分拣中心管理制度汇编
---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------
快递公司分拣中心管理制度
为了维护总部及分拣中心及站点派送员的共同利益，缩短快件派送时效，强化快件接收、分拣、封发、中转管理，明确分检中心各部门员工的岗位责任，提高分拣时效及服务质量，确保快件中转运输安全，特制定分拣中心管理制度，望全体员工认真学习，严格执行。
具体内容如下：
一、分拣中心人员编制及岗位职责, 分拣中心经理, 负责分拣中心日常工作管理，协调分拣中心与总部分拣（厂商）的业务联系，监督各站点的快件接收、派发、中转、退库等，确保快件安全。库管：监督系统管理，组织分拣中心日常工作安排，管理档案资料，协调分拣与信息部、财务部、站点的物流管理；负责库房卫生、考勤及安全生产。分拣组、负责分拣验货、分拣、复检、封发等。退单组：负责退单验收、系统处理及返上级分拣库房。跟单组：负责总部到货、发件发货、系统退单及分拣返货的全程跟单工作。
二、卫生及库房安全管理
1. 每天下午工作完毕，将资料、打包材料等归类整齐，将库房全部打扫干净，将垃圾等废弃物单独放置，如卫生打扫不彻底，按照值日表相关规定扣罚。
2. 库房应根据需要科学规划，分拣区、退货区、成品区、材料区、办公区、住宿区必须划分清楚，卫生责任到人，确保库房干净整洁。
3. 装置监控设施，确保库房快件安全，专人管理，定期维修保
养监控设备。
4. 定期检查消防安全工作，将灭火器放在醒目位置；库房内严禁烟火，禁止吸烟，如发现有人吸烟，每次罚款100 元（非工作人员可提醒禁止吸烟）；库房内每发现一个烟头，则处罚所有工作人员每人50 元。
5. 未经总经理或库管允许，严禁带闲杂人员进入库房内，否则处罚100‐300 元。
6. 注意电器电源安全，如办公电脑、打印机、电灯等电源安全，定期除尘、检查和检修相关电路，确保安全用电。
7. 齐心协力，备好相关工具，做好雨季防雨、防水工作，防患于未然。
8. 做好值班工作，必要时可加强人员值班；加强防火、防水、防盗意识，每月给值班人员适当补助。
9. 库房内的所有快件、物品、材料不得私自偷盗、变卖或赠送他人，一经发现，就地除名并保留追究刑事责任的权利。
10. 所有废品未经主管经理审批，不得私自变卖，一经发现，就地除名并扣罚当月所有工资。
三、分拣中心日常工作管理
（一）快件入库验收管理
1. 分拣中心跟单员应每日查看库管系统，掌握到货情况，如有延期未到自发货日起，中转超过4 天仍未到达的快件的大包，应及时反馈
上级分拣主管，追查快件运输中转情况，不得玩忽职守或不作
为。
2. 大包到达后，应在监控摄像范围内，由两人（含两人）以上共同验收、拆封，核对快件实际数量、清单数量及系统内数量是否一致，如三组数字核对后无误，方可做系统入库确认；否则，如擅自入库引起到货数量争议则由所有当事人承担责任，每次除罚款
100 元外并承担相应责任。
3. 提取大包或大包送到后，应核对运单，严格检查大包数目，现场称重复核，验视大包外包装，察看是否有拆封、挤压、变形、进水或包装残损、破漏现象（必要时用数码相机拍照取证）；如有异常，应保留大包封装原样，不得私自拆封，应现场协调处理，由承运方出具相关书面证明材料（加盖鲜章），在货到后1 小时内反馈上级发货主管抉择是否收货，并做好相关善后事宜处理；否则，出现丢件、残损件由收件业务员承担全部责任。
4. 分拣业务员拆解总包后，先查看装箱清单及实际快件数量，检查数量是否正确；逐件检查快件，如有异常件（破损、严重变形、缺货、液体外流受污染等），应在接货后1 小时内反馈上级分拣中心主管（或发货厂商库房）给予协查备案，说明异常详情（总包重量、快件数量，异常单单号、客户姓名，商品明细、实际商品数量，实际商品重量等），并将残余商品及快件保存好，待分公司经理处理完毕后再做处理；分拣中心业务员不得侵吞内置物品或谎报快件部分丢
货、残损，否则自行承担全部责任。
5. 拆箱后，如发现大包内无装箱清单，应及时上报主管经理及
发货方，核对到件数量是否正确，并要求补发大包清单；如不反馈或反馈后对方不给确认就擅自收货入库，出现少货扯皮情况，则由负责验收该批快件的业务员承担主要责任，分拣组主管承担连带责任。
6. 对于上级分拣（或发货厂商）多发出的快件（实货比清单多出），或夹杂其他省区的快件，分拣中心应在接货后2 小时内上报分公司总经理及发货方核实备案，不得隐瞒或侵吞，如谎报、隐瞒不报超过24 小时，分公司一经查出将给予该当事人200‐500 元处罚；如隐瞒不报超过48 小时，按照侵吞公司财物对待，扣除所有参与人当月全部工资，总公司保留将其除名以及报案追究其刑事法律责任的权利。
7. 当日所有到货的清单必须分类归档保存，最短时效6 个月，如有残缺或遗失，由负责档案管理的库管负责，每份罚款100 元。
（二）分拣封发
1. 快件数量核对无误后，应按照站点区域进行分拣；分拣快件时，不得有抛掷、摔打、拖拽等有损快件的行为，对于优先快件、代收货款件等要单独分拣；电子产品、液体、易碎品要轻拿轻放，按大不压小、重不压轻的原则分拣，否则，给予相应受损快件价值2
倍的处罚，情节严重的就地除名。
2. 待分件应与已分拣的快件堆位要保持一定的距离，防止混淆和误分，赶发运输时间和处理时限较短的快件，要集中摆放到指定区域，便
于封发。
3. 无法分拣及分拣易出错的快件如快件运单脱落，超重，超规格，禁运件未加标志，包装残损、塌陷、水湿、油污、渗漏等，地址填写
错误或寄达目的地填写错误的快件，应在有效处理后方可分拣，否
则由处理人员承担责任——每次罚款100—300 元。
4. 快件分拣封发处理部门应发挥检查控制作用，在快件处理过程中，对上级分拣发错、包装破损、内置物品残损的快件要认真对待，严
格把关，一经发现要立即停止转发，单独堆码，报告分拣中心经理
后再做处理。
5. 快件在预分拣后完毕后，业务员必须进行复检，看看有无分错区域；复检人员在核对堆位快件准确无误（无其他区域快件）后，认真抽
取并清点二联面单及快件总数，确保一致，以备入库扫描及存档查询；如检查不严，夹杂其他区域快件，或重复抽联致使快件发错或
清单出错，除承担相应发货、返货费用外，每次另行处罚
100—300 元。
6. 分拣复检无误后，所抽面单由专业人员进行入库扫描，录入相应条码信息，再根据实物逐一做出库扫描，打出“发货清单”，以便接
收方复核总包内快件，也便于快件作业内部查询。
7. 分拣封包由分拣验收人一并完成，全程承担复检、核对清单实货、
装箱封发责任，确保清单数量与实际快件数量一致、名称一致，并在装箱后封发严实，在大包上贴上封贴，写清寄达地、收件人、件数、日期等相关数据。
8. 大包在封发前，清单打印人及装箱复检人必须在清单上签名
确认；否则，若无签字，每人每次给予50 元罚款；大包在封发时，必须内放装箱清单，如漏放清单，每次每件处罚封箱人50 元。
9. 分拣中心直发各地市的快件，装箱清单一式3 份，随货一份，库房留存一份，交信息主管一份；直发县级站点快件，发货清单一式三份，公司信息主管一份，随货发一份，地级市首代业务员一份，跟单员应做好跟单工作，严格监督到货、接货、配送情况，如有异常情况应及时与地市站点首代及分公司总经理沟通，确保到货安全。
10. 分拣中心发完货后，必须将当天所有发货清单（第一联）及所抽面单（无面单可抽时必须手写客户详细订购信息）交信息部留存，以上资料不得延误、残缺，否则，分拣中心主管经理承担责任。
