单据粘贴单模板

单据粘贴单

单据：张元金额（大写）：万仟佰拾元角分开户行：户名：卡号：

报销事项：

经手人：分管领导：审批人：

年月日

单据粘贴单

单据：张元金额（大写）：万仟佰拾元角分开户行：户名：卡号：

报销事项：

经手人：分管领导：审批人：

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单据：张元金额（大写）：万仟佰拾元角分开户行：户名：卡号：

报销事项：

经手人：分管领导：审批人：

年月日

发票粘贴要求

费用报销管理 原则：公司按照严格的财务制度，规范公司的差旅费用报销流程，降低不必要的成本，开源节流。 一、报销单填写规范 1、年月日：写填票报销时的时间 2、姓名：报销人的名字 3、单位：xxxxx 4、事由：xxxxxx依实际情况填写（调岗、休假、上岗），其他以实际情况填报； 5、年月时间（自至）：写费用发生的时间 6、地点（自至）：填写地名，每一个交通工具的转换或公交车次的转换都必须一一填写清楚。 7、乘何种交通工具：监管员依实际情况填写（火车、汽车、轮船、飞机）其他以实际情况填报。 8、项目：车船费包括飞机、轮船、火车、大巴、班车的费用（长条票属此类），住宿费是在外住旅馆费用，市内交通费包括公交、地铁、的士、三轮车（一般没票不在报销范围）费用，行李费是行李的托运费、寄存费（一般没有），伙食补助费是补助标准费用（由公司填报），其他是除上述以外与差旅相关费用。 9、单据张数：以同类项目票据张数， 10、金额：以同类项目票据金额 11、合计：对应的“单据张数”合计，“金额”合计。 二、粘贴单粘贴要求： 1、粘贴单左边上下留3厘米空白。 2、实际报销金额不能大于所贴票的票面金额。 3、按照发票的类别及时间顺序在粘贴单上呈鱼鳞状均匀粘贴。 4、根据不同费用类别，报销票据的金额要分开填写在相应的栏内。 5、发票粘贴从右边至左边粘贴；发票正面朝上；将发票左侧粘贴到粘贴单上；发票不允许超出粘贴单外；大的或是长的单据靠左边粘贴，小的单据靠右边粘贴。每张票据的金额都要显示全面，以免影响票据金额的显示。 三、票据要求： 1、报销必须是正规发票（在地税或国税局网站可查询到的票据），并盖收款单位盖发票章或财务章。 2、公交票可没有收款单位盖发票章，但撕取要完整，凭证号齐全。 3、快递单、收据、未盖收款单位发票章（财务章）的发票不能报销。 4、运输客票发票若是显示“内部审核, 不做报销”不能报销。 5、长条票背后一定要标注时间及用途，仅做车船费使用，不可作为市内交通费。 6、发票必须完整，可兑奖的发票一律不允许兑奖。 7、机打发票的付款方我们公司的全称，若为企业代办的费用，要正确填写企业的全称。 四、票据填报要求： 1、发票背后需填写业务信息，车船费与市内交通费需注时起止地点及日期； 2、发票面金额大于报销金额必须写明实报金额。 3、发票背面及右下角出差人处均需报销人员填写自己名字。 4、所有报销单据金额一定要核实清楚，核算错误当次将不予报销。 5、多报、虚报一经查实将给予警告及处罚。 6、在时间要求不紧急的情况下一律使用公共交通工具，在紧急情况下做出租车要向所辖区域负责人请示，由区域负责人向人力专员短信报备。

原始凭证粘贴方法及图示

会计原始凭证粘贴方法及图示 一、票据分类： 对于各种原始票据按照经济内容项目进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、招待费等，按照类别分别粘贴，把相同费用项目的原始凭证粘贴在一起。 二、原始凭证粘贴规则： 1、在空白报销单（有的单位是用专门的“报销单据粘贴单”，没有“报销单据粘贴单”，就用空白报销单代替）上将原始凭证（原始凭证大部分是发票）按小票在下、大票在上的要求，从右至左呈阶梯状依次粘贴；若票据较少，可直接在正式报销单的反面粘贴（原始凭证的正面与报销单的正面同向）；若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。 2、将已填写完毕的正式报销单粘贴在已贴好原始凭证的空白报销单上（将左面对齐粘贴）。 三、注意事项： 1、正式报销单与空白报销单是按格式印制的，完全一样，只是用处不一样。当作封面的是正式报销单（填写摘要、数字等），当作粘贴发票用的是空白报销单（有的单位是用专门的“报销单据粘贴单”）。 2、从右至左呈阶梯状依次均匀粘贴，超大凭证要折叠。 3、只需粘牢原始凭证的左侧部分，不用将背面全部贴实。 4、要将褶皱的凭证摊开、压平。

