迎审报告

天津市塘沽永利工程有限公司

压力管道安装许可鉴定评审迎审工作汇报

尊敬的各位领导、各位专家大家好！

首先我代表公司全体员工向各位领导和专家对我们公司申请的GC2、GB2(2)级压力管道安装许可鉴定评审表示热烈的欢迎和衷心的感谢。我们将全力做好配合工作。

我公司前身是天津碱厂机修分厂，位于天津碱厂院内。是以化工基本建设及技术改造为主的二级综合施工企业，几十年来承担着天津碱厂的基本建设和设备制造、改造、维修、更新等工程项目建设，为天津碱厂的发展做出了极大的贡献。由于天津碱厂搬迁改造工程，我公司亦随总厂搬迁至天津市塘沽区渤海10路3369号新址。我公司现有压力管道安装人员116人。占地面积34000 m2，现有建筑面积20000 m2，现具备铆焊厂房面积8150 m2和机械加工厂房面积5200 m2，电气、维修及辅助厂房面积3000 m2。公司是经天津市质量技术监督局认证压力容器制造单位，具有D级压力容器制造资质,并在今年通过了iSO9001质量管理体系的认证。具有相应的制造、安装、检测、试验设备及完善的生产管理机构，健全的质量管理体系和检验监督系统。为了公司得到更好的发展，我们决定进行GC2、GB2(2)级压力管道安装许可的取证。

压力管道的施工情况

在压力管道安装施工工程中坚持“安全可靠、持续改进、管理科

学、质量第一、信誉至上，为用户交付满意的工程”的质量方针。拥有较高素质的管理人员及经验丰富的技术和施工人员。其中具有质保、工艺、材料、焊接、热处理、检验、理化、设备等方面专业人员二十余人，焊工、管工、电工、起重工五十余人。设备一百余台套。

我们公司于2013年3月30日完成天津碱厂公用工程分厂二期火炬辅助物料管线的安装。本工程设计压力为0.6MPa的GC2级燃料气管道，总长为430m。但是由于我们没有GB2(2)级压力管道的业绩，所以我们暂时放弃GB2(2)级压力管道安装许可的取证。

质量体系文件运行情况

为了压力管道安装的需要我公司2012年9月编制了GC2级压力管道安装《质保手册》、《程序文件》、《作业文件》。公司是按照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、TSGR3001-2009《压力管道安装许可规则》、《压力管道安全技术监察规程》等有关法规编制了压力管道质保手册和21个程序文件以及相适应的质量计划、质量记录、作业指导书等基础性文件。

公司的《质量保证手册》对组织机构、职责、过程、资源及质量体系文件等方面做出了明确规定。建立健全了质量组织体系、质量控制体系、质量法规和质量反馈系统，从而建立了自上而下的层层控制和自下而上层层保证，明确了各级责任人员的职责，强调过程控制，以保证压力管道安装质量符合现行规程、规范、标准和设计要求。确保实现公司质量目标。

但是，我们知道，我们做的离质监部门和有关规范的要求还有

一定差距，在今后的管道安装工程中，还要更加严格的执行相关法规和标准，继续坚持我们的质量方针，通过过硬的技术和诚信服务，为社会贡献更多的优质工程。

此次专家组来我公司审查，是对我公司各项工作的督促和提高，是我们学习和提高的极好机会，我们将积极配合审查工作，并欢迎审查组的专家给我们提出宝贵的意见和建议。

最后，我代表公司全体员工，再一次真诚的欢迎专家组的到来。

天津市塘沽永利工程有限公司

2013年5月10日

测量体系外审工作总结

外审工作总结 2012年9月14日，我单位进行了本年度的测量管理体系外审工作。在上级部门的支持和帮助及全单位领导及各级人员的共同努力下，没有出现不符合项及观察项，圆满完成了本次外审工作。以下通过几点来说明在本次外审工作事项中了解的相关知识及2012年轧钢厂测量管理体系的运行情况。 一、测量管理体系的基本知识 1、在测量设备的计量确认和测量过程的控制中，需要依据顾客的，组织的，法律法规的测量要求确定计量要求。但在企业的工艺文件中，一些工艺参数经常表现为≥或≤某个数值，还有在中心值两边的允差不相等，对于这样标注的一些被测参数，很难用微小误差原理的方法导出计量要求中的误差或不确定度，因此我们需要借助于测量能力的概念来解决这些问题。 2、所谓过程能力，是指提供稳定的、合格的产品的能力.过程能力是用过程能力指数Cp 值来衡量的。测量过程本身是过程，它的产品是数据，对测量过程而言，过程能力是指提供准确数据的能力。它亦应服从过程能力的判定原则。过程能力一般用下述指标进行判断。 Cp>1.67 特级(过高) 1.33

