2012年度供应商管理制度
供应商管理制度
一、目的
建立供应商信息资料库，使得对供应商的数据有持续性的积累，将个人的经验变为公司的智慧财富；
逐步优化信息资料库，提高引入合作公司的质量；
对供应商形成良好的约束和激励作用，促进更好的合作；
二、适用范围
本制度适用于申请招标涉及的所有类型的供应商（包括材料、设备、设计单位、施工单位、监理单位、造价咨询公司、广告推广、销售代理等）的评价。
三、执行原则
1、供应商的选择和信誉等级的评价，以公平、公正、公开为原则，按照统一的内容、标准和程序进行。
2、供应商管理是指通过各种评估方式，确定信誉等级并分类管理的工作过程。合作过的供应商信誉等级评价是以供应商对合同、协议的遵守和履行、施工质
量等情况为主要依据，按照A、B、C、D四个信誉等级进行评定；未合作过的供应商，按照考察结果，确定a、b、c、d四个等级；
原则上只有评级在B和b级以上的供应商才能参加投标；
6、原则上合作过的供应商与未合作过的供应商在评级相同的情况下（如B级和b级)，有优先合作权。
7、供应商管理应形成合作前、合作中和合作后的闭环管理体系。
四、管理组织与职责
以合同执行部门为主，负责供应商各合作阶段的评价/评分以及最后的合作总结(工程承包类的合同，预算中心也应出具评价意见)；
招标工作小组组织对考察阶段的评价、评分；
招标工作小组负责供应商最后的总评和定级；
招标领导小组负责供应商定级的审批、确定；
招标监察小组负责对整个评审过程进行监察审计。
五、工作程序
(一）合作前考察评价
详见《工程招标管理程序》中关于考察部分。此阶段的评分，满分为100分，占供应商总评分比重的20%-30%。按照考察评分结果分为a、b、c、d级。
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原则上只有考察结果在b级以上的供应商才能参与投标。c级以下供应商一般不允许参加投标。
(二）建立合格供应商数据库：
1、合格供应商：
1合格供应商是指经各相关部门推荐，并经公司招标工作小组考察，考察结果在b级以上的工程设计、施工、监理、造价咨询、材料、设备、广告推广、销售代理等合作单位。
1.2所有项目的招标都须从合格供应商数据库中选择投标单位。
3招标工作小组各专业人员（即需求部门的负责人）负责收集、整理、并按照统一的格式(见附件1:《合格供应商档案表》）登记本专业合格供应商资料，最后由档案室配合，归档建立合格供应商数据库(见附件2:《合格供应商一览表》)。
4合格供应商的数据库应在公司网络上予以公布。
2、合格供应商的要求：
2.1证照齐全、守法经营、管理规范；
2. 2技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度；
2. 3合同、守信用，信誉良好；
2. 4近三年无重大质量、安全事故；
2. 5近三年与我公司无诉讼。
2.6对未列入合格供应商数据库中的投标单位，应由招标工作小组组织考察，考察人员不得少于三人（且分属不同部门），考察结束后填写《供应商考察推荐表》（见〈〈工程招标管理程序>〉），经公司招标工作小组审查合格后列入合格供应商数据库中。
3、合格供应商的动态管理
3.1合格供应商的资格并非终身制，招标工作小组应对其实施动态管理。一般情况下每隔一年应对其进行重新评估、调整。当A、B、C级（或a、b、c级）供应商情况发生重大变化时，即调整为相应的信用等级并注明更新时间。
对经评审，需变更等级的供应商，招标工作小组应在公司网络和档案室的资料库中进行更新，并书面通知相应的供应商、
(1)合作过程中的评价：
1、对于己签署合作合同的供应商，由合同执行部门定期对其履约情况进行评审，评审主要内容有供应商质量、进度、配合情况等（详见附件3:《合作过程中考察内容暨付款审批表
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附件》)。
2、合作过程的评分占供应商评分总比重的70%-80% (有过多次合作的，取平均分)。
3、为了强化合同执行部门的评审工作，加强对供应商的约束作用，在合同执行过程中每次办理付款手续时，均需附对该供应商前一阶段合作评价并给出评分(首笔为预付款除外）。（见附件3)
4、合作执行中每阶段评分的满分均为100分，所占比重为该阶段付款金额占合同总
金额的百分比。
5、合作结束后，由合同执行部门撰写〈〈合作总结〉〉（见附件4)，除了对供应商整体合作情况作总结性论述外，还应说明我方在下次合同签定及合作中应吸取的经验和教训。
(四）合作结束后的评审、定级和管理工作：
1、定级：
1合作结束后，招标工作小组根据对供应商考察阶段评价、合作过程中各阶段评价，计算加权平均分，并根据加权平均分核定该承包商的级别。计算加权平均分的方法及定级标准如下：
1. 2对于未合作过的供应商，不能参与信誉评级。只能对考察结果进行评定。 1. 3招
标工作小组负责将供应商的定级结果在公司网络上进行公布。第3页共7页
2、对供应商的激励与监控：
2. 1对A级供应商，给予以下鼓励：
