报表。 8.完成领导临时交给的任务。 9.客人对价格有异议时，要及时查明情况，有技巧的应对。 10.坐在前台时，要经常以电脑的形式巡房，及时的掌握好房态，确定落钟没买 单的客人，通知部长及时催促。 11.做好当班的账务入数，核算好将现金上交财务。或锁进保险柜。 12.接手早班交接下的备用金，盘点各类文件、卡类、文具等是否对数。
公司各部门架构、岗位职责和工作流程
公司各部門架構、崗位職責和工作流程 一、目の 為進一步規範管理，明確各部門架構、各崗位職責、工作流程； 以指導各部門、各崗位運作；優化工作流程の同時提高工作效率及 團隊協作，適應公司可持續發展需要。 二、概述和適用範圍 本程序適用於章華漢草商超事業部運作 三、組織架構
四、部門職責及工作標准 （一）銷售部職責 1、部門職責： ◆根據公司發展戰略，組織制定銷售戰略規劃，完成回款指標。 ◆掌握市場動態，負責收集行業政策、競爭對手信息、客戶信息等，分析市場發展趨勢並有獨特見解。 ◆定期、准確の向營銷總監和相關部門提供有關銷售、回款、費用等反映公司銷售工作現狀の信息，為公司決策提供信息支持2、大區經理崗位職責及工作標准： 報告上級：營銷總監/總監助理 關聯崗位：市場經理、推廣經理、督導
（二）推廣部職責 1、部門職責： ◆負責品牌在終端の推廣及銷售工作 ◆掌握市場動態，收集行業政策、競爭對手等信息，定期、准確の向公司反饋，為公司決策提供信息支持 ◆與部門相關の其他職責 2、推廣經理崗位職責及工作標准： 報告上級：營銷總監/總監助理 關聯崗位：大區經理、市場經理、督導、客服、導購
備注；以上工作標准流程請參考“月度計劃模板”及“推廣經理日常工作指引” 3、督導崗位職責及工作標准： 報告上級：推廣經理 關聯崗位：大區經理、市場經理、導購
（三）市場部職責 1、部門職責： ◆提升品牌知名度及銷售，協助完成回款指標 ◆渠道專業化與規範化提升の標准文件及執行監督 ◆協助重點市場、重點系統打造工作及其他與崗位相關の工作 2、市場部經理崗位職責及工作標准： 報告上級：營銷總監/總監助理 關聯崗位：大區經理、推廣市場經理、企劃、督導、客服
公司各部门工作流程.
作业流程 一、整个作业流程： ① 提单 ②签字 ④ ⑤⑧ 签字 ③下工作单 ⑥工作单 ⑦图纸/材料清单 （一式三份） ⑨工作单/图纸/材料清单 ? 领用材料 ⑩清点库存，核对需购买材 ?购买完成 ?制作完成 ?安排车辆出货 ?安装调试完成 ? ? 二、工程部工作流程： 厂长助理 厂长 仓库 生产部 采购 业务助理 业务总经理 工程部 人事部 安装与售后部 客户验收 业务部 财务对账收款
报价方案 材料清单 技指导 技术资料 生产实践 技术指导 安装实践 2.1 工程部出图流程: ⑥审批 ② ③⑦ 签字 ①下工作单 ④下单 ⑤图纸/材料清单，一式三份 ⑤提供材料资料 ⑥ 技术指导和支持 厂长助理 生产部 厂长 工程 部 判定 业务助理 采购部 安装售后部 工程部 采购部 生产部 安装售后部 业务部
三、生产部与各部门联系 出货通知 人力支援 技术支持 领料/成品半成品入库 生产实践反馈 发料/工具 人员配合/成品半成品交期 细分流程： 3.1、车间接单： 签字 工作单/图纸/材料单 NO 询问 YES YES 工程部 安排车间人员 仓库领料 厂长助理 生产部 审核图纸 厂长 工程部 生产部 仓库 人事部 安装售后部
3.2.车间领料 指定领料人按材料清单上的品名、规格、数量去仓库领料，并按仓库规定填写领料单 拿工程材料清单 YSE NO 按单发料 反馈 要求补材料单 补材料单 签字 发材料单 按单发料 指定领料人 仓库 在仓库的工程材料单上 标注领用数量、领用人 拒绝发料 发料 领料人 生产负责人核实 工程出图人员 厂长 厂长助理 仓库 发料 领料 下料、焊接、组装 下料、焊接、组 领料
最新版公司内部管理流程图
最新版公司内部管理流程图 最新版公司内部管理流程 目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2012-3-3 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程：
具体会议管理工作流程图如下： 流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程
流程图：申请部门综合部相关领导 3、客户招待管理工作流程
流程图：接待部门 财务部门 相关领导 4、 办公用品/物料管理流程