5、尺寸太小的凭证如汽车票，可按上、中、下（二行或三行）或右、中、左（二列或三列）的方式进行复式粘贴，但不得累压粘贴。必要的时候，可多次重复使用单据粘贴单。 6、粘贴超大凭证。通过折叠的办法处理，除特殊情况外，一般方法为齐左折右或齐上折下，并要在装订位置适度粘贴，以装订后不影响内容完整为原则。 7、报销票据如有增值税专用发票，要把发票抵扣联单独交给相关会计，不得和发票联一起粘贴到粘贴单上。 8、发票盖章必须为“发票专用章”，盖章必须清晰。 9、填制费用报销单，在经办人签字之后交由部门负责人、财务审核，由总经理审批之后到财务部办理报销手续。 四、相关原始凭证粘贴及费用报销填制单据图示如下: 封面： 从右至左粘贴（阶梯状、均匀）：

原始凭证整理粘贴及凭证装订要求教学提纲

原始凭证整理粘贴及凭证装订要求 一、考核会计凭证是否整齐、美观，单据和附件装订是否统一，具体如下： 1、原始凭证应首先按照需要分别填列的末级会计科目（如办公费、材料费、业务招待费等）进行分类整理，同类末级会计科目的原始凭证应粘贴在一起。 2、粘贴时，在粘贴纸左边留出2.5厘米装订线，按照会计分录类别分别粘贴。同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先小后大的顺序粘贴。 3、将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单的右边从上至下、从右至左顺序粘贴且避免将票据贴出粘贴纸外。每张原始凭证只粘左边的0.5一1厘米长，粘牢即可；左列的发票右边缘压到右列发票的l/3为好。每列最多贴三张，每张粘贴单最多粘三列。粘好以后要捏住记账凭证的左上角向下抖几下，看是否有未粘住或未粘牢的。 4、原始票据应保持原样粘贴，对个别规格参差不齐的票据（如发票左边缘），可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始票据内容的完整性。板状票证（如火车票），可以将票面票底轻轻撕开，厚纸板弃之不用。 5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线内侧粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。折叠后的附件外形尺寸，不应长于或宽于记账凭证，同时还要便于翻阅；附件本身不必保留的部分可以裁掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整。

6、工资奖金劳务费类发放花名册、付款委托书、存款进帐单，由出纳员粘贴在记账凭证附件的最后位置。 二、原始凭证粘贴要求 1、单张发票贴在粘贴单的右上角； 2、每张粘贴单粘贴发票一般在6一8张左右（最多8张）； 3、物资采购验收单单独贴在一张粘贴单上，附在发票粘贴纸的下面； 4、出差时取得的发票粘贴方法： 先按出差时间的先后顺序从起程开始粘贴车（船、机票）等；再按顺序顺序粘贴途中住宿费、学习资料费、培训费、考察费等；然后粘贴返程车（船、机票）等；最后将会议、学习培训、进修证明等附在出差报销单下面。 5、探亲时发票粘贴方法 先按时间顺序从起程开始粘贴车、船票；再顺序粘贴住宿发票、返程车、船票；然后将探亲证明（组织部门、劳资部门开具）应附在出差报销单下面；最后出差报销单由单位主管领导签字。 6、车管中心、运输大队、特车大队及外部运输单位结算的过路过桥票（以下简称“路桥票”）、路单粘贴处理方法： ⑴车管、运输、特车三单位内部结算转出前，应将路桥票钉在对应的路单上，然后分单位归总； ⑵各三级单位内部结算收到路单、路桥票后，将钉书钉拆下，每张路单与相对应的路桥票粘贴在同一张粘贴纸上，路桥票沿着粘贴单的右边从上至下、从右至左顺序粘贴，路单自粘贴纸左起2.5厘米处粘贴。 ⑶单份路单及其相应路桥票粘贴完毕后要顺序汇总粘贴，并打印一份记账凭证盖上“附件”章附在最上面。

