供应商操作手册

阳光电子商务平台

用户手册

中国南方电网有限责任公司

深圳市康拓普信息技术有限公司

二○一二年·八月

目录

1 阳光电子商务平台

1.1阳光电子商务平台概述

为实现公司集团化运作、一体化管理的业务战略目标，对人、财、物等资源进行集中、集约的管理。在物资管理集约化方面，要在网公司建立包括招投标、供应商管理等相关功能的业务平台。

同时，电力企业属于资产密集型企业，每年的基础建设、大修技改、生产维护等都需要采购大量的设备材料。这就导致电力企业要与众多的物资供应商打交道，从而形成一个庞大的供应网络。由此，加强与供应商协调、整合信息流、物流、商业流有序、关联、高效流动对物资管理显得至关重要。随着互联网技术的高速发展，与B2B商业模式的出现，打造以电力企业为中心的供应商外网应用平台成为一种趋势。

2客户端安装配置说明

2.1IE的正确设置

2.1.1查看IE版本

1、IE版本：请使用以及NTKO Office 控件；

2、查看IE版本方法：点击桌面“”图标打开IE窗口。点击“帮助”—“关于Internet Explorer”选项查看IE版本。

3、下图为正确显示IE版本为

2.1.1.1添加可信任站点

1、将阳光电子平台在Internet Explorer中的设置为信任站点，已防止IE阻止上传文件时对投标文件的检测，具体操作如下:打开IE，在菜单栏点击工具→internet选项→安全。

2、按照下图步骤点击即可：

1

2

3

3、在下图中4处输入招投标网的网址，点击添加，此时招投标网站的网址就出现在中间的那个文本框里面了，点击确定。如图：

4

5

2.1.1.2打开ActiveX控件

1、需要将可信任站点的ActiveX打开，否则在填写报价以及上传投标文件时，IE可能会拒绝用户的请求。

2、具体打开的步骤如下：

打开IE，在菜单栏点击工具→internet选项→安全→自定义级别，如下图

3、找到 ActiveX 控件和插件将下面所有的选项都选为“启用”状态。如图

3相关操作

3.1.1登记

概述：游客可注册为网站的供应商用户。填写注册信息后，系统发送一封注册确认邮件给用户，用户点击邮件中的链接进行邮箱验证和手机短信验证，然后上传营业执照等，上传成功后点击确认可继续登记基本信息等资料。

3.1.1.1供应商登记注册

进入阳光照电子商务平台主页，点击“供应商注册”文字链接。

3.1.1.2填写注册信息

1、进入〖注册〗页面，填写供应商信息，然后点击“注册”按钮。

注意：带*的是必填选项。

2、点击“注册”后，会出现如下界面

3、系统会发送一个确认连接到我们填写的企业联系人电子邮箱(上图中红色方框中的电子邮箱) 和发一个短信到企业联系人移动电话验证手机号是否正确(上图中红色方框中移动电话)，点击申请验证后，手机会受到一个验证码。然后填到表单中，并保存。

4、然后我们可以点击“新增”按钮开始上传附件。

3.1.1.3上传资料

1、点击上图中的“新增”按钮，进入如下页面；

2、首先需要安装一个NTKO大文件上传控件，点击“安装”进行安装；

3、点击安装后，开始选择上传文件，文件格式要求为pdf；

4、点击“添加文件”，选择相应的营业执照，按照步骤执行即可；

5、重复上述步骤分别把组织机构代码证和税务登记证添加到上传列表，同时设置相应的文件类型，需要注意的是在选择营业执照的时候，我们需要填写有效期，再点击“开始上传”按钮开始上传；