2. 1. 1成为下次招标的邀标对象；
2. 1. 2在价格同等的情况下，优先签约；
2. 1. 3可作为我司长期战略合作伙伴，或签署长期合作合同; 2. 1. 4可在
我司的网站上公布评选结果；
2. 1. 5可列入我司供应商信誉等级资料库，作为优秀对象。
2. 2对B级供应商，给予以下鼓励：
2. 2. 1成为下次招标的邀标对象；
2. 2. 2可在我司的网站上公布评选结果；
2. 2. 3可列入我司供应商信誉等级资料库，作为良好对象。
2. 3对C级供应商，应加强管理，并可采取以下措施：
2. 3. 1—般不列为下次招标的邀标对象；
2. 3. 2在我司的网站上公布评选结果；
2. 3. 3列入我司供应商信誉等级资料库，作为慎重考虑对象。
2. 4对D级供应商，实施以下措施：
2. 4. 1不列为下次招标的邀标对象；
2. 4. 2在我司的网站上公布评选结果；
2. 4. 3列入我司供应商信誉等级资料库，作为不合作对象。
附件1:〈〈合格供应商档案表〉>;
附件2:〈〈合格供应商一览表〉〉；
附件3:〈〈付款审批表〉〉
附件4:合作总结
第4页共7页附件1:
项目合格供应商档案表第5页共7页
第6页共7页附件2: 第7页共7页https://www.wendangku.net/doc/5217134964.html,
案场管理制度(完整版)教学文案
案 场 管 理 制 度 （项目名称）
目录 第一部分销售部门组织架构 第二部分销售案场人员职责划分第三部分案场日常管理细则 第四部分销售接待流程管理制度第五部分客户界定制度 第六部分考核制度
第一部分销售部门组织架构 第二部分销售部人员职责划分 一、销售经理工作职责 1、在公司领导下开展营销工作，对销售进度负责。 2、参与新开发项目的前期策划工作，包括市场调研、前期规划等，并根据《项目营销策划报告》及项目具体情况，编制《项目销售计划书》及《销售百问》。 3、负责已开发项目的营销工作，制定阶段销售计划。 4、定期向营销总监和策划部反馈销售信息。 5、负责对销售员的业务培训、业绩考核等工作。 6、公平对待每位员工，了解员工心态，确保每一位员工在职时都是正面向上的工作状态。
7、负责项目广告投放、合同签订等工作。 8、负责销售部与各有关部门的协调工作。 9、负责本部门其他人员的工作安排，并领导本部门完成项目销售任务。 10、负责协调好物管处、施工单位等部门，向业主交付竣工物业。 11、负责接待并处理好客户的投诉。 12、积极完成领导交办的其他工作任务。 二、销售副经理工作职责 1、服从销售经理安排，负责售楼处日常工作。 2、协助销售主管做好楼盘销售工作。 3、督促、监督销售主管销售工作。 4、外场拓客主要负责人。 5、定期协助销售经理向营销总监和策划部门反馈销售信息。 6、帮助销售主管销售员解决疑难问题。 7、定期反馈案场出现问题，并提出相应的措施。 三、销售主管工作职责 1、服从销售经理安排，负责售楼处日常工作。 2、协助销售人员做好楼盘销售工作。 3、汇总客户来访登记表，对销售状况作出分析，及时提交策划部。 4、督促销售人员办理银行按揭、合同登记以及尾款收取等工作。 5、销售部资料的收集、汇总、整理及建档，负责客户档案保管工作。 6、定期协助销售经理向营销总监和策划部反馈销售信息。 7、负责各类日常报表的制定（周报、月报、年报等）。
危化品安全管理制度2012最新
1 目的和范围 规范危险化学品的管理，保障企业生产安全。本制度适用于公司范围内危险化学品的生产、使用、运输、采购、销售、储存等环节。 2 编制依据 依据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《广东省安全生产条例》、《危险化学品从业单位安全标准化规范（试行）》制定本制度。 3 职责 3.1 管理部负责编制《危险化学品事故应急救援预案》，定期组织开展演练，并到政府相关部门备案。 3.2 管理部负责开展企业危险化学品登记普查工作，依据普查情况编制《安全技术说明书》和安全标签，负责到有关部门和机构进行登记、备案。 3.3 管理部负责配合企业内开展的各种形式的安全教育，对厂内员工进行危害告之教育。 3.4 公司设立24 小时报警、咨询电话。 3.5 各归口管理部门依据《危险化学品安全管理制度》进行安全检查，并相应建立的管理、检查台帐，对相关方进行危害告之，对使用本企业危险化学品的相关方提供《安全技术说明书》。 4 控制程序 4.1 生产和使用 4.1.1 车间应根据生产需要，规定危险物品的存放时间、地点和最高允许存放量。原料和成品的成份应经化验确认。生产备料性质相抵触的物料不得放在同一区域，必须分隔清楚。 4.1.2 生产和使用剧毒物品场所及其操作人员，严格执行企业制定的《剧毒危险化学品安全管理制度》，必须加强安全技术措施和个人防护措施。 4.2 安全技术措施 4.2.1 改革工艺技术，并采用安全的生产条件，防止和减少毒物溢散。 4.2.2 以密闭、隔离、通风操作代替敞开式操作。 4.2.3 加强设备管理，杜绝跑、冒、滴、漏。 4.3 个人防护措施 4.3.1 配备专用的劳动防护用品和器具，专人保管，定期检修，保持完好。 