公司员工工作流程及管理制度
目录 流程、制度篇 第一章流程制度职员招聘规定 职员招聘流程图 职员招聘流程讲明 岗前培训内容 试用期入职流程图 试用期入职流程讲明 职员转正/晋级考核制度 试用期转正流程图 试用期转正流程讲明 职员晋级流程图 职员晋级流程讲明 职员职业规划规定 职业规划流程图 职业规划流程讲明 职员调岗、离职交接制度 职员调岗流程图 职员调岗流程讲明 治理人员奖惩权限 职员停职流程图 职员停职流程讲明 后勤服务讲明书规定 公司、分店后勤服务讲明
后勤服务流程图 后勤服务流程讲明 职员离职规定 离职流程图 离职流程讲明 职员开除规定 开除流程图 开除流程讲明 第二章补充制度公司部门月考核规定 分店团队评比规定 职员考勤休假治理制度和讲明 工装治理制度 工具篇（附件）公司分店架构 (附件1) 职员岗前培训内容（附件2） 职业规划路径图（附件3） 分店后勤服务讲明（附件4） 人力资源部各类表格模版（附件5） 岗位讲明书（附件6） 岗位任职标准（附件7） 公司分店档案治理汇总（附件8） 第一章流程制度 招聘制度、流程
职员招聘规定 1.招聘原则：公司招聘以认人唯贤为差不多原则，公司职员在被聘用及晋升 方面享有均等的机会；补空缺职位时，本公司将首先考虑在职职员，然后再向外招聘；工作表现是本公司晋升职员的最要紧依据。 2.招聘规定： 1)分店主管级以下的（不含主管级）职员在各分店面试求职，经公司人力 资源部审核符合录用条件者，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 2)分店主管级以上的职员必须由公司人力资源部和相关部门经理进行初 试符合录用条件后，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3)公司部门经理以上（含部门经理）由公司人力资源部面试合格后，推举 总经理最后复试，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3.招聘途径：公司招聘途径是结合企业实际情况，并依据各招聘媒体的优缺 点进行优化组合，方可达到低费用、高效率的运作特点。 1）报纸媒体招聘： 2）网站媒体招聘：a、本地网站媒体招聘 b、全国网站媒体招聘； 3）人才市场招聘： 4）院校招聘： 4.初试要求： 1)面试要求：（面试前为应聘职员提供企业概况介绍和岗位讲明书）
(工作规范)某公司各部门日常工作流程图(规范版)
江西某汽车销售有限公司 内 部 工 作 流 程 图 目录 人事招聘流程图 (2) 转正申请/考核流程图 (3)
员工内部培训管理流程图 (4) 员工离职管理流程图 (6) 绩效考核管理流程图 (7) 员工考勤管理流程图 (8) 员工竞争上岗管理流程图 (9) 晋升晋级管理流程图 (10) 人事调整管理流程图 (11) 工作奖罚管理流程图 (12) 工作目标管理流程图 (13) 员工薪酬管理流程图 (14) 员工福利管理流程图 (15) 员工激励管理流程图 (16) 人事档案管理流程图 (17) 保密管理流程图 (18) 劳动关系管理流程图 (19) 员工满意度管理流程图 (20) 员工职业生涯管理流程图 (21) 人力资源诊断管理流程图 (22) 人力资源成本管理流程图 (23) 人力资源危机管理流程图 (24) 人力资源战略管理流程图 (25) 人力资源计划管理流程图 (26) 职务分析管理流程图 (27) 人力资源改进管理流程图 (28) 文件管理流程图 (29) 办公用品采购及管理流程图 (30) 保安工作流程图 (31) 一般客户接待流程图 (32) 按揭客户接待流程图 (33) 进车流程图 (34) 展厅展车钥匙管理流程图 (35) 售后服务工作流程 (36) 人事招聘流程图
转正申请/考核流程图
员工内部培训管理流程图
● 填写好《培训申请表》时交由相关领导 审核最后由总经理审批。 ● 《培训申请表》经批准同意后将其交至 行政部，同时由行政部组织接受外部培训的相关人员签订外部培训协议书。 ● 由行政部组织并对外部培训进行监控工 作。 ● 所有经外部培训的考试成绩及证书原件 和相关资料必均需交由公司行政部进行保存和分发工作。 ● 接受完外部培训的相关人员在回到公司 将按内部培训程序执行转训工作。 ● 行政部要根据每次培训结果组织相关部 门经理进行效果评估。 ● 效果评估后作出相对应的措施并实施 （如再训，补考等工作的开展） 员工离职管理流程图 审批外部培训申请 外部培训实施 培训考试及证书和 相关资料 转 训 签订外部培训协议 培训效果评估及反馈