11. 如走快递中转，由装箱人自行粘贴发货运单运单粘贴前必须检查运单收件人姓名、地址、电话等信息，不得出现任何失误，如出现运单信息错误、贴错或遗漏，致使大包发错或收件人提不到货，经办人除承担往返运费外，另行处罚100—300 元；如因此引起快件遗失，则承担全部损失责任。
（三）中转、运输、跟单
1.分拣中心在每天下午18：30 前必须将所有需要中转的大包封发完
毕，在当天晚19：30 之前必须完成快递（物流）发货，确保大包在第二天上午到达各派送站点；无特殊原因（特殊情况必须上报总经理批准或备案，否则无条件发货），当天20:00 前必须将全部大包发走，否则，如有漏发大包，每包处罚100 元，由分拣中心经理、业务员共同承担。
2. 需要走物流发货的区域快件，当天必须无条件发出；分拣业务员必须在下午16:00 以前完成所有物流快件封发，如未按时封发完成，每件处罚50 元；如按时封发完成，发货人员当天未将快件发出，每包处罚50 元。当天快件滞留分拣大库未发出，也未反馈分公司经理，每包处罚连带处罚分拣中心经理50 元。
3. 当天如未发货，分拣中心经理应让跟单员及时通知各站点（当天晚20:00 前）未发货的原因上报分公司总经理，如不通知派送员或通知不全，每次处罚跟单员50 元；如不上报总经理，一经发现，每包处罚分检中心50 元。
4. 大包发出后，应确保全程跟单，如站点业务员在次日12:00
前未收到货，应及时协调查询，不得怠慢延误，否则，每次给予50‐100 元处罚。
5. 如中转物流公司到货太慢或经常出现爆仓、丢货、残损、拆包现象，分拣中心跟单员应及时反馈分拣主管给予调整；如果是中转快递送货不及时或时常有压单延误派送现象，跟单员应及时反馈，由分拣中心主管与负责承运的快递主管协调处理，否则由此引起的多批大
包中转延误或重大损失，跟单员与分拣中心经理承担连带责任。
6. 当天如停电、网络出现问题而不能正常操作系统，如入库、出库，打印清单，分拣中心应提前组织人员（信息部可帮忙抄单）手工抄单，确保当天货物按时发出；遇到异常情况，当天既不报告分公司经理，也不组织发货，责任由分拣中心经理全部承担，每次
处罚300—500 元。
7. 无特殊情况，确保每天必须将分拣中心所有快件中转发出。如私自延迟到第二日发货，每次处罚分拣中心经理300—500 元。
8. 未经分公司总经理批准，任何人无权指令分拣中心将站点快件转发邮政EMS，否则，分拣中心经理承担连带责任。
（四）返货验收及中转发出
1. 所有客户拒收快件或在规定时效内无法派送的快件，自派送员接到后，最多保留5—8 天，除厂商或客户要求保留的，必须无条件退回分拣中心库房。
2. 跟单员应定期检查系统，对系统内超期“退单未返货”应及时督促派送员退回，对严重超期（自接单日期超过30 天的快件）的“退单未返货”应给予经济处罚或责令其全额买单，特殊情况应报分公司经理及上级分拣中心主管处理，否则，私自回收厂家拒收的超期退单，自行承担埋单责任。
3. 所有退单入库时，必须对大包称重复查，如重量与运单标明不符（超出或短缺0.3kg ，以上）应及时告知分拣中心经理及发货方，不得
自行拆包验货，否则自行承担责任。
4. 返货如发到付件时，分拣退单组必须严格检查快件重量及应付运费，快递返货，每公斤不得超过1.5 元，如超标严重，应责令派送员注意，不予报销，否则责任自负。
5. 退单大包如有异常，如挤压、变形、破损严重、进水等，疑s似丢货或损坏时，验货人应特别小心，除称重外，必须在录像机监
控范围内由两人以上共同验收方可有效；对明显有问题的大包，应
与承运人共同拆包验货，如有问题，可要求对方出具书面证明（加
盖对方单位鲜章），并在1 小时内上报返货人及分公司经理处理。6. 大包内快件数量与清单相符无误时，应仔细检查有无残损、拆封的快件，看看内置物品是否短缺、残损，所有客户拆封的快件，必须
有客户签字证明（客户姓名、退单原因、内置物品品名、型号、颜色、规格、数量等），否则视为业务员私自拆包，如有遗失，可追究业务员责任。
7. 对于拆封快件，如无客户签字，退单组验货员可电话告知该业务员务必注意，否则，如再次出现无签字被拆快件时，就要给予处罚，
每单罚款20 元。
8. 对于无清单的退单大包，验货员必须告知派送员到货重量及实际快件数量，并要求派送员在2 给工作日内通过快递单独邮寄清单，邮寄费用由派送员自负；派送员如不愿或延迟邮寄清单，则给予50 元处罚，直接从工资中扣除，并在一周内作停单处理。
9. 所有拆包快件必须称重、备案登记，因退单组验货不细心，导致部分问题退单（缺货、残损、变质）入库，返货给上级分拣或厂商库房经检查出现丢货、或货物残损情况，则由验货人员承担部分责任。
10. 所有退单，必须扫描条码，在辅助查单内查看系统状态，对于没有任何信息的途中单、或信息不确切的异常单，不得随便扫描退单入库；退单组负责人必须将此类信息反馈给信息主管处理，由
信息主管开罚单，每单给予30—50 元罚款；否则，无视此类信息，擅自扫描途中单、异常单入库，操作人员承担全部责任。
11. 未经分公司信息主管许可，业务员不得允许客户部分签收，否则自行承担后果，如收到总部分拣的部分签收件，验货人员应查询系统或与信息主管核实，否则，对此类订单不得随意入库；如是特能订单，允许做部分签收，但在处理时，必须严格检查系统信息及退回商品数量明细，否则不得随意入库。
12. 对部分签收退回的货物，必须单独堆放，返货时应有总经理及分拣经理共同签字，任何人不得私自侵吞。
13. 业务员的退单返货清单必须保留好，个月内的清单不得销毁，4 不得遗失一张，否则，每张处罚档案管理人200 元。
14. 在做系统退单信息时，必须检查自身信息，信息应保持同步，不能为了省事而做虚假信息；否则，如引起厂商投诉或追究责任，则由分拣中心经理、退单组、特能信息专管员承担连带处罚责任。15. 所有退货在收到2 小时内必须验收入库，不得延误，如收到后3
小时后验货，出现问题，由验货人员承担全部责任。
16. 返货验收后，应将到货情况在3 小时内反馈给返货业务员，否则，每次处罚30 元。
17. 对发货出错的快件以及返回的又需要再次派送的快件（客户催单），不得私自扫描入库，但需要记录备案。如将此类快件扫描入库，每
单罚款50 元；
18. 出错快件及需要二次派送的快件，在进入库房后，必须当天
将其发出，每延误一天，每单罚退单组业务员没人30 元。
19. 如返货内内有催单快件，信息部未及时通知再次派送订单，则处罚信息主管每单30 元。
20. 退单每周返厂2 次，不得积压，退单大包每包一份清单，一式三份，随货发上级分拣（或厂商）一份，分公司留存两份，每份清单
上必须有两人以上共同装箱签字证明；如无签名，每份处罚款100 元。
21. 退单返货时，封装必须严实，标志明确，重量、件数书写清楚，如用纸箱封装，必须粘贴专用封贴。必要时，可在外面加套编织袋
以确保快件安全运输。
22. 对于贵重物品，应给予保价运输；退单发走后，留存相关返货资料（清单、运单）应严密跟单，确保对方收到货物。
23. 检查并跟踪系统，确保上级分拣或厂商在系统内将退单确认处理完毕，方可结束跟单。（
五）丢货索赔与系统管理
1. 所有的工作流程管理，必须与系统监控保持一致，系统内不得有未处理的订单，如、快件“待配送单”“退单未返货”单或其他异常订单，如丢货单或状态当前错误单；分拣中心经理每月必须将当月系统订单异常情况书面报告给分公司经理及上级主管经理，不得隐瞒不报，否则按照丢货处罚。
