2017年内部控制工作中存在的问题与遇到的困难

2017年内部控制工作中存在的问题与遇到的困难

一、钢结构施工企业财务内部控制存在的问题

尽管近几年国家政策的大力支持，钢结构施工企业取得了较为良好的发展，但是通过大量的实践发现，有很多企业的运营资金处于一种负值状态，究其原因主要为企业财务内部控制工作效率较差，最终导致企业财务内部控制存在着较多的问题，这些问题主要表现为以下几点。

(一)管控制度与考核机制的缺陷

管控制度不够健全、考核机制不够严格、针对性不是很强,即使制定了相关的规章制度，但是却未将其真正的实践。同时所制定规章制度不符合企业发展的实际情况，在实际执行过程中照搬，未深入进行分析和研究，最终造成其达到的效果低下。

(二)内控环境和内控意识的缺陷

在制度的实施过程中缺乏一个有效环境来支撑，内控的环境相对较差。同时在控制过程中，跟不上建筑市场发展的脚步，对于一些新产生的事项缺乏相配套的政策与制度，没有结合管理体制发生的变化对企业财务内控制度进行相应的修订。

(三)企业管理跨度增加造成控制难度大

随着企业管理跨度的增加，其控制难度也相应地加大，在资源的共享上还相对较差，缺乏一个有效的信息数据共享平台。在财务内部控制过程中，人作为实施该项活动的一个主体，其自身综合素质的高低直接关系着内控质量，但是就目前钢结构施工企业财务内部控制的

实际情况来看，在财务人员业务素质培训与教育上，过于形式化，其培训的成效较差，此外，企业文化的构建力度与影响力度较低，缺乏属于企业自身独有的文化。

二、钢结构施工企业财务内部控制相关措施

(一)建立并完善施工企业财务内部控制体系，营造一个良好的控制环境

1.健全企业内部机构，构建一种多级控制体系，基于三级组织管理这一模式，构建并完善企业财务内部控制制度，合理进行财务控制权的配置以及行使，加强各级责权利的监督与评价，制定相应的奖惩机制，并对财务内部控制流程进行细分以及固化。

2.明确其控制目标、控制范围以及内容等，对于职务不相容的可采取分离控制。因钢结构施工企业易发生突发事件，具有施工多变与不均匀性等特征，因此为了防止出现越权现象，在该控制体系中还应构建相应的授权批准机制，采取分级管理，进行层层控制，对正常经济行为予以授权。

3.财务风险与施工项目控制。在市场经济这个大环境中，施工企业避免不了会遇到各种风险，由于财务风险自身具有不确定性，因此，在控制中，应该树立一种正确的防风险意识，根据财务风险具体的控制点，构建相应的风险管控系统。而在施工项目这一方面内容的控制上，则应该采取全方位且全过程的管控，构建并完善管理制度，加强施工项目成本、进度、安全以及质量的控制，通过合理且科学的控制方式，提高其控制成效。

4.实物资产与内部审计上的控制。为了确保企业各项财产的完整以及安全，避免出现各种舞弊行为，必须要加强企业中实物的保管，定期进行实物资产的盘点，并构建相应资产档案，及时且全面地记录实物资产所发生的变化。在财务内部控制中，内部审计为外部审计的一个补充内容，即对各种控制系统以及经济活动所开展的独立性评价，其主要的任务就是明确既定程序、政策的落实情况、财务控制目标落实情况等。

(二)施工企业财务内部关键环节的控制

1.货币资金。在控制过程中，可采取集中管理的方式，做好资金风险的防范工作，提升资金使用率，对资金进行实时监控。

2.成本费用。在该环节中，可采取责任成本管理机制来实施控制，并做好事前预测工作、事中控制工作以及事后分析工作，同时还要控制好材料成本，尤其是各种钢材，制定相应的进料、提料、购料、以及领料计划，避免材料的浪费。

3.采取全面预算管控，健全钢结构施工企业全面预算的内容以及体系，明确其预算管控的框架体系，接着基于施工企业所实施的管理组织来对预算管控内容进行细分，并确定预算管控责任的主体，增强企业员工参与的主动性与积极性。

(三)加强财务内部控制的信息化建设与财务管控队伍的建设

近年来，随着信息技术的广泛应用，不仅提高了企业财务内部控制工作的效率，同时在一定程度上也降低了人为因素所造成的各种不利影响，基于这点内容，在企业财务内部控制的信息化建设中，应该

对信息化系统的网络安全、日常操作、文件的保管和存储、数据输入和输出等进行有效地控制。除此之外，还应加强企业财务内部控制队伍的建设，切实提高企业财会工作人员的综合素质，从而进一步推动钢结构施工企业的发展，实现最大化的经济效益以及社会效益。

2017年内部控制工作中存在的问题与遇到的困难为深入贯彻落实财政部、省财政厅关于行政事业单位内部控制报告编报工作相关要求，卓有成效地推动零陵区此项工作的开展，3月28日零陵区在区财政局组织召开了全区2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作培训会。全区行政事业单位的主管部门领导和内控工作负责同志参加了本次培训。

内控报告编报工作是财政部今年部署的一项重要工作，对掌握行政事业单位内控建立与实施情况，更好地发挥信息公开对单位内控建设的促进和监督作用具有重要意义。此次培训会议是内控报告编报工作的重要环节，关系到报告编报工作的整体质量，是整个编报过程的重要基础。

会议总结和回顾了零陵区内控建设的总体情况，指出了内控建设上存在的问题和不足，并对下一步内控制度建设和内控报告的编报工作提出了要求和希望，传达了内控报告编报的相关文件精神，并对如何编报内控报告做了详细的讲解。

通过本次会议，使各行政事业单位进一步明确了内控报告编报工作的重要性与具体要求，为零陵区顺利开展内控报告编报工作奠定了坚实的基础。

2017年内部控制工作中存在的问题与遇到的困难目前许多企业内部控制比较薄弱.内控功效表现紊乱、机制失衡，从而引发的经济犯罪和经营失误屡见不鲜。经过归纳总结，企业内部控制薄弱主要表现在以下几个方面：.