各岗位工作流程
各岗位工作流程 早班: 晚班: 时间店长工作流程销售顾问工作流程前台收银工作流程美容师工作流程 8:50-9:00 1．打考勤卡、换工服，整理仪容仪表 1.打考勤卡、换工服，整理仪容仪表 1. 打考勤卡、换工服，整理仪容仪表 1. 打卡，换工服，整理仪容仪表 9:00-9:20 1.晨会内容的整理 2.检查财务昨日档案录入与顾客的 消与耗 3.检查店内卫生，物品准备是否齐全 1. 打扫卫生分担区 2. 顾问与店长沟通，制定晨会内容及当 天工作安排 1. 整理前台环境卫生 2. 检查电话和刷卡机 3. 登陆工作群 （4. 与物业沟通水温） 1. 整理个人卫生分担区 2. 做好今天的准备工作（毛巾、茶 水、服务工具、环境卫生） 9:20-9:30 1. 店长带人巡查卫生情况 1. 跟随店长卫生检查 1. 跟随店长卫生检查 1. 跟随店长卫生检查 9:30-10:00 1. 组织召开晨会 2. 做好晨会记录 1. 参加(组织召开)晨会 1. 参加晨会 1. 参加晨会 10:00-12:00 1. 收集顾问客户分析数据及业绩下 达情况 2. 查看预约表，了解预约情况 3. 协助顾问分析目标顾客 4. 检查员工培训工作 5. 填写店长工作日志，监督顾问销售 消耗情况 6. 相关物品巡查（备品、餐品、库存） 7. 其他相关工作 1.查看本组美容师到岗人数及休息情 况是否有缺岗 2.当天会员生日电话回访 3.查看顾客预约情况（明确组内员工 当天工作任务<销售、消耗、学习 等>），根据前一天分析的情况作再 次确定，有疑问随时调整开小组会 （11:00） 4.填写顾问工作日志 5.组织安排员工培训 6.对本组员工负责到店顾客，进一步 跟踪以便达成销售与消耗目标计划 1.查看今天预约客人并按时间段打 确认电话 2.整理前一天遗留档案录入，并以 电子版形式上传公司 3.接听店内顾客预约电话并按轮牌 做好相关预约工作 4.接收公司下发电子文件及转交物 品、文件、信函并通知店长及时 查看 5.预约顾客档案准备 6.负责监督安排美容师轮牌与立岗 7.认真执行上级任务 1.查看当日预约情况，和顾问分析 今天的顾客，做好销售计划并填 写工作日志 2.工作中出现的难题与顾问和店 长沟通 3.归属顾客电话预约及回访 4.积极服从组内培训工作，练习手 法，学习专业知识等 5.服务客人过后，及时检查仪器设 备是否有问题，并上报店长 12:00-12:40 午餐午餐午餐午餐
公司内部管理流程-公司内部管理流程
XXXX有限公司 内 部 管 理 流 程
目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程
1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程： 具体会议管理工作流程图如下：
流程图：相关部门综合部相关领导
2、固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导
XX公司管理全部流程图
目录 第一章组织结构管理 第二章发展规划管理 第三章营销管理 第四章生产管理 第五章质量管理 第六章采购管理 第七章仓库管理 第八章财务管理 第九章会计管理 第十章人事管理 第十一章工资管理 第十二章企业诊断管理 第十三章办公事务管理 第十四章管理者自我设计管理第十五章图表的设计与管理
目录 第一章组织结构管理 三、部门工作分类表（１１）第一节管理结构………………（３）四、部门工作分配表（１２） 一、管理人员升迁计划表（３）五、业务能力规定表（１３） 二、管理人才储备表（４）六、业务说明书（１４） 三、部门决策权一览表（５）七、职务说明书（一）（１５） 四、财务决策权一览表（６）八、职务说明书（二）（１６） 五、人事决策权一览表（７）九、工作容说明书（１７） 六、各种委员会一览表（８）十、职务调整说明书（１８） 十一、职位说明书（１９）第二节分工职责………………（９）十二、综合工作情况表（２０） 一、职务分类表（９）十三、部门工作综合测量表（２１） 二、职务分配表（１０） 第二章发展规划管理 第一节企业发展计划………（２５）第二节日程规划……………（４７） 一、企业发展规划（２５）一、年度计划（４７） 二、新项目开发计划（３１）二、半年度计划（５２） 三、新产品开发计划（３９）三、年度报告（５５） 四、部门设立改组计划（４３）四、综合长期计划表（６０） 五、年度经营方针制度（４６）
