工艺纪律检查管理办法及考核细则Word编辑

工艺纪律检查管理办法及考核细则

1、目的

为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。

2、适用范围

公司全部生产车间。

3、职责

3.1技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。

3.2技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。

3.3生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。

3.4技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。

4、工艺纪律的内容及依据

4.1工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面：

4.1.1被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格；

4.1.2被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。

4.2 工艺纪律检查的依据

4.2.1产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。

4.2.2检验作业指导书

4.2.3工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。

5、工艺纪律检查的实施办法

5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。

5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表）

5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。

5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。

5.5部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责任人签字确认。

5.6部门级工艺纪律检查整改办法：现场技术部根据

6.5条中各检查记录编制《月份工艺纪律检查情况通报》和《月份工艺纪律检查问题

点及整改计划》，由责任单位对问题点进行落实整改，由当

技术员验证整改效果。

5.7车间级工艺纪律检查由车间主任组织，各班长和工段长等参加。

5.8日常工艺纪律检查由技术员检查班组的执行情况。

5.9工艺纪律的评价

5.9.1重要度分为三类：

A类：指此工艺因素项目对产品的过程控制或产品品质有严重的直接影响。

B类：指此工艺因素项目对产品的过程控制或产品品质有一定的直接影响。

C类：指此工艺因素项目对产品的过程控制或产品品质有间接的影响。

5.9.2项目评价判定

项目评价判定以“合格”和“不合格”表示。

6、工艺纪律检查的考核办法

根据《工艺纪律检查项目表》中各因素项目是否合格来对各工段、班组和员工进行考核，具体考核办法如下：

6.1 同一操作工每存在1个A类不合格项，则对其个人扣罚元/项，对班长扣罚元/ 次。

6.2 对被检查的生产班组中存在A类不合格项的，经确认其中有与工艺有相关的，则对负责该生产班组的现场技术员给予通报批评。

6.3 对于检查中未发现有不合格项的单位和个人，也都将在现场工艺课编制的《月份工艺纪律检查情况通报》中给予通报表扬；对确实做的优良的个人，将给予元的奖励（说明：具体奖励的总金额在同次处罚的总金额范围之内）。

6.4 对存有不合格项的单位和个人，将在《月份工艺纪律检查情况通报》中给予通报批评。

6.5 所有不合格项，都要求在限定的期限内完成整改，若在期限内没完成整改或整改效果达不到要求，将对存在不合格项的部门主管领导给予元的扣罚，如再次整改还达不到要求则进行加倍重罚。6.6 如果同一A类不合格项在同一个人或同一课内连续两月中重复出现，则对被检查单位或个人(包括各级管理者和操作者)提出严重批评并按上述扣罚标准的两倍以上进行加重扣罚。

6.7 以上考核办法主要针对部级工艺纪律检查，车间级和日常检查可参照此办法。

7、附加说明

本办法由技术部负责起草并解释。

工艺纪律管理及考核办法

工艺纪律管理及考核办法 发布人:jxjchzh 积分:6170 发布日期:2008-4-12 (修订版) 第一章总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第二章工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件; 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产; 1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置; 1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按(按设计图纸、技术标准、” 工艺文件)进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产; 1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。

2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行; 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作; 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权; 2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。 3.过程检验管理 3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率; 3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当班机型当班工位自检内容和互检内容; 3.3总装车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容; 3.4总装车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。 4.缺陷管理 4.1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常 原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺，由现场工艺协调解决; 4.2一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停止该工序操作并通知班组长及现场工艺协调解决。

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广东美的商用空调设备有限公司文件 美冷商字[ ]027号签发人: 王峰 工艺纪律管理及考核办法 ( 修订版) 第一章总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中, 为维护工艺的严肃性, 保证工艺贯彻执行, 确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定, 工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第二章工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理

1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件; 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到”正确、完整、统一、清晰”, 并能有效地指导生产; 1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性, 在产品上线生产前, 班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置; 1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时, 要坚持”三按”( 按设计图纸、技术标准、工艺文件) 进行操作, 发现文件不正确时, 要及时反馈修改文件, 总装车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产; 1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件, 生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作, 要保证操作与工艺文

件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时, 以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件, 对于非正常渠道下发的非正式文件, 总装车间有权不予执行; 2.2技术通知等临时性工艺文件与其它工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力, 总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作; 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充, 并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权; 2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管, 以备查询。