公司报销票据粘贴方法及单据填写规定

出差票据整理和粘贴要求及单据填写规定在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规。如一纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规如下，希望大家能够配合执行。 一. 票据整理、粘贴要求： 1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。 2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车 票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。 3.粘贴票据的纸大小：应用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴 在其上的票据不能超出该纸的围。 4.粘贴要求：粘贴在一纸上的所有票据统一按上下、左右起止的 顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。 5.粘贴在一纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。 6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按 照丢失票据数额的60%报销，但是必须注明丢失原因，并 由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。

二、注意事项如下： 1.不要将票据颠倒放置、粘贴。 2.不要用订书机订票据。 3.粘贴票据尽量用适量的胶水。 4.对于粘贴不规的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下： 图1 火车票类的粘贴

图2 车辆通行费发票的粘贴 图3 出租车票的粘贴

图4 汽车车票的粘贴 图5 汽车客票的粘贴

报销注意事项 在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。 票面填写： 1.部门名称：所在部门或办事处的名称 2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小 写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。 票据问题： 1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上， 成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。 2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一报销凭单报销 3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及 商品名称等不得有涂改。 4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据， 假发票或其它经领导批准准予报销的凭单,报销人必须将其与 正规发票分开粘贴及填写。 5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。 单据填写规定：

原始凭证粘贴和报销单填写规定

原始凭证粘贴和报销单填写规定 一、目的 为加强会计基础工作，提高会计凭证整理、装订和会计档案管理的质量，使会计基础工作规范化、标准化、制度化，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》有关规定，结合公司实际情况，特制订本规定。 二、范围 公司内各部门及员工办理差旅费报销、费用报销，必须遵循本规定。 三、内容 （一）、原始凭证的基本要求：真实、合法、有效； 1、原始凭证的内容必须具备：凭证的名称，填制凭证的日期，填制凭证单位名称或填制人姓名，经办人员的签名或盖章，接受凭证单位名称，经济业务内容，数量、单价和金额。 2、从外单位取得的原始凭证必须加盖填制凭证单位公章，从个人取得的原始凭证必须有填制人员的签名或盖章；自制原始凭证必须有经办单位领导人或其指定人员的签名或盖章；对外开出原始凭证必须加盖本单位公章。 3、凡填有大写和小写金额的原始凭证，其大小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，应当有出入库单，不需要开具出入库单的必须有验收证明。 4、原始凭证的真实、合法、有效，是指原始凭证经济业务内容必须真实，取得必须合法，填写格式必须规范、正确、有效。 （二）、原始凭证的粘贴要求：按照原始凭证内容进行分类整理、序时粘贴，不得随意、无序粘贴。 1、原始凭证粘贴时，必须使用公司统一印制的差旅费报销单、费用报销单、单据粘贴单，不得使用自行印制或购买的单据粘贴单和报销单。 2、原始凭证应按照费用报销单上填写的用途进行分类整理，同类的原始凭证应按时间发生的先后顺序序时粘贴。 3、同类原始凭证如果数量较多，大小不一，应按凭证规格的大小进行分类，同一张单据粘贴单上所粘贴的凭证尽量保持大小一致。每张单据粘贴单所粘贴的凭证不得过多，规格较大的凭证（如购物发票等）可粘贴2-6张；规格较小的凭证（如停车费、过路过桥费、定额餐饮发票等）可粘贴8-10张。

原始票据粘贴单使用说明

原始票据粘贴单使用说明 在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将原始票据粘贴单的使用说明列示如下，希望大家配合执行。 一、票据粘贴的相关说明 1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据（主要粘贴零散、纸张小的票据）；同类票据（如餐费类、出租车票类等）应集中在一起。 2、粘贴票据的纸张应使用和报销凭单同样大小的结实的粘贴单（可以到财务部领取），不要用报纸或比较薄的信纸粘贴；粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。 3、粘贴在一张纸上的所有票据统一按从右到左、从上到下的顺序均匀、整齐粘贴；同种票据注意按时间或金额大小的顺序粘贴；确保粘贴后依然平整，层叠时不遮挡，每张票据都能被完整地看到。 4、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算；注意将合计金额及票据张数写在空白处；同一粘贴单上的票据不宜过多。 二、注意事项 1、长短票据一律横贴； 2、票面一律朝上，不得反帖； 3、粘贴是请注意，票据金额要显示清楚，不要粘住有字迹部分，数字不准涂改； 4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。 （附粘贴样图）