第三章营销管理 三十、广播传播媒体利用分析表（９０）第一节市场分析………………（６３）三十一、企业产品形象分析表（９１） 一、市场调查计划表（６３）三十二、新事业开拓调查分析表（９２） 二、市场调查计划表（６４）三十三、人·物·钱流动分析表（９３） 三、同业产品市场价格调查表（６５）三十四、负面情报分析·改善表（９４） 四、各地区某种产品批发市场调查表（６６）三十五、月份经工业品利益检核表（９４） 五、竞争厂商调查表（６７）三十六、行为资料表（９６） 六、竞争厂牌价格调查表（６７）三十七、顾客特性分析表（９７） 七、汽车音响竞争厂牌调查表（６８）三十八、市场区隔准则及区隔方式表（９８） 三十九、新开发客户报告表（９９） 八、竞争商店比较表（６８）四十、新产品潜在客户追踪表（１００） 九、店铺情报检查表（６９）四十一、客户信用度分析表（公司） 十、新事业开拓调查检查表（７０）（１０１） 十一、人物调查报告（７１）四十二、客户信用度分析表（管理人员）十二、人派关系检查表（７２）（１０２）十三、优良人际关系检查表（一）（７３）四十三、客户信用度分析表（职员） 十四、优良人际关系检查表（二）（７４）（１０３）十五、巡回调查日报表（７５）四十四、广告预算表（１０４）十六、每月巡回调查状况报告书（７６）四十五、广告预算（１０５）十七、市场总需要量调查估计表（７７）四十六、广告费用分析表（１０６）十八、调查研究报告书（７８）四十七、广告费用分析表（１０７）十九、企业信息来源分析表（７９）四十八、广告策划检测表（１０８）二十、产品市场性分析表（８０）四十九、部门别及客户别销售额计划的 二十一、促销成本分析表（８１）编制（１０９）二十二、企业消费者情报分析表（８２）五十、研究开发管理革新计划表 二十三、消费者意识变化分析表（８３）（１１０）二十四、企业畅销产品分析表（８４）五十一、推行管理革新中程计划表 二十五、产品营销分析表（８５）（１１１）二十六、产品行销分析表（８６）五十二、产品修改申请书（１１２）二十七、主要客户营业分析表（８７）五十三、家电产品开发评价表（１１３）二十八、销售区销售状况分析表（８８）五十四、食品新产品开发评价表（１１５）二十九、传播媒介利用分析表（８９）五十五、改善案评价表（１１６）
集团公司各岗位工作流程
集团公司各岗位工作流程 目录 一、出纳岗工作流程 (2) 二、销售费用岗工作流程 (4) 三、管理费用岗工作流程 (8) 四、固定资产核算岗工作流程 (11) 五、材料审核岗工作流程 (15) 六、生产成本核算岗工作流程 (19) 七、销售核算岗工作流程 (23) 八、工资福利岗位工作流程 (26) 九、税务岗工作流程 (30) 十、内部审计岗工作流程 (33) 十一、主管岗工作流程 (38)
一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。 （2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。 4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。 （二）银行存款收付 1、银收 （1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编
工业企业各部门业务流程梳理图(流程图)
工业企业各部门业务流程梳理图
目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9) 1.8、员工年休假流程图 (9)
1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16) 3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20)
4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25) 5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26) 6、质检部工作流程图 (27)
公司部门工作流程