炼铁厂工艺纪律考核制度03讲课讲稿

炼铁厂工艺纪律考核制度 1、目的 为加强炼铁厂正常生产，保证生产的顺利进行，使各项生产工艺有章可循，强化标准化作业，特制订本管理制度。 2、适用范围 本考核制度适用于炼铁厂各车间。 3、考核办法及标准 3.1高炉车间工艺纪律考核 3.1.1生产工艺纪律 (1) 由于操作原因造成悬料一次，考核工长100元。 (2) 顽固悬料（悬料时间超过1-2h），考核相关责任人500元，两小时以上按照一般生产事故进行处理。 (3) 悬料一次恢复失败（坐料后3h内），造成二次恢复，考核工长300元。 (4) 荒煤气温度超出250℃，一次考核工长50元，荒煤气超出280℃，长达一次考核工长100元，顶温超出300℃一次考核200元（特殊情况例外）。 (5) 高炉铁水【Si】低于0.10%考核100元/次。 (6)每炉铁出完后送观察样，少送一次考核100元，弄虚作假者考核200元/次。 3.1.2. 炉外操作 (1)在正常堵口上炮过程中出现二次上炮，考核200元/次。 (2)因炉外操作事故影响跑料减少2批，考核工长100元，影响跑料减少3-4批批，考核工长200元。 (3)复风时，因点火人孔、窥视孔、直吹管、鹅颈弯头关闭不严，跑风严重，漏煤气等造成二次休风，按照生产事故进行考核。 (4)出完铁后10分钟内没有通知机车及时拉罐，考核当班副工长100元。 (5)出铁沟不干净，出铁时将杂物带进铁水包中，一次考核50元。

(7)因铁口连续两炉低于正常值（1#高炉2.8米，2#高炉2.6米）时，考核责任人100元。工艺抽查过程中每炉次考核100元。弄虚作假加倍考核。(8)因铁水成分不好，看包工没有及时对铁水包覆盖或者覆盖不到位造成铁水包结壳，每个包考核50元。因看罐工看罐不到位，导致铁水罐放满跑铁铸道轨，没有影响生产的考核500元，影响生产的按照生产事故管理规定进行考核。 (9)渣沟放炮，每次考核200元，造成事故的按照事故管理规定进行考核。 (10)因烧铁口或者铁口浅造成出铁跑大流，渣铁外溢等，对生产没有造成影响的，一次考核100元。对生产造成影响的按照生产事故管理规定进行考核。 (11)工艺休风换风口小套，一炉铁口上方时间控制在70分钟以内，其他位置时间控制在50分钟以内，二炉铁口上方时间控制在60分钟以内，其他位置时间控制在45分钟以内，无特殊情况下每超出1分钟考核20元。 （12）工艺休风换送风装置，时间控制在30分钟以内，无特殊情况下每超出1分钟考核20元。 （13）复风时要求堵住的风口被吹开，或者复风时需要捅开的风口捅不开，考核300元/个。 （14）因下渣工对渣沟或者沟嘴检查不到位，造成炉渣外溢或渣沟沟嘴落渣点不正导致跑水，考核30元。 3.1.3水工操作 (1)不按照要求检测水温，水压一次考核50元。 (2)窥视玻璃模糊，没有及时更换一次考核10元。 (3)冷却设备漏水没有及时发现，考核100元。 (4)出现喷煤枪堵枪没有及时发现，造成三通前压力高，考核50元。 (5)处理堵墙过程中，没有将放散煤粉收入到布袋内，考核50元。 (6)因炉体温度监测不到位，或者检测水温不到位，造成没有合理的操作炉型，考核车间1000元。 3.1. 4.无料钟及槽下工操作 (1)人为原因造成设备停止，未对生产造成影响，一次考核50元，造成减风，按照事故进行考核。 (2)每天按时对炉顶布料角度进行校验，未按要求执行考核50元。

工艺纪律检查表100分

工艺纪律检查表 序号检查 项目 标 准 分 检查内容结果被检查人 实 得 分 1 文件和 资料 5 1.工艺文件是否齐全、破损、 看不清，是否理解和被执行？ 5 2.工艺文件是否符合现场加工， 是否有指导性？ 5 3.作业流程是否清楚？ 5 4.生产记录单是否记录规范， 正确？ 2 设备和 工装 5 1.设备是否按规定进行定期维护， 是否正确填写记录？ 5 2. 工位器具是否按要求配备？ 5 3.工装夹具是否定期保养？ 3 生产5 1.是否按要求进行自检，检验方法 是否正确？ 5 2.是否进行了首检？ 5 3.出现不合格时的流程是否熟悉， 是否会调整程序或夹具？ 5 4.操作员工是否按照工艺文件操作， 操作是否规范？ 4 物流 5 1.产品标识是否清楚，产品区域是否清楚不易混料？ 5 检验5 1.检具是否齐全，有效？ 5 2.产品是否有明确的检验状态？ 5 3.是否有关键数据？是否进行了 SPC控制？是否对异常点进行了分析？ 6 区域5S 5 1.现场是否有脏物、水渍等？ 5 2.产品放置是否整齐？ 5 3.产品是否按规定标识并区分放 置？ 7 安全 生产 5 1.是否穿戴好安全防护用品？ 5 2.是否知道设备安全操作规程？ 安全防护设备是否正在使用？ 被检查工位综合得分 整改项目及完成 期限 负责人：日期： 整改措施及完成 情况 负责人：日期：检查日期：检查人员：记录人：