6、上传成功后出现如下界面；

点击“关闭”返回到上传首页并点击“确认”；

7、至此，已经完成第一步注册登记流程。

注意：

带有“*”号为必填项。

验证码具有一定的时效性，超过一段时间后，验证码将失效。

若注册的用户在供应商管理系统登记过，则〖注册成功〗页面会提示该用户已登记，激活后即可拥有供应商的所有操作权限。

营业执照必须选择有效期。

上传的营业执照会默认命名为“企业名称_营业执照”；上传的组织机构代码会默认命名为“企业名称_组织机构代码”。

必须分别要有一个营业执照和一个组织机构代码并且只能有一个，后面上传的会把前面的自动覆盖掉。

接下来将跳转至完善基本信息的页面，如下图

3.1.1.4忘记密码

1、点击上图中的“忘记密码”，进入如下页面；

2、填写注册时的用户名和电子邮箱，再点击下一步，在打开的页面中，输入密保问题；

3、点击【确定】按钮，系统自动发送一封包含登录密码的确认邮件，在〖登录〗页面，输入用户名和新的密码，即可登录系统。

注意：

若勾选上“记住用户名”，下次进入〖登录〗页面时，用户名默认显示上次登录的用户。

用户首次用新密码登录系统，默认进入〖修改密码〗页面。

3.1.1.5登记信息

3.1.1.5.1修改基本注册信息

1、点击网页左侧的“我的资料->注册信息”菜单；

2、打开〖修改注册信息〗页面；

注意：

带有“*”号为必填项；

用户名不能修改；

邮箱修改后，该供应商的所有资料中显示的邮箱也将自动更新。

3.1.1.5.2修改密码

在〖修改注册信息〗页面的“修改密码”选项卡下，输入旧密码、新密码及确认的新密码。

注意：

带有“*”号为必填项。

输入的旧密码必须正确。

新密码和确认的新密码必须一致。

重新登录时，输入新密码便可成功登录。

3.1.1.6基本信息

概述：供应商可以进行完善基本信息。提交审核后，基本信息页面将不能修改，若需要修改，则需走基本信息变更流程。

1、点击网页左侧的“我的资料->基本信息”菜单；

2、在〖基本信息〗页面中，输入供应商相关信息。并附件中可增加其他类型附件，文件格式要求也为pdf ；

3、二级物资的供应商【制造商资质材料】信息可选择性填写；

4、基本信息填写完后，点击将跳转至【联系信息】页面。

3.1.1.7联系信息

概述：供应商可新增、修改及删除联系人信息。

1、点击网页左侧的“我的资料->联系信息”菜单；

2、打开〖联系信息〗页面。

3.1.1.7.1联系人信息

1.进入〖联系信息〗页面，点击【新增】按钮。

2.进入〖联系信息〗的新增页面，填写相关信息。

3.点击【保存】按钮。

4. 在该菜单中，可以查看、新增、修改和删除供应商的联系人信息。

3.1.1.8银行账户信息

概述：供应商可新增、修改及删除银行账户信息。

1、点击网页左侧的“我的资料->银行账户信息”菜单；

2、打开〖银行账户信息〗页面。

3.1.1.8.1银行账户信息

1.进入〖银行账户信息〗页面，点击【新增】按钮；

2.进入〖银行账户信息〗的新增页面，填写相关信息，必填一条基本银行账户信息；

3.点击【保存】按钮；

4. 在供应商基本信息页面的附件列表中，点击“新增”按钮，上传供应商“基本银行帐户开户许可证”，并确保填写信息与许可证上内容一致；

5. 在完成银行帐户信息填写后，须在供应商附件中添加上传

“基本银行帐户开户许可证”，基本账户名称需与当前企业名称一致；

6. 在该菜单中，可以查看、新增、修改和删除供应商的银行账户信息。

3.1.1.9产品信息

3.1.1.9.1产品信息

概述：只有完善基本信息后才能新增产品信息，该模块是对产品信息进行维护，提交审核后，则只能查看不能修改了。若需要修改产品信息，则只能通过产品信息变更来实现。

1、点击网页左侧的“我的资料->产品信息”菜单；

2、打开〖产品类别信息〗页面；

3、点击上图红色框的物资目录后如下图；

4、在该菜单中，可以查看、新增、修改和删除供应商的产品类别信息。

注意：

1.只有完善基本信息才能有新增产品类别功能，否则不能新增。

2.带有“*”号为必填项。

3.类别选择时，可以通过模糊过滤，当有符合条件的类别，将

会靠前红色显示。

4.当新增时选择的供应商产品来源分类是“制造商”时，保存

后类别将显示在我生产的产品类别列表中；若来源分类选择

的是“代理商”，保存后，则显示在我代理的产品类别列表

中。

5.产品来源分类为“制造商”和产品来源分类为“代理商”的

产品信息不一致，产品来源分类为“代理商”的产品必须上

传代理产品授权书。

3.1.1.9.2业绩清单（在无业绩要求的情况下，可不填）

1、新增产品类别信息后，可为该产品类别进行新增、修改和删除业绩清单信息。

2、新增业绩清单信息修改业绩清单信息删除业绩清单信息

3.1.1.9.2.1业绩清单信息

1.在打开的〖产品类别信息〗页面，点击“业绩清单”选项卡；

2.点击【新增】按钮，打开〖供应商业绩清单编辑〗页面；

3.输入业绩信息，点击【保存】按钮；

4、在该菜单中，可以查看、新增、修改和删除供应商的业绩清单信息。

注意：

1.提交后基本信息与产品类别信息将不能修改；

2.若基本信息中未上传组织机构代码或代理的产品未上传代理产品授权

书，系统会给出提示，且提交不成功；

3.提交到管理员处审核不同意，则可以重新填写基本信息与产品类别信

息，并且短信息中会收到一个系统提示消息；

4.管理员处审核同意后，在阳光电子商务网站中将不能修改基本信息与产

品类别信息，若要修改，则需要走产品信息变更流程；

5.管理员处审核同意后，网站系统通过数据交换将数据交互到供应商管理

系统，并且供应商基本信息和产品类别信息与网站提交的信息一致；当供应商登记信息上报审批完成后，通过数据交换将数据交互到阳光电子商务网站后，将会开放供应商其它的操作权限。若审批不通过，则其他操作权限暂不开放。

3.1.1.9.3制造商产品资质（二级物资可选择性填写）

3.1.1.9.3.1制造商产品资质信息

1.在打开的〖产品类别信息〗页面，点击“制造商产品资质”选项卡。

2.点击【新增】按钮，打开〖制造商产品资质编辑〗页面。

3.输入制造商产品资质信息，点击【保存】按钮。

4、在该菜单中，可以查看、新增、修改和删除供应商的产品资质信息。

3.1.1.10基本信息变更

概述：当供应商登记信息提交审核后，基本信息将不能修改，若需修改则只能通过〖基本信息变更〗页面进行变更操作。若变更内容包含企业名称、注册地址、法定代表人、开户银行(明细支行)、开户账号、注册资金(万元)等其中一个关键字段，则需要走供应商管理系统中的供应商变更审批流程，才能将修改内容最终更新至基本信息中；若没有包含关键字段，则不需要走供应商管理系统中的流程。

[相关主题]

如何打开页面

如何编辑基本信息变更

如何上传变更函

如何提交审核信息

[帮助主题]如何打开页面

1.点击网页左侧的“我的资料->基本信息变更”菜单。

2.打开〖基本信息变更〗页面。

[帮助主题]如何编辑基本信息变更

可对供应商新增、修改和删除信息变更记录。

新增变更修改变更删除变更

新增变更

1.在〖基本信息变更〗页面，点击【新增】按钮。

2.弹出〖供应商变更〗页面，修改基本信息。

3.点击【保存】按钮，返回到〖基本信息变更〗页面。

4.〖基本信息变更〗页面显示新增的变更记录。

注意：

带有“*”号的为必填项。

组织机构代码不能变更。

在基本信息或产品类别信息提交审核后，只有通过供

应商管理系统中的供应商登记模块审批通过后，才能

新增变更。

管理员审核或供应商管理系统审核不通过，则供应商

可修改变更信息后重新提交。

〖产品信息变更〗和〖基本信息变更〗只能同时存在

一条新建或审批中的变更记录。

修改变更

1.在〖基本信息变更〗页面，点击“审核状态”为“新建”的信

息变更记录的“供应商名称”的文字链接。

2.弹出〖供应商变更〗页面，修改相关信息。

3.点击【保存】按钮，返回到〖基本信息变更〗页面。

删除变更

1.在〖基本信息变更〗页面，选中“审核状态”为“新建”的信

息变更记录。

2.点击【删除】按钮，弹出提示框。

3.点击【确定】按钮，返回到〖信息变更〗页面。

4.〖基本信息变更〗页面不显示删除后的信息变更记录。

[帮助主题]如何上传变更函

在信息变更，只有先保存基本信息变更后，再点击“审核状态”为“新建”的信息变更记录的“供应商名称”的文字链接，在打开的页面中可以进行附件管理操作。

1.在〖基本信息〗变更页面，选择文件类型。

2.点击【浏览】按钮，选择需要上传的文件。

3.点击【上传】按钮，弹出提示框。

4.点击【确定】按钮。

注意：

使用新增功能，一次可以上传多个附件。

选择文件后，文件名会自动填充附件的名称，也可自定义修

改。

上传成功后，附件信息将会显示在供应商附件列表中。

基本信息变更单中至少需要上传一个附件名称为"变更函"的附件，才能成功提交审核，否则不能提交。

[帮助主题]如何提交审核信息

1.在〖基本信息变更〗页面列表中，选中“审核状态”为“新

建”的信息变更记录。

2.点击【提交审核】按钮，弹出提示框。

3.点击【确定】按钮。

注意：

提交后基本信息变更中的基本信息将不能修改。

提交到管理员处审核不同意，系统会自动发送一条短消息，供应商修改信息后可重新提交。

管理员处审核同意，分为两种情况：当基本信息中对企业名

称、详细地址、法人代表、开户银行、开户账号、注册资金几字段的其中之一的变更单。在管理员审核完成后，还需要在供应商管理系统中的供应商变更模块中进行上报审批流程操作，审批通过后，变更的信息才会显示在阳光电子商务网站的基本信息信息页面；当变更单中没有变更以上字段，则无需走供应商管理系统中的审批流程，直接管理员审核完成，将数据同步到供应商管理系统即可。

审核通过的变更单，不能再修改单据内容；若还需要修改，则需新增一个变更单，走审核流程。

当有一个变更单正处在审核中时，不能新增变更单，即同时只能有一个未审核完成的变更单。

该条记录的审核状态由“新建”变为“审批中”。

3.1.1.11产品信息变更

概述：当基本信息与产品类别信息提交审核通过后，产品类别信息将不能再修改，若需要修改则只能通过〖产品信息变更〗页面进行变更操作；在变更时，若变更内容包含新增或删除的产品类别信息，则需要走供应商管理系统中的供应商变更审批流程，才能将修改内容最终更新至产品类别信息中，若没有新增或删除的产品类别信息，则不需要走供应商管理系统中的流程，将数据同步到供应商管理系统即可。

[相关主题]

如何打开页面

如何编辑产品信息变更

如何编辑业绩清单

如何编辑产品资质

如何上传变更函

如何提交审核

[帮助主题]如何打开页面

1.点击网页左侧的“我的资料->产品信息变更”菜单。

2.打开〖产品信息变更〗页面。

[帮助主题]如何编辑产品信息变更

在基本信息变更中，只有先保存变更理由后，再点击“审核状态”为“新建”的信息变更记录的“企业名称”的文字链接，点击“产品类别信息”选项卡，进入〖产品类别信息〗页面，进行新增、修改和删除操作。