(一)控制环境薄弱

1、对内控认识不足，意识薄弱

企业对内控的认识还停留在内部牵制阶段，或简单理解为内控仅是指内部会计控制。理解不到位，执行制度也成为做表面文章，形成一支笔或一言堂。

2、制度不健全。目前相当一部分企业对建立内部控制制度不够重视，内部控制制度残缺不全或有关内容不够合理;缺乏相应的激励与约束机制。

3、组织机构设置不合理，内控组织形同虚设

我国许多企业虽然设立了董事会、监事会、总经理、审计委员会等，但在实际工作中，董事会的监控作用得不到应有的体现，缺少必要的常设机构。公司总经理往往兼任董事长或董事会董事，审监会往往与审计监察部属一套人马。由于组织结构的不健全，因而缺乏有效的控制措施。

4、企业文化建设不够重视

目前我国许多企业的管理者对企业文化认识不足，没有意识到企业可以通过应用企业文化的管理思想和方法唤醒员工的主题意识，只

有领导足够重视，身体力行，内控才真正能成为全员参与、全员控制的行为。

(二)风险意识不强

环境控制和风险控制，是提高企业内部控制效率和效果的关键。由于社会经济环境的变化，企业间竞争越来越激烈。企业的经营管理会面临各方面的经营风险，如筹资风险、投资风险、担保风险、信用风险等，然而，从我国企业的现状来看，部分企业对所面临的风险认识不足，重视不够，更缺乏有效的风险管理机制。

(三)内部监督缺乏

企业内部控制是一个过程，要确保内部控制制度切实执行且执行的效果良好。整个内部控制的过程必须实施必要的监督，并通过监督活动在必要时加以修正。目前我国由于管理体制和管理方式的问题，内部控制的监督很薄弱，内部审计机构没有起到应有的作用，致使会计信息严重失真。

(四)信息不通畅。

企业的信息被管理者控制，而企业员工对此一无所知。员工仅局限于自身所在部门，使一些业务出现互相推卸责任，互相指责，最后不了了之。

(五)考核企业干部政绩、业绩机制不完善

长期以来，对企业干部政绩、业绩考核以目标利润完成情况为主要依据，缺乏对其他相关指标的综合考察。有些企业领导为在任期内出“成绩”.便指使财会人员弄虚作假;还有些业务主管部门.为了加快

本系统的经济发展.在没有进行科学论证的情况下.下迭一些脱离实际的经济增长考核指标，而部分企业领导者为讨好主管部门.通过提供虚假会计信息等手段来“实现”上级主管部门下迭的有关指标。

(六)、费用支出失控

如某些企业为了搞活经济.允许部门经理开支一定比例的业务费用，但对这部分费用的适用范围无明确规定，更无约束监督机制。导致部门经理大手大脚，挥霍浪费，使本来微利的企业出现亏损。本来亏损的企业雪上加霜。纵观目前企业内控出现的种种问题和成因。使我们深刻认识到，企业的长期健康有序生长离不开企业内部控制的制订与实施，内部控制贯穿于企业经营活动的保个方面，只要存在企业经济活动和经营管理.就需要有相应的内部控制。

2017年内部控制工作中存在的问题与遇到的困难行政事业单位内部控制存在的主要问题

当前行政事业单位内部控制存在的主要问题有以下几个方面：

1.费用支出缺乏有效控制

行政事业单位对于行政经费的支出，特别是招待费、办公费、会议费、水电费等，普遍缺乏严格的控制标准;即使制定了内部经费开支标准，但仍较多采用实报实销制。

2.固定资产控制薄弱

实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购置得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，购置的固定资产未能及

行政管理工作中存在的问题及对策

****公司 行政管理工作中存在的问题及对策 近年来，****积极推进现代企业管理体系的建立，不断提高行政管理水平，但还存在以下问题： 一是对行政管理工作不够重视，企业行政管理工作的终极目标是为企业各项决策提供参谋建议，对领导提议的方案进行优缺点分析，确保最终实施方案都是最优的。目前公司对行政管理工作不是很重视，行政管理工作参照政府机关模式，没有考虑到公司实际需要和企业行政管理的特点，形式大于实用，行政管理仅限于完成具体的事务性工作，很少能为企业决策提供必要的参谋建议。 二是行政人员流动速度较快，使得行政管理人员对自己所在企业的业务不了解、不熟悉,管理容易脱离业务部门实际,发布的规定不宜推行或根本无法推行,从而容易引起其它部门的反感和排斥，直接影响行政效率的提高。 三是行政管理中未能将计算机技术发挥到最大。将计算机技术引入企业管理，既是现代科学技术发展对企业的必然要求，也可以提高行政管理质量、效率和水平。目前公司大量日常办公事务都还沿用以前的流转方式，费时费力，效率低下，同时也不便于日后的保存和查找。 在目前的状态下，要提高公司行政管理工作，我认为应该从以下几方面来着手： 一是建立健全行政部门的各项管理制度、岗位责任制

度、工作程序以及一系列规范化表格、图表等，从而建立起行政部门的法治秩序。提高行政效率，健全必要的工作制度，以法律和规章制度的形式促进行政效率的提高。 二是行政管理工作应时刻以服务公司经济利益为着手点，根据公司的实际需要，灵活变通地开展。同时，还应联系实际，构建企业文化建设，增强行政管理人员的忠诚度和责任意识。 三是建立激励机制。行政管理的核心工作是对人的管理，而行政管理的最佳化实现在很大程度上取决于被管理者的积极有效的配合和实施，因此公司应该因势利导，建立起一套激励机制来调动员工的积极性和创造性，实现对人的有效管理。 四是将企业管理讲求投入和产出、讲求成本核算的精神引入企业行政管理之中，可以提高企业行政管理人员的责任感，同时还可以科学地衡量管理人员的工作业绩，有利于提高行政效率。 五是提高企业行政管理人员的素质。作为企业行政管理人员，应该是知识水平高，各方面素质优良的公共管理者。企业行政人员素质的提高可以提高组织管理的有效性，能够实现科学而又艺术的管理。