工艺纪律管理制度 工艺纪律评分标准 详见《工艺纪律检查表》 1. 车间主任会同检验员，工艺科长根据工艺纪律要求每月对车间工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报制 造部，品管部，技术部 2. 2． .在副总的领导下，技术、质管、生产等部门负责人不定期对有关车间的工艺纪律执行情况进行检查，按检查结 果填写《工艺纪律检查表》并进行汇总，提出处理意见。 1工艺纪律 1．1生产车间班组要严格按照制订的工艺流程、工艺规程及机修组制订的安全规程进行生产和操作，任何部门和个人均无权擅自变更生产工艺。 1．2各产品工艺技术文件的变动更改，必须经公司技术部下达的书面修改通知书，经副总签字批准后方可生效。 1．3由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订或补充，正式颁布后实行，否则必须按原工艺执行。擅自变动造成（重大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。 1．4在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执行时，必须由生产车间写出书面申请，说明原因，经副总认可后方可改动。 1．5新进公司的员工，必须经过岗前技术培训，基本掌握本工序的工艺、设备、安全等方面技术要求后，在有经验工人指导下上岗操作生产。 1．6对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。 2．工艺纪律的执行 2．1工艺纪律由技术部会同制造部，品管部负责贯彻实施、监督执行，并对工艺执行部门进行抽查，填写检查记录，进行考核。 2．2工艺纪律平时由班、组长车间组织、进行检查，及时掌握工艺纪律执行情况。自动改进，不进行考核 2．3有关部门发现违犯工艺纪律的人或事时，上报制造部立即进行处理，情节严重的报副总经理处理 工艺纪律检查评分考核标准 一、总则：强化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将根据公司工序质控点的检查记录和结论，对违反工艺纪律的人与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识，同时找出改进之处，使企业产品质量持续提高，让用户满意。 二、检查组组成： 检查组工作由技术部牵头，品管部和制造部等相关部门组成。每次检查，各部门至少要派出一名员工参与。 三、检查项目确定与频次： 3．1检查项目为企业工序质控点（见《工艺纪律检查记录表》）； 3．2一般情况，工艺纪律检查为每月一次不定期抽查，如遇特殊情况可增加检查频次，如： （1）质量严重不稳定；（2）用户有重大抱怨；（3）生产秩序较乱；（4）工艺发生重大变更；（5）使用较大量新员工；（6）新产品批产初期。 四、考核办法： 1、考核标准：每次工艺纪律检查总分设为100分，分值设置按各工序质控点来分配（详见《工艺纪律检查记录表》），由检查组根据实际情况给予公正评分，最后由质量保证部统计汇总交由行政管理部作为考核的依据； 2、奖罚办法： 2．1相关奖励： （1）奖励额度： （2）奖励分配办法： 2．2相关处罚： （1）处罚额度： （2）处罚分配办法： 3、所有奖、罚款项全部从员工当月工资中支、扣。 4、每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一张榜公布。 5、日常工艺纪律检查由当班品管人员巡检，对违反纪律人员按情节当场开出违纪《扣款单》，处以元罚款。如日常巡检中发现存在的问题比较突出，可增加每周抽检的频次

工艺纪律管理规定及考核办法

XXXXX（集团）股份有限公司 工艺纪律管理规定及考核办法 1、总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的具有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 2、工艺纪律的内容 2.1现场作业管理的工艺纪律 2.1.1工艺文件的管理 2.1.1.1 工艺文件是指装配工艺卡、工艺附图、参数对照表、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件； 2.1.1.2 集团公司职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产； 2.1.1.3 工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件与实际生产不符时，要及时反馈给集团生产与客服管理部生产处，子公司生产车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产； 2.1.1.4一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求进行正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性； 2.2 技术通知等临时性工艺文件（变更通知单，安装指导等）的管理 2.2.1集团下发的技术通知等临时性工艺文件必须是经过部门主管领导签字的正式文件； 2.2.2集团公司下发的技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，子公司生产车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作； 2.2.3子公司需设立与集团公司职能相似的现场工艺部门与集团公司工艺部门接口，现场工艺有责任对集团公司下发的技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行； 2.2.4子公司生产车间应对集团公司职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询；

工艺纪律管理及考核办法(参考)

工艺纪律管理及考核办法 第一章总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。 第二章工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是指作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件； 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产； 1.3总装车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置； 1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，总装车间班组长和一线员工有责任对其

发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产； 1.5一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，总装车间有权不予执行； 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，总装车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作； 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权； 2.4总装车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。 3.过程检验管理 3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率； 3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自