新增产品类别 ?修改产品类别 ?删除产品类别

新增产品类别

1.在〖产品类别信息〗页面，点击【添加】按钮。

2.进入〖产品信息〗页面中，选择产品类别名称与输入相关信

息。

3.点击【保存】按钮。

4.点击“业绩清单”选项卡，编辑业绩信息。

5.点击“产品资质”选项卡，编辑资质信息。

注意：

带有“*”号为必填项。

类别选择时，可以通过模糊过滤，当有符合条件的类

别，将会靠前红色显示。

当新增时选择的供应商产品来源分类是【制造商】

时，保存后类别将显示在制造产品列表下；若来源分

类选择的是【代理商】，保存后，则显示在我代理产

品列表下。

产品的“变更状态”为新增。

修改产品类别

1.在〖产品类别信息〗页面，点击“类别名称”的文字链接。

2.进入〖产品信息〗页面，修改相关信息。

3.点击【保存】按钮。

4.点击“业绩清单”选项卡，编辑业绩信息。

5.点击“产品资质”选项卡，编辑产品资质。

注意：

可以下载产品类别附件信息。

产品的“变更状态”为修改。

删除产品类别

1.在〖产品信息〗页面，选中一条或多条产品类别信息记录。

2.点击【删除】按钮。

3.弹出提示框。

4.点击【确定】按钮，返回到〖产品信息〗页面。

注意：

产品的“变更状态”为删除。

[帮助主题]如何编辑业绩清单

在〖业绩清单〗页面，可针对产品类别新增、修改和删除业绩信息。

新增业绩信息修改业绩信息删除业绩信息

新增业绩信息

1.在〖业绩清单〗页面，点击【添加】按钮。

2.打开业绩清单编辑页面，输入业绩信息。

3.点击【保存】按钮，该条记录的变更状态为“新增”。

修改业绩信息

1.在〖业绩清单〗页面，点击“工程名称”文字链接。

2.打开业绩清单编辑页面，修改相关信息。

3.点击【保存】按钮，该条记录的变更状态为“修改”。

删除业绩信息

1.在〖业绩清单〗页面，选中一条或多条记录。

2.点击【删除】按钮，弹出提示框。

3.点击【确认】按钮，该条记录的变更状态为“删除”。

[帮助主题]如何编辑产品资质

在〖产品资质〗页面，可针对产品类别新增、修改和删除产品资质信息。

新增产品资质修改产品资质删除产品资质

新增产品资质

1.在〖产品资质〗页面，点击【添加】按钮。

2.打开产品资质编辑页面，输入产品资质信息。

3.点击【保存】按钮，并上传产品资质附件。

4.返回到〖产品资质〗页面，该条记录的变更状态为“新增”。修改产品资质

1.在〖产品资质〗页面，点击“产品资质名称”文字链接。

2.在打开的〖产品资质〗编辑页面，修改产品资质信息。

3.点击【保存】按钮，该条记录的变更状态为“修改”。

删除产品资质

1.在〖产品资质〗页面，选中一条记录。

2.点击【删除】按钮，弹出提示框。

3.点击【确定】按钮，该条记录的变更状态为“删除”。

注意：

产品资质中没有附件信息，不能提交审核。

[帮助主题]如何上传变更函

在〖产品信息变更〗页面，只有先保存基本信息变更后，再点击“审核状态”为“新建”的信息变更记录的“企业名称”的文字链接，在打开的页面中可以进行附件管理操作。

1.在〖基本信息〗页面，选择文件类型。

2.点击【新增】按钮，弹出〖上传供应商变更附件〗页面。

3.点击【添加文件】按钮，弹出对话框，选择本地的变更函。

4.点击【打开】按钮。

5.设置文件类型，点击【开始上传】按钮。

6.文件上传成功后，点击【关闭】按钮。

注意：

使用添加文件功能，一次可以上传多个附件。

选择文件后，文件名可自定义修改。

上传成功后，附件信息将会显示在供应商附件列表中。

基本信息变更单中至少需要上传一个附件名称为"变更函"的附件，才能成功提交审核。

[帮助主题]如何提交审核

1.在〖信息变更〗页面列表中，选中“审核状态”为“新建”的

信息变更记录。

2.点击【提交审核】按钮。

3.弹出提示框。

4.点击【确定】按钮。

注意：

提交后产品类别信息将不能修改。

提交到管理员处审核不同意，系统会自动发送短消息给供应

商，且供应商可修改产品信息进行提交。

新增的代理产品类别，必须上传代理产品授权书。

管理员处审核同意，分为两种情况：新增或删除产品类别信息的变更单，在管理员审核完成后，还需要在供应商管理系统中的供应商变更模块中进行上报审批流程操作，审批通过后，变更的信息才会显示在阳光电子商务网站的产品类别信息页面；

当变更单中修改产品类别信息，则无需走供应商管理系统中的审批流程，管理员审核完成，数据同步到供应商管理系统即

可。

审核通过的变更单，不能再修改单据内容。若还需要修改，则需新增一个变更单，走审核流程。

〖产品信息变更〗页面有一个变更单正处在审核中或新建状态时，不能新增变更单。

产品信息中不包括业绩清单和产品资质信息，不能提交审核。

业绩清单中不包括附件信息时，不能提交审核。

产品资质中不包括附件时，不能提交审核。

该条记录的审核状态由“新建”变为“审批中”。

供应商协作整合解决方案

供应商协作整合解决方案 处于供应链中心的企业往往面对大量的供应商，供应商的水平和能力常常参差不齐，如何有效地整合和管理这些供应商，是Welink供应链协同软件在企业间供应链执行层面的重要应用。 供应商整合解决方案致力于帮助企业与贸易伙伴建立企业电子商务关系、执行供应链业务、优化供应链过程、实现KPI可视化、监控和提高供应链绩效。 Welink供应商协作整合解决方案包括： 1. 新型供应商门户网站：供应商门户快速整合。 2. 招投标和项目采购：管理招投标采购和项目类型的采购。 3. 代工和协同设计：与OEM商、供应商的产品设计协作。 4. 供应商代管库存(VMI)：供应商管理的库存形式。 5. 供应商电子数据交换：利用EDI与供应商直连。 6. 供应链可视化(SCV)：采购供应链的管理、监控和分析。 7. 物流供应商集成：与物流供应商的高效整合。 一、新型供应商门户网站 当您需要管理数十家乃至成百上千的供应商时，您是否为电话传真电子邮件发送订单不及时准确而烦恼?您是否为联系供应商确认交货时间到货时间而费尽心力?您是否愿意因为一个螺丝钉缺乏而影响您整台设备整个生产线?而作为供应商，您是否为订单满足率低而被降低供应商等级而有苦难言，您是否订单发票退回而延误收款而苦恼? 在互联网时代的今天，是时候用一些合适的方式来改变现在的企业间协作了，哪怕是微小的提高，只是减少了传真电话和邮件但往往意味着巨大的供应链效率的提升而带来的企业收益增加和成本降低。

中心企业采用B2B网上采购平台在线采购，管理产品主数据、价格、采购策略，同时快速有效的获取供应商的库存，实施有效的跟踪订单生命周期，实现个性化的社区管理和沟通协作。 1. 最低总体成本：使用Welink 商+1Web EDI门户系统无需支付高昂的软件开发，硬件投入，实施费用和管理维护成本。我们的设计宗旨是为您的业务增长助力而非让您花费巨大成本。 2. 快速使用：如果您采用人工集成方式，可以马上注册随时使用。如果您采用数据集成方式，一般会在1-2周之内实施完成（根据业务流程多少不同）。不用等待，您可以马上开始新的沟通协作方式。 3. 时刻保持沟通协作：新型企业间沟通工具，保持合作伙伴间时刻高效沟通。 4. 巨大变革提升：客户告诉我们，他们现在可以电子化的快速发送订单，随时获取订单确认情况并随时做出反应；可以实时了解供应商的设计生产发货状态；可以随时启动供应商代管库存VMI方式供货，也可以快速匹配供应商发票清晰结算；降低整体库存水平。我们希望您告诉我们更多。 5. 多语言支持：如果您的交易伙伴遍布世界各地，可使用英语等其他语言界面。 二、招投标和项目采购 基于文沥供应商协作整合系统构建的招投标和项目采购系统，帮助企业建立电子化的招投标和采购平台，管理与供应商之间的采购业务，提高工作效率、加强监管、降低采购成本，实现交易过程的公开、公平、公正、透明。实现采购任务执行过程的电子化、过程化，建立招投标采购应用体系，完善采购管理手段，保障采购业务的稳定有效运行。 1、系统实现涉及原材料采购、项目类采购、服务类采购等业务的全流程操作。实现网上公告、招标、投标、开标、评标等方面的业务处理。 2、招标采购任务全程跟踪和监管，通过网上询比价采购、竞价采购、招标采购、采购监管等功能，帮助部门、分公司、供应商等全部在平台上执行业务。