1、财务处统一印制的黏贴单为全国统一格式，目前当白纸用即可 2、三角区域为凭证装订区域，请勿将重要信息粘贴在此处 3、具体使用说明见上文 4、具体粘贴方法见下文

图1 火车票的粘贴 图2 车辆通行费发票的粘贴

图3 出租车票的粘贴

原始单据粘贴规范

原始单据粘贴规范 在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报账者的时间。鉴于上述情况，现将财务票据粘贴要求的规范向大家做简要介绍，希望大家在今后碰到类似业务能按规范操作。 票据整理粘贴要求 1、票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、市内交通费等等，按照类别分别粘贴。 2、将票据整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴，且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄。 3、如果票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；票据比较多时可使用多张粘贴单 4、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。 填写规范及注意事项 1、所有经济业务均应提供正规合法票据；发票要填写完整，字迹清晰，没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。假发票、空白发票和填写不规范的发票，不予报销。 2、应使用黑色中性笔填写粘贴单，绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改，经办人、报账人、单据张数等信息应如实完整填写； 3、不要将票据倒置粘贴；不要用订书机订票据；

4、发票上未列清详细品名、数量、单价的（比如只写了“办公用品一批XXX元”）以及各种购买物品的定额发票，无论金额大小，均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票。定额发票要用黑笔写上单位抬头，开具日期等信息，不得空白。 5、原始粘贴单上相关数据填写规范要求： 1) 阿拉伯数字要加上人民币符号，如：报账金额为12345元，则在阿拉伯数字填写栏内填写￥12345.00元。 2) 大写汉字栏内应按规范汉字在已经印刷好的相应位数内填写数字大写，并在大写汉字前的每一空位上画“X”，在数字是0的位置填写汉字“零”。例如，报账金额为￥2034.50元，则大写数字栏内填写： X拾X万贰仟零佰叁拾肆元伍角零分 3) 汉字的数字大写标准写法为：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分 报销票据粘贴的基本要求： ?–紧靠粘贴单的左上端，从左横向粘贴 ?–相邻票据间须留出间隔距离 ?–票据较多时，可分行粘贴 ?–不得竖向粘贴 ?–报销人须在每张票据背面空白处注明开支的用途 ?–不符合规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。 ?–紧靠粘贴单的左上端，从左横向粘贴 粘贴图例：

费用报销单据粘贴的方法

怎么粘贴报销单据？ 日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规，例如一纸上粘贴的票据太多、太乱，正反颠倒，很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报账者的时间。其实财务票据粘贴是有很多规要求的。 一、报销单据粘贴的原则 1、在实际工作中由于原始凭证种类繁多，但为便于装订和保管，我们需要对附件进行必要的外形加工。 2、票据粘贴方法多样，粘贴票据时应根据票据的多少、纸的大小，选择合适的方法，但应以整个票据平整、美观为准。 3、粘贴的票据要求正面朝上，以便于日后审核与查阅。 4、同类型的票据贴在一起。 5、大的票据只需粘贴票据的左上角，小的票据需均匀的粘贴在粘贴单上，不能厚薄不匀。 二、票据整理、粘贴要求 1、票据分类，对于集中较多的票据按照容进行分类，如办公用品、费、差旅费、设备维修费、市交通费等等，按照票据类型分别粘贴。 2、准备粘贴单，可使用作废的打印纸，裁剪为21cmX12cm大小的纸。 3、将票据整理后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单左起约3公分处依次均匀排开横向粘贴，应避免将票据贴出粘贴单外。不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，

达不到档案保存要求。 当票据数较多，票据按票面金额、纸的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上 当票据较少时、票据按票面金额、纸大小依次从左向右粘贴在粘贴单上。 每票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外。 4、如票据大小不一样，可以在同一粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴； 5、票据比较多时可使用多粘贴单； 6、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴围之。 长型的票据折叠方法如下:

