空项分汇总表

企业安全生产标准化评定空项分汇总表

考评类目考评

项目考评内容

标

准

分

值

考评办法自评/评审描述

空

项

空

项

分

6.生产设备设施6.2设

备设施

运行管

理

专用设备1-5中企业选第二项

电焊机： 4 企业无电焊机

空

项

4

压力容器等设备（包括空气压缩机、气泵、储气

罐等）

7

企业无

压力容器等设备（包括空

气压缩机、气泵、储气罐等）

空

项

7 工业气瓶：7 企业无工业气瓶

空

项

7 起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）7 企业无起重机械

空

项

7

9 9.2

对确认的重大危险源及时登记建档。 5

无档案资料的，不得分；档案

资料不全的，每处扣1分。

无重大危险源 5

按照相关规定，将重大危险源向安监部门和相关

部门备案。

5

未备案的，不得分；备案资料

不全的，每个扣1分。

无重大危险 5 9.3

对重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施

（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和

组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、

10

未监控的，不得分；有重大隐

患或带病运行，严重危及安全

生产的，除本分值扣完后外，

无重大危险10

考评类目考评

项目

考评内容

标

准

分

值

考评办法自评/评审描述

空

项

空

项

分作业要求等）。追加扣除15分；监控技术措施

和组织措施不全的，每项扣1

分。

在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危

险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、

事故模式、控制措施等）。

3

无安全警示标志的，每处扣1

分；内容不全的，每处扣1分；

警示标志污损或不明显的，每

处扣1分。

无重大危险 3

空

项

空

项

不符合项汇总

天津市北辰区泰达化工厂安全标准化不符合项汇总 序号 部门 （部位）考评类目、 项目号 不符合项描述整改要求扣分 1 负责人与职 责1.1.2.2 安全承诺未明确、公开、文件化，用文件形式下发到各部 门 4 2 负责人与职 责 1.2.2.5 未定期考核，未予以奖惩按制度考核，并奖惩 6 3 负责人与职 责 1.4. 2.1 未建立保卫人员安全职责补充建立 5 4 负责人与职 责 1.4.3.1 未建立安全责任考核机制补充建立10 5 负责人与职 责 1.5. 2.3 未建立安全生产费用台帐由财务建立 5 6 风险管理 2.2.1.1 未建立作业活动清单、设备设施清单补充建立 2

安全标准化不符合项汇总 序号 部门 （部位）考评类目、 项目号 不符合项描述整改要求扣分 7 风险管理 2.3.2.1 .培训、教育记录缺少风险评价相关内容在记录中补充相关内容 2 8 风险管理 2.4.1.2 未向相关部门下达隐患治理通知今后工作中完善 2 9 法律法规与 管理制度 3.1.1.2法律法规未形成清单或库建立清单并形成电子版 的库 5 10 法律法规与 管理制度 3.1.1.4 未定期更新定期更新 2 11 法律法规与 管理制度 3.1.2.2 未按计划宣传加强日常宣传教育 2 12 法律法规与 管理制度 3.1.3 未将法律法规进行传达按已建立的《识别和获取 适用的安全生产法律法 规管理制度》要求传达 2

安全标准化不符合项汇总 序号 部门 （部位）考评类目、 项目号 不符合项描述整改要求扣分 13 法律法规与 管理制度 3.3.2 未将规章制度发放到有关岗位将新制定的制度发放 3 14 法律法规与 管理制度 3.5.3.1 规章制度和操作规程修订后未培训将修订后的制度和操作规 程纳入培训计划 3 15 培训教育 4.1.1.2 未定期识别培训教育需求, 补充培训需求记录 2 16 培训教育 4.6. 5.1 未制定班组安全活动计划补充制定活动计划 4 17 生产设施及 工艺安全 5.2.3.1 安全设施无专人负责按管理制度明确负责人 2 18 生产设施及 工艺安全 5.2.4.1未将安全设施编入设备检维修计划将现有的安全设施检修计 划编入设备检维修计划 2