2. 定期清理系统，查看数据，明晰责任，不推倭扯皮，如系统未处理或没有明确理由，导致总部处罚，则由分拣中心主管承担一
切责任。
3. 如出现丢货或快件残损现象，应在第一时间上报分公司经理及上级发货主管，不得拖延或瞒报，否则，责任自负。
4. 对于异常丢货单，应抓紧追查，责任到人，不得拖延，按照实际情况给予处理。
5. 如属分拣内部因素，如因疏忽少收货物或大意发错货物，则由当事人承担主要责任。
6. 如属派送员因素，如大意收货、发货，丢货或变相侵吞货物，则由派送员承担主要责任。
7. 如属物流快递因素，则根据实际情况，追究其失职责任并上报总公司。
8. 所有丢货，按照零售价全价赔偿，个别商家的快件可申请总部给予酌情赔偿。
9. 以上处罚，从违章责任人工资提成中直接扣除，处罚时分公司主管经理会口头通知，并将书面罚单发给受罚人确认；如有异议，请及时上报分公司总经理给予仲裁处理。
望全体业务员共同遵守；解释权归总公司，如有异议，可直接咨询分公司总经理给予解读。您好，欢迎您阅读我的文章，本WOR文档可编辑修改，也可
以直接打印。阅读过后，希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯，坚持下去，让我们共同进步。
库房物流部管理制度正式版
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.库房物流部管理制度正式 版
库房物流部管理制度正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用， 也可根据实际需要修订后使用。 一、入库管理 1、厂家送货到库房，认真检查到货情况； 2、认真核实采购物品与到货物品及其数量是否相符合，如不符合，及时向采购部门核实。 3、入库物品要分类存放，不能杂乱存放。 4、表明好入库时间，方便与查询物品的到货时间。 5、以下情况不能收货： （1）、一年保质期商品，必须具有2/3
有效时间，一年以上保质期，必须具有1/2有效时间，否则可拒收，除无保质期的物品（白酒）； （2）、到货食品包装存在有损坏，影响销售的货物将不给与收货； （3）、到货易碎物品必须当面检查清楚，打开包装检查，看里面商品是否有破碎，（如酒，到货酒，必须打开酒的包装盒，检查里面酒瓶是否破碎等）如有破碎，影响销售的货物，马上拒收; （4）、到货食品必须认真检查，查看食品是否有发霉，变质，如出现不能收货； （5）、防伪标识：酒等特殊商品，必须粘有防伪标识，如发现五防伪标识的货
快递公司分拣中心管理制度
快递公司分拣中心管理制度 为了维护总部及分拣中心及站点派送员的共同利益，缩短快件派送时效，强化快件接收、分拣、封发、中转管理，明确分检中心各部门员工的岗位责任，提高分拣时效及服务质量，确保快件中转运输安全，特制定分拣中心管理制度，望全体员工认真学习，严格执行。具体内容如下：一、分拣中心人员编制及岗位职责：分拣中心经理：负责分拣中心日常工作管理，协调分拣中心与总部分拣（厂商）的业务联系，监督各站点的快件接收、派发、中转、退库等，确保快件安全。库管：监督系统管理，组织分拣中心日常工作安排，管理档案资料，协调分拣与信息部、财务部、站点的物流管理；负责库房卫生、考勤及安全生产。分拣组：负责分拣验货、分拣、复检、封发等。退单组：负责退单验收、系统处理及返上级分拣库房。跟单组：负责总部到货、发件发货、系统退单及分拣返货的全程跟单工作。 二、卫生及库房安全管理1. 每天下午工作完毕，将资料、打包材料等归类整齐，将库房全部打扫干净，将垃圾等废弃物单独放置，如卫生打扫不彻底，按照值日表相关规定扣罚。 2. 库房应根据需要科学规划，分拣区、退货区、成品区、材料区、办公区、住宿区必须划分清楚，卫生责任到人，确保库房干净整洁。 3. 装置监控设施，确保库房快件安全，专人管理，定期维修保养监控设备。 4. 定期检查消防安全工作，将灭火器放在醒目位置；库房内严禁烟火，禁止吸烟，如发现有人吸烟，每次罚款100 元（非工作人员可提醒禁止吸烟）；库房内每发现一个烟头，则处罚所有工作人员每人50 元；如在宿舍内发现烟头，则处罚住宿人员各50 元。 5. 未经总经理或库管允许，严禁带闲杂人员进入库房内，否则处罚100‐300 元。 6. 注意电器电源安全，如办公电脑、打印机、电灯等电源安全，定期除尘、检查和检修相关电路，确保安全用电。 7. 齐心协力，备好相关工具，做好雨季防雨、防水工作，防患于未然。 8. 做好值班工作，24 小时值班，值班人员不得少于 2 人，必要时可加强人员值班；加强防火、防水、防盗意识，每月给值班人员适当补助。 9. 库房内的所有快件、物品、材料不得私自偷盗、变卖或赠送他人，一经发现，就地除名并保留追究刑事责任的权利。10. 所有废品未经主管经理审批，不得私自变卖，一经发现，就地除名并扣罚当月所有工资。三、分拣中心日常工作管理（一）快件入库验收管理1. 分拣中心跟单员应每日查看库管系统，掌握到货情况，如有延期未到自发货日起，中转超过4 天仍未到达的快件的大包，应及时反馈上级分拣主管，追查快件运输中转情况，不得玩忽职守或不作为。 2. 大包到达后，应在监控摄像范围内，由两人（含两人）以上共同验收、拆封，核对快件实际数量、清单数量及系统内数量是否一致，如三组数字核对后无误，方可做系统入库确认；否则，如擅自入库引起到货数量争议则由所有当事人承担责任，每次除罚款100 元外并承担相应责任。 3. 提取大包或大包送到后，应核对运单，严格检查大包数目，现场称重复核，验视大包外包装，察看是否有拆封、挤压、变形、进水或包装残损、破漏现象（必要时用数码相机拍照取证）；如有异常，应保留大包封装原样，不得私自拆封，应现场协调处理，由承运方出具相关书面证明材料（加盖鲜章），在货到后 1 小时内反馈上级发货主管抉择是否收货，并做好相关善后事宜处理；否则，出现丢件、残损件由收件业务员承担全部责任。 4. 分拣业务员拆解总包后，先查看装箱清单及实际快件数量，检查数量是否正确；逐件检查快件，如有异常件（破损、严重变形、缺货、液体外流受污染等），应在接货后1 小时内反馈上级分拣中心主管（或发货厂商库房）给予协查备案，说明异常详情（总包重量、快件数量，异常单单号、客户姓名，商品明细、实际商品数量，实际商品重量等），并将残余商品及快件保存好，待分公司经理处理完毕后再做处理；分拣中心业务员不得侵吞内置物品或谎报快件部分丢货、残损，否则自行承担全部责任。 5. 拆箱后，如发现大包内无装箱清单，应及时上报主管经理及发货方，核对到件数量是否正确，并要求补发大包清单；如不反馈或反馈后对方不给确认就擅自收货入库，出现少货扯皮情况，则由负责验收该批快件的业务员承担主要责任，分拣组主管承担连带责任。 6. 对于上级分拣（或发货
XX销售集团公司管理制度汇编
XX集团公司 管 理 制 度 XXX集团公司 2017年
XXX集团公司 目录 前言 (1) 总则 (1) 附则 (2) 员工行为准则 (3) 一、目的 (3) 二、定义 (3) 三、礼仪及言谈举止 (3) 四、工作秩序 (4) 五、职业道德 (4) 六、工作环境 (5) 考勤管理制度 (6) 第一节总则 (6) 第二节考勤管理 (6) 第三节休假 (9) 人事管理制度 (15) 第一节总则 (15) 第二节聘用 (15) 第三节劳动关系的建立 (17) 第四节服务 (18) 第五节任免 (19) 第六节劳动关系的解除 (20) 第七节福利待遇 (24) 财务管理制度 (24) 第一节总则 (24) 第二节财务工作岗位职责 (25) 第三节会计档案管理 (26) 第四节费用报销制度内容 (26) 第五节费用报销细则 (27) 第六节费用审批程序 (29) 第七节收款、付款结算事项 (29) 第八条关于借款的规定 (30) 第九条单据及附件 (31) 第十条开票规定 (31) 出差管理制度 (32) 一、目的 (32) 二、范围 (32) 三、出差类型 (32) 四、出差申报和审批 (32) 五、票务、行程预订服务工作 (33) 六、车辆安排的规定 (33) I