(供应商管理)供应商操作手册

供应商操作手册（询价采购）

目录 第一章供应商注册操作 (3) 一．注册操作 (3) 第二章机构管理员基本操作 (6) 一．主要权限 (6) 二．基本操作 (6) 1、初始登录 (6) 2、系统维护 (7) 3、机构资料修改 (8) 4、创建操作员 (9) 5、修改操作员密码 (9) 6、员工权限维护 (9) 第三章供应商操作员基本操作 (10) 一．主要权限 (10) 二．基本操作 (11) 1、初始登录 (11) 2、系统维护 (11) 3、网上申报 (13)

政府采购中心说明： A、实现网上政府采购的操作流程： 开始 机构注册 登记机构管理员用 户名和密码，录入 机构资料信息。 机构管理员登陆 以机构管理员用户 名和密码登陆后， 设置操作员用户名 等信息，并分配操 作员权限 操作员登陆 按机构管理员所分 配的权限，执行网 上查单、网上投标 报价等功能 采购中 心审核 B、阅读时，您可能会遇到以下几个名词： ●网站管理员：指珠海市政府采购网站的业务管理员，为采购中心的工作人员。 ●机构管理员：指各供应商指定本单位的一名工作人员，由其负责本机构在政府采购网站的管理工作，其功能 权权限详见本手册第二章。 ●操作员：各供应商负责网上政府采购具体操作业务的工作人员，可由机构管理员设置一个或多个操作员。 第一章供应商注册操作 一．注册操作 用户可在珠海政府采购网的主页上找到如图1所示的区域，点击注册进入图2所示页面。 图1 图2是一份用户注册的条例，用户注册前必须仔细阅读。在阅读后，如果同意条例的内容，点击“同意” 按钮，进入图3所示的页面。如果不同意条例的内容，点击“不同意”后返回网站首页，注册操作结束。 图2 在图3中，用户可点击页面左上方的链接（如：关于中采网、加盟条约、隐私条约等）查看相关的信息，

供应商的选择方案

鑫源科技有限公司供应商的选择

方案

第七小组 总经理： 副总经理： 总经理助理： 公司精英： 目录 一、公司概况 二、公司的经营管理状况 三、公司对供应商的选择存在的问题及原因分析

四、解决问题的方案 五、方案实施的保障条件 六、方案实施的成本效益分析 七、公司的发展前景 一、公司概况 1、鑫源科技有限公司成立于1998年，位于广东省佛山市顺德区，主要生产手表，是一家集生产、销售于一体的高科技企业，注册资金5,000,000.00元人民币。鑫源科技有限公司立足于公司长远发展，在建立企业制度的基础上，建立了一套完整的人事管理、生产管理、质量管理、财务管理、营销管理、信息管理等综合管理体系。 “秒秒为您服务”为宗旨贯穿了鑫源公司的生产质量和服务。 2、公司理念：（1）.遵纪守法，诚信经营，创造财富，造福员工，回报社会。 （2）.对客户--为客户提升企业形象，促进产品销售，扩大品牌影响力。 （3）.对员工--尊重员工，关心员工，让员工在工作中得到发展

和快乐。 （4.）对生产--以设计为导向，用精良设备，选优秀员工，优化管理来保证生产顺利。 （5.）对产品--以零缺陷产品为最终目标，追求高质量产品，创名牌产品。 3、核心价值观：客户满意：发现客户需求，给客户带来价值，尊重和关心客户。 尊重个人：公开和诚实的沟通，时刻公平对待，相互信任、相互支持，接受不同事物。 成就感：共同的眼光和目标，责任感，为胜利而奋斗的决心。 不断学习：创新和勇气，支持发展、容忍失败，永不自满，保持开放的思维。 4、组织结构

金链的安全等，保证了公司生产经营的顺利进行。在公司董事会的正确领导下以及全体员工不懈努力，较好地完成了年初制定的各项生产、经营计划，实现了经营业绩、资产规模的稳健增长。 三、存在的问题及原因分析 1、在选择供应商的过程中过度侧重于价格，忽略了质量、交期、服务等其他因素，使总成本上升。 2、有部分的供应商具备满足短期供应的条件，但整体实力不足，不能与企业长期合作，致使供应链管理成本升高，也阻碍了企业的长远发展。 3、供应商选择过程中存在商业贿赂、回扣等舞弊行为，导致供应商选择不当，并使得企业利益受损。 4、在合作过程中一味地压低价格，没有给供应商留有适当的利润空间，致使供应商不愿与企业长期合作。 5、在合作的过程中，企业与供应商不能相互信任、共担风险、共享信息，致使合作双方不能共享利益。 6、供应商绩效评价的频率过低，企业不能及时指出供应商的供应绩效，难以帮助供应商进行产品和服务质量改进 四、解决方案 1、建立完善的供应商选择制度并积极落实，以供应商选择制度规范供应商选择工作 2、建立供应商初审和复审体系，对候选供应商进行初审、复审等，确保入围的供应商能够满足企业要求。 3.、在供应商评审和名单确立过程中做好内控工作，防止供应商选择过程出现舞弊等违规行为。 4、对合格供应商必须开展质量认证工作，确保供应商具备长期履约能力 5、与供应商建立合作伙伴关系，双方互相信任，为了实现共同的目标而采取的共担风险、共享利益的长期合作关系 6、建立完善的供应商考核体系，及时考察供应商的绩效，对供应商进行评价和管理，以发现供应商工作的不足，并督促其改进 供应商选择流程图

京东供应商协同平台商品管理操作手册

供应商协同平台商品管理操作说明书 目录 1引言 (3) 2.1系统用途 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2参考资料 (3) 1.3术语和缩写词 (4) 2系统概述 (4) 2.1状态图 (4) 2.2用户描述。 (4) 3.系统使用过程 (4) 3.1系统访问地址 (4) 3.2新品提报 (5) 3.2.1流程说明 (5) 3.2.2操作说明 (6) 3.2.2.2录入基本信息规则说明 (6) 3.2.2.3录入规格参数 (8) 3.2.2.4录入扩展属性 (9) 3.2.2.5录入商品介绍 (10) 3.2.2.6 录入视频介绍 (13) 3.2.2.7提交审核 (14) 3.2.2.8预览 (15) 3.2.2.9克隆 (15) 3.3老品维护 (17) 3.3.1流程说明 (17) 3.3.2操作说明 (17) 3.3.2.1菜单位置 (17) 3.3.2.2修改基本信息规则说明 (18) 3.3.2.3修改规格参数 (19)

3.3.2.4修改扩展属性 (19) 3.3.2.5修改商品介绍 (19) 3.3.2.6 录入视频介绍 (20) 3.3.2.6提交审核 (20) 3.3.2.7预览 (21) 3.4商品信息管理 (22) 3.4.1流程说明 (22) 3.4.2商品信息申请 (22) 3.4.2.1原型 (23) 3.4.2.2业务规则说明 (23) 3.4.3我的商品 (24) 3.4.3.1原型 (24) 3.4.3.2商品信息编辑 (24) 3.4.4.1原型 (25) 3.5广告词维护 (25) 3.5.1流程说明 (25) 3.5.2操作说明 (26) 3.5.2.1菜单位置 (26) 3.5.2.2维护 (26) 3.5.2.3查看 (26) 3.6颜色尺码维护 (27) 3.6.1流程说明 (27) 3.6.2操作说明 (27) 3.6.2.1菜单位置 (27) 3.6.2.2维护 (28) mortimer 1引言 2.1系统用途 本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台，本平台为加深供应商与JD的合作程度，希望借助此系统提高双方的工作效率，从而实现双方的共赢。 1.1编写目的