科目汇总表模板

科目汇总表模板

科目汇总表 记字001 号至记字059 号 借方记 账科目名称贷方记 账 1,500.00 现金2,199.20 244,770.0 0 银行存款1,074,94 4.39 397,161.0 0 其他货币资 金 90,636.0 147,420.0 应收票据0.00 929028.00 应收帐款150000.0 178,300.0 0 预付帐款61,053.3 3 1,500.00 其他应收款0.00 231,000.0 0 原材料820,340. 00 45,000.00 以前年度损 益调整45,000.0

0.00 主营业务收 入999,000. 00 750.00 材料成本差 异 4,500.00 90,300.00 交易性金融 资产90,300.0 499,743.0 2 应交税费181,080. 00

5,421.98 管理费用0.00 12.29 财务费用0.00 20,000.00 营业外支出0.00 合计47238 32.12 4723832. 12 年月丁字账 现金银行存款交易性金融资产 借方贷方借方贷方借方贷方1,500.00 76.50 150,000.00 1,857.00 90,300.00 90,300.00 32.00 94,770.00 2,388.00 200.00 214,500.00 40.70 1,590.00 1,500.00 30,000.00 350.00 1,500.00 100,000.00 193,927.50 225,500.00 2,500.00 18,240.00 1,030.00 12.29 580.00 1,260.00 149.80 2,500.00 2,400.00 3,709.80 131,000.00 300.00 140,000.00 1,500.00 2,199.20 244,770.00 1,074,944.39 90,300.00 90,300.00 自制半成品预付账款应收账款

(完整版)晨午检记录汇总表

湖南省衡阳市衡阳县石市镇中心小学晨（午）检记录汇总表 体征异常人数_____ 汇总日期：年月日 填表说明：（1）本表由学校疫情报告员根据各班班主任晨检记录报告后汇总填写，出现症状的人数应包括缺中出现的上述症状的人数（2）发现下列任一情况，疫情报告员应在24小时内报告属地疾控中心和教育行政部门。①在同一班级，1天内有3例或连续3天内有多个学生（5例以上）患病，并且有相似症状（如发热、皮疹、腹泻、呕吐、黄疸等）或共同用餐、饮水史。②个别学生出现不明原因高热、呼吸急促或剧烈呕吐、腹泻等症状③发生群体不明原因疾病或者其他突发公共卫生事件者。

湖南省衡阳市衡阳县石市镇中心小学晨（午）检记录表（班主任用）___年级___班晨检日期：___年___月___日体征异常人数___ 记录人_____ 填表说明：（1）本表由班主任在每日早自习或早晨第一节课前对学生进行晨检后填写，并最迟于第二节课前上交学校疫情报告员。（2）本表只登记出现上述症状的学生。如当日未发现上述症状学生，则向疫情报告员进行零报告。（3）传染病流行时期宜在下午第一节课前增加午检，住宿制学校宜对住校学生进行晚检，午检和晚检亦应填写该表并报告疫情报告员。

表1衡阳县石市镇中心小学因病缺课记录表 填表说明：（1）本表由班主任在每日早自习或早晨第二节课前对缺课学生进行追踪后填写，并最迟于第三节课前上交学校卫生专业技术人员或保健老师。（2）本表只登记本日。如当日未发现缺课学生有上述症状学生，则向学校卫生专业技术人员或保健老师进行零报告。

表2 衡阳县石市镇中心小学因病缺课汇总表汇总日期：____年___月___日

科目汇总表的编制

科目汇总表账务处理程序 一、科目汇总表账务处理程序的特点 科目汇总表又称记账凭证汇总表，它也是一种记账凭证。科目汇总表账务处理程序是将所有记账凭证定期（10天、半月或月末一次）编制科目汇总表，然后根据科目汇总表登记总分类账的一种账务处理程序。其特点是：定期根据记账凭证编制科目汇总表并据以登记总分类账。 二、科目汇总表账务处理程序的基本内容 1．科目汇总表账务处理程序下记账凭证、会计账簿的种类 在科目汇总表账务处理程序下，除了和记账凭证账务处理程序一样设置收款凭证、付款凭证和转账凭证外，还需增设“科目汇总表”这种具有汇总性质的记账凭证。科目汇总表是指根据记账凭证汇总编制，列示有关各总分类账户的本期发生额，据以登记总分类账的一种记账凭证汇总表。使用的会计账簿和记账凭证账务处理程序相同。 2．科目汇总表账务处理程序的步骤如下： (1)根据审核无误的原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证： (2)根据收款凭证和付款凭证及所附的原始凭证登记现金日记账和银行存款日记账； (3)根据记账凭证及其所附的原始凭证和原始凭证汇总表逐笔登记各种明细账； (4)根据各种记账凭证定期编制科目汇总表； (5)根据科目汇总表登记总分类账； (6)按照对账的要求，定期将现金日记账、银行存款日记账和各种明细分类账的余额与总分类账余额相核对； （7）月终，根据总分类账和明细分类账的资料编制会计报表。 （8）根据会计报表资料进行会计报表分析。 科目汇总表账务处理程序如图14—3所示。 科目汇总表账务处理程序图 图14—3