4.3.2 严禁直接接触物品，不准在生产、使用场所饮食。 4.3.3 正确穿戴劳动防护用品，工作结束后必须更换工作服、清洗后方可离开作业场所。 4.3.4 有毒物品场所，应备有一定数量的应急解毒药品。 4.4 压缩气体和液化气体（如：液氯、液氧、乙炔、液化石油气、氧气、二氧化 碳、氮气等）使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05兆帕（Mpa）,以防止其它物质窜入。 4.5 盛装腐蚀性物品的容器应认真选择，具有氧化性酸类物品不能与易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿燃烧物品混装，酸类物品严禁与氰化物相遇。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
售楼部案场管理制度
案场管理制度 总则 1、为加强销售代表管理,规范销售代表行为,提高销售代表素质,特制定本制度。 2、本制度是售房部销售代表必须遵守的原则,是规范销售代表言行的依据,是评价销售代表 言行的标准。全体销售人员应从个人做起,从本岗位做起,自觉遵守公司各项 制度,营造出一个团结向上、能快速反应的一流的有激情的团队。 3、销售代表对本制度有任何疑问或异议,可向售房部经理咨询,不得越级反映。 注:所有罚款必须当天交纳,若从工资中扣除将加倍处罚。 行政 1.员工必须关心公司,执行本职工作,准守职业道德; 2.员工应准时上班,不迟到、早退、旷工; 3.员工在工作时间应坚守工作岗位;接待来访、洽谈等应在接待洽谈区进行; 4.上班时间不得吃东西或在非吸烟区内吸烟,不得高声喧哗、聊天; 5.切实服从上司工作安排和调配,按时完成任务,不得拖延、拒绝或终止工作; 6.必须按编排表当值,不得擅离职守,个人调离、调换更值时需先征得主管同意;
7.必须如实向上司汇报工作,坚决杜绝偷盗、欺骗或阳奉阴违等不道德的行为; 8.必须发挥高效和勤勉精神,对自己从事的工作认真、负责、精益求精; 9.员工必须遵守“守法、廉洁、诚实、敬业”的道德; 10.不得玩忽职守,违反工作纪律,影响公司的正常运行次序; 11.不得私自向客户索取回扣、佣金; 12.员工未经公司书面批准不得兼职; 13.员工有义务保守公司的经营机密; 14.员工禁止索取非法利益; 15.员工违反本管理细则的,视其对公司造成损害之程度轻重给予批评、罚 款、降职、开除; 16.员工特指项目主管疏于职守的,视其情节给予处分; 17.违反本管理细则给公司造成经济损失的,公司将向其追索赔偿; 18.严格执行公司价格制度,严守公司价格机密。 案场管理准则 第一部分 第一点:合同备案后无论任何原因一律不得作废。本套房屋地下室也不得退出 或多买,如因特殊原因,需先征得案场经理批准后方可操作。
安全生产管理制度汇总(审核版)
JX/AQB 大连冰山集团冷冻设备有限公司安全生产标准化文件 JX/AQB.01~06.?2012 企业安全生产标准化文件 安全生产管理制度汇总 大连冰山集团冷冻设备有限公司 Dalian Bingshan Group Refrigeration Equipment Co.,Ltd.
安全生产管理制度汇总 版次： 编码： 起草： 审核： 批准： 2012年7月1日发布 2012年7月1日实施
目录 1.企业安全生产目标管理制度 1. 2.安全生产总体目标 3. 3.2012年度安全生产目标及实施计划 4. 4.安全管理机构设臵、配备安全管理人员管理制度 7. 5.安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订与考核管理制度 9. 6.安全生产责任制管理制度 11. 7.安全生产费用提取、使用管理制度 35. 8.工伤保险与安全生产责任保险管理制度 39. 9.识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度 41 10.风险评估和控制管理制度 45. 11.安全教育培训管理制度 49. 12.企业安全教育培训计划 54. 13.班组岗位达标管理制度 58. 14.特种作业人员与特种设备安全管理制度 61. 15.设备、设施安全管理制度 63. 16.设备维修保养管理制度 65. 17.施工和维修安全管理制度 69. 18.作业安全管理办法 75. 19.相关方安全管理办法 80. 20.“三违”管理制度 84. 21.“三同时”管理制度 87. 22.变更管理制度 90. 23.安全检查和隐患排查治理管理制度 92. 24.职业健康管理制度 94. 25.劳动防护用品管理制度 98. 26.安全警示标志管理制度 101. 27.文件和档案管理制度 103. 28.安全生产标准化绩效评定管理制度 106. 29.事故管理制度 109. 30.应急预案管理制度 114. 31.防火安全管理制度 117. 32.消防安全管理制度 119. 33.危险化学品及重大危险源安全管理制度 121.