辅料供应商操作手册

1.1系统登录方式 打开IE，在地址栏输入：http://221.232.137.23:3721 回车，显示出系统登录页面，用自己的登录口令即可登陆。 1.2IE设置 1.2.1设置受信任站点 如遇到登陆不了的情况，请按以下步骤操作 1．从IE的工具栏选择Internet选项

2．在安全标签，选择“可信站点” 3．鼠标点击“默认级别”按钮。点击击“站点”按钮。4．输入EPMS的访问地址，点击“添加”按钮即可。

5．点击“关闭”按钮，再点击“确定”按钮，设置完成。 注意事项：VISTA下IE7具备一个特殊的保护模式方式，请确保此模式处于未启用状态，否则会对相关操作造成较大的影响。如果加入可信站点，默认是不启用保护模式的。

1.2.2允许文件下载 在安全标签，选择“可信站点”，点击“自定义级别”； 点击“确定”，再点“确定”就设置好了 1.2.3允许弹出窗口 设置允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能，我们需允许IE弹出窗

口。IE7本身具有阻止弹出窗口的设置，可按照如下步骤把站点加入允许弹出窗口的列表中：在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上，根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能，如果启用了“打开弹出窗口阻止程序”，请点击“设置”按钮，将需要使用的EPMS 服务器登陆地址添加到允许网站区域中来

1.3工作流基本概念 ?工作流是把我们需要做的工作分成一个一个的环节，每个环节由相应的人员去做，环节一次一个一个往下走，直到工作完成。 ?工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应该做这个事情的人），只有有权限做这个事情的人才能处理该环节。 ?每个环节只有等上一个环节结束后，下一个环节才会启动。 ?每个可以处理的环节，我们称之为一个工作单，工作单有待签收，待处理，已完成，已终止几个状态。 ?待签收的工作单：每当一个环节启动时，此工作单就是待签收的状态，这时，所有有权限处理该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。 ?待处理的工作单：点击处理或者双击一个待签收的工作单，就签收了此工作单，此工作单的状态改为待处理，待处理的工作单只有签收人可以看到并处理，其他人看不到也不能签收。 ?当这个环节传递后，该环节的工作单置为已完成的状态。 ?费正常情况终止了该环节，该工作单将会是终止的状态。 ?当一个工作流的所有环节都完成了，该工作流也就结束了。 1.4订单状态 ?已制单:订单刚制定出来就是此状态 ?已下单：烟厂人员下单了，等待供应商回执 ?已确认：供应商回执了该订单，并传递了回执环节 ?执行中：供应商发货了，但是还没有全部入库 ?已终止：订单执行数量等于入库数量了，但是不等于订单数量，也就是发生了退货并且没有退的货都入库了 ?已完成：订单数量全部入库了 ?已作废：手工作废了订单 1.5结算相关定义: ?结算入库单：每张入库单会生成一张结算入库单，是一一对应的关系，根据结算入库单通知供应商，仅用于通知供应商。 ?结算单：结算的依据，由供应商勾选已通知的结算入库单而生成。 结算入库单状态： ?未通知：刚入库，还没有通知供应商的单据；

南方电网公司阳光电子商务平台登记注册操作作业手册

南方电网公司阳光电子商务平台登记注册操作作业手册

中国南方电网公司 供应商登记操作指引 (供货商、服务商) 中国南方电网有限责任公司招标服务中心 二〇一六年二月

1概述 1.1文档说明 本文档在中国南方电网电子商务系统供应商管理模块系统设计的基础上编制，适用于使用中国南方电网电子商务系统进行外网注册登记的潜在供应商，以及进行信息变更的登记供应商。 1.2客户端软硬件配置说明 1.2.1软件要求 操作系统：Windows XP及以上版本中文版 浏览器：浏览器IE8.0及以上版本中文版 1.2.2客户端系统设置 为了让系统能够正常工作，请按照以下步骤进行浏览器的配置（以下以IE9.0为例）： 1．打开桌面上的浏览器，并点击“工具”菜单 “Internet选项”。

2．弹出对话框之后，请点击“安全”选项卡。如下图所示： 3．点击绿色的“受信任的站点”的图片。如下图所示： 再选择站点 先选中受 信任站点

4．点击“站点”按钮，弹出对话框。输入阳光电子商务网站（以下简称网站）的地址https://www.wendangku.net/doc/5b219238.html,/，然后点击“添加”按钮完成添加，再按“关闭”按钮退出。如下图所示： 把网址复制到区域后 点击添加按钮。 5．设置自定义安全级别，开放Activex的访问权限。选中“受信任的站点”按钮后，点击“自定义级别”按钮，会弹出一个窗口，把其中的包含有Activex控件和插件的设置全部改为启用。如下图所示： 全部选择启用 点击“自定义级别”，注意一定要 先选中上面的“受信任的站点”

这样IE浏览器设置就完成了。

智能制造系统解决方案供应商申报书

附件1 智能制造系统解决方案供应商 申报书 申报单位（盖章）： 法人代表： 推荐单位（盖章）： 申报日期：2017年XX月XX日 工业和信息化部编制

填报说明 一、本申报书由智能制造系统解决方案供应商申报单位填写。 二、推荐单位为申报单位法人注册所在地省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门。 三、申报单位应按照填写要求和实际情况，认真准确填写相关内容。 四、提交材料包括申报书纸质材料和电子文档，申报单位必须确保纸质材料和电子文档的一致性。 五、纸质材料请使用A4纸双面印刷，装订平整，采用普通纸质材料作为封面。

一、基本信息 单位名称 组织机构代码 /统一社会信用 代码 单位成立时间单位性质□国有□民营□合资□其他法人代表 姓名固定电话 职务移动电话 联系人姓名固定电话职务移动电话传真E-mail 总资产（万元）负债率信用等级上年销售（万元）上年税金（万元）上年利润（万元） 已获资质认证情况□质量管理ISO 9000认证 □安全生产许可证 □计算机系统集成____级 □两化融合管理体系认证 □电子与智能化工程专业承包资质____级 □CMMI____级 □工程设计综合资质甲级 □涉密信息系统集成____级 □机电设备安装工程专业承包____级 □其他：___________________________________

二、申报材料（请提供详细文字材料） （一）申报单位情况介绍 发展历程、主营业务、市场销售等方面基本情况。 （二）申报单位核心竞争力介绍 突出智能制造系统解决方案相关能力，包括优势业务、人才队伍、研发能力、实施能力、服务保障等。 （三）申报单位获得奖励、荣誉情况介绍 （四）申报单位下一步智能制造系统解决方案业务发展计划 （五）申报单位实施的典型案例介绍 请提供1-3个企业实施完成的典型成功案例。内容包括：项目介绍、建设情况；项目实施方案、技术路线；项目成果、实施成效及经验总结。 提供案例须为企业和用户方可公开信息，不涉及商业秘密。 （六）其他材料 成功实施的多种装备与系统的集成案例介绍（包括所属项目情况、集成的具体设备和系统信息、解决的关键问题和实施效果等，每个案例单独成段）； 成功实施的软硬件二次开发案例介绍（包括所属项目情况、集成的原始软硬件信息、二次开发的成果、解决的问题和实施效果等，每个案例单独成段）； 智能制造系统解决方案知识库介绍（知识库的建设情况、架构、技术实现方案、包含的案例清单及应用知识库指导成功实施的客户案例清单）。