基层反映：当前基层代表工作存在的问题及建议

姓名：XXX 部门： XX部YOUR LOGO Your company name 2 0 X X 基层反映：当前基层代表工作存 在的问题及建议

基层反映：当前基层代表工作存在的问题及建议 以六安市裕安区为例，辖22个乡（镇、街），总人口1024585人，现有四届市人大代表69名、五届区人大代表301名。近年来，裕安区人大常委会坚持从实际出发，不断完善代表工作方法，拓展活动载体，丰富活动内容，支持和保障代表履行职责、行使权利，进一步增强了代表工作活力，在推进经济社会发展和民主法制建设中发挥了重要的作用。但在实际工作中也存在一些制约因素，影响代表主体作用的发挥和代表工作的提升。主要表现在以下四个方面：一是代表的综合素质有待提升。代表的履职热情、法律素养、知识结构还不够优化，少数代表缺少“为民代言”的主观意愿和内在动力，把代表职务仅仅看成一种政治荣誉，争当代表的热情高，当上代表后不积极履行职务，甚至个别代表履职被动泛泛而谈或存在功利心理。同时，宣传代表的典型事迹和代表工作的鲜活事例还不及时，代表接受选民的监督还有缺位，导向引领和鞭策激励作用彰显不够。 二是代表工作的掣肘因素显现。一是有的乡镇党委不够重视，除了每年的人代会，很少组织代表开展活动，个别的人大主席忙于兼职也弱化了代表工作；二是代表的非专业化制约了履职效能，一些代表由于自身专业知识方面的原因，进行专题视察和调研中很难提出建设性、专业性和可操作性的比较有质量的建议。三是少数人大代表存在着重本职工作，轻代表工作问题，会议审议不发言，选区选民不联系，群众意见不反映，挂名代表、举手代表现象有着一定的负影响。四是代表活动工作经费少，代表误工补贴和用车保障还缺乏刚性规定，一定程度上影响了参政议政的主观能动性。 三是代表活动的质量仍需提高。一是有些代表小组开展活动准备不够充分、选题不够精专、调研不够深入，提出的一些意见建议质量 第2 页共5 页

2017年内部控制报告

附件1： 2016年度行政事业单位内部控制报告 单位公章 单位名称： 单位负责人：(签章) 牵头部门负责人: (签章) 填表人: (签章) 电话号码: 单位地址: 邮政编码: 636518 报送日期：2017 年3 月26 日 单位性质行政单位□事业单位其他单位□_______________________ 组织机构代码 内设机构数量 1 单位编制人数38本年度支出总额 8955253.20元 年末实有人数39 一般公共预算财政拨款 39经费自理人数（补助）开支人数

1

单位名称 主持制定工作方案明确工作分工配备工作人员单位主要负责人健全工作机制充分利用信息化手段其他□ 承担内部控制建（请描述） 立与实施责任情 况 是否成立单位内部控制领导机构是否□单位内部控制领导机构构成人数８ 单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责 否□ 人 是 班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职是否□ 如是，请详列姓名及职务：李兴平（校长）张伟（副校长）刘正云（副校长） 是否开展内部控制专题培 是否□是否开展内部控制风险评估是否□训 是否对 预算业务管理收支业务管理政府采购 资产管理建设项目管理合同管理其他管理领域 单位经 业务管理 济业务 流程进 是否□是否□是否□是否□是否□是否□是否□行梳理 是否编 制经济是否□是否□是否□是否□是否□是否□是否□

业务流 2

程图 内部控制牵头部 行政管理部门□财务部门□纪检部门□内审部门□其他部门： 门 内部控制监督部 行政管理部门□财务部门□纪检部门□内审部门其他部门： 门 以下工作职责是否由同一人担任： 预算业务管理收支业务管理政府采购业务管理资产管理建设项目管理合同管理 1、预算编制与 1、收款与会计核算 1、采购需求制定与1、办理货币资金业务1、项目建议和可行性1、合同的拟订与审 预算审批内部审核的全过程研究与项目决策核是否□是否□是否□是□否□是否□是否□不适用□不适用□不适用□不适用不适用□不适用□ 2、预算审批与2、支出申请与2、采购文件编制2、无形资产的研发与 2、概预算编制与审核 2、合同的审核与审 预算执行内部审批与复核管理批是否□是否□是□否□是□否□是否□是否□不适用□不适用□不适用□不适用不适用□不适用□ 3、预算执行与3、付款审批与 3、合同签订与验收 3、对外投资的可行性3、项目实施与3、合同的审批与订 分析评价付款执行研究与评估价款支付立是否□是否□是否□是□否□是否□是否□不适用□不适用□不适用□不适用不适用□不适用□ 4、业务经办与4、资产配置、使用和 4、竣工决算与4、合同的执行与监 4、决算编制与审核4、验收与保管处置的决策、执行与 会计核算竣工审计督 监督 是否□是否□是否□是否□是□否□是否□不适用□不适用□不适用□不适用□不适用□不适用□对涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况：

基层反映当前基层代表工作存在的问题及建议

基层反映当前基层代表工作存在的问题及建议今天，的为大家了一篇关于《：当前基层代表工作存在的问题及建议》范文，供大家在撰写基层反映、社情民意或问题转报时参考使用！正文如下： 以六安市裕安区为例，辖22个乡（镇、街），总人口1024585人，现有四届市人大代表69名、五届区人大代表301名。近年来，裕安区人大常委会坚持从实际出发，不断完善代表工作方法，拓展活动载体，丰富活动内容，支持和保障代表履行职责、行使权利，进一步增强了代表工作活力，在推进经济社会发展和民主法制建设中发挥了重要的作用。但在实际工作中也存在一些制约因素，影响代表主体作用的发挥和代表工作的提升。主要表现在以下四个方面：一是代表的综合素质有待提升。代表的履职热情、法律素养、知识结构还不够优化，少数代表缺少“为民代言”的主观意愿和内在动力，把代表职务仅仅看成一种政治荣誉，争当代表的热情高，当上代表后不积极履行职务，甚至个别代表履职被动泛泛而谈或存在功利心理。同时，宣传代表的典型事迹和代表工作的鲜活事例还不及时，代表接受选民的监督还有缺位，导向引领和鞭策激励作用彰显不够。 二是代表工作的掣肘因素显现。一是有的乡镇党委不够重视，除了每年的人代会，很少组织代表开展活动，个别的人大主席忙于兼职也弱化了代表工作；二是代表的非专业化制约了履职效能，一些代表由于自身专业知识方面的原因，进行专题视察和调研中很难提出建设性、专业性和可操作性的比较有质量的建议。三是少数人大代表存在