XXX集团公司 七、出差交通、住宿标准及差旅费报销 (33) 八、国内长期出差人员的费用标准 (35) 九、报销事项说明 (37) 十、出差期间管理 (37) 十一、费用确认原则 (38) 十二、出差休假管理 (38) 业务招待费报销制度 (39) 一、目的 (39) 二、业务费应用范围 (39) 三、业务招待费的使用原则 (39) 四、招待费用的分类 (40) 五、招待费用申请及审批 (40) 六、业务招待费标准 (40) 七、礼品费使用原则 (41) 车辆管理制度 (41) 一、目的 (41) 二、车辆管理 (41) 三、车辆使用 (42) 四、车辆维修、保养、加油程序 (42) 五、车辆保险 (43) 六、违规与事故处理 (43) 办公用品的管理 (45) 一、办公用品分为固定资产和一般办公用品 (45) 二、办公用品计划 (45) 三、办公用品购置 (45) 四、办公用品的发放及领用 (46) 五、管理员职责 (46) 六、办公用品的交接与收回 (46) 公司印章、资料使用管理制度 (47) 一、目的 (47) 二、公司印章的使用范围 (47) 三、公司印章的使用 (48) 四、印章的管理 (48) 五、印章的保管 (48) 六、资质的使用与管理 (49) 快递邮寄管理制度 (50) 档案管理制度 (51) 一、目的 (51) 二、范围 (51) 三、档案保管制度 (51) 四、档案借阅制度 (52) 培训管理制度 (53) 一、目的 (53) II
(完整版)配送中心管理制度
配送中心管理制度 第一章总则 配送中心是公司配送各种物资、周转储备、物资管理的重要场所。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，降低费用，加速资金周转。 为了保障配送中心货品保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定本管理制度，确保本公司的物资储运安全。 第二章适用范围 一、针对配送中心分拣总库、冷藏库等。 二、使用于配送中心所有员工。 第三章岗位设置与职责 一、配送中心包括采购部、分拣总库、冷藏库、司机班等；设经理、采购主管、仓库主管、司机（配送员）、勤杂工等岗位。 二、配送中心经理负责中心的全面管理，公司物资采购计划汇总及实施、供应商的开发与管理、物资的储备与保管、配送与运输、安全与防范、部门之间的协调等工作，保证按时、按量供应质优、价美的物品给客户。 三、采购主管负责按申购计划及时采购各种物资，并对所有采购物资的质量及其安全性、可靠性负责，及时了解和反馈市场行情，做到保质、比价、择优、安全、及时。
四、仓库主管负责物料的收单、收料、检验、入库、发料、退料、储存、防护等工作，对所收发、保管的物品数量和质量负责，执行5S规范，做到分区储货、存量合理、账物相符、日清日结。 五、司机兼任配送员，负责配送、运输、交收物品及其清单，对所配送的物品数量及其完整性负责，配送车辆的维护管理工作，做到按单派货、安全快速。 六、仓库勤杂工负责物料装卸、搬运、包装、防护等工作，对所包装、装运的物品数量及其完整性负责，做到分类包装、分类装卸、轻拿轻放、安全作业。 七、财务部作为业务监督部门，负责定期盘点、核查配送中心的货物流转与储存情况，并主导报废物品的处理。 第三章作业行为规范 一、严格遵守公司和部门各项规章制度： 1、自觉遵守公司的《员工手册》及本部门的规章制度，服从领导，强调守时和效率，主动工作，服务好一线部门。 2、仓库主管申购汇总收单要全面及时、分门别类、做好与各部门的沟通，根据库存量对申购单进行分解处理，拟定合理的采购与配送计划，并将采购计划及时上报。 3、采购主管根据采购计划及时采购，坚持货比三家、质量保证、安全可靠、价格合理的采购原则；对长期定量的采购项目，寻找具备相应资质的供应商合作。 4、配送人员（司机）要对单作业，及时完成各配送线路/客户的食材及其物料的交接清点和单据签收汇报工作，明确配送路线，了解货物清单，控制好交接时点，安全驾驶，不违反交通规则，勤清洁保养车辆。
商贸公司管理制度汇总88945
贵州傲赛德商贸有限公司 管 理 制 度
为促进本公司良好运作与管理，规范员工的行为，使本公司之发 展有制度上的保证，特制订本管理制度； 4．行政经理 4.4 主要职责: 1)在分管总经理的领导下，全面负责行政部的各项工 作； 2)建立健全公司的规章制度体系，负责行政管理制度的 具体执行； 3)建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好 形象； 4)营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队 精神的宣传； 5)加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通，有效 为公司提供良好的服务和支持； 6)策划和主持公司内部活动，并负责予以实施； 7)负责根据公司要求进行人员招聘，并组织安排新进员 工的培训； 8)主持日常公司内部工作会议； 9)负责设立公司队内对外标准文件库以及标准形象的建立； 10)完成上级下达的其他工作。
5. 财务经理： 5.1 汇报对象：总经理、副总经理 5.2 协作伙伴：营销经理、财务经理 5.3直接下级：会计、出纳、单证专员。 5.4主要职责: 1)协助制订公司的财务计划; 2)完善公司的财务制度; 3)负责成本规划和控制; 4)负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上 级； 5)负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建 议； 6)完成上级下达的其他工作。 6. 区域销售主管 6.1 汇报对象：营销经理。 6.2 直接下级：渠道专员 6.3 三、薪酬制度 1. 公司实行业务人员工资加业绩提成，非业务人员定薪的薪酬制度； 2. 营销部经理及以上员工的效益奖金另行规定； 3. 业务人员奖金实行市场制； 4. 行政与财务人员奖金不与市场和公司业绩挂钩；
仓储物流部管理制度及操作细则
