受控文件记录清单

受控文件记录清单

记录清单

编号:B424-01 NO:01 序号编号记录名称文件名称保存期限 1 B423-01 3年文件发放/回收/销毁/保留登记表

2 B423-02 文件更改通知单 3年

3 B423-03 图样更改通知单 3年文

件 4 B423-04 作废文件销毁申请单 3年

控 5 B423-05 3年在用有效文件清单制

6 B423-06 3年文件资料借阅登记表程

序 7 B423-07 文件领用/补发申请表 3年 8 B423-08 管理文件受控文件清单3年 9 B423-09 技术文件受控清单 3年 10 B424-01 记录控制程序 3年记录清单

3年 11 B553-01 《工作联系单》内部沟通控制程序

3年12 B560-01 《管理评审计划》

3年13 B560-02 《管理评审通知单》管理评审

控制程序 3年14 B560-03 《管理评审记录》

15 B560-04 《管理评审报告》 3年

3年 16 B620-01-01 《培训申请表》

3年17 B620-01-02 《年度培训计划》

人力资源 3年18 B620-01-03 《应聘登记表》控制程序

3年19 B620-01-04 《培训签到表》

3年20 B620-01-05 《培训考核记录》

3年21 B620-02-01 《外来人员出入登记表》

3年22 B620-02-02 《来客登记单》

3年 23 B620-02-03 《外来车辆出入登记表》

3年24 B620-02-04 《公司车辆出入登记表》

3年25 B620-02-05 《外出条》车辆管理

控制程序 3年26 B620-02-06 《员工外出登记表》

3年27 B620-02-07 《迟到/早退登记表》

3年28 B620-02-08 《信函/包裹发放签收记录表》

3年29 B620-02-09 《消防设施一览表》

3年30 B620-02-10 《消防设施检查记录表》

记录清单

编号:B424-01 NO:02 序号编号记录名称文件名称保存期限 31 B620-02-11 3年《消防培训/演习记录表》车辆管理

控制程序 32 B620-02-12 《夜间巡逻记录表》 3年 33 B630-01-01 《设备配置申请表》 3年 34 B630-01-02 《车间日常保养记录》 3年 35 B630-01-03 3年《设备验收单》基础设施 36 B630-01-04 3年《设备检修计划》控制程序

37 B630-01-05 3年《设备台帐》

38 B630-01-06 3年《设备检修记录》

39 B630-01-06 《设备报废单》 3年 40 B630-02-01 3年《派车申请表》

41 B630-02-02 《车辆维修/保养申请表》 3年

车辆管理 42 B630-02-03 《车辆台帐》 3年控制程序 43 B630-02-04 《年检计划/记录表》 3年 44 B630-02-05 《车辆行驶里程/油耗记录表》 3年 45 B640-01-01 《罚款单》 3年现场管理和环

境控制程序 46 B640-01-02 《6S现场管理检查表》 3年

产品实现的策47 B710-01 《质量计划的审核记录》 3年划控制程序 48

B720-01 《顾客来访/来电/来函记录表》 3年 49 B720-02 《顾客来访/来电/来函转换记录合同》 3年 50 B720-03 3年《合同评审表》

51 B720-04 《合同修订,中止,申请表》 3年 52 B720-05 《顾客满意度调查表》 3年 53 B720-06 《顾客信息反馈处理单》 3年

顾客关系 54 B720-07 3年《顾客提供产品登记表》控制程序 55 B720-08 《发货清单》 3年 56 B720-09 《月度销售计划》 3年 57 B720-10 《临时销售计划》 3年 58 B720-11 《合同履约情况登记表》 3年 59 B720-12 《合同登记表》 3年 60 B720-13 《顾客投诉综合报告》 3年

记录清单

编号:B424-01 NO:03 序号编号记录名称文件名称保存期限 61 B720-14 3年《顾客沟通活动计划》顾客关系

控制程序 62 B720-15 《顾客沟通活动实施记录》 3年 63 B730-01 《产品设计任务书》 3年 64 B730-02 《设计开发输出清单》 3年 65 B730-03 3年《设计开发验证报告》

设计和开发 66 B730-04 3年《设计开发评审报告》控制程序 67 B730-05 《客户试用(工况试验)报告》 3年 68 B730-06 《新产品鉴定(设计确认)报告》3年 69 B730-07 《技术资料更改通知单》 3年 70 B740-01 3年《供方质保能力和供货能力调查表》