着重本职工作，轻代表工作问题，会议审议不，选区选民不联系，群众意见不反映，挂名代表、举手代表现象有着一定的负影响。四是代表活动工作经费少，代表误工补贴和用车保障还缺乏刚性规定，一定程度上影响了参政议政的主观能动性。 三是代表活动的质量仍需提高。一是有些代表小组开展活动准备不够充分、选题不够精专、调研不够深入，提出的一些意见建议质量不高，有时出现“外行指点内行”的现象。二是一些代表小组组织活动内容简单，形式单一，有重感情联络，轻活动实效和工作监督的苗头。三是联系代表的长效工作机制不完善，闭会期间开展代表活动、代表联系选民和代表向选民述职等，还有很大的提升空间。 四是职能部门的认识需要加强。代表了解政情形式单一，有时为了开展活动而临时“被充电”，代表行使监督的作用得不到较好发挥。尤其少数职能部门未能正确对待人大机关的监督、批评和建议，消极对待中推诿扯皮打“太极拳”，要么敷衍了事，所涉及的问题得到实际解决或改进的不多，承办单位答复时存在“被满意”的现象，一定程度上挫伤了代表履职的积极性和拖延了代表工作的时效性。 加强和改进代表工作，是落实人民 * 、促进民主政治和法制建设的基础性工作，必须结合人大实际延伸触角切实加强代表工作。为此，建议着力抓好“五化”： 一是要优化代表结构，健全竞争机制。人大代表人民，植根于人民，最能代表群众的心声与期盼，必须按照法律规定的代表比例，引导选民选出政治、法律、能力素质相对较高的代表，与时俱进调整并

2017年度内部控制评价报告

2017年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合深圳市证通电子股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权内部审计机构负责内部控制评价的具体实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。 二、内部控制评价的依据 本报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《内部控制基本规范》（以下简称“基本规范”）及《企业内部控制评价指引》的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2017年12月31日内部控制设计与运行的有效性进行评价。

三、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入评价范围的单位包括：深圳市证通电子股份有限公司及其15家子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司本年度合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司本年度合并财务报表营业收入总额的100%； 纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、募集资金管理、全面预算、关联交易、合同管理、信息与沟通、信息系统、内部监督、风险评估。上述纳入评价范围的单位、业务和事项涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。 同时通过风险检查、内部审计、监事巡查等方式对公司内部控制的设计及运行的效率、效果进行独立评价，具体评价结果阐述如下： 1.组织架构 （1）治理结构 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳市证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章的要求，建立了由股东大会、董事会、董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、监事会、经理层构成的法人

浅谈城市管理工作存在的困难及对策

浅谈城市管理工作存在的困难及对策 随着全力推进新型城市化进程，曹县县委委政府对城市的功能、作用定位越来越清晰，建设的力度越来越大，城市作为人才、资金、信息的重要平台的作用日益凸显。但受政策、资金、传统等因素的影响，重建轻管的问题未得到有效的解决，城市管理的困难也越来越多，如何破解这些困难，使城市管理工作更加科学合理、实现可持续发展，已成为摆在城市管理部门迫在眉睫的一项重要课题。 一、存在的主要困难 (一)政策的缺乏 1．综合性法规不健全。一是没有一部专门的法律法规。城市管理工作主要包括市容环境卫生、规划、绿化、亮化、市政、环保、工商、卫生、公安交通等领域，共涉及几十部法规，几百款罚则。在具体工作中，现有的法律、法规、规章不尽完善，导致城市管理存在有法难依或无法可依的现象，影响了城管工作的顺利开展。二是城管执法执的是别人的法。如前所述，城管工作包罗万象，涉及多个部门、多部法规，如未授权，城管人员无从下手。 2．部门职能的分割。一是城市管理体制不顺。管理机构在国家是住房与城乡建设部，到省里是住房与城乡建设厅，而在地方，则分成城管、规划、城乡建设、园林、市政、房管等若干个职能部门。在具体操作中，涉及到城市管理工作的还有公安、交通运输、工商、环保等其它部门。职责交叉不清，职能重迭，相互扯皮屡见不鲜。二是城市管理机制不畅。随着城市管理的不断深人，城管部门基本属于兜底的单位。没有绿化指责城管，没有广场指责城管，车辆乱停乱放指责城管，占道经营指责城管等等。而城管部门显然没有这个能力扛住全部责任。三是城市管理效果欠佳。涉及城市管理的部门多，难协调、难统一，工作中管理难度大，无人啃的“硬骨头”都不想管，就踢给城管部门管。 (二)投入的缺乏 一是城市管理运行经费投入不足。城市管理是一项新兴的社会工作，起步晚、底子薄，设备简陋、待遇低下的现象极为普遍。。二是基础设施建设投入不足。市政设施和城市功能是否配套完善，孕育着城市管理的好与坏。近年来，曹县城市建设快速发展，城市面貌日新月异，但基础设施不完善的现象仍然存在，极大的影响了城市管理效果。如无停车场地，城区停车难、人车抢道、违章停车现象日益突出；市场布局不合理，造成市民自发占道临时市场多，各类占道摊贩、乱停乱放车辆“无场可进”、“无市可归”，影响市容环境和交通秩序等。 (三)市民素质的缺乏

基层党建工作存在的问题、不足及整改措施范(3篇附目录)

基层党建工作存在的问题、不足及整改措施范（3篇 附目录） 目录 篇【一】 (1) 篇【二】 (5) 篇【三】 (10) 篇【一】 一、存在的问题和不足 (一)落实党建工作责任有差距; (二)落实上级党建工作决策部署有差距; (三)从严从实抓班子带队伍有差距; (四)工作亮点不够凸显; (五)思想认识不到位; (六)统筹推进不够有力; (七)加强基层组织建设有差距; (八)抓思想建党与制度治党结合有差距。 二、整改措施和办法 (一)“落实党建工作责任有差距”问题 在镇村两级建立党建工作“三个责任”清单，制定党建

工作年度计划，签订党建工作责任书。做到有人管事、有人办事、目标明确、责任清晰，严格落实党委书记“第一责任”、分管书记“具体责任”，党员领导干部的“基本责任”，基层党支部书记“直接责任”的工作职责。让每一个党组织成员切实肩负起从严管党治党的政治责任，形成党建工作一级抓一级、一级管一级、层层抓落实的局面。 (二)“落实上级党建工作决策部署有差距”问题 镇党委进一步加强党员干部教育培训，切实贯彻落实市委提出的“六个坚持”、“三个要”、“四个严起来”战略思想，全面推进党的建设。细化“两个主体责任”，整顿发生在身边“四风”问题，把建设“五个好”党组织作为目标，镇党委班子按照“三个责任”清单要求，在“四个亲自”上下定决心，保证全镇党员干部与上级党组织同心同向、步调一致，贯彻执行上级党建工作决策部署不走样、掷地有声。 (三)“从严从实抓班子带队伍有差距”问题 把抓基层党组织班子建设作为首要任务来抓，在班子组成结构上，注重发挥班子的整体功能。同时强化了任期目标责任，落实党建工作“书记抓、抓书记”责任制，制定符合本镇和本村实际的任期目标，增强每位班子“在其位，谋其政”的事业心和责任感。抓干部思想教育，强化用人制度。对不适应村级组织发展的支部书记，按照思想不换就换人的原则，加强管理和选配，着重对个别经教育变化不大,工作仍