工艺纪律检查管理制度

V:1.0 管理制度精选整理 工艺纪律检查管理制度 2020-4- 1

工艺纪律检查管理制度 一、目的 工艺纪律检查是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确 保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目 的，进一步提高工艺水平。工艺纪律检查是保障公司有秩序地进行生产活动的重要规定之一。 二、职责及范围 工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门。 技术质量部负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。 被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查，有建议权和信息反馈权。 被考核部门在考核结果公布前有申诉权。 被考核部门对工艺执行情况负责。生产部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。 三、管理内容 技术文件的管理 技术人员在接收到外来技术文件时，根据文件内容需及时转换下发各部门执行的必须在三个工作日之内下发完成，各级负责人接收到《技术文件通知单》根据文件内容必须在一个工作日之内传达贯彻到位。 生产现场工艺文件必须100%覆盖，车间负责人必须保证工艺文件完整、整洁、摆放在可视范围内。 技术质量人员对管理文件储放必须清晰、整洁和有效期内保存完整。 班组长调试机床时必须按照工艺文件中参数进行调试。发现工艺参数不正确时，要及时反馈 工艺人员，生产部管理人员和一线操作者有责任对其发现的工艺文件中的错误及时反馈以使工艺文件能够持续有效指导生产。 对反馈有问题的工艺参数工艺人员必须在三个工作日内进行工艺验证是否修改。 关键过程控制要文件齐全、记录完整，工序始终处于受控状态。 工装模具和设备的使用管理 生产部门生产现场工装、模具和设备的使用须严格按照《工装管理制度》和《设备管理制度》的要求进行。所有设备和工装、模具均应保持精度和良好的使用状态，以满足生产、质量和安全的需要。生产使用的量具、

工艺纪律考核制度

工艺纪律考核制度 1

XXXX汽车制造有限公司企业标准 QG/XX 12.02 工艺纪律考核办法 (第X版) 批 XXX 准 审 XXX 核

发布实施 XXXX汽车制造有限公司发布

文件会签及文件修改记录表

1目的: 为了确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施,达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的,进一步提高工艺水平,特制定本办法。 2范围: 工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门,主要包括: 2.1冲压车间 2.2焊装车间 2.3涂装车间 2.4总装车间 2.5 KD车间 2.6检验科 2.7 运输管理科(厂内库存车库) 3职责: 3.1 工艺科负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。 3.2 被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查,有建议权和信息反馈权。 3.3 被考核部门在考核结果公布前有申诉权。 3.4 被考核部门对工艺执行情况负责。制造部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。 4考核项目和内容: 4.1 主要考核项目及考核内容见附表。 4.2 考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。 工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的”三按”(即:按产品 1

图样、按工艺文件、按技术标准进行生产)进行严格要求和控制。 制造部职能部门负责涂装电泳车室外存放不超过10天。 5考核办法: 5.1 工艺科负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场 予以纠正,根据考核标准以<考核通知单>的形式处罚责任部门;经济处罚由部门负责人落实。 5.2 工艺科每月汇总考核结果,报人力资源部。 6考核标准: 6.1每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。 6.2每次出现C类项3项给予责任部门负责人工作提示;5项以上处罚责任部 门每项5元。 6.3每次出现B类项2项,给予责任部门负责人工作提示;3项以上处罚责任部门每项10元。 6.4出现A类项,单项处罚责任部门20元。 6.5凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律,按A、 B、C单项加倍处罚责任部门 6.6被考核部门自检查之日始2日内反馈存在问题的<纠正措施计划表>,在一个自然年度内,第一次不按时反馈罚款10元,第二次不按时反馈罚款20元。依此类推。 6.7工艺科根据纠正措施计划对问题整改情况进行检查验证,各责任部门未完成整改,单项罚款10元。 6.8每月工艺科对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总,对工艺执行率进行 2

工艺纪律检查考核实施细则

1 目的 明确工艺纪律检查内容及要求，使产品生产严格按作业文件的规定进行。保证产品质量符合规定要求。 2 范围 本细则适用于公司工艺纪律检查及考核工作。 3 职责 3.1生产质量部负责组织工艺纪律检查。 3.2 生产质量部负责每周进行1次工艺纪律检查。 4 管理内容 4.1 在生产过程中的下列情况，均属于工艺纪律的检查范围： a) 是否按图样、作业文件、技术标准进行生产； b) 是否执行自检、互检、专职检； c) 是否执行首检、抽检、完工检； d) 是否执行自检、自分不合格品、自作标识和防止不合格品流入下工序； e) 是否按规定使用、维护生产设备、工艺装备； f) 是否按规定更改产品图样、作业文件； g) 履行工艺职责或执行技术文件情况。 4.2 工艺纪律的监督、检查 4.2.1 公司检验工负责生产现场工艺纪律的日常监督，发现有违纪现象应立即制止，对不听劝告者，向主管领导反映，并作记录。 4.2.2 生产质量部组织每周1次工艺纪律检查。检查人员由主管施工员、检验工、生产小组长（必要时）、设备管理员（必要时）参加。根据检查工作需要，也可组织其他有关人员参加。 4.2.3 公司员工有权对违反工艺纪律的行为进行制止或直接向公司职能部门反映，职能部门对反映人员负责保密并对反映的违纪事实组织核实。 4.3 检查内容 4.3.1 操作者是否按图样、作业文件、技术标准生产；是否执行自检、互检、专职检；是否执行首检、抽检、完工检；是否执行自检、自分不合格品、自作标识和防止不合格品流入下工序；填写质量记录、保护产品检验标识情况； 4.3.2 检验工是否按规定进行检验并作检验状态标识，填写检验记录情况，是否及时反馈质量信息； 4.3.3 操作人员按操作规程操作设备，按规定要求使用工装、量具、检具、工位器具等 １