采购管理制度及流程
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法
第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
房地产项目案场规范管理制度(完整版)
营销管理中心案场管理制度 20XX -X-X 案场管理制度
第一部分：现场基本工作制度 一、考勤：严格执行案场上班时间，（具体案场实施公布为准）不得迟到早退或旷工。 二、仪容：工作时间必须佩带公司工牌，穿统一制服。女生着黑色丝袜、黑皮鞋，淡妆上岗 （严禁在接待区域化妆）；男生需着领带，黑皮鞋，保持仪表形象的整洁。 三、早会：早会按各项目正常上班时间9:05后进行，此前必须完成吃早餐、换工装、化妆等 准备工作，并对会议纪要进行记录，早会简短扼要，原则上以10分钟为限，当日首次轮排必须在各项目正常上班时间半个小时后开始。 四、值班：当天销秘同事视为当日值班人员，值班人员中午14:00之前不得离开前台。其他 员工用餐，由用餐完毕的同事替换（中午12: 00-14:00保证前台至少有2人待岗）。推盘期间，所有置业顾问中午吃饭时间不得超过1小时。 五、晚会：晚会做好详细的会议记录，结束后所有的同事需在晚会笔记本上签字确认当日的晚会 内容，当天休息的同事次日认真阅读后签字确认。 六、当日值班主管（经理）负责检查案场仪器、沙盘、灯光等情况，如有异常，及时汇报处理。 七、不得擅自离开工作岗位，外出必须填写外出登记，无事先汇报者事后一律不予签字。 八、每月允许一次调班机会，但必须在前日18: 00前报备，并在排班人处及时修改调班安排， 公司每月1日为上个月考勤结算日，逾期尚未报备修改，视为无效，后期一律不予签字。九、所有请假需当面或电话请示销售经理，短信请假视为无效，批准后及时填写OA请假单, 提 交销售经理签字，逾期作废。 十、须时刻保持售楼处整洁，下班后须将个人资料放在资料柜中。保持自己抽屉和共用抽屉的整 洁，活楚资料的摆放位置。置业顾问接待完毕必须及时活理桌面，并将桌椅摆放 整齐。所有人有义务保持接待区、办公室、洗手间的整洁，下班后一律在洽谈桌上发现的物件，一律上缴公交，后期办公用品不予补发，自行承担。 第二部分：现场工作注意事项 一、每日接待顺序前日休息人员先站岗，前日销秘第二，其他按前日站位多少安排。 二、所有置业顾问上岗接待期间，需携带公司配备的讲义夹、激光笔，该项由主管或经理自行检 查。 三、门口接待台置业顾问在轮岗台站位期间不允许玩手机，长时间打电话，坐在吧椅上。 站位时间不得低于20分钟，到时间后可选择继续站位也可选择放弃，如需长时间通话需让次待置业顾问替换。
采购部工作流程制度
采购部工作流程制度 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求 验收 不合格 退货 财务结算 计划对账 入仓
一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 项目部 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 财务审批 审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 对账
房地产项目案场管理制度1完整篇.doc
房地产项目案场管理制度1 房地产项目销售案场管理制度 一、仪容仪表 1、工作时间必须穿着工装并佩戴工牌，不可着休闲装及休闲鞋。 2、女销售员淡妆为宜，禁止化浓妆及使用强烈气味的香水；男销售员禁止留胡须、蓄长发。 3、注意个人卫生，勤洗头保持无头屑、无异味；女销售员头发过肩要梳理整齐并扎起。 4、注意饮食卫生，劳逸结合，保持精神饱满，容光焕发。 5、注意保持口气清新，不可食用有异味的食物或酒类。 二、前台接待 1、销售员按当天接待的顺序在前台就座；首位接待销售员，在客户进门时，必须快步走出前 台（具体距离要求控制在3米内）并向客户问好。 2、首位销售员接待完客户后，由顺位销售员补上。如有特殊原因顺位接待销售员不能就位， 则顺延（首位接待的销售员须在前台最东侧就座）。 3、前台人员禁止除工作以外的闲聊或电话聊天。
4、不得在前台化妆、吃零食、玩手机、爬在桌子上休息等有损公司形象和项目形象的举动。 5、前台人员须坐姿端正，不准乱扭；禁止看报纸、小说等与工作无关的读物。 6、前台台面不能放置任何私人物品及与接待工作无关的资料。 三、接听电话 1、接听电话必须亲切且吐字清晰易懂，语速适中。 2、电话响起三声内必须接听电话，即将接待客户的销售员不得接听电话。由前台末位销售人 员接听电话和详细电话记录。 3、客户来电咨询，在与客户交谈中尽量问到几个基本问题，即客户姓名、电话、购房总价、 信息来源，电话记录必须署名。 4、拨打电话时不可使用免提。案场内接私人电话不得超过三分钟。 5、客户来电咨询时间控制在三分钟内，邀约客户来售楼现场。 6、如客户所找人员不在或正在忙时，应很客气地询问对方有什么事，可否代为转告，或者记
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
售楼处案场管理规章制度