公务员管理工作存在问题及解决对策

公务员管理工作存在问题及解决对策 一、机关事业单位工作人员在调任（调动）过程中存在人走编不走问题。由于人员任职单位、编制所在单位、工资关系所在单位出现不一致的。致使各单位呈报年度考核、公车补贴、人事管理等方面出现重复呈报或遗漏呈报的现象，对我市机关事业单位工作人员人事管理工作造成诸多不便。 建议：市人社局汇同市委组织部、编办、财政部门对机关事业单位人员调动后未转移工资关系问题进行一次督查整改。对未转移工资关系的，由单位负责通知本人，必须在一个月内将其工资关系转至现工作单位。逾期仍不转移工资关系的，由人社、财政等部门通知原工作单位停止报送其工资的各种审批手续。并规定干部工作调动后，必须在5个工作日内办理完毕手续交接，并在一个月内持原单位工资、编制卡、行政介绍信及单位留存的本人工资档案、组织关系转移介绍信，到组织、人社部门办理工资、行政及组织关系转移手续，原单位从调动的下月起停发其工资。对工作调动后未转移工资关系的，一律不予办理其晋升工资、年度考核、公车补贴等审批事项，并按《行政机关公务员处分条例》追究单位相关人员的责任。 二、机关事业工作人员档案存放问题。公务员管理办的业务中公务员（参照）的登记、职务职级并行等申报及审批均需要查阅个人档案，由于一部分政府序列科员以下人员的

档案仍然存放在市委组织部档案室，造成审批工作滞后与不便。 建议：档案管理原则上按照管理权限来进行存放，请人社局信息中心与市委组织部档案室衔接，尽快将政府序列科员以下人员的档案进行移交，以便于公务员办和事业单位管理股日常工作的开展。 三、工作量和工作人员数量不匹配的问题：公务员管理办，目前负责全市151个公务员（参管）单位和3308名公务员（参管人员）的日常管理以及全市25408人的年度考核工作的组织、审核、汇总等具体工作，加之近几年，随着职务与职级并行、公车改革等重点工作的启动，工作量急剧增加，但由于种种原因，工作人员只有2名，很多业务不能及时推进，业务档案也没能及时整理归档，这些问题已严重影响着公务员管理的工作水平和质量。 建议：依照省市相关部门人员配备，设立综合管理岗、考核奖惩岗、职位管理岗等三个基本岗位，以解决目前工作困难，恳请领导考虑我办实际工作量，尽快研究、配齐工作人员。 公务员管理办 2018年3月1日

基层文化工作存在的问题

基层文化建设存在问题及原因剖析 文化建设是边防部队思想政治建设中的一个极为重要的方面，是部队建设的一项重要内容,在全面加强部队思想政治建设,提高边防思想道德素质和科学文化素质中,有着不可替代的作用。 今年，在上级的要求下，在总队党委、支队党委的大力支持下，各边防派出所不断加大对基层警营文化建设的工作力度，成效显著。但就当前的情况看，基层文化建设仍然远远落后于边防工作的其他方面。 一、当前基层文化建设中存在的问题 （一）领导重视程度不高。基层单位领导和官兵重业务实绩而轻文化建设的现象普遍存在。由于基层文化工作不是边防的中心工作，导致一些单位领导没有把基层文化工作摆到队伍建设的突出位置。对如何搞好基层文化建设，没有一套周密的计划，存在着无从下手，应付检查的现象。个别官兵认为基层边防派出所作为国家法律的执行者 ,整天的工作都是处理一些渔船民违章、打架斗殴、盗窃伤害的案件 ,文化建设得再好 ,对提高侦查办案能力毫无裨益 ,是一项“无用功”。同时 ,随着国家经济建设延伸到渤海湾以及唐山海域经济的高速发展，各类违法犯罪活动、占地赔偿引起的上访事件与日俱增，基层单位和民警工作多压力大，各项业务工作任务繁重，很难有充足时间和精力开展警营文化建设。 （二）官兵对现有的警营文化兴趣不高，警营文化的氛围不浓。部队政策的改变致使大量的“80末”大学生参军入伍，来自大中型城市的他们，表现出来的第一符号就是信息多样化，而现有的部队文化的内容、形式、状况难以跟上这种渴求的需求。并且，在互联网的诱惑下单调老套的警营活动已经没有可比性。“一张桌子一盘棋，不是下棋就升级，篮球比赛周周齐”，已经让官兵们感到了索然无味，它们已经不是基层文化娱乐活动的一项内容，而是上报政工信息的一种工具。 （三）官兵对基层文化的内涵认识不足。曲解文化内涵 ,对文化形式理解趋于肤浅。基层文化深层次的内涵没有被充分认识和理解 ,基层文化只是被理解为业务培训、文体活动、娱乐演出 ,停留在“吹拉弹唱”的层面 ,仅仅是官兵业余生活的丰富和点缀以及迎合上级工作的一项内容。文化建设常常游离于部队建设和业务建设之外 ,远没有作为一项战略“品牌”来大力建设 ,严重影响了基层文化作用的发挥。 （四）缺少文化氛围。少数基层干部抓此项工作的方法不多，将文化修养置于脑后。公安边防工作是压力密集型的职业 ,大量的工作和具有危险性的任务以及各种繁复的考察指标 ,使得官兵始终处于紧张的临战状态 ,加上警力不足、机构不合理、配置不科学 ,基层官兵没有多少机会进行学习、修整、补充和提高 ,造成官兵文化知识学习心态疏松惫懒 ,部队内部文化建设蔚然成风的局面始终没有形成，不能把基层文化建设和业务工作的全面建设有机地结合起来。 （五）基层警营文化建设存在“三多三少”现象 1、闲置多，使用少。少数条件好的单位对娱乐室的硬件建设投人相当的财力、物力，设施配备比较齐全，但维护保管不善，利用率不高。有的娱乐室、图书室上级检查时才打开，设备缺少必要的登记和专人管理，使得图书破损无人补缺、健身器材损坏无人修理、乐器锈渍斑斑无法使用，一些文体器材由于不会使用成为摆设，俱乐部应有功效不能发挥和体现。 2、群众多，骨干少。部分单位警营文化氛围不浓与缺乏一支稳定的文体骨干队伍有关，与没有形成挖掘、培养新人的良性循环机制有关。一些基层单位“学歌靠唱机”、“打球靠体力”，警民共建搞得好的靠关系。文体人才的缺乏，正在成为制约基层文化工作发展和提高的瓶颈。 3、活动多，效果少。一些基层警营文化活动搞了不少，但活动不“活”，活动所体现的思想性、时代特征、警营特色不够鲜明，缺乏新意，没能起到“寓教于乐”的作用，直接影响了活动效果。 二、基层警营文化建设存在问题的原因分析 (一)部队工作任务重与组织文化活动难之间的矛盾。随着唐山海域及沿海高速发展，当前我辖区正处