工艺纪律管理办法

工艺纪律管理制度 一．总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要约束之一。 二．定义 1．职能部门：泛指开发部，工程部，品管部。 2．工艺贯彻率：工艺文件的贯彻执行指标，每月统计；工艺贯彻率不得低于90%。工艺贯彻率的计算公式： N-n 工艺贯彻率（%）= ——×100% N N：每月检查工艺贯彻的工序总次数。 n：每月未贯彻工艺的工序总次数。 3.工装夹具：简称工装，是指生产制造过程中用于检测、控制、操作等生产辅助工具，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具。 三．工艺纪律的管理职责 1. 生产部全面负责推行生产车间工艺纪律的贯彻执行和日常检查考核工作。 2．品管部负责生产车间日常工艺纪律执行的监督； 3．工程部对公司工艺纪律的执行和督导负有管理责任，并负责组织不定期工艺纪律检查工作。 4.班组长负责本班组的工艺纪律管理日常工作。 四．工艺纪律管理的主要内容 （一）现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是泛指作业指导书、工艺流程卡、工艺附图、参数对照表、设备操作规程、产品图纸、检验指导书/标准、技术规范等能够及时而有效地指导员工

进行正确而规范化操作的受控正式文件，工艺文件的管理遵照《技术资料管理程序》的规定； 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”的要求，并能有效地指导生产； 1.3使用部门负责保证工艺文件的完好性，在产品上线生产前，工艺文件按要求及时、准确、完整地到生产现场； 1.4工艺技术人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件），发现文件不正确时，要及时向编写部门反馈修改文件，车间主管和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产； 1.5一线员工要熟悉当班作业的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以技术部门的现场工艺指导为准。技术部门对工艺文件拥有最终解释权。 1.6生产设备的操作指导书等文件应存放或悬挂于设备附近方便位置，以便日常使用； 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是正常流程下发的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，生产车间有权不予执行； 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作 时具有严格的约束力，生产车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容、规定的时间或条件进行正确生产操作； 2.3职能部门有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求车间相关人员按文件规定贯彻执行。职能部门对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权； 2.4生产车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。 3.过程检验管理 3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率； 3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当批作业当工位自检内容和互检内容；

工艺纪律管理及检查制度

工艺纪律管理及检查制度 1、目的 为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产，建立稳定的生产秩序，特制定此制度。 2、职责 2.1工艺部：公司工艺纪律检查的归口部门管理，负责制订工艺纪律检查管理规定，并负责解决工艺纪律检查过程的意见分歧；负责组织生产部开展工艺纪律周检查。 2.2生产部：负责工艺相关要求执行并组织各车间有关人员进行日常工艺纪律检查。 2.3企管部：负责组织品质部、生产部、工艺部等部门进行月度工艺纪律检查。 3、工艺纪律的内容及依据 3.1工艺纪律检查内容 3.1.1技术文件的检查 （1）生产用技术文件（包括图样、技术标准、设备操作规程和工艺文件等能够及时有效地指导员工进行正确和规范化操作的正式文件)应达到“正确、完整、统一”，具有指导性和可操作性。 （2）当班生产所需图纸及工艺按生产计划及时、准确、完整地到生产现场。生产过程中要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作。发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，各生产部管理人员和一线操作者有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产。 （3）关键过程控制要文件齐全、记录完整，工序始终处于受控状态。 3.1.2工装模具、设备的使用和管理 （1）各班组生产现场工装、模具和设备的使用须严格按照《设备设施管理程序》、《***设备操作规程》、《工装管理程序》等要求进行。 （2）所有设备和工装、模具均应保持精度和良好的使用状态，以满足生产、质量和