供应链管理系统供应商使用手册

供应链管理系统供应商使用手册 青岛海信网络科技股份有限公司 V3.5.5 1供应商登录 供应商使用此功能。 1.1概述 供应商通过在此输入登录用户名、密码登录到供应链管理子系统。 1.2 登录 供应商在此进入供应链管理子系统。 供应商在页面中相应的位置输入用户名、登录，确认填写无误后点击【登录】按钮，如果用户名、密码通过系统校验，则供应商进入到供应链管理子系统的整体界面；如果未通过校验，则页面中给出提示信息：“用户名、密码有误，请再试一次。”。供应商登录界面如图29-2所示。 2 维护供应商注册信息 供应商使用此功能。 2.1维护供应商注册信息功能概述 维护供应商注册信息功能完成如下工作： ?修改注册信息 修改供应商注册时填写的信息。 ?修改口令 修改供应商登录系统的口令。 2.2修改注册信息 本功能完成登录供应商注册信息的修改。 本功能的进入方法是：点击主界面窗口中左边的菜单项〖我的注册信息〗，待其项下的子菜单显示出来以后，再点击其项下的〖修改我的信息〗菜单项，则主界面窗口中的右边部分会显示修改注册信息

的界面。在该界面中修改自己的注册信息，确认填写无误后点击【提交上述内容】按钮即可。如果在填写的过程中发现填写的信息有误，可以直接修改错误项，也可以点击【全部重写】按钮，将已修改的信息全部回复，再重新填写。界面如图29-83、29-84所示： 图29-83修改注册信息界面的上半部 图29-84修改注册信息界面的下半部 2.3修改口令 修改口令功能完成登录供应商个人登录口令的修改。 本功能的进入方法是：点击主界面窗口中左边的菜单项〖我的注册信息〗，待其项下的子菜单显示出来以后，再点击其项下的〖修改口令〗菜单项，则主界面窗口中的右边部分会显示修改口令的界面。在修改口令时需要填写原口令、新口令、确认新口令三项。确认填写无误后点击【提交】按钮即可。如果在填写的过程中发现填写的信息有误，可以直接修改错误项，也可以点击【重新填写】按钮，将已输入的信息全部清除，再重新填写。界面如图29-82所示。 3 新品管理 供应商使用此功能。 3.1新品管理功能概述 新品管理功能完成如下工作： ?发布新品信息 发布供应商的新品信息。 ?维护新品信息 修改、删除供应商的新品信息。 3.2发布新品信息 供应商通过本功能在供应链管理子系统中发布他的新品信息。 发布新品信息功能的进入方法是：点击主界面窗口中左边的菜单项〖我的新品〗，待其项下的子菜单显示出来以后，再点击其项下的〖发布新品信息〗菜单项，则主界面窗口中的右边部分会显示填写新品信息的界面。在填写新品信息时需要填写产品编码、产品名称、规格、单位、单价、生产厂家、备注、功能简介几项。确认填写无误后点击【提交上述内容】按钮即可。如果在填写的过程中发现填写的信息有误，可以直接修改错误项，也可以点击【全部重写】按钮，将已输入的信息全部清除，再重新填写。发布新品信息的界面如图29-85所示： 图29-85发布新品信息的界面 新品基本信息提交成功后，进入到新品图片上传页面，如图29-86所示： 图29-86上传新品图片信息的界面 在这个窗口中输入图片编码、图片名称、图片说明，之后点击【浏览】按钮，在弹出的文件选择框中选择要上传的图片文件，然后点击【上传】按钮，将该图片信息上传，上传成功后，页面如下图29-87所示：

携客云供应商操作手册

中山盈亮携客云供应链协同工作平台供应商手册 2018.08.21 一、系统登录 1.携客云系统网址：https://www.wendangku.net/doc/5b219238.html,建议用谷歌浏览器(Chrome)登录 2.供应商注册：提供供应商名称及对应业务负责人手机号码，由中山盈亮资讯 协助注册，注册成功的供应商才能通过携客云系统处理盈亮采购订单业务，未成功注册的供应商按照原来的流程维持不变； 3.绑定微信：登录系统，在主页上方点击绑定微信，然后用微信扫描二维码即 可成功绑定，绑定后微信可以实时接收到相关业务信息通知并可以做相应的回复操作； 4.个人资料修改：登录系统，点击主页右上方账号处，即可修改密码、手机等 个人资料信息； 二、接收与查看客户订单 1.新的客户订单都会直接出现在工作台“待处理业务”中； 2.客户的历史订单可以从左侧菜单：“客户订单协同”-“客户订单”中查看

三、客户订单的Excel 导出与打印 1.在“客户订单”列表中，可勾选多张订单以及导出Excel 文件； 四、确认订单，回复订单交期 1. 在“客户订单详情”中，若交期和数量无误直接确认客订单； 2.若需要调整交期或可承诺的交货数量，可点击“交期调整”进行修改； 3.“确定发送”后将正式回复给客户，交期差异需要客户企业确认； 4. 若交期回复被客户退回，可查看到退回原因以及重新调整交期；

五、接收与确认客户的订单变更 1.过“协同工作台”或“客户变更”查看客户变更的详细内容； 2.点击“确认变更”对订单的变更进行确认，确认后客户订单将更新为新的数据； 六、客户订单的出货操作 1.新建送货，按盈亮采购订单添加送货产品 2.添加质检报告并申请送货： 对于有要求上传附件检验报告的厂商，在送货明细后面添加质检报告附件，确定无误后发出申请；

供应链管理手册文档

目录06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 2、范围 3、引用标准 4、术语和定义 07 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求 4、文件和记录要求 5、相关文件和体系 08 三、供应商管理职责 1、供应商管理的职责 09四、供应商管理总要求 1、供应商要求 2、采购与供应要求 3、关键点控制 10 五、供应商评选 1、供应商调查 2、供应商评估 3、供应商考查

4、供应商评定 5、供应商评定原则 11 六、供应过程管理 1、验收 2、验收标准 3、供应活动不符合处理 4、供应活动不符合溯源与抱怨 12 七、供应商评价 1、供应商质量档案 2、供应商综合评价 3、供应商关系管理 13八、其他 1、附件 2、案例 一、目的、范围、引用标准和术语、定义 1、目的 执行供应链管理，提高企业竞争力；获取柔性及渗透性的市场；获得高用户服务水平；通过降低库存、提升企业制成能力提高企业运作效率，达到成本和服务之间的有效平衡，实现企业价值的最大化 2、范围 处在X公司供应链的物料提供、技术支持与服务提供、仓储与物流的供应商 3、引用标准

A、ISO 9001:2000 B、HACCP 荷兰RVA 3rd C、相关法律法规 D、供应链管理、价值链分析 4、术语和定义 以下术语和定义适用本手册 A、供应链是执行采购原材料，将它们转换为中间产品和成品，并且将成品销售到用户的功能网链，供应链不仅是一条联接供应商到用户的物料链，而且是一条增值链，物料在供应链上因加工、运输等过程而增加其价值 B、供应链管理即这条功能网链的管理，使其符合要求 C、供应商管理即处在X公司供应链和潜在供应商的管理，使其符合要求 D、物料提供供应商是指X公司指定的原材料、辅料提供商，如原料油、食品添加剂等 E、技术支持与服务提供供应商是指X公司指定的大型设备、重大施工项目的技术支持与服务的提供商，如新厂建设、认证与咨询服务、配套设施与后勤服务等 F、仓储与物流供应商是指X公司指定的仓库和物流承包或合作商，如外租仓库，专业物流公司等 二、供应链管理体系 1、供应链结构示意图 2、供应链质量管理示意图 3、供应链管理体系总要求