仓储物流部管理制度 及操作细则 一、员工守则： 1 服从领导，听从安排，执行公司及部门的决定，处处以公司利益为重。违反且不能提出有效建议的，罚款20元/次。 2 加强自身学习，积极参加公司的各项培训，不断提高业务知识和工作能力。 3 上班时自觉搞好和维护工作场所的环境清洁卫生，不准随地吐痰，乱扔果皮，纸屑和烟蒂，工作场所严禁任何人吸烟。违反者，罚款10元/次。 4 关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业。 5 严格遵守工作纪律，按时上、下班，上班时不准睡觉、看书、看报等与工作无关的事项，不准擅离工作岗位、串岗和聊天。违反者,罚款10元/次。 6 同事之间要团结、友爱、互助，不准开低级玩笑，相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。 7 自觉维护公司利益，爱护公司财产，节约用水、用电。 8 严禁有损公司信誉的言论和有损公司形象及利益的行为。 9 严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。自觉维护安全设施，增强消防安全和自我保护意识，预防意外事故发生、严防偷盗，杜绝火险隐患。 10 自觉遵纪守法，严禁拉帮结派，参与非法组织和违法犯罪活动。 11.严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及违禁品到工作场所。 12.严禁在仓库区域和办公场所使用明火（火机、火柴、抽烟、蚊香等），杜绝存在发生火灾的可能性。 13.严禁私自拿取仓库物品出库。
对违反上述条款并造成不良后果的将给予严格的处罚(行政处罚、经济处罚或并处解除劳动关系)；对玩忽职守，造成事故，产生严重后果的交由司法机关处置。 二、仓储物流部组织架构及岗位职责 岗位设置： 备注：1、仓管员可根据日常业务量及商品类别归属进行分岗。 2、对订单执行员可进行销售订单处理与快递单据处理分岗。 3、随着仓储物流部业务量的增加，将增设商品发运配送组， 进行货物与快递公司的交接、配送计划的制定与执行。 各岗位工作职责：
物流中心配货分拣管理考核办法
物流中心配货分拣管理考核办法 第一章总则 第一条为全面提升配货水平，提高卷烟分拣效率，做到分拣无差错，降低卷烟损耗，特制定本考核办法。 第二条考核分平时和定期相结合的办法进行，平时考核作为月度、季度或年度考核的依据。 第三条考核遵循“公开、公正、公平”的原则，按储配部配货流程和工作标准进行严格的考核。 第二章收货 第四条卷烟到达分拣车间后，分拣员收货员必须在3分钟内到岗，并与装卸员一起当面打开封签，如分拣收货员或装卸员单独打开封签，一切后果由单独打开封签的人员负担。 第五条分拣收货员收货时应指挥装卸人员分门别类合理码放，并按照保管员传递的单据进行收货，仔细核对品名、数量，与交货保管员当面点清、签字。如有差错，立即告知保管员并填写“分拣车间收货纠错日记录表”，督促保管员及时拿回多发品种，补足少发品种。 第六条收货时发现残损卷烟，要督促保管员及时更换，并做好相应记录。 第七条每小组组长应带领该组其他分拣员协助收货员
收货。分拣收货员提示收货无误后方能开始分拣。分拣收货员因个人原因造成收货错误，耽误分拣时间，扣绩效考核分1-5分。 第三章打码 第八条电脑操作员为打码责任人，电脑操作员在打码过程中不得出现漏码、错码现象。 第九条电脑操作员在给送货员退回的漏码卷烟补码时，必须请示本部门管理人员，经同意后方可补码，并做好补码卷烟品名、数量、补码人等相关信息的详细记录，每周由部门综合管理员收集汇总并和送货环节进行核对，发现异常情况要立即向部门负责人汇报。电脑操作员补码后未记录的，一次扣1分，依次类推。 第十条给特供烟打码时，电脑操作员根据营销中心、物流中心双方签字的“特供烟打码申请单”打码，并将“特供烟打码申请单”妥善保管归档，以备查证，否则扣减责任人的绩效考核分1-5分。 第四章岗位责任 第十一条各分拣小组组长每天按时填写岗位考勤记录表，做好当日岗位的原始记录，各分拣人员每天应在岗位考勤记录表上签字。 第十二条欧康线质检责任： a、经过塑封包装机的单个客户在1包以内的，质检员
销售部管理制度汇总完整篇.doc_0完整篇.doc
销售部管理制度汇总1 佳纳房地产销售部制度 销售部制度汇总 目录 一、部门文化 二、销售部工作职责 （一）部门职责 （二）岗位职责 1、销售经理岗位职责 2、销售主管岗位职责 3、置业顾问岗位职责 4、销售统计岗位职责 三、销售部工作流程 （一）项目前期市场调研工作流程 （二）前期策划工作流程 （三）营销策划流程 （四）销售执行流程
（五）交房流程 （六）售后服务流程 （七）销售部危机处理流程 四、销售案场管理细则 一、部门文化： 销售部工作作风：没有不行的理由，只有能行的办法； 销售部服务理念：“保姆式”专家服务，良好关系； 销售部销售宗旨：为客户选择最合适的房子； 销售部工作目标：超越市场，领先一步。 二、销售部工作职责 改变观念，解放思想，适应当前的竞争形势，满足业主对置业顾问高要求的趋势，打造佳纳房地产销售人员对客户全程的“保姆式”的服务模式。 1、做好业主购房的“顾问”。 2、购房、按揭、产权证，“一站式”服务。 3、售前、售中、售后期间积极协调的“全程”服务。 （一）部门职责 1、公司目标地块的市场调研
1）、目标地块所在地市场状况分析 2）、城市状况、区域状况、发展状况分析 3）、目标地块销售周期、销售价格预测 2、公司房地产项目的策划工作 1）、项目前期定位建议 2）、项目推广策略的制定与实施 3）、与各种媒体沟通联系，进行项目的广告宣传 4）、项目各种推广活动的组织实施 3、公司房地产项目的销售管理工作 1）、售楼中心的现场销售管理 2）、销售案场的准备及布置 3）、各种销售资料的准备及制作 4）、销售人员的管理及考核 5）、销售档案的整理、记录及销售情况总结分析上报。6）、销售价格策略的制定及调整。 7）、客户关系的维护协调。 8）、配合财务部门，做出资金回笼预算以及支出预计。
员工岗位等级管理办法
钦州市烟草专卖局（公司） 员工岗位等级管理办法 为了建立有效的人才激励机制，发现和激励优秀员工，鼓励普通员工自我提升，增强员工爱岗敬业、勇于奉献精神，营造奋发向上企业文化，增强企业凝聚力，全面推进局（公司）的改革与发展，根据国家局、区局实施定岗定责定员定薪的要求，结合钦州烟草实际情况，制订本管理办法。 一、员工岗位等级管理的目的 (一)调动员工的工作积极性，增强职工对事业的成就感和对企业的归宿感，实现企业的经营目标。 (二) 建立健全岗位靠竞争、收入靠贡献的激励机制。 (三) 按照“分类管理、科学设岗、明确职责、严格考核、落实报酬”的总体要求，努力实现钦州烟草收入分配的科学化、规范化、制度化。 二、员工岗位等级管理评定的原则 1、客观、科学原则； 2、公开、公平、公正原则； 3、效益优先原则； 4、岗位分类和分级管理相结合的原则。 三、员工岗位等级管理评定的对象 市局（公司）中层以下（含中层）在岗员工。
四、岗位等级设置 根据我局(公司)原有岗位等级设置与区局(公司)“四定”改革岗位序列设置，具体划定我局(公司)新的岗位序列设置如下： (一)专业管理序列：包括中层管理人员、机关及基层管理人员。 1、中层管理人员：市局(公司)设科级、副科级；县局、中心设股级、副股级。 (1) 正科级设两个等级，十二个档次。 (2) 副科级设两个等级，十二个档次。 (3) 正股级设两个等级，十二个档次。 (2) 副股级设两个等级，十二个档次。 2、机关及基层管理人员：设科员、办事员。 (1)科员设两个等级，十二个档次。 (2)办事员设两个等级，十二个档次。 (二)专业技术类岗位序列：设会计、审计、工程系列、统计、经济、政工等专业技术岗位。包含会计、出纳、审计、基建管理、计算机管理、统计、经济、政工等岗位上的岗位人员。 1、正高级设一个等级，六个档次。 2、副高级设两个等级，十二个档次。 3、中级设三个等级，十八个档次。 4、初级设两个等级，十二个档次。 (三)业务类岗位序列：设高级技师、技师、高级职业资格、中级职业资格、初级职业资格等级系列，包含客户经理、专卖管理员、驾驶员、配送员、座席员、分拣员。