工作流程 一、总则 按照分工，各尽其职，各负其责。总经理对董事会负责；副总经理、总工程师、总经理助理对总经理负责，对分管的工作负责；各部门经理对分管理负责人负责，对本部门的工作负责；部门副经理、科长对部门经理负责。各分管负责人、部门经理要以企业利益为重。既要做到职责明确，积极主动地做好本职工作，又要做到分工不分家，相互沟通、相互协作，关注整体，关注全局，共同保持企业管理机构的高效运行。 二、各部门工作流程 1、销售部 （1）根据公司年度目标，编制销售计划。 （2）根据销售信息及时组织信息评议，组织投标，组织对销售合同、技术协议的评审。合同签订后，组织技术质量部、工厂部、安装部进行技术交底，使各部门明白相关要求。并及时下达生产计划。 （3）根据顾客要求，随时掌握生产进度，与安装部保持密切的联系，做好发货准备（包括运输车辆）。 （4）建立健全的售后服务台账，定期搜集顾客反馈意见，根据顾客反馈情况及时做好售后服务工作。如需派人维护、维修，及时通知安装部安排专业售后服务人员去现场服务（专业售后服务人员平时可由安装部安排工作，但一旦销售部有售后服务要求，安装部必须无条件服从），并确定外出人员的服务内容、服务要求、服务时间、服务报酬，根据其服务质量结算报酬和费用。
（5）建立健全销售合同台账，编制货款回笼计划，及时组织货款回笼。对逾期货款及时通过司法途径组织清收。 （6）根据《销售报酬结算管理办法》及时做好销售人员的相关费用和销售报酬结算工作。 2、技术质量部 （1）做好销售的技术支撑工作，与业主进行技术交流，编制标书，协助投标，编制技术文件。 （2）根据合同、技术协议和生产计划，下达设计任务，按时将生产图纸交工厂部、安装图纸交安装部，材料清单交供应部。 （3）对原、辅材料进行检验，确保原、辅材料和外购、外涉件质量。 （4）对生产过程进行技术指导和质量监督，对半成品、成品进行入库检验，对出厂产品进行出厂检验。 （5）对安装工程进行技术指导和竣工内部验收。 （6）组织技术创新、专利申请、新产品开发、新产品技术鉴定，促进企业技术进步。 （7）加强技术人员培训、培养，不断提高技术人员的技术素质。 3、供应部 （1）物资采购流程 技术质量部下达采购计划(材料清单)→按物品分类制定采购计划→收集供应商信息，从合格供应商名录选择2～3家供应商询价（合格供应商名录里面没有的需开发新的供应商，并进行合格供应商评价）→比价、议价→交分管领导审核→签订合同→督促供应商按时交货
公司各部门工作配合流程
公司各部门工作配合流程 工作原则： 工作的基本流程：接到工作——记录在工作日志上（要求标准、完成时间、接收人、奖励、处罚）——构思具体工作方案、计划或步骤——执行(找对口部门)——需要的配合与要求（包括标准、时间、交付人）——记录完成情况——汇报——批复——改进——汇报——满意完成为止。 1.养成记录每日工作的工作日志的习惯，每周公司检查一次。 2.遇到重要工作要做好详细可执行方案，（咨询主管意见、查 阅以往资料、多人协商、讨论可执行概率） 3.主动请求帮助与配合，共同完成。 4.“礼尚往来”有接收就要有回复，直到该工作彻底完成为 止 5.跨部门的工作一定要做好记录，交接，通知相关人员知晓 6.需要其他部门具体人员配合的须向该部门主管负责人碰 头，协商做好相应安排后；把相关任务交待给具体人员 7.任务期间要多次沟通、如果对方一直没有给你完成一定要 一直主动联系和协商，直到完成为止。 具体事项的流程如下： 1.招聘流程图
用人部门申情——人事部批复——总经理批复——同意招聘——人事部招聘——用人部门复试——人事部带新人到用人部门报道——试用合格（不合格）——转正（重招） 用人部门申请——人事部批复——总经理批复——不同意招聘——人事部通知用人部门 2.请假流程 请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——请假人将假条交到人事部——准假（三天以内的） 请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——不批准——不能休假 请假人申请——请假条——部门主管签字——不同意——不能休假 请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——批准——总经理——不批准——不能休假（三天以外的） 例：销售经理请假：写好请假条然后邮件传给省级经理批准，之后将省级经理批准的假条传到人事部，人事部同意后即可。如果是三天以上的则要总经理批复 所有假条批好后交给人事部考勤管理人员——张荷开统一保存 3.新员工入职： 前台——人事部报道——新部门报道——新通讯录发给各部门——新入职人员名单报于财务处入职档案（合同、照片等）直接交给人事档案管理人员备案；销售人员入职名单交给陈妮妮； 4.解雇或离职处理 销售人员（三天联系不上的或连续多天报表不合格的）——销售支汇报给部门主管处理——若需要解雇或人事沟通的销售支持主管沟通——人事主管——安排具体处理措施——反馈处理结果给相应部门（销售支持、财务） 离职申请人申请——部门负责人批复——人事部批复——总经理批复——人事部通知离职申请人部门上报须解雇人员名单——人事部——沟通即将被解雇人——下解雇通知书（主管或升级经理需要总经理批准） 5.购买办公用品 部门申请——办公室批复——总经理批复（2000元以上者）——财务签字——办公室购买——申请部门领取（填领取单）