政府采购供应商网上业务操作手册

洛阳市公共资源交易中心政府采购网上交易系统 供应商 用 户 手 册 洛阳市公共资源交易中心 江苏国泰新点软件有限公司 二零一四年九月

目录 洛阳市公共资源交易中心 (1) 政府采购网上交易系统 (1) 一、IE环境设置 (3) 二、驱动安装说明 (10) 2.1、安装洛阳CA驱动程序 (10) 2.2、驱动程序使用 (15) 2.2.1、证书管理工具 (15) 2.2.2、检测工具 (17) 2.2.3、登录系统 (21) 三、业务办理 (26) 3.1、系统登录 (26) 3.2、文件下载 (27) 3.3、图纸下载 (30) 3.4、答疑文件下载 (31) 四、保证金查询 (32) 4.1、保证金查询确认 (33) 4.2、保证金退款申请 (35) 4.3、网上提问 (35)

一、IE环境设置 注：请务必设置，请使用IE8及以上版本浏览器。如果是IE6请点击这里下载IE8并安装。 根据以下说明对浏览器环境进行设置。 1、打开IE→工具→Internet选项，切换到安全选项卡，选择受信任的站点，点击站点按钮，如下图： 2、将https://www.wendangku.net/doc/5b219238.html,/添加到可信站点中，并将下方复选框取消选中，然后点击关闭按钮，如下图：

3、继续点击自定义级别按钮，如下图：

4、在安全设置中，将ActiveX控件和插件的子选项全部选择启用，如下图： 5、切换到“隐私”选项卡，如“启动弹出窗口阻止程序”未勾选，“设置”按钮为灰色，不需要进行后续设置，如下图：

如“启用弹出窗口阻止程序”已勾选，点击“设置”按钮，如下图：

企业供应链管理解决方案

企业供应链管理解决方案 概述 今天，供应链治理（SCM）已被视为企业运营成功的关键。实施供应链治理的企业与战略性供应商共同设计、制造及分享市场供求信息，其运作空间已无限延伸至企业运营领域之外；同时，传统企业间的竞争方式也随之转变为企业供应链间的竞争，企业与合作伙伴之间的合作关系日趋紧密，大伙儿关注的重心不再是产业链上利益分配的比例，而是如何扩大可供分配的利益。竞争的加剧要求企业能够更灵敏地响应市场需求，缩短产品上市周期，使产品结构与市场需求结构相匹配；同时，关于那些物流成本高居不下的企业，高效的物流治理和资金周转也成为了提升企业竞争力的核心。 金算盘供应链管明白得决方案萃取了现代企业治理思想的精髓，集销售与分销治理、采购治理、库存治理、市场治理、客户治理、供应商治理于一体，实现从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的全过程物流集成与操纵。关心企业把客户、经销商、供应商以及协作单位纳入到一个紧密联系的生态链中，有效地安排企业的经营活动；满足企业充分利用现有资源快速高效地进行生产经营的需求，进一步提升工作效率和扩大竞争优势。打算、执行、考核与处置功能在整个方案流程中得到实现，使企业整个治理流程更加清晰、预算操纵更加有效、企业决策更加科学。 主体流程 特点 财务业务一体化 金算盘软件实现了真正意义上的财务业务一体化，不仅业务数据能够直截了当传递到财务系统，任何有关联的模块之间都实现了数据的双向或单向传递，是一套全面集成的高度智能化系统。 功能强大、覆盖面广

金算盘的充分考虑到了供应链业务的复杂性和多样性，能够适应供应链的各类业务模式，同时秉承了金算盘软件品质第一的传统，具有优秀的可操作性、稳固性、易用性 充分满足客户个性化需求 如何最好的满足客户需求已成为现代企业的竞争核心，为了适应客户化定制生产模式，金算盘的产品配置功能，能够由客户在一定范畴内自由定义所需的产品，达到定制生产目的。 适应多种行业的特点 作为一个商品化的软件包，金算盘具有丰富的行业特点，例如医药流通业的GSP质量治理、零售业POS治理等。 全面的系统集成 与金算盘的其他软件无缝连接，并提供标准接口，能与银行、税务等有关系统进行集成。 跨数据库、跨平台 金算盘采纳Oracle大型数据库，同时支持Sqlserver、DB2等其他数据库；除支持Windows操作系统之外还支持安全性、稳固性更高的Linux操作系统。 支持数据的集中式和分布式部署 支持Internet应用 要紧功能 供应链治理 采购治理 广泛适用于企业的采购作业治理和考核分析。同时基于生产治理、库存治理和财务监控的意义，它完全能够动态反映物流和资金流状况，并操纵超打算的采购作业，能为企业治理者提供决策参考。 销售治理 强调企业对响应客户需求的及时性、准确性能力的塑造，提供企业在竞争中的灵敏反应能力，适应能力、创新能力和综合的治理能力，能够灵活、轻松地实现正常销售、直运销售、托付代销、托付调拨、分期收款销

ERP系统供应链操作手册-采购管理

UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板） 兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理 文档作者：王兴振 建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08

目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)

1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入 在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1： 图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。 在IE中输入应用服务器地址为： 确认安装JAVA控件 安装完毕后如下图

供应商使用说明

供应商使用说明 首页看到商品广场供应商登陆界面，当我们输入用户名和密码之后，看到会员中心，进入即可看到人性化操作界面。 1.我的公告 主要显示我们会员充值提示信息，余额提示，已用金额提示。如果采购网有重要信息提示，也将显示在此栏目，请在每次登陆时注意查看。 2.我的商品 添加商品：供应商如需添加普通商品向采购人进行展示，可预先向客服询问缴费事宜，客服为其开通相应商品的管理权限。在所属商品的管理权限被开放后，供应商就可以在添加商品栏目中填写商品的详细信息了，根据提示填写信息完毕后点击“添

加”，请等待管理员对您所添加的商品信息内容进行审核，审核通过后就可以在前台的产品导购栏目中查询到自己的产品了。在这里务必要详细填写商品参数、价格等内容，您填写的所有资料，在采购人选择购买商品时将作为参考的依据。 管理员审核，审核通过就可以在前台的产品导购中看到了

管理购买位置 添加位置 供应商可通过如下图所示栏目申请购买自己需要添加的特色商品栏目数量，“类型”按键中展示出来的“最新商品”、“推荐商品”、“品牌推荐”、“人气店铺”都是在首页显示的特色栏目。申请特色栏目完毕后，供应商即可如下图所示通过“点击加入产品”按键将已提交过的普通商品分配到相应的类别中去，并等待管理员对您所添加的商品信息内容进行审核，审核通过后就可以在首页的相应的特色栏目中查询到自己的产品了。

您已经购买的位置，提醒您目前购买位置的类别和数目。已上架，说明您已经使用的位置，使用后商品发布出去在网站首页可以显示。 点击加入产品：就是使用这个位置，将之前添加的商品放到已经购买的位置上。

超市供应商管理手册

供应商得管理 商业道德,且对本超市无益得供应商。(c)尽量减少中间环节得不合理加价,以降低进货成本。(d)争取最好得商业交易条件。(e)将营业额与利润额最大化。 供应商管理可分为:(一)新供应商进场,(二)旧供应商清场,(三)旧供应商年度合同,(四)旧供应商年度评估,(五)年度供应商表彰大会。现分述如下: 新供应商进场: 引进新供应商对超市有一些明显得好处:(a)对老供应商有压力,俗语说:“有竞争才有进步”。她们会对超市提供更好得交易条件,以保住其生意;(b)新供应商得引进可为超市增加较多得营业外收入,如果一家“1万元”,一年引进“300家”新供应商,就会为超市增加“300万元”得其她收入;(c)新供应商通常可弥补北京华联现有商品结构得不足,可让超市得品种更齐全;(d)最重要得就是,新供应商得供货及交易条件通常会比老供应商更好,也能提供某些市场上“热销”得产品,为超市带来大量得利益。