销售部管理实施细则 一、形象 1、爱清洁，勤洗澡，保持身体无异味。 2、员工手指甲长度不超过手指头，女员工只可涂透明指甲油，保持手部清洁。 3、销售人员必须穿黑色职业皮鞋（去工地除外），保持鞋面清洁，夏天不得穿凉鞋。 4、工作时间一律穿统一制服，衬衫下摆束在裤内（裙内），衣袖、裤管不得卷起，经常换洗，保持整洁。 5、主动同客户、上级、同事打招呼，微笑常挂脸上，多用“你好、欢迎参观、对不起等”礼貌用语。 6、案场人员需按照公司规定：有制服的同事一律穿着制服同时佩戴会长及胸卡。外出办事回来马上更换制服或公司规定着装同时佩戴徽章及胸卡。 二、考勤 1、处正常上班时间：8：30—18：30，午休时间：12:00—2:00上下班应不早退、不迟到，按时打卡。 2、强销期和广告期间上下班时间灵活调整，严禁无故缺席，否则视情节进行处分，个人不得私自调班换岗。 3、售楼处原则每周安排一天休息，安排在每周一至五，员工错开休息，员工应服从，有特殊原因要请示专案经理。 4、销售人员在强销期间如不能正常休息，原则上可以在空闲时期补回应休息的天数。 5、请假须经专案经理批准并报主委同意，事假须提前一天通知，如有违反以旷工处理，病假可当天申请，并于当天上班前通知专案经理，待上班时补交医院所开病假单，没有病假单以旷工处理。 6、案场人员若有急事须要外出，须经专案经理批准后并报主委同意才可外出，并填写外出登记表。不经批准外出，以失职处理，外出超过4小时以旷工处理。 7、如果休息时间与工作时间相冲突，专案经理根据实际情况进行人员调整，原则以工作为重服从调整。 三、工作纪律 1、严禁随意处置公司的各项资料档案。 2、严禁查询公司其他员工的工资奖金情况。
企业安全管理制度汇编doc14.doc
公司安全管理制度汇编(1)4 大连WD集团股份有限公司 管理制度汇编 （2012版） （五）安全管理制度 目录 第一章安全管理组织机构及职责 第一节安全管理组织机构 第二节安全责任和职责划分 第二章安全管控要求 第三章安全事件调查处理及考核 第四章财产保险管理 第五章规划院安全管控标准 第六章项目系统安全管控标准 第七章酒店系统安全管控标准 第八章商管系统安全管控标准 第九章百货安全管理标准
第十章院线系统安全管控标准 第十一章大歌星系统安全管控标准 第十二章演艺公司安全管控标准 第十三章万海国际文化旅游投资股份有限公司 ——长白山国际旅游度假区管理公司安全管控标准第十四章庆典活动安全管控标准 第十五章审批流程汇总表 第一章 安全管理组织机构及职责 第一节安全管理组织机构 1 组织机构划分 1.1集团实行三级安全管理组织架构。 1.1.1第一级为集团安全管理领导小组。 1.1.2 第二级为规划院、项目中心（南、北方）、酒店总部、商管 总部、百货总部、院线总部、大歌星总部、演艺公司（以下简称“二级责任单位”）。 1.1.3 第三级为各地项目公司、各地酒店（含高尔夫）各地商管公
司（含物业公司）、各地百货、各地影城、各地大歌星、各地演艺公司、文化旅游（长白山）管理公司、游艇公司、WD学院以及集团其他公司（以下简称“三级责任单位”） 1.2集团安全管理领导小组为集团各项重大安全工作的决策机构， 负责批准集团各项安全管理制度、规章、规程和管控标准； 拟定集团安全生产工作规划；组织和协调重大、特别重大安 全事件的调查处理，受集团总裁会委托对调查报告进行批复。 集团安全监督部是集团安全管理领导小组的日常办事机构。 1.2.2 小组各成员安全职责 公司安全管理制度-教学范文1 公司安全管理制度-教学范文1 篇一：企业安全生产管理制度(范本) 企业安全生产管理制度（草稿） 为了加强企业的安全生产管理，保证企业安全，保障人民生
采购部管理制度-2018.2.3
采购部规章制度 一、概述 采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。 二、组织结构 三、采购部管理制度 （一）总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）采购部职责及管理制度： 一、采购部工作职能：
二、采购部工作职责：
四、采购工作制度及流程： 需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx) 1、物料需求申请： （流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。
渠道带客及案场管理制度
大拇指广场渠道带客及案场管理制度 为了有效增加客户来访量，提高成交效率，更快、更好的完成销售任务，特制定以下渠道带客及案场管理制度。 一、接待销售流程 1.1来访报备。客户来访前半小时向案场专门负责对接人员或者对接微信群里发送信息进行报备（内容包括：客户姓名、手机号前三位后四位中间四位用星号代替、业务员姓名或所属分销商），开发商负责对接人员核实该客户，界定处理客户原则如下： ①所有渠道商在每位客户进场前都需要将客户信息报备到销售案场开发商对接人处，如无报备，客户认定为自然到访。按当日依序轮岗接待原则分配。 ②若经过核实此客户没有被其他渠道报备过或者曾经自然来访过，案场专门负责对接人员告知该渠道此客户可以正常带访，并由开发商负责对接人员填写《客户报备登记表》。 ③如果此客户被其他渠道报备过或者自然来访过，则通知该渠道商此客户无效。 ④报备仅当天有效。如果报备后客户当天没有到访，则报备自动失效，相关渠道需要重新报备。（关于有效期也可以适当延长到三天，请领导最终决定）⑤如果渠道商报备当天，客户自然到访或者通过其他渠道商带访的，客户界定属于先报备的渠道商，案场安排销售人员接待。 1.2到访确认 ①所有渠道带访客户到达案场后都需要填写《来访客户确认单》，并由渠道公司业务员或负责人、案场置业顾问、案场负责人签字确认，三方签字确认后视为确认成功。《来访客户确认单》一式两联开发商