2017年度内部控制评价报告

2017年度内部控制评价报告 中国石油化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是√否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效□无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是√否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素 □适用√不适用 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是□否 6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致 √是□否 三. 内部控制评价工作情况 (一). 内部控制评价范围

档案管理工作中存在的问题与建议

电子档案管理工作中存在的问题与建议近年来,随着信息技术的迅猛发展,成熟的信息及电子技术被迅速应用到档案管理中。在这种情况下,一种新型的档案形式--电子档案应运而生。 电子档案管理是档案管理和时代接轨的产物，是档案管理中的一种新型模式。由于电子档案具有机读性、档案信息存储的高密度性、档案信息的数字化性等特点，不但使档案的存储载体面临重大挑战，而且赋予了档案工作新的特征和内涵。 一、电子档案管理过程中的问题 （一）电子档案自身的安全性问题。 档案信息的安全性主要涉及档案信息载体安全性和传输安全性。载体安全性主要指存储介质对信息安全因素的影响。电子档案通常以磁盘、光盘为载体,这类载体成分比较复杂，性能不稳定，可能出现档案失真的问题。而且对环境温度、湿度、防磁、防机械损伤等条件要求较高，易损坏变质，保存年限低于传统纸质档案。传输安全性也就是网络安全性，?网络的发展使电子档案在更大的范围内得到共享，同时，无孔不入的网络黑客和防不胜防的计算机病毒也给电子档案的管理带来巨大的安全隐患。除此之外，?电子文件很容易被删改，且改后不留任何痕迹。在使用计算机形成文件材料的过程中，拟稿者无法留下自己的笔迹，单位负责人也无法在形成的文件材料磁盘上签发，日后难以确定该份材料是否具有真实性和权威性。如果有人出于自己的目的将磁盘中存的内容进行了删改，是难以发现和确定。 （二）面对电子档案的冲击，纸质档案的处理问题。 在多年的管理过程中形成各类纸质档案是最原始、最直接、最真实、最权威的记录和依据，是弥足珍贵的资源。然而电子档案的

产生并非是纸质档案的消亡之日。不可能全面抛弃传统档案的运行方式，因此绝对不可忽视传统档案工作的统筹安排，需要尽快实现纸质档案的数字化。使电子档案和纸质档案尽快接轨。 （三）办公自动化与电子档案管理无缝结合。 在新的办公模式下，办公自动化慢慢站主导地位，每天处理的公文数量急剧增加，虽然电子文件有逐渐替代纸质文件的趋势，但在现阶段，文件的归档依然应以纸质文件为主。由于设计和开发人员手段不统一，使得电子档案系统和办公自动化系统不能无缝结合，电子文件归档相对滞后，即使归档后文件的准确性也无法保证。 （四）对电子档案管理人员提出了新挑战。 电子档案管理工作人员知识结构单一的矛盾。文档一体化的推行，使电子文件的管理超出单纯的学科范围。使档案工作成为一门集计算机科学与档案学于一体的综合性的学科。电子档案管理人员除了要掌握档案管理专业知识，还要不断提高现代化管理技能，同时还要掌握其他相关学科的知识，这样才能适应档案工作现代化需要，才能从根本上保证在电子时代人类活动的真实记录得以长期保存。目前档案管理人员的素质普遍较低，知识面较窄，特别是对网络安全、计算机技术、数据库技术、等相关知识几乎一片空白，面对新的需要显得难以适应、无所适从，尽管引进了现代化设备，仍不能充分发挥作用。 二、电子档案管理过程中的建议 （一）加强电子档案的保管。 电子档案的存贮内容具有不稳定性，存储介质易受磁场、温度、湿度、细菌等因素影响，电子文件本身还易受到计算机病毒、电脑黑客的破坏，必须建造专用库房、档案柜存放电子档案，配备专业电子档案机房和较高的安全性的电脑设备。使用一次性写入光盘较好，比磁盘、磁带、硬盘等有更好的稳定性，又只有只读性。保持

基层反映：谈谈基层巡察工作中存在的问题和建议

优质文档在您身边/双击可除基层反映：谈谈基层巡察工作中存在的问题 和建议 今天，好的小编为大家整理了一篇关于《基层反映：谈谈基层巡察工作中存在的问题和建议》范文，供大家在撰写基层反映、社情民意或问题转报时参考使用！正文如下： 开展巡察工作是落实全面从严治党要求，加强党内监督的重要举措，是了解情况、研究问题、解决矛盾、消除隐患、稳定队伍、加强领导班子建设的有效途径，是推进党风廉政建设和反腐败工作的重要内容。有利于及时、全面、客观地了解被巡察党组织领导班子和领导干部的总体情况，有利于提高监督的针对性和有效性，有利于促进党的路线、方针、政策、决议以及重要工作部署的落实。 一、基层巡察工作中存在的主要问题 （一）巡察认识不够到位。巡察工作中，虽然巡察组和被巡察单位之间能协调配合，认真对待巡察工作中发现的问题。但由于巡察机制体制等原因，巡察组及被巡察单位个别人员思想认识不到位，至使巡察工作难以向更深层次推进。一方面，个别巡察人员存在为难情绪，碍于情面，放不开手脚，参与的积极性、主动性不高，不敢做到真巡察、硬巡察，存在蜻蜓点水的现象。另一方面，被巡察单位个别领导把巡察工作误认为是对其日常工作的例行检查，对巡察组的工作存有戒备心理，只把工作成绩展现给巡察组，有意避开工作中的不足之处，甚至行动迟缓，落实不力，造成巡察效力难以很好发挥。 （二）巡察谈话不够深入。个别谈话是巡察发现问题的主要方式之一，但是由于有的巡察组谈话的方法技巧单一，谈话的针对性不强，导致巡察单位部分职工出现：有的原则性不强，怕得罪人，不愿讲真话；有的对巡察组缺乏信任，担心打击报复，不敢讲真话；有的认为巡察组解决不了问题，缺乏信心，不便讲真话；有的职工本身就存在违纪违法问题，担心意外，不肯讲真话。这些现象直接影响了巡察工作发现问题的效果。 （三）巡察人员素质不齐。巡察工作由于时间紧、任务重，专业性强，纪律严明，对巡查人员的素质要求特别高。巡察组人员来自不同的单位，部分人员专业水平不高，未接触过巡察相关工作，缺乏业务知识的掌握，政治素质也未受过检验。未经过系统性、规范性培训，因此，有的巡察人员在了解问题、发现问题、研究问题及照章办事、谦虚谨慎等方面还存在一定差距，影响了巡察工作效率。（四）巡察方法创新不足。巡察是一种自上而下的监督方式，现行的巡察方法主要是听取汇报、述职述廉、列席会议、开座谈会、个别谈话、查阅档案、受理举报、实地调研、交换意见等，这些方法在发挥作用的同时，也存在着局限性和不适用性，不能满足于发现问题的需要。巡察组是按方案进行巡察的，被巡察单位事先会按照巡察要求准备了基础性工作，致使巡察组获得的一手资料有些失真，影响了巡察效果。另外，巡察内容全而不精。集中巡察工作几乎涵盖了党的建设、廉政建设等方面内容，导致针对性不强，使巡察早发现、早提醒、早反映、早制止的职能作用不突出。