“公告栏”得信息举例如下: 新供应商朋友们: 假若您们得产品有“价格、质量、包装、品种、或服务”上得优势,北京华联综合超市采购部谒诚欢迎您们前来洽谈。 您们可以经由采购部得网址“、xxx、”了解与北京华联交易得程序。 您们也可以向本接待柜台价购“新供应商进场程序”及“供应商手册”。 在您们按“新供应商进场程序”提供“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”交给本接待柜台得一周之内,采购部将正式函覆就是否需要进一步约定时间洽谈。 谢谢您们得合作,欢迎光临！ “新供应商进场程序”如附件。 采购部收到由接待柜台转来得“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”及“目录或照片”后,应设立一个登记本,登记“日期、供应商名称、及资料名称”,然后交给“采购总监”。“采购总监”研究后,作批示,并交给相关得“采购经理”。“采购经理”做详细得调查后,与“采购主管”研究后,最后呈报“采购总监”,由“采购总监”作最后决定就是否进一步洽商,并正式函覆供应商有关超市采购部得决定。正式得函覆文件举例如下: 尊敬得公司: 感谢贵公司200 年月日所提供得资料,经采购部研究后,我公司得决定如下: 请尽快与我公司采购主管先生/小姐联系,电话为转分机。贵公司得产品在以下几方面没有优势,恕难合作。 □价格□质量□包装 □品种□售前服务□售后服务 我公司因以下原因暂时无法进一步联系。 1、。 2、。 3、。 4、。 5、。 贵公司若不同意本函得决定,还可以书面形式向我公司总经理申诉。 xxx超市有限公司 采购部敬启 200 年月日 以上函件发出后,采购部应通知接待柜台销案,否则接待柜台应负责追踪,如果超过十天采购部仍未发函,接待柜台应通知“总办主任”,由“总办主任”调查原因,最终应在十四天之内函覆,以示对新供应商得尊重,并维护xxx超市得信誉。 若采购总监决定进一步与新供应商联系后,采购主管应主动联系新供应商。经过几回合得洽谈,并初步筛选商品后,应填报“新供应商审批申请书”(如附件)给采购经理与采购总监审批。申请审批时应附上“供应商基本资料表”、“供应商简介”“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”、“新供应商产品问卷调查表”、“目录或照片或样品”及“供应商进场赞助同意书”。 采购经理与采购总监对于采购主管所推荐得供应商,应约谈其最高业务负责人,除了核实“供应商资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”得正确性外,最后把双方合作得利益充分沟通,并试探对方得虚实,毕竟两家公司得合作(如同男女得联姻)应更慎重一点较好。采购总监有最终审批权,经审批同意进场后,按正常进场程序,向财务部缴交“进场赞助费”后,由采购主管正式建档,并下订单进货。 旧供应商清场: 有些供应商言行不一致,表现欠佳,呈现一些问题,例如:产品没有优势、促销也不积极、产品质量不

中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册

中铁电子商务平台合格 供应商管理操作手册 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册 版本号：CREC-HGGYSGL-201406 二〇一四年六月

目录1供应商审批 1.1合格供应商准入审批 供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后，需管理单位在GS系统中审批。 操作步骤: 【供应商审批】→【合格供应商准入审批】 操作： （1）在【合格供应商准入审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息；也可加【所属地区】、【供应商类型】、【公司名称】的过滤条件，进行详细条件过滤查询。如下图： 字段说明： 【所属地区】：供应商注册所在的区域 【供应商类型】：分为制造商、代理商、贸易商 【审批状态】：按状态查询信息，分为全部、待审、驳回。全部状态包含待审和驳回；待审状 态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息；驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信 息。 【公司名称】：支持模糊查询，输入公司名称。 （2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。如下图： （3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。如下图： （4）选择供应商后，点击【审核通过】，供应商即为管理单位的合格供应商。 （5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回意见并【确定】。如下图： （6）点击【审批意见】，查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。如下图： 1.2供货类别变更审批 供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后，需管理单位在GS系统中审批。 操作步骤:

供应商管理手册

供应商管理手册 F&H 2010年10月21号 目录 供应商管理手册实施令： 供应商管理手册的管理与使用： 第1章公司质量方针 第2章公司组织结构图 ?公司质量体系结构图 ?供应商手册结构图 第3章术语及定义 第4章采购体系及采购流程 第5章潜在供应商资料库的建立 第6章潜在供应商资格评审 第7章供应商选择及评级 第8章生产件批准程序 第9章采购管理 第10章价格及财务结算 第11章精益生产及JIT送货 第12章合格供应商管理 ?供应商日常绩效管理 ?供应商年度审核 ?供应商支持 第13章质量协议 第14章文件清单 第15章更改记录 供应商管理手册的使用和管理 1、管理手册的使用 1.1本手册是公司为有效的开展供应商管理活动，明确实施管理的必要

条件、程序及手续，根据ISO/TS16949质量管理体系技术规范及本 公司相关的管理实践而制定的。 1.2本手册的规定、适用范围如下： 1.2.1从供应商资料库的建立，到选择、评定、绩效管理 及年审的每一个过程，都将通过本手册进行规范及管理，以 确保供应商能持续的满足F&H的要求，并达到共同发展的目的。 1.2.2适用范围 产品范围：适用于F&H采购的所有零部件 区域范围：F&H所有与供应商相关部门及所有供应商（包括潜 在供应商和合格供应商） 2、管理手册的管理 1.1编写和发布 1.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》 的编写，并对《手册》进行评审。 1.1.2《手册》由总经理批准发布。 1.2发放与更改 1.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在 《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版本则不盖单。仅 保持对受控版本实施更改。 1.2.2信息中心根据发放范围编制《手册》发放清单，经总经 理或其授权人批准后，按公司《文件和资料控制程序》规定 进行发放。 1.3修订与收回 1.3.1每年由采购部主导对《手册》在运行中的适宜性与有效 性进行评价，需要时，对《手册》进行修订。 1.3.2《手册》的修订或换版需经总经理批准，由采购部负责 按公司《文件和资料控制程序》实施修订或换版。 1.3.3对按规定收回和作废的《手册》（或作废页），应做好 作废标识并进行隔离和销毁。 1.4保管与归档

新供应商开发方案

一．如何寻找新供应商： 1．网上查上（阿里巴巴等），朋友介绍，供应商介绍，相关行业杂志报刊，展会时收集等。2． 二．新项目初期报价，协调与跟踪做法： 1．技术提供一些样品要求指标参数来市场寻找。 2．找到相关供应商后与其商谈。 3．新的样品，供应商送样品，确认后中试 4．中试成功后，可采购小批量。 三．供应商开发流程： 1．查找供应商-----提供样品-----中试-----技术，质量部，总工确认----小批量采购。 四．供应商业绩考核表： 1．供应商评估重点哪些。 提供产品价格 质量合格率， 交货期是否及时， 售后服务（包括到出现问题的处理及时率，服务态度等）， 投诉反馈速度。 五．原料市场行情的了解 1通过网络查寻来了解，如原料有上涨趋势及时上报公司领导。 通过多个供应商了解行情。 通过报刊，杂志，新闻来了解。 六．潜在供应商如何管理： 1．建档案，定期沟通，了解改进情况。 2．再次送样，潜能在，市场少，出现问题后补。 3．也可放小量订单合做。 4．如果质量不过关，价格再便宜也不合作 七．采购成本控制方法： 1．直接从厂家订货，减少中间贸易商。 2．比价原则是一种非常有效的成本控制手段，同一产品必须有二家以上供应商，可以做到比价，供应商相互制约。 3．必免同一区域供应商，防供应商相互联盟。 4．分析产品结构，产品中某些原因占产品成本比例高，集中控制该原料成本，将其成本重点控制。 5．在保证产品质量的前提下，以国产来代替进口。 6．物流成本控制。 7．签订长期合同或集团采购，让供应商给于优惠价格，建军立战略合作伙伴关系。八．采购职业的认识度： 1．每个职位都有他的重要性，应该要喜欢这份工作，热爱这工作。 2．采购对企业的重要性，采购成本降1%，相当于产品成本涨11%。 3．保证公司生产的主要部门，从成本考虑，采购作用大，很大的幅加价值，不断采购开发产生额外的利润。