3．科目汇总表的编制方法 科目汇总表的编制方法是科目汇总表账务处理程序的核心。其编制的方法是：将一定时期内全部记账凭证按照相同会计科目的借方和贷方归类，定期(每10天或15天，或每月一次)汇总每一账户的借方本期发生额和贷方本期发生额，填写到科目汇总表的相关栏目内，可以反映全部账户的借方本期发生额和贷方本期发生额。登记总分类账时，只要将科目汇总表中各科目的借方发生额和贷方发生额分次或一次记入相应总分类账户的借方或贷方。 三、科目汇总表账务处理程序(以本实验教材为例) 根据万达食品有限公司2007年11月的有关资料编制科目汇总表。 在万达食品有限公司2007年11月经济业务的记账凭证中，编制的会计分录涉及了很多会计科目。在对这些会计科目分别按借、贷方发生额进行汇总时，可利用编制“科目汇总表工作底稿”的方法进行。“科目汇总表工作底稿”的格式以及本实习资料的汇总情况见如下表(注意:没有期初余额,只有本期发生额) 科目汇总表工作底稿 2007年11月 库存现金银行存款

ISO9001不符合项汇总

一、质量管理体系（标准条款：４） 1、质量手册（标准条款4.2.2）: （1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。 （2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。 （3）对标准的剪裁不合理。 （4）质量手册不是最高管理者签发。 （5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。 （6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。（7）程序文件与质量手册不协调一致。 （8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本 2、文件控制（标准条款4.2.3 （1）程序没涉及失效文件的控制。 （2）外来文件、发外文件未列人控制范围。 （3）电子媒体和其他形式的文件未受控。 （4）发布的文件无批准人。 （5）不能识别文件的修订状态 （6）未标识保存的作废文件。 （7）外来文件没有办理识别性的手续。 （8）未对文件进行定期评审。 （9）文件的发放没有控制，随便复制。 （10）保管不善，不能迅速出示文件。 （11）文件更改记录没有或不适当。质量- （12）文件被非授权人复制或更改。 （13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。 3、记录控制（标准条款4.2.4） （1）供方的质量记录未纳人控制范围。 （2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。 （3）质量记录保存环境不符合要求。 （4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。 二、管理职责（标准条款：5） 1、管理承诺（标准条款5.1） （1）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。 （2）组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。 （3）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。

9001常见不符合项

9001质量管理体系审核中常见的不合格项 一、质量管理体系（标准条款：４） 1、质量手册（标准条款4.2.2） （1）各部门执行的文件与手册的规定不一致。 （2）质量手册未包括或引用形成文件的程序。 （3）对标准的剪裁不合理。 （4）质量手册不是最高管理者签发。 （5）质量手册不能完整反映该组织的性质特点。 （6）程序文件中规定的控制和操作方法与现行的运用不一致。 （7）程序文件与质量手册不协调一致。 （8）质量手册的发布、修改、管理比较混乱不能保证最新有效版本在现场使用2、文件控制（标准条款4.2.3） （1）程序没涉及失效文件的控制。 （2）外来文件、发外文件未列入控制范围。 （3）电子媒体和其他形式的文件未受控。 （4）发布的文件无批准人。 （5）不能识别文件的修订状态。 （6）未标识保存的作废文件。 （7）外来文件没有办理识别性的手续。 （8）未对文件进行定期评审。 （9）文件的发放没有控制，随便复制。 （10）保管不善，不能迅速出示文件。 （11）文件更改记录没有或不适当。 （12）文件被非授权人复制或更改。 （13）现场使用的文件不是有效版本，或有效版本与作废版本并存。 3、记录控制（标准条款4.2.4） （1）供方的质量记录未纳人控制范围。 （2）未规定电子媒体形式的质量记录控制方法。 （3）质量记录保存环境不符合要求。