物流仓储中心管理制度
物流仓储中心管理制度 第一总则 为加强公司物流中心的管理，保证工作的顺利进行，使的管理标准化，制度化，既此制定本制度。 第二部门职责 1、协助公司领导做好仓库的管理工作； 2、做好货物的进、出、配送工作； 3、建立、健全、贯彻落实公司的物流管理制度及账务相关工作政策； 4、对公司物流、供应链运作模式及物流配送网络进行规划和设计； 5、控制送货和仓储成本以符合公司的经营目标； 6、仓库规划和仓库现场管理，确保货物的完好无损； 7、库存的分析和控制； 8、管理并记录来往货物的往来明细； 9、保证仓库货物账实相符。 第三部门人员构架图及人员编制 第四工作分类 1）物流主管全面负责物流仓储中心工作； 2) 账务专员负责中心库的日常商品账务管理，并主要负责中心库进出商品的管理； 3）库房管理员全面协助库房主管工作，并做好每天商品进出的配货及库房管理; 4）司机主要负责收发货物及店面的商品配送和车辆管理。 第五物流及库房管理 第一条总则 为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的要求，结合本公司 的一些具体情况，特定本规定。 第二条仓库管理员及账务工作的任务： （一）根据本规定账务做好产品出库和入库账务工作，确保所有帐目的准确。并使产品储存、供应、销售各环 节平衡衔接。 （二）仓管员做好产品进出配送及保管工作。仓库施行仓位卡，如实登记仓位的产品名称，货号，数量。实物 账经常清查、盘点库存产品，做到账、卡物相符。 （三）积级开展废旧产品整理、利用工作,协助做好积压产品的处理工作。 （四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和产品的安全。 第三条仓库管理员及账务工作流程 1、请购 1）对合理库存商品及促销品（常用易耗品）请购，由账务根据库存产品的储备量情况向品牌经理提出请购（主 要做好库存提示）；
营销部管理制度汇编
营销部管理制度汇编 一、营销部内部机构设置及其职能 1、营销部部门职责 2、营销部组织构架 3、岗位描述 3.1营销部经理岗位描述 3.2营销部经理助理（现场销售经理）岗位描述 3.3营销部经理助理（策划推广经理）岗位描述 3.4外联营销主管岗位描述 3.5 文书岗位描述 3.6 营销代表岗位描述 二、营销管理工作细项 三、销售业务管理制度 1、客户服务制度 1.1客户接待、热线接听制度 1.2接待客户礼仪制度 1.3介绍产品 1.4购买洽谈 1.5暂未成交 1.6 客户登记制度 1.7 客户追踪制度 1.8成交收取定金管理规定 1.9签定合同 1.10退订、换户、合同更名及退房管理制度 1.11 售后服务制度 2、合同审核、管理制度 3、房源管理制度 4、价格管理制度 5、销售人员培训制度 6、销售人员业绩考核及激励制度 四、市场推广管理制度 1、房地产广告策划流程 2、广告发布审核制度 五、行政管理制度 1、营销部管理人员守则 2、销售人员行为准则 3、考勤管理制度 4、现场纪律 5、销售人员的自我衡量标准 6、工作例会制度
第一部分营销部内部机构设置及其职能 一、营销部部门职责 1收集市场信息、掌握市场动态，做好楼盘的市场调研工作。 2、根据企业发展战略和市场调研情况，确定楼盘的产品定位、形象定位。 3、根据市场调研和公司整体目标，负责编制楼盘的价格策略。 4、负责楼盘的广告推广计划及广告费用计划的制定、实施和检查工作。 6、制定促销活动的策划设计工作。 7、根据销售进度，定期做好市场调研，并及时提供调研报告，供领导决策。 8负责销售人员的招聘、教育和培训，加强业务人员的专业知识学习，不断提高人员素质 9、根据市场预测和销售趋势，编制楼盘的销售计划。 10、做好楼盘的现场销售工作，联系客户，建立客户档案，反馈客户的意见和建议 11做好预售许可证的领取工作。 12、加强合同管理，负责合同条款的拟定，合同的签订，销售款项的回笼。 13、定期做好销售信息汇总分析工作，及时上报董事会、总经理室、财务部等各部门关心的销售信息。 14、努力做好售后服务及投诉的处理，树立良好的企业形象和楼盘形象，提高企业知名度，树立企业品牌。 15、配合做好楼盘初期物业管理工作。 二、营销部组织构架
保税物流中心管理制度
保税物流中心（B 型）管理办法 保税物流中心（B 型）（以下简称物流中心）是指经海关批准,由中国境内一家企业法人经营，多家企业进入并从事保税仓储物流业务的海关集中监管场所。本公司及入驻企业必须严格遵守《中华人民共和国海关法》和国家其他有关政策、法令，在海关的监管下开展业务。 第一条本公司的责任和义务 （一）设立管理机构负责物流中心的日常管理工作； （二）遵守海关法及有关管理规定； （三）遵守国家土地管理、规划、消防、安全、质检、环保等方面法律、行政法规及有关规定； （四）制定完善的物流中心管理制度，协助海关实施对进出物流中心的货物及中心内企业经营行为的监管。 本公司不得在本物流中心内直接从事保税仓储物流的经营活动。 物流中心经营企业无正当理由连续1 年未开展业务的，视同撤回物流中心设立申请。由直属海关报海关总署办理注销手续并收回标牌和《保税物流中心（B 型）验收合格证书》。 物流中心经营企业因故终止业务的，物流中心经营企业向直属海 关提出书面申请，经海关总署审批后，办理注销手续并交回标牌和《保税
物流中心（B 型）验收合格证书》。 第二条入驻企业应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格或者特殊情况下的中心外企业的分支机构； （二）具有独立法人资格的企业注册资本最低限额为500 万元人民币；属企业分支机构的，该企业注册资本不低于1000 万人民币； （三）具备向海关缴纳税款和履行其他法律义务的能力； （四）建立符合海关监管要求的计算机管理系统并与海关联网； （五）在物流中心内有专门存储海关监管货物的场所。 中心内企业无正当理由连续6 个月未开展业务的，视同其撤回进入保税物流中心的申请，由主管海关报直属海关办理注销并收回《保税物流中心（B 型）企业注册登记证书》。 第三条入驻企业的经营业务范围： （一）国内出口货物； （二）转口货物和国际中转货物； （三）外商暂存货物； （四）加工贸易进出口货物； （五）供应国际航行船舶和航空器的物料、维修用零部件； （六）供维修外国产品所进口寄售的零配件； （七）未办结海关手续的一般贸易进口货物； （八）经海关批准的其他未办结海关手续的货物。中心内企业应当按照海关
某药业集团企业全套管理制度汇总
某大型药业集团企业制度管理汇编 前言 企业管理工作是一项系统工程, 制度建设是不断提升企业管理水平, 打造企业核心竞争力的一项长期任务。管理制度是集团公司各项工作科学、规范、有序开展的保障。制度创新又是机制创新、管理创新、科技创新、产品创新、营销创新及企业文化创新的基础。 根据董事长、总经理方同华的指示,为了适应集团化管理的需要, 不断完善企业各项管理制度,规范业务程序,强化责任意识和提高执行力,本着前瞻性和实用性的原则,结合企业现状,集团公司编制了《企业管理制度汇编》。 随着公司的迅速发展,管理制度将在实践中不断改进和完善。此次编写的《企业管理制度汇编》具有规范性、指导性和实用性,是公司一个阶段的纲领性文件。 本汇编包括组织结构、集团公司发展战略及企业文化、规章制度、岗位职责描述、管理程序、各类管理表格等六部分。在运行过程中可能会出现一些不尽完善的问题,但只要我们坚持下去,不断改进,不断完善,不断创新,用我们的智慧去探索新的思路,就一定能创造出新的业绩。 我们坚信:在董事长、总经理方同华为核心的集体领导下,珍宝岛药业集团在向现代化管理迈进的征途上,一定能与时俱进,再创辉煌! 编委会 2005年 4月 目录 第一部分组织机构图一、珍宝岛药业集团有限公司组织机构图 1 办公室组织机构图 2 条件保障处组织机构图