安全的需要。 （3）生产使用的量具、检具、仪表等应坚持周期检定，以保证量值正确、统一，精度合格。 （4）不合格的工装、夹具、模具、量具、检具等不得在生产中流通和使用。 3.1.3产品质量记录、过程检验、标识、不合格品控制管理及现场异常现象处理（1）各班组在产品生产过程中须严格执行质量记录、过程检验、标识和不合格品控制等管理规定及程序，认真做好质量跟踪工作，确保质量问题的可追溯性。 （2）作业人员在生产过程中发现异常现象时，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给相关部门，由相关部门进行处理。 3.1.4物料的管理 （1）现场物料要分类摆放，标识齐全、物料包装要求整洁、整齐。 （2）所有材料、在制品必须经验证符合设计和工艺要求后方可投入生产。 （3）所有在制品的装卸、搬运均应正确使用搬运工具、装卸方法进行，防止损坏。（4）生产过程中产生的物料包装袋、包装布，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即置于垃圾箱中。能重复使用的要及时折叠、摆放整齐并定期清理出现场。（5）车间和仓库有责任对各自存放的物料进行防水、防尘、防盗等安全管理。 3.1.5作业管理 （1）加强对工人的技术培训，提高工人的操作技能，培训不合格的或技术等级不符合工艺要求的工人不能顶班上岗。 （2）精、大、稀设备和特殊工序的操作者，应经专门培训、考试合格，发给操作许可证，方能上机(岗)、操作。 （3）操作者应保持图纸、工艺技术文件整洁，对加工零、部件和工、量具等应备有相应的工位器具，整齐的摆放在指定地点，防止磕、碰、划伤与锈蚀。 （4）操作者应熟记工艺文件内容，掌握该工序的工艺要求、装夹方法、操作要点、加工参数、检测方法等，以及工序控制的有关要求，要坚持按图样、技术标准、工

工艺纪律检查考核标准

1、目的 为了增强操作者的质量意识，不断提高产品质量，保证工艺技术文件的贯彻，保证生产过程的各要素处于受控状态，从而现实标准化生产，以生产出高品质的产品。 2、范围 适用于各车间（延伸到物料部送料过程）的工艺纪律检查和考核。 3、定义 工艺纪律：在生产过程中，有关人员应遵守的工艺秩序。是企业为维护工艺的严肃性，保证工艺规程能够正确贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品零部件及整车生产质量与安全生产而制定的某些具有约束性的规定，是企业的基本法规之一。在此文件中工艺纪律主要是指操作者严格按工艺文件执行。 4、工艺纪律检查考核标准 4程序内容 4.1考核原则 本着“公平、公正、公开”的原则。在具体考核过程中应排除对被考核者的好感、偏见，排除各种顾虑，排除主观因素，客观地作出评价。 4.2检查方式 分日常检查和集中检查。日常检查由工艺员在日常工作中直接检查；集中检查由工艺技术部组织牵头，请质量部、生产部参与，每月不定期进行一到两次。 4.3检查依据 主要依据《零部件明细表》、《工艺卡》、《作业检验指导书》、技术问题处理通知书以及其他各类技术通知。 4.4检查内容 4.4.1操作者对于本工序或本工位的零部件、标准件的熟悉程度。 4.4.2操作者对于本工序或本工位所用的工装夹具、工位器具、工具、量具、检具的正确使用和维护情况。 4.4.3操作者对本工序或本工位操作内容的熟悉和实际操作的掌握情况。 4.4.4实物质量（只考核因违反工艺造成的质量缺陷）。 4.4.5工艺文件和技术通知的贯彻和执行情况。 4.4.6对上次工艺纪律考核中存在问题的整改情况。具体见每期下发到各生产车间的工艺纪律考核对策表。 4.5评分标准 4.5.1依据《工艺考核评分记录》进行考核，未达到标准扣分。 4.5.2考核不合格项连续、重复出现，扣分加倍。 4.5.3在考核过程中，发现情节严重时，可酌情扣分。 5、考核结果与评定 工艺技术部有责任对被考核车间进行指导和帮助。每次对考核的结果应做好记录，并由被考核车间负责人签字 确认。工艺技术部应在检查完后3个工作日内将考核结果及对策表交生产部（或物料部），作为生产部对各车间 进行考核的依据。 《工艺纪律考核评分记录》与《工艺纪律考核标准》是相辅相成的，前者是大纲，后者是细节；前者为整改单位提供整改方向，后者强化整改落到实处。

工艺纪律管理及考核办法(草案)

工艺纪律管理及考核办法 （试行） 第一章总则 工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的约束性规定。工艺纪律是确保公司有序生产的重要法规。 第二章工艺纪律的主要内容 第一条现场作业管理的工艺纪律 1.工艺文件的管理 1.1工艺文件是工艺过程卡、工序卡、作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等指导员工进行正确规范操作的正式文件； 1.2 职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产； 1.3车间班组成员负责工艺文件、样板的完好性，在产品生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置； 1.4作业人员要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发

现文件不正确时，要及时反馈修改文件，车间班组长和操作者有责任对其发现的文件错误及时反馈技术部，以使文件能够持续有效指导生产； 1.5作业人员要熟悉工艺文件，要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧意时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。 2.技术通知等临时性工艺文件的管理 2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，车间有权不予执行； 2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导作业人员操作时具有同等约束力，作业人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作； 2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求车间相关人员按文件规定贯彻执行。现场工艺对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权； 2.4车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。