（4）质量记录未规定标识、贮存、保护、保存期、处置的方法。（5）质量记录填写不全，质量记录上无记录者签名。 二、管理职责（标准条款：5） 1、管理承诺（标准条款5.1） （1）最高管理者不知道对管理承诺应提供哪些证据。 （2）组织成员对质量方针、质量目标各有各的理解。 （3）资源配置不足，检验人员素质差，内审人员未经培训。 2、以顾客为关注焦点（标准条款5.2） （1）拿不出文件证实顾客的要求已得到确定。 3、质量方针（标准条款5.3） （1）质量方针空洞，体现不出企业特色，与质量目标的关系不明确。（2）下级人员不清楚质量方针。 （3）拿不出对质量方针的评审证据。 （4）有的部门也制订了质量方针。 4、质量目标（标准条款5.4.1） （1）质量目标的内容不完全，没有包括产品要求所需的内容。 （2）质量目标与质量方针给定的框架不一致。 （3）质量目标无可测量性。 （4）质量目标的实现不能提供证据。 5、质量管理体系策划（标准条款5.4.2） （1）对质量管理体系中允许的剪裁没有详细说明。 （2）更改期间，质量管理体系的完整性得不到保持。 6、职责和权限（标准条款5.5.1） （1）人员间的接口关系不明确，遇到具体问题常有扯皮现象。 （2）不清楚由准决定或处理某些事情（如：如何处置不合格品等）（3）组织图不能清晰地反映相互关系、职级关系等。 7、管理者代表（标准条款5.5.2） （1）没有以文件的形式对管理者代表的职责进行明确。 （2）管理者代表的职责不完整。

[最新]科目汇总表模板

[最新]科目汇总表模板 科目汇总表 记字 001 号至记字 059 号 编制单位: 年月日科汇号 借方记账科目名称贷方记账 1,500.00 现金 2,199.20 244,770.00 银行存款 1,074,944.39 397,161.00 其他货币资金 90,636.00 147,420.00 应收票据 0.00 929028.00 应收帐款150000.00 178,300.00 预付帐款 61,053.33 1,500.00 其他应收款 0.00 231,000.00 原材料 820,340.00 45,000.00 以前年度损益调整 45,000.00 45,000.00 固定资产 50,000.00 30,000.00 累计折旧 0.00 0.00 应付票据 12,285.00 20,000.00 固定资产清理 20,000.00 4,540.00 销售费用 0.00 330,000.00 自制半成品 420,000.00 4,336.30 应付职工薪酬 27,333.20 336.00 投资收益 75,861.00 0.00 周转材料 8,300.00 227,250.00 材料采购 227,250.00 0.00 利润分配 33,750.00 1,230,440.00 生产成本 330,000.00 40,023.53 制造费用 0.00 0.00 主营业务收入 999,000.00 750.00 材料成本差异 4,500.00 90,300.00 交易性金融资产 90,300.00 499,743.02 应交税费 181,080.00 5,421.98 管理费用 0.00 12.29 财务费用 0.00 20,000.00 营业外支出 0.00