3 人力资源处组织机构图 4 计划发展处组织机构图 5 质量处组织机构图 6 法律事务处组织机构图 7 基建处组织机构图 8 财务审计监察处组织机构图 9 生产处组织机构图 10 研发处组织机构图 二、黑龙江省珍宝岛制药有限公司组织机构图 1 人力资源部组织机构图 2 办公室组织机构图 3 项目办组织机构图 4 质量管理部组织机构图 5 质量保证中心组织机构图 6 技术部组织机构图 7 物资部组织机构图 8 生产部组织机构图 9 设备部组织机构图 10计财部组织机构图
良品铺子定岗定编管理制度
良品铺子定岗定编管理制度 目的 为满足公司发展战略的需要，深化人力资源管理，完善职位聘任管理体系，优化人员结构，提高组织效率，特制定此管理制度。 适用范围 本管理制度适用于集团总部、全资子、分公司。控（参）股公司可参照执行。 名词释义 岗位：是指在企业内部承担一系列工作职责的某一类任职者所对应的组织位置，它是组织的最小构成单位； 编制：是指为了完成未来或过去的任务，经过被授权的机关或部门批准的组织人员的配置，包括人员定额及岗位分配。 定岗定编：是确定岗位和确定岗位编制的合称，定岗是设计组织中的承担具体工作的岗位，定编是设计从事某个岗位的人数。 职责和分工 各单位 一、二级机构负责人对组织机构岗位和编制有建议权，对组织机构岗位和编 制进行合理分析论证，拟定设置和调整方案，并与集团总裁达成意向共识。 各一级机构对口的HRBP负责人
负责拟定组织架构、岗位设置、定编标准和编制预算，并提报给集团分管副总裁审核,详见附件1。 集团分管副总裁 负责审核各单位提出的岗位和编制的申请，对于申请当中不合理之处有权提出修改意见或驳回申请。 集团人力资源系统 负责本管理制度的起草与监督执行； 负责复核各单位提出的岗位和编制申请，并提报给集团总裁审核，对于申请当中不合理之处有权提出修改意见或驳回申请。 负责组织机构定岗定编的归档，和人事系统信息调整。 集团总裁 负责各单位提出的机构岗位和编制申请的最终审批，对于申请当中不合理之处有权提出修改意见或驳回申请。 集团行政管理部 负责组织设置和调整的套红发文。 定岗定编原则和内容 原则 相对稳定原则：一旦编制经总裁签字确定后，本年度内一般不再批准增编申请。确因业务发生重大调整或新业务产生，年初编制不能满足业务需要时，可以提交增编申请，并严格按照增编流程操作。在增编申请正式批准之前，部门不得自行进行招聘，如由于增编申请没有得到批准而造成新招聘员工无空余编制的情况，将对其进行督办、问责。
物流库房管理制度
物流中心库房管理制度 一、目的 加强对存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货的运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，使库房管理规范化，保证物资财产不受损失，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的具体情况，制定本制度。 二、范围 本实施细则适用于四川懿科网络信息有限公司所有库房。 三、术语 （一）库房管理——指围绕公司运营管理活动而制订的有关公司运营管理方面的实施细则、管理规定等规范性文件。 四、管理职责 （一）物流中心 1、物流中心是组织，衔接，调节，管理物流活动的一个较大的物流据点。 2、以库房为基础，在各物流环节方面提供延伸服务。 2、组织制订、修改本公司库房管理各项规章制度。 3、检查、考核各部门库管对规章制度的制订及执行情况。 （二)库房管理 1、严格执行“库房管理制度”，按规定程序办事。 2、定期清理，总结自己的工作。 五、管理内容 （一）库房物资入库 1、物资入库，交货人须办理交货手续，库房管理员应在场，核对，清点物资名称、数量是否一致，交接双方在入库单上签字。 2、各部门项目余料入库，交货人应告知库房管理员余料是何项目上退下来的，以便核算项目成本，交接双方在入库单上签字。 3、各部门甲供材料入库，交货人应告知库房管理员是何部门何项目申请领下来的材料，核对材料数量，规格是否和材料申请单上的一致，交接双方在入库单上签字。 4、各部门采购入库的材料，库房管理员应核对，清点材料数量，名称，规格，并分类堆放，交接双方在入库单上签字。 5、各部门各项目的工具入库，经手人应告知库房管理员此工具的来源，并与库房管理员办好相关手续，交接双方在入库单上签字。 （二）库房物资保管
仓储物流部管理制度及操作细则一11
仓储物流部管理制度及操作细则 一、员工守则： 1 服从领导，听从安排，执行公司及部门的决定，处处以公司利益为重。违反且不能提出有效建议的，罚款20元/次。 2 加强自身学习，积极参加公司的各项培训，不断提高业务知识和工作能力。 3 上班时自觉搞好和维护工作场所的环境清洁 卫生，不准随地吐痰，乱扔果皮，纸屑和烟蒂，工作场所严禁任何人吸烟。违反者，罚款10元/次。 4 关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业。 5 严格遵守工作纪律，按时上、下班，上班时不准睡觉、看书、看报等与工作无关的事项，不准擅离工作岗位、串岗和聊天。违反者,罚款10元/次。 6 同事之间要团结、友爱、互助，不准开低级玩笑，相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。
7 自觉维护公司利益，爱护公司财产，节约用水、用电。 8 严禁有损公司信誉的言论和有损公司形象及 利益的行为。 9 严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及******到工作场所。自觉维护安全设施，增强消防安全和自我保护意识，预防意外事故发生、严防偷盗，杜绝火险隐患。 10 自觉遵纪守法，严禁拉帮结派，参与非法组织和违法犯罪活动。 二、仓储物流部组织架构及岗位职责岗位设置： 1、仓管员可根据日常业务量及商品类别归属进行分岗。 2、对订单执行员可进行销售订单处理与快递单据处理分岗。 3、随着仓储物流部业务量的增加，将增设商品发运配送组，进行货物与快递公司的交接、配送计划的制定与执行。 各岗位工作职责： 1．仓储物流部经理 1.1负责制定和完善仓储物流部日常管理的制度、业务流程，提高仓储物流部运营效率，降低
某公司销售管理制度汇编
销售管理手册 目录 一、区域销售管理制度 二、合同管理制度 三、发货管理制度 四、发票管理制度 五、应收帐款管理制度 六、业务人员建帐、对帐管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 七、换、退货管理制度 八、客户档案管理制度 九、客户服务制度 十、价格体系政策 十一、开发及促销维护政策 十二、宣传品、礼品、赠品使用制度... ... ... ... ... ...