2017年会计继续学习：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度

练习题库：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度 第1部分判断题 题号：QHX018735 所属课程：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度1. 内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。 A、对 题号：QHX018739 所属课程：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度2. 内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。 A、对 题号：QHX018736 所属课程：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度 4. 内部控制基础性评价中单位层面评价和业务层面评价各占50分，总分为100分。 B、错 题号：QHX018734 所属课程：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度2. 行政事业单位包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、人民团体和事业单位，不包括各民主党派机关。 B、错 题号：QHX018740 所属课程：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度3. 单位收入（包括非税收入）管理制度应涵盖价格确定、票据管理、收入收缴、收入核算四个方面。每涵盖1个方面得0.5分。 A、对 题号：QHX018737 所属课程：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度4. 行政事业单位应当按照财政部规定的统一报告格式及信息要求编制内部控制报告，可以自行修改或删减报告及附表格式。 B、错 题号：QHX018738 所属课程：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度5. 行政事业单位是内部控制报告的责任主体。财务负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。 B、错 题号：QHX018733 所属课程：行政事业单位内部控制基础性评价及内部控制报告管理制度6. 为贯彻落实党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》的有关精神，进一步加强行政事业单位内部控制建设，规范行政事业单位内部控制报告的编制、报送、使用及报告信息质量的监督检查等工作，促进行政事业单位内部控制信息公开，提高行政事业单位内部控制报告质量，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内

公司基础管理工作中存在的问题及对策329

山东英克莱电动车有限公司 公司基础管理工作存在的问题及解决对策公司各项经营管理工作不断完善，各项管理制度正逐步健全，但目前，仍存在一些制约公司发展的经营及管理问题，下面对这些问题进行说明，并提出如下解决措施： 一、缺乏富有竞争力、引导力的企业文化 公司制度层、物质层面工作做的较为全面，但理念建设、灌输工作不到位，没能在公司内形成富有竞争力、引导力的企业文化，造成员工缺乏正确的工作方向。 解决对策：公司应建立文化组织，让员工多参与、多交流，制定涵盖行为规范、道德规范在内的各项文化规范，并以文化活动为支撑点，以绩效考核为监督手段，通过故事、仪式、有形信条、语言文字等手段强化文化灌输及管理工作，增强公司的软实力。 二、人力资源规划、储备、培养工作不到位 公司缺乏规范的人才储备机制，员工离职、退休、调岗等原因造成的岗位空缺，不能在第一时间内解决，易出现工作落空现象，另外公司缺乏科学的人力资源需求评估机制，难以实现合理定岗定员、控制人力资源成本，此外，员工缺乏明确的职业生涯规划，难以调动员工工作积极性。 解决对策：公司应做好动态人力资源管理工作，及时了解所有员工动态，做好整体人力资源的规划管理工作，建立、健全职位晋升、变动流程，引入定向培养模式，建立人才储备机制、培养更多优秀人才。岗位人员设置方面，应做好岗位需求的评估、劳动者素质评估，工作做到定岗定员，同时，应做好营销业务人员、营销企划、文案人员、生产人员的储备、培养工作，确保公司营销、生产团队更年轻化、更专业化，为企业实现经营目标提供产销保障。 三、劳动生产率较低 公司生产人员平均劳动生产率普遍较低，劳动力浪费现象较突出，没能充分挖掘现有人员工作潜能。 解决对策：公司应加强员工时间观念，加强生产工艺管理，组织新员

基层环保工作存在的问题及建议

我区基层环保工作存在的问题及建议 各位领导、各位委员： 环境是人类生存和发展的基本前提。保护环境，减轻环境污染，遏制生态恶化趋势，已成为我国的一项基本国策。解决突出的环境问题，促进经济、社会与环境的协调发展，是当前乃至今后一项十分艰巨的任务。 一、我区环保工作存在的问题 （一）职责不明确。 1．环保部门监管范围广。新《环保法》强调了地方政府对环保的责任，强化了追责制度，但追责在实际操作中，往往是上级环保部门约谈下级地方政府，而地方政府就把责任压到当地环保部门头上，导致环保部门只能替地方政府担责，从追责变成了被追责。 2．职能职责交叉不明确。在环境保护和污染防治上，任务交叉、职责模糊。以水污染为例，按相关法律法规，环保部门只监管企事业单位排污，而雨污分流、河道整治则属其它职能部门管辖。如龙滩子街道太平社区一起死鱼事件，因老城区未接入污水管网，以致污水流入池塘致鱼死亡。当居民反映至环保部门，环保认为生活污水应由市政管理，水质检测应由农委渔政科检验。而渔政科及市政均以各种理由搪塞，最后不了了之。