工艺纪律检查管理办法及考核细则

工艺纪律检查管理办法及考核细则 1、目的 为正确评价企业在生产过程中工艺纪律的贯彻情况，严肃工艺纪律，保证工艺规程的贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品质量和安全生产而制订的具有约束性的规定。 2、适用范围 公司全部生产车间。 3、职责 3.1技术部是公司工艺纪律检查的归口部门，技术部负责制订工艺纪律检查管理规定。 3.2技术部负责组织生产部、企管质量部等部门开展工艺纪律检查工作，每周一次。 3.3生产部各车间组织车间班组长及其它有关人员一起开展车间级工艺纪律检查工作，每日一次。 3.4技术员负责检查车间工艺纪律的执行情况，每日一次。 4、工艺纪律的内容及依据 4.1工艺纪律检查的内容主要包括以下两个方面： 4.1.1被检查工序的工序制品质量是否合格，检验点已检验合格的材料、半成品、成品质量是否合格； 4.1.2被检工序或检验点的工序要素，即人、机、料、法、检验和质量是否处于受控状态。 4.2 工艺纪律检查的依据

4.2.1产品图纸，产品工艺，技术通知单以及相关管理规定（如仪器设备等操作规程，产品标识和可追溯控制管理规定等）。 4.2.2检验作业指导书 4.2.3工艺纪律检查项目及评价表（见附表一）。 5、工艺纪律检查的实施办法 5.1工艺纪律的检查由技术部归口管理；检查分为三级，即：部门、车间、日常检查。 5.2工艺纪律检查的级别及频次（具体见下表） 5.3部门级的工艺纪律检查由技术部现场负责组织，参加单位：企管质量部、生产部、互感器车间。参加人员各部主管领导以及技术员、过程检验员、采购员、库管员等。 5.4部门级工艺纪律检查的检查范围：互感器绝缘件车间、检测室、钣金机加车间、库房。 5.5部门级工艺纪律检查实施办法：按照产品生产工序、自制件生产、原材料等进行检查，应用《工艺纪律检查项目表》对应作好记录，并逐项判定是否合格。当出现不合格项时，该检查项目即为违纪，由责任人签字确认。 5.6部门级工艺纪律检查整改办法：现场技术部根据 6.5条中各检查记录编制《月份工艺纪律检查情况通报》和《月份工艺纪律检查问题

工艺纪律检查考核制度20456

工艺纪律检查考核制度 1 目的 规定工艺纪律检查考核的组织、考核要求和考核办法，确保生产工艺在受控状态下执行。 2 范围 适用于对公司各车间和有关部门的工艺纪律考核。 3 职责 3.1 总经理批准设立公司工艺纪律检查考核组，负责领导组织公司的工艺纪律检查考核工作，考核组由下列人员组成： 组长：制造技术负责人 副组长：工艺部经理、生产部经理、质检部经理、管理部经理。 组员：各车间班组长、质检员、工艺员、人事主管、设备主管。 3.2 工艺纪律检查考核组在工艺部下设办公室，办公室主任由工艺部经理担任，由工艺员兼职负责工艺纪律检查考核的日常工作。 3.3 各生产区经理兼作生产区工艺纪律检查员，车间班组长兼做各车间工艺纪律检查员。 4 各级工艺纪律检查组织的职责与权限 4.1公司工艺纪律检查考核组的职责与权限。 4.1.1领导各单位工艺纪律检查员开展日常工作。 4.1.2不定期地组织工艺纪律抽查，每月做小结，检查结果做通报；每季度对 公司进行一 次全面的工艺纪律大检查，对抽查的结果作出评定和总结，纳人厂经济责任制作为对各单位进行奖惩的依据，定期向检查组长汇报。 4.1.3 对一贯严格遵守工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予表彰和奖励，对违反工艺纪律的单位和人员（包括各级领导）给予批评和教育。对因违反工艺纪律而造成质量、设备或人身事故，则根据情节轻重及损失大小，对责任人给予扣发奖金，赔偿损失，或调离岗位，直至开除，并追究其领导责任。 4.2工艺纪律检查考核办公室的职责与权限 4.2.1 检查各单位工艺纪律检查员的工作，按月收取各单位的工艺纪律自检报表，进行汇报、上报。 4.2.2按月组织对各单位工艺纪律执行请卡进行抽查，做好月份抽查记录和小 结。每年三、

{绩效考核制度}工艺纪律考核制度

{绩效考核制度}工艺纪律考 核制度

发布实施 汽车制造有限公司发布

文件会签及文件修改记录表

1目的： 为了确保工艺技术与工艺管理在工艺过程中的有效实施，达到稳定生产、提高产品质量和效益的目的，进一步提高工艺水平，特制定本办法。 2范围： 工艺纪律的考核对象是工艺技术实施部门，主要包括： 2.1冲压车间 2.2焊装车间 2.3涂装车间 2.4总装车间 2.5车间 2.6检验科 2.7运输管理科（厂内库存车库） 3职责： 3.1工艺科负责工艺纪律的监督、检查、考核工作。 3.2被考核部门指定主管人员同工艺人员一起检查，有建议权和信息反馈权。 3.3被考核部门在考核结果公布前有申诉权。 3.4被考核部门对工艺执行情况负责。制造部对各生产线工艺纪律执行情况负管理责任。 4考核项目和内容： 4.1主要考核项目及考核内容见附表。 4.2考核项目按其重要及影响程度分为A、B、C三个级别。 工艺纪律的考核内容重点是对工艺技术实施活动中的“三按”（即：按产品图样、按工艺文件、按技术标准进行生产）进行严格要求和控制。 制造部职能部门负责涂装电泳车室外存放不超过10天。