公司各岗位工作流程图
...../ ...../ 一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5 二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8 三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12 四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15 五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20 六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24 七、销售核算岗工作流
程……………………………………………………………24-26 八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31 九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33 十、部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38 十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41 一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核
物业公司各部门工作流程
公司内部管理流程
目录 1.行政-1 物品申购、采购、领用流程------------------------3 2.行政-2 收文管理工作流程--------------------------------4 3.行政-3 发文管理工作流程--------------------------------5 4.行政-4 印章使用管理流程--------------------------------6 5.行政-5 费用报销流程------------------------------------7 6.人事-1 考勤管理工作流程--------------------------------8 7.人事-2 请假管理流程------------------------------------9 8.人事-3 员工离职管理工作流程---------------------------10 9.品质-1 品质专员工作流程-------------------------------11 10.客服-1 业主入住流程----------------------------------12 11.客服-2 房屋装修流程----------------------------------13 12.客服-3 客服中心接待及投诉处理流程--------------------14 13.工程-1 日常维修流程----------------------------------15 14.秩序-1 门岗工作流程---------------- -------------16 15.秩序-2 巡逻岗工作流程--------------------------------17
公司各部门架构、岗位职责和工作流程
公司各部門架構、崗位職責和工作流程 、目① 為進一步規範管理，明確各部門架構、各崗位職責、工作流程; 以指導各部門、各崗位運作；優化工作流程①同時提高工作效率及團隊協作，適應公司可持續發展需要。 二、概述和適用範圍 本程序適用於章華漢草商超事業部運作 三、組織架構