3年 71 B740-02 《供方评价表》

3年72 B740-03 《合格供方名单》

供方和采购 3年73 B740-04 《供货合作协议》控制程序

3年74 B740-05 《采购计划表》

75 B740-06 《供方质量状况统计表》 3年

3年 76 B740-07 《采购物资分类表》

3年77 B751-01 《月生产计划》

3年78 B751-02 《周生产计划》

3年79 B751-03 《定子流转卡》

80 B751-04 3年《转子流转卡》

生产过程 3年 81 B751-05 《定子浸漆工艺参数记录表》控制程序

3年82 B751-06 《转子滴漆参数记录表》

3年83 B751-07 《滴漆机点检记录卡》

3年84 B752-01 《特殊过程确认记录》

85 B752-02 《关键工序评审表》 3年

标识和可追溯性 3年 86 B753-01 《物资标识卡》控制程序

3年87 B755-01 《欠料报告》

3年88 B755-02 《入库单》仓库管理

控制程序 3年89 B755-03 《领料单》

90 B755-04 《退货通知单》 3年

记录清单

编号:B424-01 NO:04 序号编号记录名称文件名称保存期限 91 B755-05 《退货单》 3年 92 B755-06 《调换单》 3年 93 B755-07 《出库单,流程票,》3年

仓库管理 94 B755-08 3年《铝件、NSK轴承调换统计日报表》控制程序 95 B755-09 3年《盘存报表》

96 B755-10 《盘存盈亏通知单》 3年 97 B755-11 《电机成品调换统计日报表》 3年 98 B760-01 《监视和测量装置清单》 3年 99 B760-02 《监视和测量装置校准计划》 3年监视和测量装

置控制程序 100 B760-03 3年《监视和测量装置校准记录》

3年 101 B760-04 《监视和测量装置处理单》

3年102 B822-01 《年度内部质量体系审核计划》

3年103 B822-02 《审核实施计划》

3年104 B822-03 《审核检查表》

内部审核 105 B822-04 《不合格项报告》 3年控制程序

3年 106 B822-05 《内部质量管理体系审核报告》

3年 107 B822-06 《内部审核首、末次会议记录》

3年108 B822-07 《产品一致性检查表》

3年109 B824-01 《进货检验记录》

110 B824-02 3年《装配线首件确认检验记录》

3年 111 B824-03 《电机车间首件确认检验记录》

3年112 B824-04 《磨床线首件确认检验记录》

3年113 B824-05 《包装线首件确认检验记录》

3年114 B824-06 《装配线巡检检验记录》产品监视和

测量控制程序 115 B824-07 《电机车间巡检检验记录》 3年

3年 116 B824-08 《磨床线全检检验记录》

3年117 B824-09 《包装线巡检检验记录》

3年118 B824-10 《最终检查试验,例行,记录》

3年119 B824-11 《关键元器件确认检验记录》

120 B824-12 《产品确认检验记录》 3年

记录清单

编号:B424-01 NO:05 序号编号记录名称文件名称保存期限 121 B830-01 3年《不合格品反馈处理表》

122 B830-02 《让步接收申请表》 3年 123 B830-03 《返工、返修通知单》3年不合格品

控制程序 124 B830-04 《信息反馈联络处理单》 3年 125 B830-05 《返工、返修通知单》 3年 126 B830-06 3年《退货产品质量问题记录表》改进、预防和纠127 B850-01 《改进、纠正和预防措施计划表》 3年正措施控制程序 128 3年

129 3年 130 3年

3年 131

3年132

3年133

3年134

135 3年

3年 136

3年 137

3年 138

3年139

140 3年

3年 141

3年142

3年143

3年144

145 3年

3年 146

3年147

3年148 3年149 150 3年

受控文件(三级文件)清单

有限公司 受控文件一览表 版本生效日期负责部门序号 文件编号文件名称 1 -BG-QA-001岗位职责和权限A/0 2013.7.10 办公室 2 -BG-QA-002 各岗位人员任职资格条件A/0 2013.7.10办公室 3 -SC-QA-001 旋转开关生产流程图A/0 2013.7.10生产部 4 -SC-QA-002 设备管理制度A/0 2013.7.10 生产部 5 -SC-QA-003 设备操作规程A/0 2013.7.10 生产部 6 -SC-QA-004 特殊过程确认办法A/0 2013.7.10 生产部 7 -SC-QA-005 仓库管理规定A/0 2013.7.10 生产部 8 -SC-QA-006 搬运作业方法A/0 2013.7.10 生产部 9 HS-Z-07 装配作业指导书（FZ31-9）A/0 2005.6.8办公室 10 HS-Z-04 装配操作规程（FZ31-3H（A））A/0 2013.7.10 生产部 11 HS-Z-04 装配操作规程（FZ31-3H（B））A/0 2013.7.10 生产部 12 HS-Z-04 装配操作规程（FZ31-3H（C））A/0 2013.7.10 生产部 13 HS-GY-01 注塑成型工艺操作规程A/0 2013.7.10 生产部