3．镇街环保责任较大。“属地管理”属当下热词，环境保护的追责工作，市里根据“属地管理”规定由所在区县负责，区县各部门则落实到各镇街，一旦出现问题，所在镇街首当其冲，而镇街又无法定管理职责，导致监管缺失。 （二）镇街环保部门处境尴尬。 1．镇街环保办有人无编。镇街环保工作人员多由政府其他编制人员兼任，既无编制，也无经费，唯有责任，且风险性较大，致使不少在基层兼职的环保人员，都千方百计想跳出环保办而干其他方面的工作。 2．基层环保人员培训力度不够。镇街环保人员多数没有参加过专业培训，工作存在看不懂、说不清、帮不上的现象，在监管工作时，只能凭闻、听、看等传统的方式方法进行监测，有时还被企业牵着鼻子走，监管多流于形式。 3．基层环保人员无执法权。区环保工作人员享有执法权，唯独镇街没有执法权。当镇街没有执法权而要查办环保违法企业时，走程序耗时且漫长。如果镇街组织相关部门和人员联合“强制执法”，又容易造成违规执法和信访事件，这也是基层发现企业环保违法不愿上报的根本原因。如果上报，最终还是自己去落实整改，且有可能被追责处理的危险。4．基层监管环保显得尴尬无奈。即使在目前大环境下，暴力抗法、不配合、不开门、不见人、不签字等现象依然存在。此外，企业生产环节众多，环境污染情况复杂，监管取证也

【派出所资料】当前派出所基层基础工作存在的问题含原因分析与对策

当前派出所基层基础工作存在的问题、 原因及对策 公安派出所是公安机关派出的管理治安工作的基层组织，是最基层的多功能综合性战斗实体，从事的是公安机关最基础的工作，是公安基层基础工作的关键部门，是整个公安工作的根基，也是公安机关的前哨阵地，密切群众的窗口和纽带。派出所大量的工作分布在城市社区和村组，开展各项公安工作直接面对群众，与群众接触最广泛、最直接、最密切，公安派出所的职责内容涵盖了公安机关的全部职能，它集防范、管理、打击、服务于一身。公安派出所的工作如果松动或削弱了，整个公安工作就将成为无源之水、无本之木。为了提升派出所基础工作的能力和水平，公安部明确提出：抓基层,打基础,苦练基本功，把派出所建设置于主导地位。实践证明派出所的基础工作建设直接关系到整个公安基层基础建设的成败，关系到公安机关的整体形象。近年来，我局在抓基层基础工作方面做了大量的工作，在财力物力上加大了投入，派出所的基础设施、交通、通讯等条件有了较大的改善，基本解决了追不到，联不上和没有窝的问题，但在软件问题上差距很大，主要表现在治安防范网络和防控体

系建设松散，实有人口管理工作缺位，行业场所管理不到位等。导致治安基础工作服务现实斗争效率不高、作用不够，在当前社会治安形势严峻复杂的情况下，加强公安基层基础工作，充分发挥公安机关在构建和谐社会中应有的作用，是摆在公安机关面前的一个重要而紧迫的课题，笔者结合工作实践，就当前基层基础工作存在的问题、产生的原因及应采取的对策谈一些粗浅的认识。 一、当前基层基础工作存在的问题 （一）实有人口管理工作不到位，入户调查不深入，底数不清，情况不明。“以人口管理为基础，治安管理为中心”是派出所治安管理工作的基本方针，人口管理工作是治安管理的基础，适时掌握辖区实有人员流向和现实表现情况是派出所工作的重要组成部分，只有管好了人口，才能管好治安，只有管住人口，才能管住治安，这是历史经验的总结。然而，我们目前绝大多数派出所实有人口管理工作落实不位，主要表现现为：一是只注重对常住人口的日常变动登记情况进行维护管理。对人户分离，有人无户，有户无人，户口待定人员调查掌握不构全面，底数不清。二是暂住人口清理登记、信息采集不及时，服务管理不到位，对流动人口实行轨迹化管理不落实，没有做到“来知原籍、行知动向、静知诉求、动知轨迹”的要求，往往是一次登记管终身，特别是对流出前的表现情况需要函调掌握的根本没有调查掌控，有的为完

2017年度内部控制自我评价报告

中山联合光电科技股份有限公司 2017年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年 12月 31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

关于当前基层管理工作存在突出问题

关于当前基层管理工作 存在的突出问题及处理办法 自去年3月17日省人口计生委下发了《山东省人口和计划生育基层统计管理意见（试行）》的文件之后，市计生委进行了转发，我区根据实际情况及时下发了《张店区计划统计日常管理细则与考核办法（试行）》（张人口字[2011]60号），各级在办理《计划生育服务手册》、《生育证》，计生关系移交等方面都能较好地执行各级文件，群众投诉大幅减少，但个别镇办因对文件精神理解不透，仍存在推诿扯皮，引起群众咨询投诉等问题，需要今后认真解决。 一、办证工作仍然存在推诿扯皮现象 （一）对于已经生育但未办理《服务手册》的，按市计生委“谁管理谁办证”的原则，由现管理地补办，不能再追究原来的结婚信息、户口等问题。 （二）关于集体户情况 举例：女方户籍在周村区王村镇和家村，属农村居民，男方是张店区齐鲁石化腈纶厂职工，户口（潘庄派出所）在单位集体户上。二人结婚后，在我区南定镇齐泰和睦家园长期租住。咨询办理一孩《服务手册》。 市计生委意见：如果双方均是淄博市户口，在哪方居住，就有居住方的户籍地纳入管理；在第三方居住的，由女方户籍地纳入管

理（居住是指长期居住，包括租房）。如果一方是淄博市户口，另一方是市外户口，按以下规定：夫妻双方都属集体户口、空挂户的，由女方集体户口或空挂户所在地的乡（镇、街道办事处）落实管理单位并实施统计管理；一方属集体户口、空挂户的，由另一方户籍地（即不是集体户的一方）实施统计管理。 根据市计生委规定，该夫妇在我区居住，应由我区一方户籍所在地科苑办事处协调办理《服务手册》。 二、管理工作设置限制条件 1、找担保人。出据计划生育证明时，原来要求对不了解情况的需找担保人，从今天会议以后一律不再使用。对有工作单位但未纳入WIS管理的，可由单位出据计划生育证明，再由居委会核实并加盖公章；对没有工作单位的，可以由居委会工作人员入户调查，然后出据有关证明。对不在本小区居住人员，居委会确实不能了解到情况的，可由本人据实写出保证书，然后村（居）出据证明。一孩婚育证明山东省内的只需乡镇盖章，不需要区县审核盖章。 2、让育龄夫妇签订放弃按农村23条规定批二胎承诺书问题。办理一胎服务手册时，如果女方是区外农村户口，男方属我区城镇户口，在我区居住的，按管理口径，应由男方户籍地管理办证。原来市计生委口头请示省计生委是可以签个承诺书，现在市里不允许。本次会议后任何单位不再要求群众签订该承诺书，至于今后是否符合批二胎，到时侯再按省条例规定执行。 3、计生关系移交。经市计生委请示省人口计生委，原则上应先通过WIS移交，各镇办要及时核实网上移交信息及是纳入管理。如确