四、部門職責及工作標准 （一）銷售部職責 1、部門職責: ?根據公司發展戰略，組織制定銷售戰略規劃，完成回款指標 ?掌握市場動態，負責收集行業政策、競爭對手信息、客戶信息 等，分析市場發展趨勢並有獨特見解。 ?定期、准確①向營銷總監和相關部門提供有關銷售、回款、費 用等反映公司銷售工作現狀①信息，為公司決策提供信息支持 2、大區經理崗位職責及工作標准： 報告上級：營銷總監/總監助理 關聯崗位：市場經理、推廣經理、督導 序號工作職責工作內容描述工作標准關聯部門 區域①生意規劃、管理、執 行（含回款及終端系統銷 售） 16年區域業績目標分 解表 區域團隊建立及管 理 市場計劃達成 代理商開發、管理、維 護，引導其達成指標 配合區域人員編制申請、 招聘、培訓及管理 1、區域網點①推進與管理； 2、區域重點 市場打造；3、樣板店①建設； 4、區域活動計 劃、執行、總結①監督管理 1、客戶開發計劃管 理表格 2、區域業績指標分 解（客戶） 1、招聘入職流程 2、月會及培訓計劃 3、公司管理制度 市場計劃表格 推廣部 市場部 銷售部 推廣部 市場部 銷售部
（二）推廣部職責 1部門職責: ?負責品牌在終端①推廣及銷售工作 ?掌握市場動態，收集行業政策、競爭對手等信息，定期、准 確①向公司反饋，為公司決策提供信息支持 ?與部門相關①其他職責 2、推廣經理崗位職責及工作標准: 報告上級：營銷總監/總監助理 關聯崗位：大區經理、市場經理、督導、客服、導購 序號工作職責工作內容描述工作標准關關聯部門 1區域團隊建立及管理區域督導人員招聘、培訓、優劃及 日常管理，監管導購招聘、培訓及 日常管理 1、招聘入職流程 2、月會及培訓計劃、培訓 考核 3、人員培養計劃 4、公司管理制度 推廣部 市場部 銷售部 2區域業績達成 協助大區經理做好終端系終端系統銷售目標分推廣部 銷售部 統銷售計劃、執行解管理表格 3區域活動計劃、執行、總結與管理推廣部市場部銷售部 品牌推廣與銷售CP活動相關流程 4 推廣部 市場部 銷售部區域市場打造 區域樣版系統、樣板店打造區域樣版系統、樣板 店打造計劃管理表格 與崗位相關①工作 以上工作標准參考 “月會報告模板”
各部门岗位职责及工作流程
各部门岗位职责及工作流程 一、市场部： 市场总监： 负责整个市场部的工作，配合其它部门完成公司全年市场计划。 ?从自身做起，树立公司的品牌形象； ?制定全年的市场开拓和客户维护计划； ?公司级客户关系管理； ?部门内外部关系协调； ?大型项目的监管； ?部门人力资源管理； ?对客户合同款项结算工作予以监督执行； 高级客户经理： ?从自身做起，树立公司的品牌形象； ?熟悉公司各方面业务，为客户提供全方位服务； ?开拓新客户，推广公司业务； ?对新老客户关系的维护； ?了解客户的行业背景，投放习惯，建立客户档案并及时更新； ?同客户进行各个层面上的沟通、探讨和谈判； ?完成年度和季度的销售指标；
?配合各部门做好工作，严格按照工作流程单执行，充分了解客户的要 求和重点，详细准确的表达客户需求并做好客户简介会。 ?按时的结算合同款项； 二、媒介部： 媒介总监： ?从自身做起，树立公司的品牌形象； ?建立媒体档案并及时更新，熟悉发布价格； ?做好成本预算，更好的为公司降低成本； ?经常和媒体保持联系，并保持良好的合作关系； ?准确的按照方案购买执行； ?严格按照工作流程单执行工作； ?对所发稿件严格把关，对稿件是否准确发布实施监管； 高级媒介经理： ?从自身做起，树立公司的品牌形象； ?做好成本预算，更好的为公司降低成本； ?经常和媒体保持联系，并保持良好的合作关系； ?准确的按照方案购买执行； ?严格按照工作流程单执行工作； ?及时回收报样并统一管理； ?按照公司规定日期结算款项；
三、策划部： 策划总监： ?从自身做起，树立公司的品牌形象； ?建立公司客户成功案例资源库； ?依据所服务的客户成立项目小组，分配相关人员工作； ?准确的按照客户需求做出方案； ?严格按照工作流程单执行工作； ?积极参加各项比稿； ?完成公司所交代的各项工作； 高级策划： ?从自身做起，树立公司的品牌形象； ?积极配合策划总监工作； ?准确的按照客户需求做出方案； ?严格按照工作流程单执行工作； ?完成总监所交代的各项工作； 高级文案： ?从自身做起，树立公司的品牌形象； ?配合总监建立公司客户成功案例资源库； ?准确的按照客户需求做出方案； ?严格按照工作流程单执行工作；
生产制造公司各部门业务流程图汇总(1)
生产制造公司各部门业务流程图汇总【本文为Word版，可修改编辑！】 目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9)