和渠道商各执一份。 ②客户来访后由相关置业顾问进行“一对一”服务，渠道方配合跟进促成成交。 ③客户到访并签订《来访客户确认单》后，有30天的保护期（从客户来访当天开始计算）。保护期内没有成交的，自动转为公用客户。若该客户购房意向较强且其所属渠道商欲将该客户再次界定归属为其所推荐，则渠道商须在推介有效期满之前7天内重新带该客户到销售案场并完成该客户再次界定归属手续。 再次界定归属手续：到达保护期之前7天内需要重新带该客户到案场并再次填写《来访客户确认单》。有效期从前一次填写《来访客户确认单》的保护期到期日的次日起开始计算。逾期不办理的，则该客户在有效期满后自动转为公用客户。 二、客户界定标准 如果开发商和渠道商以及渠道商之间的相关销售人员对客户界定产生分歧的，双方应以保证客户成交并顺利签约为基本原则，不允许采用不正当手段破坏客户认购和签约。具体界定结果由开发商给予评判。 2.1特殊关系客户界定 2.1.1配偶关系，以一方名义确认，用另一方名义购买 一家渠道商带看或只通过一名开发商销售人员看房：确认人与购买人是夫妻关系则该客户归属此渠道商或此开发商销 售人员。 多家渠道（包括一家渠道与开发商顺访的）带看：确认人与购买人是夫妻关系则该客户归属优先确认的渠道商或者开
案场管理制度及服务标准
管理制度及服务标准 （一） 一、考勤管理制度 1、工作时间为：（早8：30晚17：30处最后一组客户离场并开完晚会）； 2、销售部实行每周六天工作制，周一至周五轮休，星期六、星期日不安排休息。 3、节假日、开盘日、广告日、集中办理按揭日，全体人员上班，不得请假。 4、参与销售奖金分配者，没有加班费和补休； 5、节假日以公司和销售部临时安排为准； 6、严禁当日早上请假（如突发情况必须于当天7：30前请假方为有效）； 7、严格执行销售现场的考勤及作息时间。销售内业负责部门员工的考勤工作，填写考勤记录表，在每月30号前上报公司行政部； 8、每日早公司准时考勤（早上以换好工服、化好妆时间为准，晚上下班之后换下工装，不许提前更换），禁止迟到及早退；销售人员如迟到以公司制度为准，项目内另行罚款50元； 10、每天早上8：30分前打卡。 11、请事/年假须提前一天向销售经理提出，获得批准并交待好工作后，方为有效。请假需当天在公司系统内填写请假单，事后补假无效，按旷工处理； 12、如遇病假需在上班当天7：30分前告知销售经理，事后补交病假单，病假后上班第一天内，向公司提供有效医务证明，否则视为请病假无效，按事假或年假处理； 13、不按规定办理请假手续而未来上班者，按旷工处理，开具警告单； 14、销售人员之间有事需换班、换休、调休的必须向部门经理提出申请，经同意后方可进行，私自换班者二人均论旷工处理。凡是未按时请假的，记作旷工一天。 二、案场日常行为规范 (1)服务态度 友善以微笑来迎接客人，与同事和睦相处。 礼貌任何时刻均应使用礼貌用语。 热情工作中应主动地为客人着想和服务。 耐心对客人的要求应认真、耐心地聆听，并尽力在不违背公司规定的前提下办理。 乐观服务中应以饱满和乐观的精神接待客人。 (2)劳动态度 不得冷淡客户，对客户不理不睬，对客户提出的问题要耐心，仔细回答，如遇暂时无法回答的问题，应做好记录，获得正确答案后及时回复客户，不得想当然的回答客户。若发现有以上情况或得到投诉者论违纪处理开具违纪单一张 销售人员与客户意见不统一时，不得与其发生争执，如遇其它同事有类似情况应及时帮助劝阻，若遇情况特殊应及时通知案场销售经理，若发现有以上情况或得到投诉者论违纪处理开具违纪单一张（3）服务意识 如客户提出更换销售人员为其接待服务的,新销售员应积极主动帮助老销售员接待，如后期有异议可参照该套佣金按5：5分配老销售员于新销售员。 服从有关主管人员的工作安排（如轮班、值班、换班、上岗、待岗、换岗、休息、接待事务、行政事务等），——违反者开具违纪单一张，若有意见或建议应在事后提出或向其上级投诉，由上级领导做出合理的处理结果。 (4)行为举止 站姿 a)躯干：挺胸、收腹、紧臀、颈项挺直、头部端正、微收下颌； b)面部：微笑、目视前方； c)四肢：两臂自然下垂，两手伸开，手指落在腿侧裤缝处。特殊营业场所两手可握在背后或两
(安全生产类)安全管理上墙规定
需要上墙的安全制度牌
安全通则 DCAQ/BZH02-2012 第1 条新员工必须进行安全技术教育，经培训、考试合格后，持证方准独立操作。 第2 条严禁携带烟、火种进入禁烟区，禁烟区内严禁吸烟。 第3 条凡参加操作人员，必须熟知和严格遵守本工种安全操作规程和有关规定。 第4 条在工作岗位必须严格遵守劳动纪律和工艺纪律，严禁脱岗、窜岗、严禁做与本岗位无关的事。 第5 条上班前和工作中严禁饮酒。 第6 条工作前必须按规定穿戴防护用品、用具，从事转动设备操作、维修、清洁等工作的长发职工必须戴工作帽，发辫不允许露在外面。 第7 条非本岗位人员不得擅自动用仪表、阀门、设备等，并不准在岗位上任意逗留。 第8 条对不熟悉的物料严禁尝试，严禁将易燃、易爆、有毒物品带入办公室和公共场所。 第9 条公司进行用火、用电、高处、动土、断路、爆破、进入设备、下水井等作业均实行作业审批制度，否则严禁作业。 第10 条易燃、易爆工作场所严禁堆放可燃物等。 第11 条严禁使用汽油、石脑油等有机溶剂擦洗衣物、车辆、工具、设备、地面等。 第12 条严禁在生产装置、泵房、罐区等地灌装油品、液化气体等。 第13 条凡没有采取防火措施的机动车辆禁止进入生产、储存、装卸等区域。 第14 条生产岗位、库房等必须按照标准配备相应的消防器材，并保持完好有效，有专人负责，不得擅自动用。 第15 条各种设备的旋转部位应安装防护罩或挡板。严禁用手触摸、擦洗及维修正在转动的设备，所有设备、管道上的安全设施不准私自拆除和调试。
