产品可追溯流程图

审批：2012年 月 日实施日期：2012年 5 月 10 日

编制：

2012年5月6日LED 产品识别追溯流程图

安然照明LED车间工作文件 NO:

标题：LED产品识别追溯指导书文件编号：LED-a\QD7.5.4-58

修改状态：A/0页码：1/1

一、目的：可以准确的追溯到每一元件批来料日期，能快速的反映出是那一批材料出现问题。

二、 操作过程：

订单发料：公司仓库按①《排产单》上注明的批号发料——>原材料使用前检查②《首检记录》——>生产过程：③《生产随工单》（注明订单号及批号）——>④《LED 产品识别单》（注明订单号）——>半成品组装好与①③④三张记录单一起交老化班及包装班——>老化：⑤《老化产品质量记录表》——>包装：⑥《包装记录》⑦《产品追溯记录》——>质检入库

三、技术要求：

3.1、关键元器件必须按要求填写；

3.2、保证每批材料都可以追溯到来料日期；

四、附图：

NG 来料检验出厂检验过程原材

料

使

用Q C 检验入库NG 在制品检验可返工的半成NG 销售订单发货、销售

原材料来料及检验过产品生产过程

可追

溯

工

序追

溯

控

制

办

法过

程追

溯

记

录（

表）仓库报检送货单原材料检验记录表不合格标识，

等待处理

更改产品质量状态OK 合格状态标识不合格状态标识巡检记录表隔离产品，并作出纠正预防措施NG 仓库接收合

格产品

随工单产品生产产品生产计划合格产品出厂做好不合格产品标识包装包装记录入库记录销售过程

退料

NG 退供应商NG 外向发货单附1：原材料报检单及厂家检验报告不良品不合格品仓库不合格品放置区仓库入

库

（库位管理）附2：不合格品处置单附3：原材料检验报告附6：原材料检查记录附7：销售需求附8：排产单附10：首检记录表NG 可返修报产品追溯记录附4：SAP 质量状态检验单附9：生产订单发料单附11：生产随工单附13：老化产品质量记附12：生产过程记录附19：出厂检验报告附20：生产订单入库单附21：销售记录附22：客户投诉意见记录表附15：LED 包装不良品记附17：LED 包装巡检记录附16：不良品返工/返修记OK OK NG OK OK 销售记录OK OK OK OK 老化OK 附14：产品老化异常批次跟踪

异常批

次跟踪合格状态标识老化产品质量记录附18：生产计划附5：原材料采购计划审批表订单发料半成品排产单订单需求原材料采

购计划回原材料采购计划审批表