1.8、员工年休假流程图 (9) 1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16) 3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20) 4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25)
公司各部门架构、岗位职责和工作流程
公司各部门架构、岗位职责和工作流程 一、目的 为进一步规管理，明确各部门架构、各岗位职责、工作流程；以指导各部门、各岗位运作；优化工作流程的同时提高工作效率及团队协作，适应公司可持续发展需要。 二、概述和适用围 本程序适用于章华汉草商超事业部运作 三、组织架构
四、部门职责及工作标准 （一）销售部职责 1、部门职责： ◆根据公司发展战略，组织制定销售战略规划，完成回款指标。 ◆掌握市场动态，负责收集行业政策、竞争对手信息、客户信息等，分析市场发展趋势并有独特见解。 ◆定期、准确的向营销总监和相关部门提供有关销售、回款、费用等反映公司销售工作现状的信息，为公司决策提供信息支持2、大区经理岗位职责及工作标准： 报告上级：营销总监/总监助理 关联岗位：市场经理、推广经理、督导
1、部门职责： ◆负责品牌在终端的推广及销售工作 ◆掌握市场动态，收集行业政策、竞争对手等信息，定期、准确的向公司反馈，为公司决策提供信息支持 ◆与部门相关的其他职责 2、推广经理岗位职责及工作标准： 报告上级：营销总监/总监助理 关联岗位：大区经理、市场经理、督导、客服、导购
常工作指引” 3、督导岗位职责及工作标准： 报告上级：推广经理 关联岗位：大区经理、市场经理、导购
（三）市场部职责 1、部门职责： ◆提升品牌知名度及销售，协助完成回款指标 ◆渠道专业化与规化提升的标准文件及执行监督 ◆协助重点市场、重点系统打造工作及其他与岗位相关的工作 2、市场部经理岗位职责及工作标准： 报告上级：营销总监/总监助理 关联岗位：大区经理、推广市场经理、企划、督导、客服
公司各部门工作流程
公司各部门工作流程 一、综合部 （一）工作流程 1、综合部下属人事、采购、后勤、仓库、门卫、食堂、保洁、保卫，各所属部门的一切事宜需经综合部办理，未经许可，不得擅自处理，否则后果自负。 2、公司所有的采购、供应的事宜，由供应部负责。 3、各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责。 4、任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；总经理不在时，向副总经理申报。 5、完善及档案的存档。 （二）招聘流程 1、普通员工：部门申请→综合部招聘→面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗 2、管理级：综合部招聘→总经理面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗 （三）离职流程 1、普通员工：辞职报告→部门主管签字→总经理或董事长签字→报综合部→工作交接→财务核算→离职 2、管理级：辞职报告→总经理或董事长签字→报
综合部→工作交接→财务核算→离职 （四）请假、调岗、变动工作流程 1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部：书面报告→部门主管签字→综合部主管签字→分管副总经理签字→总经理或董事长签字→综合部存档 2、生产部：书面报告→班组长签字→车间主任（工段长）签字→生产部经理审批→总经理或董事长签字→综合部存档 （五）报领、采购流程 各部门填写报领及采购申请单→各部门经理签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→综合部联系供应单位→采购部采购→供应单位供货→综合部验收清点→各部门报领→财务部核算结账 （六）用餐接待流程 各部门来客登记→接待人填写申请单→部门经理签字→综合部审核签字→董事长或总经理签字→财务审核支钱→报销或财务核算结账。 （七）付款流程 采购部采购→开付款通知单→申请部门主管签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→财务部核算结账 （八）费用报销流程