14 -ZJ-QA-001 检验仪器操作规程A/0 2013.7.10品质部 15 -ZJ-QA-002 耐压测试仪操作规程A/0 2013.7.10品质部 16 -ZJ-QA-003 耐压测试仪点检（仪器校验）规程A/0 2013.7.10 品质部 17 -ZJ-QA-004 关键材料定期确认检验要求A/0 2013.7.10品质部 18 -ZJ-QA-005 原材料采购检验规范A/0 2013.7.10 品质部 19 -ZJ-QA-006 制程检验作业指导书A/0 2013.7.10 品质部 20 -ZJ-QA-007 旋转开关检验指导书A/0 2013.7.10 品质部 表单编号：-QA-001-07 版本：A/0

【受控体系记录清单】受控记录清单表格

【受控體系記錄清單】受控记录清单表格 序号部门质量记录名称质量记录编码版次生效日期保存期备注 1 安全环发文登记表FSec/001 A 03.01.28 长期2 保办发文管理登记表FSec/002 A 03.01.28 长期 3 文件更改通知单FSec/003 A 03.01.28 三年 4 信息反馈月报表FSec/004 A 03.01.28 长期 5 文件销毁/保留申请表FSec/005 A 03.01.28 三年 6 库存品质量检查记录表FSec/006 A 03.01.28 长期7 记录的更改/复制/销毁申请表FSec/007 A 03.01.28 三年8 内审现场检查记录表FSec/008 A 03.01.28 三年9 不符合项报告FSec/010 A 03.01.28 三年10 不合格品纠正/预防措施实施通知单FSec/011 A 03.01.28 三年11 不合格品评审表FSec/012 A 03.01.28 三年12 体系文件硬拷贝使用申请单FSec/013 A 03.01.28 三年13 电子化文件网络作业记录单FSec/014 A 03.01.28 三年14 部门联系单FSec/015 A 03.01.28 三年15 安全消防、环境、技术教育Fsec/016 B 03.01.28 二年16 环境因素识别表Fsec/017 A 03.01.28 二年17 环境因素汇总表Fsec/018 A 03.01.28 二年18 重要环境因素登记表Fsec/019 B 03.05.08 二年19 危害辨识与危险评价清单Fsec/020 A 03.01.28 二年20 重要危害因素登记表

受控标准清单

受控标准清单 序号标准名称标准号被替代标准号备注 GB-1 标准化工作导则第1部分标 准的结构和编写规则 GB/T 1.1-2000 GB/T 1.1-1993 GB-2 电信设备通用文字符号GB/T 1418-1995 GB-3 电工电子产品环境试验第2 部分试验方法试验A:低温 GB/T 2423.1-2001 GB/T 2423.1-1989 原名：电工电子 产品基本环境 试验规程试 验A:低温试验 方法 GB-4 电工电子产品环境试验第2 部分试验方法试验B:高温 GB/T 2423.2-2001 GB/T 2423.2-1989 原名：电工电子 产品基本环境 试验规程试 验B:高温试验 方法 GB-5 电工电子产品基本环境试验 规程试验Ca: 恒定湿热试验 方法 GB/T 2423.3-1993 GB-6 计数抽样检验程序第1部分: 按接收质量限(AQL)检索的逐 批检验抽样计划 GB/T 2828.1-1999 GB/T 2828-1987 逐批检查计数 抽样程序及抽 样表 GB-7 单边带电力线载波机GB/T 7255-1998 GB-8 继电器及装置基本试验方法GB/T 7261-2000 GB/T 7261-1987 原名：继电器及继电保护装置基本试验方法 GB-9 电力系统二次回路控制、保护 屏及基本尺寸系列 GB/T 7267-2003 GB 7267-1987 原名：电力系统 二次回路控制\ 保护屏及柜基 本尺寸系列 GB-10 电力线载波结合设备GB/T 7329-1998 GB-11 交流电力系统阻波器GB/T 7330-1998 GB-12 牵引用铅酸蓄电池GB/T 7403.1-1996 GB-13 电信网中脉冲编码调制音频通 路传输特性常用测试方法 GB/T 7609-1995 GB-14 ☆远动终端设备☆☆GB/T13729-2002 ☆ GB/T 13729-1992 原名:远动终端 通用技术条件 GB-15 ☆地区电网调度自动化系统☆☆GB/T 13730-2002☆ GB/T 13730-1992 原名：地区电网 数据采集与监 控系统通用技 术条件 GB-16 单边带电力线载波系统设计导 则 GB/T 14430-1993