用Excel编制科目汇总表及会计

现已实现会计电算化，各种财务软件已经使会计核算过程更加快捷与准确，谁还用Excel 表格来进行会计核算，似有多此一举之嫌。本人承认，利用财务软件进行财务核算，可以免除编制会计科目汇总表的烦恼，财务数据非常准确。 但是，通过使用电子表格编制一套符合自己工作习惯的会计核算表格，在给工作带来方便的同时，也能使自己操作Excel工作表及数据计算与分析的能力大有长进，还可节省购买财务软件的费用。大家知道，Excel在日常办公、数据计算非常优秀的应用程序，会电脑，不会用Excel，就如不会办公一样。撰写此文的目的，是为大家在学习应用Excel中互相帮助、共同进步，发挥大家的创意，探讨更加灵活有效地使用Excel来处理财务核算工作的方法。通过此财务表格的编制及使用，学习提高Excel函数应用，尤其是更能熟练掌握引用函数在实践中的应用，还能提高Excel快捷操作的能力。 在编制本会计核算表格中，通过反复实践，并与财务软件进行了三年的同步应用，通过使用比较发现，本套财务表格得出的数据与电算软件得出的数据完全一致。目前，这套表已基本达到了以下几个要求： 首先是得出的数据准确无误，“准”是会计核算最基本的要求，本表只要录入的数据正确，就能得出准确的总账、明细账表，并能自动生成资产负债表、收支决算表和支出明细表； 其次，本表格操作基本符合会计人员工作习惯，界面简单实用，做账时方便快捷，查账时快速、直观； 第三，能够快速正确地稽核数据，能直观地反映错误，会计人员能根据报错数据按照简便的方法快速准确查找出差错，及时纠正错误； 第四，会计人员录入数据快速，不会低于财务软件的录入速度，“快”对于提高工作效率非常重要； 第五，凭证输入采用会计科目编码录入方式，不同的行业，只要是采用借贷记账法进行

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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！ == 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ == cnas不符合项整改报告 篇一：评审不符合项整改报告 整改报告 xx分析检测实验室 (盖章) CNAS评审组xx组长: 201X 年7月25日～27日，以您为组长的的CNAS评审组对本公司（实验室）进行了 现场评审。感谢评审组 专家为实验室管理体系和检测技术所作的中肯地评价，更感谢您及专家组在评 审过程中对实验室提出的宝贵意见和建议。并开具了7个不符合项报告。 针对本次现场审核所发现的问题，实验室管理层给予了高度重视，评审结束后，总经理专门主持召开了有关人员会议，布置有关整改工作。要求各部门对不符 合项认真进行原因分析，制定整改计划和纠正措施，并明确了责任人和纠正 的时间要求。 到目前，整改计划已基本完成，现将整改结果及见证材料报告如下,请专家组给予指正。谢谢！ xx分析检测实验室 （盖章） 201X年8月30日 整改计划 一、整改要求：

1．有关责任部门要针对本部门的不符合项进行原因分析，找出产生问题的根本原因，制定切实可行的纠正措施，并举一反三，防止类似的问题再发生。并将纠正措施实施的有效证据报告质量负责人； 2．质量负责人/技术负责人要逐一对不符合项纠正结果进行验证，确认各项纠正措施实施有效后，将证明材料汇总并上报给CNAS评审组。二、整改材料要求 1．封面（写明对CNAS现场评审不符合项整改报告并盖单位公章） 2．整改报告 3．不符合项整改概况 4．不符合项整改见证材料 篇二：实验室评审整改报告 中国合格评定国家认可委员会对我实验室 现场评审不符合项的整改报告 东莞市智乐堡儿童玩具有限公司实验室 201X年01月20日 中国合格评定国家认可委员会秘书处: 根据我实验室向贵委员会提出申请认可的申请要求，认可委实验室处派出的评审组于201X年12月29～30日对我实验室进行了申请认可的初次现场评审。评审组在评审过程中依据CNAS-CL01:201X《检测和校准实验室能力认可准则》和相关认可规则文件对我实验室进行了认可准则的全部要素和申请认可的全部技术能力的评审，通过二天的评审，评审组专家共发现了7个不符合项，评审组要求我实验室在规定的时间内提交书面的整改资料。评审结束后，我实验室领导立即组织有关部门和负责人召开了针对不符合项情况的整改工作会议，在会议中有关人员对评审组开具的不符合项产生的原因进行分析，并提出了具体的纠正措施，制定了整改计划，落实了相关整改计划的执行人员和责任，通过实验室全体人员的努力，所有不符合情况已得到有效整改，现将不符合项的整改情况进行汇报。 如有不当，请批评指正。此致！ 东莞市智乐堡儿童玩具有限公司实验室 201X年01月20日 现场评审不符合工作整改计划表 编制人：审核人：批准人：日 (来自: 在点网) 期：日期：日期： 纠正措施处理单 CLB-F0-10-01-1