.. 十三、报告制度 十四、例会交流制度 十五、考核管理制度 十六、业务交接管理制度
一、区域销售管理制度 1．严格执行公司关于在规定区域内开展销售的规定，严禁与非经销区域的经销单位发生任何形式的业务往来。 2.公司发货实行批号管理，物流管理部门在产品外包装箱上加盖产品编码，以示区别。 3.严格按公司规定的销售价格供货，不得以任何方式变相压价销 售。一经发现，将给予当事人及直接主管以销售差价5倍以上的罚款。 4.加强对客户的监控，原则上要求其不得跨区域销售，对正常辐射的客户不予控制，但 必须提供商品流向单。否则将停止发货。对恶意串货和低价串货者将终止协议的执行，取消产品 经销资格。 5.做好市场防范工作，发现恶意冲货或低价冲货问题，摸清事实，获取证据，及时举 报。对发现并证实有恶意冲货行为的，公司将根据具体情节对予以处罚。 二、合同管理制度 为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司有关产品价格、 结算政策、交易方式等规定向经销商提出要约，促使代理商承诺并签定《代 理合同》，并促进合同的执行过程符合规范要求。 1）．在与客户开展销售业务活动中，每笔业务都必须按规定详细填写 公司统一印制的《代理合同》，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。协议单位除签订全年购销协议外，每笔业务同样要签订《购销合 同》。 .................... 2）.回款期限折让以整笔合同执行完毕为准,对分品种回款的客户应每品种 签订一个合同,以防止部分结款时无法兑现折让。.................... 3）、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、资信限额、交货方 式、结算政策执行。
物流配送中心车辆管理规定
物流配送中心车辆管理 规定 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】
物流部车辆管理规定 为了更好地完善公司的内部管理，增强企业的凝聚力，明确司机的利益与公司的效益的密切关系，提高司机的工作责任心，特定如下制度。 一货运车辆与司机的管理制度和奖罚制度 (1)车辆由公司指定人员负责管理，公司根据司机全年工作表现，从司机安全行车、维修费用、服务态度、客户意见等各方面全面考虑，对表现好的司机给予奖励，对表现差的司机按公司有关制度进行处罚。 (2)车辆由公司指定驾驶员专用，其它人员未经批准不得驾驶，专车司机不能将车转借他人或其他单位使用，如有违反扣罚500元，造成后果由司机本人承担，屡次违反规定做辞退处理。 (3)车辆除执行运输任务外，未经批准不得随便驶离指定的停车场，包括不得私自开车回家和办私事，任务完成后应及时将车辆开回指定的停车场，不准起动发动机在车内睡觉和卸货，以上如发现一次扣罚50元。 (4)司机每天按时上班，特殊情况除外，不得无故旷工、迟到、早退。请假要事先通知管理人员，经批准后方可休息。
(5)司机执行运输任务时，在外遇特殊情况或发生事故，不论在何时何地必须马上通知部门经理。 (6)司机报销过路费、加油费等必须要做到如实反映，按公司报销规定要求，并记录车辆已行驶公里数和过桥过路费用的实际内容，不得弄虚作假、虚开发票收据，如发现经核实开除处理。 (7)司机要文明有礼，努力提高服务素质。 (8)在运输途中如有特殊情况，如车辆须维修或装货时间过长等，应及时反映给公司避免造成不必要损失的。 (9)在目的地装卸货和提取货物时应注意观察货物的破损情况。 (10)上班第一时间，应提前检查车辆状况及水箱、油量等情况。 二、安全行车制度 (1)司机必须积极学习行车知识，进一步落实各项交通安全措施加强安全行车意识。 (2)司机必须严格遵守公安、交通部门所颁发的一切条例规定，严格按机动车驾驶操作规程行车，严禁将车辆交给无驾驶证人员驾驶。 (3)严格遵守交通规则，不能超速、乱抢道等违章行车。 (4)司机在上班时间内不能饮酒，严禁醉酒驾驶，开车时要集中精神。
供应链管理流程及制度---新版
物流配送管理流程及仓库管理制度 一、 物流配送管理流程 1、物流配送管理流程图 分拣员分拣打包 文员修改后台件数，确认分拣完成 文员确定预出库单并打印出库单 调度打印配送单并调车配送 预出库成功 客服中心 库存不足 待发货（采购） 仓库主管汇总缺货明细制定采购单 采购部采购入库 仓库核对货品明细 采购齐全订单 缺货订单 仓库文员标记缺货
2、物流配送操作流程 2.1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》，仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管（孙冬、王飞）由其安排人分拣、备货和打包装，分拣员按《出库单》拣货并打包装，完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识，仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细，签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员，由仓管文员在后台系统上更改订单详情（货物打包后的实际件数）并点击分拣完成，订单即进人调度状态； 2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》，并根据《配送单》安排车辆配送，并在后台系统“待发货”区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车，不得私下更换订单，否则按100元/次扣除运费处理，如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处，由其再对配送安排进行调整； 客服中心 再次联系客户确认订单 配送车辆到达仓 库凭配送单装车 订单配送 内勤核对单据收款在 后台确认配送完成 返回“待处理”状态
2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》，司机凭《配送单》到仓库装货，双方现场对货物进行清点核对，确认无误后在《配送单》黄联上签字确认，装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处，由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查，仓库装车顺序为：先到先装、先市区后郊区，如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作； 2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货，在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收，货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证。有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收，如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成.另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决，不得出现违规自行处理的情况，否则造成公司损失的由个人承担； 2.5、配送车辆送货完毕应及时返回公司将钱款和单据交接给内勤或者运营经理，特别是存在现金货款的，应将整额的货款通过柜台或ATM 存入公司制定账户，并于次日上午返回公司交接单据和尾款，对于不按要求交还货款的司机扣除本次车费,恶意拖延交款等情节严重的取消其配送资格并按侵吞公司财产追究其法律责任; 2.6、内勤应在单据和货款交接时应按照《配送单》在后台管理系统中“待收货”区域点击“确认收货”，单据和货款交接完毕后，将所有
房地产销售管理规定汇编
房地产销售管理规定汇 编 公司内部编号：（GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-
销售部管理制度汇编 （草稿） 云南百大房地产有限公司 《销售部管理汇编手册》使用说明书 一、内容及使用范围 本手册是百大地产销售部的内部管理制度、业务操作、分配和实务操作程序的汇编，用于向管理人员和各销售单位专职人员提供日常操作的参考、查询和政策指导。 此手册仅供百大地产公司销售部正式职员、办公室人事管理人员、公司部门经理以上人员查阅。 二、关于页码 手册出台后，遇有政策、制度上的变更或流程上的增减，将可能随时 增加或变更手册的相关内容，所以三本手册采用活页形成装订，以利于新 版内容的替换。相应地，页码编采用“章节号+文章序号”的形成，给一篇 文章整体编号。 三、关于板式 本手册版本为电子版（在公司LOUSE网中“部门信息”栏目查阅）和 文字版（发至每个售楼处项目经理、销售部内管员、办公室人事主管各一份）； 四、关于字体颜色
本手册中黑色字体为成文法令文件，灰色字体为近期（1-3个月内）即将发布法令（查阅人员可对此类法令提出异议或建议）,红色字体为罚则条目号。 五、关于本手册管理 由销售部内管员负责：本手册的发放和签收、领用人离职时收回并保管、本手册的内容答疑和解说推广为。 六、手册持有人注意事项 1、当职员发生疑问时，依据手册向职员提供查询、答复； 2、保管手册，不得损毁、丢失； 3、更换手册新内容，并将旧版内容交本单位人事专职人员处； 4、离职时，交回手册。 云南百大房地产有限公司 销售部 1999 年11月 权密和权益说明 本手册仅百大地产部门经理级以上管理人员 和人事专职人员使用及百大地产销售部正式职员 内部查阅。 未经百大地产销售部书面特别授权， 不得供公司外人员借阅、复印、拷贝或以任何形式加以使用。 如有百大地产以外人员申请借阅此手册，