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移动通信基站设备项目合作方案

移动通信基站设备项目

合作方案

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

该移动通信基站设备项目计划总投资14585.46万元，其中：固定资产投资11869.91万元，占项目总投资的81.38%；流动资金2715.55万元，占项目总投资的18.62%。

达产年营业收入23272.00万元，总成本费用18062.37万元，税金及附加279.79万元，利润总额5209.63万元，利税总额6207.99万元，税后净利润3907.22万元，达产年纳税总额2300.77万元；达产年投资利润率35.72%，投资利税率42.56%，投资回报率26.79%，全部投资回收期5.23年，提供就业职位320个。

由于通信技术的飞速发展以及人类社会对通信需求的不断提升，移动通信网络建设作为移动通信行业的最重要基础设施，自上世纪80年代以来保持持续较快的发展速度，截至2018年8月初，全球已有208个国家部署了681张LTE网络。移动通信网络建设是通信运营商资本支出的重要构成部分，也是衡量移动通信产业未来发展前景的重要指标之一，自2011年至今，全球运营商资本支出总额已超过1.2万亿美元，其中2014及2015年受到4G网络建设驱动的影响，投资额达到了巅峰。

第一章总论

第二章投资单位说明

第三章背景及必要性研究分析第四章项目方案分析

第五章项目选址

第六章土建工程设计

第七章项目工艺原则

第八章项目环保分析

第九章安全保护

第十章项目风险说明

第十一章节能分析

第十二章项目进度计划

第十三章项目投资规划

第十四章项目经济评价

第十五章结论

第十六章项目招投标方案

第一章总论

一、项目提出的理由

二、项目概况

（一）项目名称

移动通信基站设备项目

（二）项目选址

xx高新技术产业示范基地

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

（三）项目用地规模

项目总用地面积48390.85平方米（折合约72.55亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数57.63%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率7.72%，固定资产投资强度163.61万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积48390.85平方米，建筑物基底占地面积27887.65平方米，总建筑面积77425.36平方米，其中：规划建设主体工程59612.46平方米，项目规划绿化面积5977.20平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费4121.53万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1099336.03千瓦时，折合135.11吨标准煤。

2、项目年总用水量14463.76立方米，折合1.24吨标准煤。

3、“移动通信基站设备项目投资建设项目”，年用电量1099336.03千瓦时，年总用水量14463.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）136.35吨标准煤/年。达产年综合节能量45.45吨标准煤/年，项目总节能率25.81%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx高新技术产业示范基地发展规划，符合xx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物

都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目

建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资14585.46万元，其中：固定资产投资11869.91万元，占项目总投资的81.38%；流动资金2715.55万元，占项目总投资的18.62%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入23272.00万元，总成本费用18062.37万元，税

金及附加279.79万元，利润总额5209.63万元，利税总额6207.99万元，

税后净利润3907.22万元，达产年纳税总额2300.77万元；达产年投资利

润率35.72%，投资利税率42.56%，投资回报率26.79%，全部投资回收期

5.23年，提供就业职位320个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目

建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。选派组织能力强、

技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项

目施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新技

术产业示范基地及xx高新技术产业示范基地移动通信基站设备行业布局和

结构调整政策；项目的建设对促进xx高新技术产业示范基地移动通信基站

设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推

动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“移动通信基站设

备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业示范基地经

济发展，为社会提供就业职位320个，达产年纳税总额2300.77万元，可

以促进xx高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方

财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率35.72%，投资利税率42.56%，全部投资回

报率26.79%，全部投资回收期5.23年，固定资产投资回收期5.23年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以

民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群

区域品牌和知名品牌示范区。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有

制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、

支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制

经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有

制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、

不会离场，只会越来越好、不会越来越差。引导民间投资参与制造业重大

项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服

务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社

会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）

资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关

键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转

型升级提供产业和技术支撑。

我市是中国工商业的发源地之一，经过百年的发展，制造业已经成为

我市的城市名片，也是我市的核心竞争力。改革开放三十多年来，我市制

造业发展取得了显著成就，基本形成了产业体系完善、产品门类齐全、技

术基础较好，国有、民营和外资企业优势互补，新兴产业与传统产业协调

共进的制造业发展格局。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的

营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球

几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品

的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用

户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产

品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，

其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业

的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供

应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备

选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节

水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分

出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司根据市场调研，结合

国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的

经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、

科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展

成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入19532.63万元，同比增长24.18%（3803.27万元）。其中，主营业业务移动通信基站设备生产及销售

收入为17319.07万元，占营业总收入的88.67%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5182.66万元，较去年同期相比增长1087.52万元，增长率26.56%；实现净利润3886.99万元，较去年同期相比增长382.18万元，增长率10.90%。