费用报销单填写规范

费用报销单填写规范 及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。 2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。 3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要 里可以填写详细内容。 4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。 5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下 方斜向上划对角直线注销。 6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字 前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数 前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰

零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾 7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。 8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。 二、票据粘贴要求 （1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 （2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 （3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。 （4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。 （5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。 （6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。 （7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2013年11月20日

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。 一、报销单填写规范 填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明 在“报销人”处填写报销人姓名。 在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。 日期如实填写报销时的日期。 “报销项目”处填写费用支出的用途。如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写详细支出用途。 “金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“￥”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。 “合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额￥元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字， 在“复核”处由部门负责人签字， 部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字， 最后到领导审批签字，才能到出纳报销。 否则一律退回。

二、票据粘贴要求 （1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 （2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票 （3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销

原始凭证粘贴单模板_共10

★原始凭证粘贴单模板_共10篇 范文一：原始凭证粘贴单(模板)原始凭证粘贴单※粘贴说明※票据自右上角开始粘贴； 每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张； 票据需粘贴平整,不得折叠； 票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴； 5.票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。 领导审签： 财务审签： 总务审签： 附件（大写）：张 金额（大写）：万仟佰拾元角分 原始凭证粘贴单 ※粘贴说明※ 票据自右上角开始粘贴； 每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张； 票据需粘贴平整,不得折叠； 4.票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴； 5.票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。 领导审签： 财务审签： 总务审签： 附件（大写）：张 金额（大写）：万仟佰拾元角分

原始凭证粘贴单 ※粘贴说明※ 票据自右上角开始粘贴； 每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张； 票据需粘贴平整,不得折叠； 票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴； 5.票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。 领导审签： 财务审签： 总务审签： 附件（大写）：张 金额（大写）：万仟佰拾元角分原始凭证粘贴单※粘贴说明※票据自右上角开始粘贴； 每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张； 票据需粘贴平整,不得折叠； 票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴； 5.票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。 领导审签： 财务审签： 总务审签： 附件（大写）：张 金额（大写）：万仟佰拾元角分 原始凭证粘贴单 ※粘贴说明※

票据自右上角开始粘贴； 每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张； 票据需粘贴平整,不得折叠； 4.票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴； 5.票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。 领导审签： 财务审签： 总务审签： 附件（大写）：张 金额（大写）：万仟佰拾元角分 原始凭证粘贴单 ※粘贴说明※ 票据自右上角开始粘贴； 每张粘贴单，粘贴票据不得超过30张； 票据需粘贴平整,不得折叠； 票据需按费用明细分别粘贴，不得混合粘贴； 5.票据的主要内容不得粘贴在装订斜角内。 领导审签： 财务审签： 总务审签： 附件（大写）：张 金额（大写）：万仟佰拾元角分

票据填写规定

一、票据整理、粘贴要求： 1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。 2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。 3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。 4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。 5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。 6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。 二、注意事项如下： 1.不要将票据颠倒放置、粘贴。 2.不要用订书机订票据。 3.粘贴票据尽量用适量的胶水。 4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下：

图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴 三、报销注意事项 （一）票面填写： 1.部门名称：所在部门或办事处的名称 2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。 （二）票据问题： 1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。 2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销 3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。 4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。 5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。 （三）单据填写规定：

费用报销单填写规范

东莞市亚星半导体有限公司 费用报销单填写与票据粘贴说明为规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事按照以下说明执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询或建议。 一、报销单填写说明 1、报销单填写要字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 3、在“报销部门”处填写所属的部门，如行政人事部、品质部等。 4、日期如实填写报销时的日期，“单据及附件页数“填写发票与收据张数。 5、“用途”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在“备注”栏可以填写详细内容。 6、“金额”此处填写实际发生金额。 7、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字，前面加上人民币符号“￥”。 8、“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。 9、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。 10、在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，如果现金报销在领取现金时签字；如果转账报销则需要递交报销单时先签字。 11、“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。 12、人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾

二、票据粘贴说明 1、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。 2、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。 3、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。 4、如果发票较多，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票、车票等要分好类别，先小后大粘贴。 5、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。 财务部 2014年5月6日附件：样本