第16 条高处作业必须系好安全带，蹬梯子时，要将梯子绑牢或设专人扶持，严禁采取抛、扔的方法传递物件。 第17 条凡进入检修现场的人员必须戴好安全帽和穿戴劳动保护用品，严禁穿凉鞋、高跟鞋等。 第18 条严禁在没有防护措施或设有警戒标示的高处作业场所和起重物件下面通行。 第19 条凡检修电气设备时，必须按规定着装，未经批准，严禁带电作业。 第20 条严禁在生产区域内用黑色金属工具等敲打设备、管道、地面等。 第21 条消防通道未经批准，严禁断道、堵塞或占用。 第22 条严格遵守交通规则，乘坐机动车辆时，未停稳，不准上下，不准扒车，骑自行车严禁带人或攀扶机动车辆行驶。 第23条凡雷雨天气，各种可燃气体禁止对空排放，轻质油品、液化气、易燃易爆化工产品等停止装车、采样和脱水。 第24 条严禁带未成年人进入各生产岗位。 第25 条凡来厂参观、学习人员，须由接待人员负责，并严格遵守各项安全制度，在岗位上参观学习时不得影响和妨碍岗位人员正常操作。装置停工检修期间，一律不接待参观人员。 第26 条每周安排一天定为“安全活动日”，定期组织开展安全活动：学习规章制度、安全技术知识、检查本单位事故隐患和事故分析等，时间必须保证，特殊情况只能串用，不能占用。 第27 条公司实行的《动火证》、《动土许可证》、《设备检修许可证》、《抽堵盲板安全作业票》、《高处作业许可证》、《进入设备作业证》、《吊装安全作业票》、《断路联络票》等各种作业票、证上所列监火人、监护人、安全措施实施人员等均需在作业前，履行责任，并签名，否则视为无效。 第28 条各种设备严禁超负荷运行，必要时必须经主管生产的副总经理批准。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；
l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
案场管理制度
案场管理制度 案场管理制度（一）招商计划制度项目招商计划： （1）在项目开始实行时即要由案场主管同策划人员一起设立项目招商目标。 （2）项目招商目标要根据实际情况进行认真规划，报经理，经核准后作为项目招商进度和效绩评估的依据； （3）在制定招商计划时除了考虑招商进度外，还应充分考虑招商过程中发生的费用，同时，费用也将作为以后评审效绩的依据之一； （4）每个招商负责人或项目经理在进行招商工作的设计时，还可以根据具体招商工作情况进行项目招商人员提成与奖励设计的建议； （二）商圈调查及竞争对手项目踩盘制度 1.招商人员每周至少两次项目大市场及区域商业市场次调查：调查市场整体情况、商业地产投放量、区域市场的商业环境、租金、经营业态、交通等； 2.对新出竞争对手项目的走访和报告制度：要做到知己知彼，方能百战百胜的格局，同时对了解的商业项目的信息做成文档备案报告给公司上级。 （三）招商培训制度1.从目的或形式来分：为常规培训和晋级培训（即：一般招商人员的业务培训； 招商人员提升的培训工作）以及招商人员脑力激荡会进行现场探讨制定相应的计划。 2.招商人员脑力激荡会1)招商流程的推敲2)现场气氛如何烘托3)客户心理层面的分析和接待用语4)招商人员间配合和现场销控准备5)招商渠道的拓展6)客户可能提出的问题（四）工作会议制度1．案场工作早会时间：每日早晨上班后开始地点：案场现场人员：案场经理和招商人员（视工作安排内容考虑是否有策划人员等参加）内容：前一天工作情况简单总结； 客户的跟踪讨论； 一天工作的安排2．案场工作晚会时间：每日招商完成后开始地点：案场现场人员：案场经理和招商人员（视内容安排考虑是否有策划人员和发展商参加）内容：一天工作情况简单总结； 客户情况反馈； 招商的组织安排； 客户问题的处理办法； 需要与发展商和招商策划人员的沟通协调工作； 安排值班人员事宜； 将一天客户的具体情况反馈给招商负责人； 3．案场周例会制度时间：每周五招商工作完成后地点：案场现场人员：案场经理或项目负责人、策划项目人员、招商人员内容：一周招商工作开展情况； 客户提出的问题相应的解决办法； 与发展商和策划人员的协调工作； 一周工作情况文字总结；
房地产项目案场管理制度最新版本
销售案场管理制度 一、仪容仪表 1、工作时间必须穿着工装并佩戴工牌，不可着休闲装及休闲鞋。 2、女销售员淡妆为宜，禁止化浓妆及使用强烈气味的香水；男销售员禁止留胡须、蓄长发。 3、注意个人卫生，勤洗头保持无头屑、无异味；女销售员头发过肩要梳理整齐并扎起。 4、注意饮食卫生，劳逸结合，保持精神饱满，容光焕发。 5、注意保持口气清新，不可食用有异味的食物或酒类。 二、前台接待 1、销售员按当天接待的顺序在前台就座；首位接待销售员，在客户进门时，必须快步走出前 台（具体距离要求控制在3米内）并向客户问好。 2、首位销售员接待完客户后，由顺位销售员补上。如有特殊原因顺位接待销售员不能就位， 则顺延（首位接待的销售员须在前台最东侧就座）。 3、前台人员禁止除工作以外的闲聊或电话聊天。 4、不得在前台化妆、吃零食、玩手机、爬在桌子上休息等有损公司形象和项目形象的举动。 5、前台人员须坐姿端正，不准乱扭；禁止看报纸、小说等与工作无关的读物。 6、前台台面不能放置任何私人物品及与接待工作无关的资料。 三、接听电话 1、接听电话必须亲切且吐字清晰易懂，语速适中。 2、电话响起三声内必须接听电话，即将接待客户的销售员不得接听电话。由前台末位销售人 员接听电话和详细电话记录。 3、客户来电咨询，在与客户交谈中尽量问到几个基本问题，即客户姓名、电话、购房总价、 信息来源，电话记录必须署名。 4、拨打电话时不可使用免提。案场内接私人电话不得超过三分钟。 5、客户来电咨询时间控制在三分钟内，邀约客户来售楼现场。 6、如客户所找人员不在或正在忙时，应很客气地询问对方有什么事，可否代为转告，或者记 录下来转告被找人员。叫人接听电话时，不可远距离大声喊叫。放话筒时动作要轻缓。 7、不得对着话筒咳嗽、打哈欠、叹气、大笑。
案场管理制度.