上年度主要经济指标

第三章背景及必要性研究分析

美元，其中2014及2015年受到4G网络建设驱动的影响，投资额达到

了巅峰。

GSMA协会结合了全球主要国家的经济水平、移动通信发展等方面

因素，预计全球移动运营商资本支出在未来三年（2018-2020）约为

5,000亿美元（不考虑5G通信相关投入），在5G通信正式商用前，全球移动通信运营商的投入将趋于平稳。

自2009年4G网络商用以来，2010年仅有11个国家部署了16张

网络，至今全球已有208个国家部署了681张LTE网络，呈现快速发

展态势。根据GSMA协会预测，至2025年全球4G网络占移动用户比重

将超过53%，全球物联网连接数亦将超过250亿个。另一方面，全球

4G网络发展极不均衡，根据GSMA协会数据，发达国家4G覆盖率大幅

超过发展中国家，大量的发展中国家需要建设和更新通信

网络，国外市场将为移动通信零部件制造厂商带来巨大的市场空间。根据GSMA预测，未来三年全球运营商资本支出约5,000亿美元，

主要用于发达国家4G网络提速以及发展中国家的4G网络建设。因此，在可预见未来4G网络在全球的提速和深入覆盖仍将是发展重心，将带

来移动通信零部件的稳定需求。此外，第五代移动通信（5G）的研究

工作亦已在全球范围启动。2013年2月，我国工信部、国

家发展和改革委员会、科学技术部即联合推动成立了IMT-2020(5G)推进组（以下简称：推进组），推进组的职责包括聚合移动通信领域

产学研用力量、推动第五代移动通信技术研究和开展国际交流与合作等。

近年来，随着我国移动通信用户迅猛增长，以及移动应用服务等

非话音服务的增加，我国通信运营商亦不断对通信网络进行系统扩容

和升级优化。自2013年12月工信部向中国移动、中国联通、中国电

信发放TD-LTE4G牌照，中国移动进行了全面的4G移动网络部署；另外，自2015年2月工信部正式向中国电信和中国联通发放了FDD-LTE 经营许可后，我国4G开始了双制式竞技时代。2016年初，工信部在北京召开“5G技术研发试验”启动会，标志着我国5G技术试验的全面启动。推进组计划在2016年至2018年间完成5G技术研发试验；2019年至2020年完成5G产品研发试验；2020年启动5G商用。未来，5G将

渗透社会的各个领域，以用户为中心构建全方位的信息生态系统，为

用户提供超快速接入，“零”时延，千亿设备连接能力，超高流量密度、超高连接数密度和超高移动性等多场景的一致服务，业务及用户

感知的智能优化，同时将为网络带来超百倍的能效提升和超百倍的比

特成本降低。因此，单个终端设备的信息传输量大幅度增加，以及单个基站的网络覆盖面积将随频率的升高而减小。

著名证券机构Jefferies预测，中国移动、中国联通、中国电信在5G网络建设的投资总额将高达1800亿美元，折合人民币约1.2万亿；根据信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》，预计2020年，我国电信运营商在5G网络设备上的投资超过2,200亿元。根据GSMA《theMobileEconomy2018》预测，截至2025年全球5G网络用户将超过12亿，占全球移动用户比重达到14%，其中5G在中国覆盖率将超过25%。因此，2020年前后，5G移动网络建设将带领移动通信制造业进入另一个景气周期。

移动通信网络设备是无线通信资本支出的重要构成部分，移动基站系统则是网络覆盖系统的核心设备，其主要用于无线射频信号的发射、接收和处理，主要包括基站控制器、收发信机、基站天线、射频器件以及基站电源、传输线、防雷器件等；其中，射频器件由射频元器件和结构件等构成。移动电话用户数量的不断增长和新型数据业务的出现促使运营商加大对移动通信基站设备的投资，不同制式的网络叠加成为普遍安排，为保障数据传输的速率和稳定，则必须部署更多的基站和提高建站密度。

我国目前移动通信网络基站的布局主要以4G基站为主，截至2017年末移动电话基站合计619万个，其中4G基站数为328万个，较上年

新增65万个，超过净增移动通信基站数量，3G/4G移动宽带渗透率已

接近80%。“十三五”计划中提出加快第四代移动通信（4G）网络建设，实现乡镇及人口密集的行政村全面深度覆盖；《信息基础设施重大工

程建设三年行动方案》中提出：到2018年，新增4G基站200万个。《全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》中提出：到2020年，建设150万NB-IoT基站，发展超过6亿的NB-IoT连接总数。上

述产业政策将对5G正式启动前的通信行业固定资产投资带来有力支撑。

2G和3G时代的基站建设主要以宏基站为主，建设体积大、成本高。4G时期开始，由于TD-LTE频段较高，深度覆盖和容量需求增加，需要一些小型基站来补充。5G时代超密集网络部署则更倾向于具备间距小、数量多、选址多样等特点的小微基站。市场研究机构IHS预测，全球

室外小型基站市场2016年至2021年将以年复合增长率8.4%的速度增长，达到22亿美元。移动通信基站数量的大幅度增加，将促使移动通

信设备业等固定资产投资规模的扩张。

第四章项目方案分析

一、产品规划

项目主要产品为移动通信基站设备，根据市场情况，预计年产值23272.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积48390.85平方米（折合约72.55亩），其中：净用地面积48390.85平方米（红线范围折合约72.55亩）。项目规划总建筑面

积77425.36平方米，其中：规划建设主体工程59612.46平方米，计容建

筑面积77425.36平方米；预计建筑工程投资6516.70万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计149台（套），设备购置费4121.53万元。

（三）产能规模

项目计划总投资14585.46万元；预计年实现营业收入23272.00万元。

第五章项目选址

一、项目选址

该项目选址位于xx高新技术产业示范基地。

园区围绕《中国制造2025》10大重点发展领域，通过改造、提升、补链、拓新，延伸产业链，发展高端装备、先进轨道交通装备、节能与新能

源汽车、电力装备、农机装备等产业链条，围绕项目引进一批延链、补链

企业，打造装备制造产业链。园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经

济增长最具潜力的长江三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起

点规划、高标准建设、高效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近

20年的开发建设，规模从小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不

断完善，配套日益齐全。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，

始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项

目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方

面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制

度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理

和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划

自筹资金。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单

位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国

内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服

务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企

业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。

二、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设

用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系