受控文件记录清单

受控文件记录清单 记录清单 编号:B424-01 NO:01 序号编号记录名称文件名称保存期限 1 B423-01 3年文件发放/回收/销毁/保留登记表 2 B423-02 文件更改通知单 3年 3 B423-03 图样更改通知单 3年文 件 4 B423-04 作废文件销毁申请单 3年 控 5 B423-05 3年在用有效文件清单制 6 B423-06 3年文件资料借阅登记表程 序 7 B423-07 文件领用/补发申请表 3年 8 B423-08 管理文件受控文件清单3年 9 B423-09 技术文件受控清单 3年 10 B424-01 记录控制程序 3年记录清单 3年 11 B553-01 《工作联系单》内部沟通控制程序 3年12 B560-01 《管理评审计划》 3年13 B560-02 《管理评审通知单》管理评审 控制程序 3年14 B560-03 《管理评审记录》 15 B560-04 《管理评审报告》 3年 3年 16 B620-01-01 《培训申请表》 3年17 B620-01-02 《年度培训计划》 人力资源 3年18 B620-01-03 《应聘登记表》控制程序 3年19 B620-01-04 《培训签到表》 3年20 B620-01-05 《培训考核记录》 3年21 B620-02-01 《外来人员出入登记表》 3年22 B620-02-02 《来客登记单》

3年 23 B620-02-03 《外来车辆出入登记表》 3年24 B620-02-04 《公司车辆出入登记表》 3年25 B620-02-05 《外出条》车辆管理 控制程序 3年26 B620-02-06 《员工外出登记表》 3年27 B620-02-07 《迟到/早退登记表》 3年28 B620-02-08 《信函/包裹发放签收记录表》 3年29 B620-02-09 《消防设施一览表》 3年30 B620-02-10 《消防设施检查记录表》 记录清单 编号:B424-01 NO:02 序号编号记录名称文件名称保存期限 31 B620-02-11 3年《消防培训/演习记录表》车辆管理 控制程序 32 B620-02-12 《夜间巡逻记录表》 3年 33 B630-01-01 《设备配置申请表》 3年 34 B630-01-02 《车间日常保养记录》 3年 35 B630-01-03 3年《设备验收单》基础设施 36 B630-01-04 3年《设备检修计划》控制程序 37 B630-01-05 3年《设备台帐》 38 B630-01-06 3年《设备检修记录》 39 B630-01-06 《设备报废单》 3年 40 B630-02-01 3年《派车申请表》 41 B630-02-02 《车辆维修/保养申请表》 3年 车辆管理 42 B630-02-03 《车辆台帐》 3年控制程序 43 B630-02-04 《年检计划/记录表》 3年 44 B630-02-05 《车辆行驶里程/油耗记录表》 3年 45 B640-01-01 《罚款单》 3年现场管理和环 境控制程序 46 B640-01-02 《6S现场管理检查表》 3年

受控文件清单(质量管理体系)1.1版

受控文件清单（质量管理体系） 版号：1/1 序号文件名称文件编号版号生效日期1质量手册WJZ/QM011/42010.12.4 2各部门、车间质量目标分解表1/22008.9.17 程序文件 3文件控制程序QM020011/02008.4.25 4单船技术文件控制程序QM020021/02008.4.25 5单船技术文件更改控制程序QM020031/02008.4.25 6质量记录控制程序QM020041/02008.4.25 7管理评审程序QM020051/02008.4.25 8培训控制程序QM020061/12009.2.4 9设备管理控制程序QM020071/02008.4.25 10合同、标书、订单评审程序QM020081/02008.4.25 11合同修改程序QM020091/02008.4.25 12生产设计过程控制程序QM020101/02008.4.25 13供方评价选择控制程序QM020111/12009.2.4 14采购及采购资料控制程序QM020121/02008.4.25 15采购品外出验证程序QM020131/02008.4.25 16生产过程控制程序QM020141/12009.2.4 17产品标识和可追溯性控制程序QM020151/02008.4.25 18顾客提供产品控制程序QM020161/02008.4.25 19搬、吊、运控制程序QM020171/12009.2.4 20物资储存控制程序QM020181/12009.2.4 21产品防护控制程序QM020191/02008.4.25 22船舶交付控制程序QM020201/02008.4.25 23售后服务控制程序QM020211/02008.4.25 24检验、测量和试验设备控制程序QM020221/02008.4.25 25质量管理体系内部审核控制程序QM020231/02008.4.25 26不合格品控制程序QM020241/02008.4.25 27纠正措施控制程序QM020251/02008.4.25 28预防措施控制程序QM020261/02008.4.25 29顾客满意度调查程序QM020271/02008.4.25 30无损检测操作程序QM020281/02011.1.1 作业指导书 31船舶制造项目经理负责制的实施规定QM030011/02008.4.25 32船舶建造质量策划管理规定QM030021/12009.2.9 33生产计划制订管理规定QM030031/02008.4.25 34工艺管理规定QM030041/02008.4.25 35船体放样过程管理规定QM030051/12009.2.9 36焊接过程管理规定QM030061/12009.2.9 37船体大合拢管理规定QM030071/12009.2.9