5考核办法： 5.1工艺科负责检查被考核对象工艺贯彻情况,发现违反工艺纪律的情况当场予以纠正,根据考核标准以《考 核通知单》的形式处罚责任部门；经济处罚由部门负责人落实。 5.2工艺科每月汇总考核结果，报人力资源部。 6考核标准: 6.1每次出现问题检查人员根据影响情况首先给予口头警告或书面警告。 6.2每次出现C类项3项给予责任部门负责人工作提示；5项以上处罚责任部门每项5元。 6.3每次出现B类项2项，给予责任部门负责人工作提示；3项以上处罚责任部门每项10元。 6.4出现A类项，单项处罚责任部门20元。 6.5凡工艺文件中规定为关键工序、质量控制点的工序违反工艺纪律，按A、B、C单项加倍处罚责任部门6.6被考核部门自检查之日始2日内反馈存在问题的《纠正措施计划表》，在一个自然年度内，第一次不按时反馈罚款10元，第二次不按时反馈罚款20元。依此类推。 6.7工艺科根据纠正措施计划对问题整改情况进行检查验证，各责任部门未完成整改，单项罚款10元。 6.8每月工艺科对相关部门的工艺纪律检查情况进行汇总，对工艺执行率进行通报考核； 注：工艺执行率（生产线）=工艺纪律检查项目合格数量/工艺纪律检查项目总数量*100％工艺纪律执行率要求达到95％，每低1％罚责任部门10元。 附表1.1：冲压工艺纪律检查记录表 附表1.2：焊装工艺纪律检记录查表 附表1.3：涂装工艺纪律检查记录表 附表1.4：总装工艺纪律检查记录表 附表1.5：车间工艺纪律检查记录表 附表1.6：成品车运输管理工艺纪律检查记录表 附表1.7：检验工艺纪律检查记录表

工艺纪律检查制度

1、目的 为保证生产过程中的操作工人严格按工艺文件进行操作，从而实现标准化生产，以生产出高品质的产品。 2、范围 适用于各车间的工艺纪律检查和考核。 3、定义 工艺纪律：在生产过程中，有关人员应遵守的工艺秩序。是企业为维护工艺的严肃性，保证工艺规程能够正确贯彻执行，建立稳定的生产秩序，确保产品零部件生产质量与安全生产而制订的某些具有约束性的规定，是企业的基本法规之一。在此文件中工艺纪律主要是指操作工人严格按工艺文件执行。 4、职责 生产部负责工艺纪律检查标准的制定、贯彻、监督及组织各车间的检查、考核和评价工作。 技术研发中心负责收集各车间经常发生的质量问题；监督各车间执行工艺纪律检查、考核和评价工作，并参与各车间的检查。 各车间负责工艺纪律的具体执行、贯彻、落实工作，并对检查出的不合格项进行整改。 5、工作流程班组长的指导下每天对重点工序进行一次工艺纪律检查，每周对其他工序覆盖一次检查，并将检查问题以《工艺纪律检查表》、《工艺纪律整改措施表》形式目视化挂于各车间。 各车间工艺纪律检查： 生产部和技术研发中心每月进行一次各车间工艺纪律检查，对各车间的工艺纪律检查情况进行检查，对不合格项的整改效果进行检查，并在该月各车间发生的质量问题的工序及特殊工序中抽查工艺纪律执行情况。生产部依据检查情况算出工

艺贯彻率，将问题以《工艺纪律整改措施表》形式反馈给车间，并将各车间各车间工艺贯彻率具体算法为： 工艺贯彻率=30%×问题整改率+70%×检查合格率 每月查20工序，每工序算5小项，据小项不合格数算出检查合格率 检查合格率为：[（20工序×5项数）-不合格项数]÷（20工序×5项数）×各车间考核为工艺贯彻率每少于1%扣考核分1分。 每月生产部对工艺贯彻率达标的以及问题整改力度很大的车间进行适当奖励。 根据检查评价结果，生产部将各车间检查内容汇总在每周的生产例会上通报。 工艺纪律检查是现行工艺控制的方法，工艺纪律检查中的疑难、综合性问题可以作为过程评估的输入，按过程评估的程序进行操作。 每半年生产部组织一次全面的过程评估工作，对普查中发现的问题各车间按平时工艺纪律检查问题按时整改。 编制：审核：批准：