案场管理制度 一、考勤管理制度 1、严格遵守上下班时间，实行上班与下班签到制度。早上10点整上班，下午20:00分以后下班，具体下班时间由柜台在不低于正常下班时间的范围内合理安排。 2、迟到、早退：5分钟以内者，罚款10元/次；10分钟以内者，罚款20元/次；30分钟以内者，罚款30元/次；30分钟以上60分钟以内者，罚款50元/次；60分钟以上者，算旷工一天；旷工一天扣三天的工资；一个月内早退迟到三次以上者，单另罚款100元。 3、外出：工作时间不得私自外出，若外出时应先经柜台同意后，并填写外出登记表，方可外出。未经同意者外出，按照旷工处理。现场准备外出登记本，外出人员须在外出登记表上注明外出事项及外出时间和返回时间，时间不得超过1个小时。如在登记时间范围内没有返回者，超时15分钟内罚款10元/次，30分钟以内的罚款20元/次，半小时以上者罚款50元，超过1小时以上者罚款100元。如外出时间超过1小时，按照请假累计处理，累计4小时为半天，扣除半天工资，4小时以上为一天，扣除一日工资。 4、病假：
（1）临时有病，需提前上班前一小时电话和短信申请经项目专案同意后休假一天。 （2）3天以内者，置业顾问须报项目专案及时请假，条件允许下填写请假条经项目专案批复后方可，特殊情况需及时电话和短信报请项目专案请假，同意后方可。超过3天者须填写请假条最终报请营销总监审批，同意后方可。 5、事假：事假须向项目专案提前一天请假，超过三天需书面报告销售总监批准同意后方可休假。 6、请假办法：需提前两天请示柜台批准，并填写员工请假单，详细登入请假时间、事由、方可休假，未经批准的一律按旷职处理。 7、旷职一天扣三天工资，矿工三天扣九天工资并作开除处理。 8、现场人员一周有1天休息，逢周六、日及广告当天不得休息，由柜台统一安排，如有特殊原因要求更换时需经柜台批准。 二、卫生管理制度 1、自觉维护案场环境卫生，随时保持干净整洁，营造一个干净舒适的工作环境，无形中提高工作效率。
环境、职业健康安全管理制度
环境、职业健康安全管理制度 DECLI.ZA.2012-005A 1 总则 1.1 为规范国际工程公司（以下简称公司）工程项目的环境、职业健康安全管理，认真贯彻执行国家安全法律法规、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实“以人为本、一岗双责、责权一致、责罚相当”的原则，提高公司工程项目环境、职业健康安全管理水平，特制定本制度。 1.2 本规定依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》、《特别重大事故调查程序暂行规定》、《危险化学品安全管理条例》、《安全生产许可证条例》、《特种设备安全监察条例》、《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》等法律法规，遵照《股份公司安全环保监督管理办法》，结合公司工程项目实际编制。 1.3 本规定适用于公司各部门。工程现场的管理要求适用于EPC项目，BTG项目应参照执行。 1.4 公司各部门要贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，建立健全安全生产管理体系、安全生产责任体系和“横向到边、纵向到底”的安全防范与应急管理体系，确保环境、职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进。 1.5 公司各部门要按照本规定的具体要求，结合部门工作实际，强化日常环境、职业健康安全管理和监督检查与安全培训工作，持续加强环境、职业健康安全管理工作，不断改进本部门的环境、职业健康安全管理体系。 2 环境、职业健康安全管理机构及各部门安全职责 2.1 为了确保环境、职业健康安全管理制度及事故应急预案的有效执行，公司成立安全生产委员会，是公司安全生产的领导机构。公司安全生产委员会下设安全办公室，负责日常的环境、职业健康安全管理工作。 2.2 在工程现场突发安全事故时，由公司安全生产委员会和事故责任部门负责人，成立事故应急救援领导小组，开展事故应急救援和事故处理的领导工作。