外审总结报告

To: ISO 相关部门 Cc: 总经理，管理代表 From: 系统稽核部 Re: 2000年7月外部审核总结报告 一 审核情况 2000年7月27日至28日广州DNV 及厦门质量认证中心对我公司进行了半年一次的监督审核，审核共计4人天，共发现3个轻微不符合项和1个观察项，审核范围涉及体系文件、内部质量稽核、纠正与预防措施、IQC 、QA 、生产管理、计量、服务、培训等，审核情况如下： 1个观察项是： 收录音机”的最近生产日期为19970303，之后至今没有再生产过。(CQC 意见：若下次稽核时还未有最近成批生产，将考虑在“认证范围”中去除“收录音机”一项)。 本次未重点审核及未审核到的部门分别是：物资部（计调、物控、采购）、IE 部、货仓、设备部、资信部等，相应于这些部门需重点控制的要素也较少涉及。本次审核出现的主要是实施方面的问题，没有体系方面的不符合项，当然，本次审核人天数较少，审核程度和范围也偏少，发现问题少并不代表我们存在的问题少。 二 情况分析及改善建议 结合本次审核，反映出体系仍存在以下问题： 1. ISO 的精神在于“说、写、做合一”，但我们许多部门经常是说了、也做到了、记录或形成 文件却没有跟上，或是没有及时更新文件(如不符合项1)，这是大多数企业推行ISO9000普遍存在的问题。如何解决？关键在于把ISO9000融入每天的日常工作中，每做一件事都养成及时留下记录的好习惯，久而久之，不仅工作效率得以提高、出错机率减少，而且形成良好的企业文化，为企业永续经营奠定坚实基础. 2. 计量工作有待进一步加强。依公司的组织架构与职责规定,计量应由工程部计量室归口管 理,IE 部、生产现场只是使用者，不应出现计量室的台帐反而要以IE 部、生产现场的仪器清单为准的情况。从审核过程看，以下状况需改善： 2.1. 计量担当者换人，交接工作要做好，应避免人事变动引起的工作DELAY 、中断； 2.2. 审核中文件记录调阅困难，现行采用以日期归档不科学，应以仪器的功能为索引更好； 2.3. 计量室的台帐要汇总各使用部门的最新记录，在近期内更新为最全、最新版本(最好 KEY IN 电脑中存档)，起到真正的计量管理作用；后续凡各部门仪器方面的任何 ACTION 都请务必及时知会计量室,以便归口管理. 2.4. 计量须涵盖厂内与品质判定有关的所有仪器仪表、工装辅具等，校验与非校验(即检 查)要合理界定。不要出现有仪器无列管、重要仪器用检查次要仪器用校验等状况。 3. 人员培训不到位、培训计划未涵盖所有与质量活动有关的人员、培训执行效果未有检验反馈。

外审工作总结-通用

外审工作总结 为期两天的再次认证工作，终于在4月29日顺利结束了。此次是我第一次参加公司的ISO9001:2020审核工作，为了迎接这次外审工作的顺利进行，我们大家都付出了很多的时间和精力。而我也在其中学到了很多东西，积累了不少工作经验。 本来自从张XX走后，公司就指定我接手ISO审核工作。我看了有关的书籍和资料，但是我对于这个东西还是似懂非懂。一些文字性的东西，我有些还是不能理解，也不太能跟我们的实际工作中联系起来。虽然我担任了这个责任，但是我觉得自己还是不能够做好。过了年之后，眼见着新的一次ISO审核工作即将开始，但是我还是一头雾水中。 2月中旬，我和朱丽清一起参加了内审员的培训，两个人在学习中开始对ISO在意识上有了一定的了解。顺利结业之后，在拿起公司的关于ISO的一些资料，再做了认真的研究，发现比一开始的时候懂了不少，渐渐开始有些头绪。 3月份开始，我们这边就开始为4月份的外审做准备。娄研委任为管理者代表，给我们分派了任务。我分到的工作室办公室一块的相关工作，销售部的合同评审，以及销售部和技术服务部的顾客满意度调查报告。 刚开始的时候真的没有什么头绪，所以工作上遇到了挺多壁，也走了一些弯路。但是回头再仔细去看看，我这次做的工作。要写个总结，其实真的有点难，工作总是那样的琐碎，要总结起来还真不简单。 这次工作我主要整理了办公室的一些文件和记录。主要是人事管理一块，记录从QR-6.2-01到QR-6.2-04。一开始的时候没有仔细的看质量管理手册的内容。虽然把记录补充完整了，但是没有符合质量管理手册的要求，结果返工了。手册中有明文规定，分目标

中有关于员工培训的要求。但是没有符合的，就要以手册为标准，这是首要条件。 其次我还整理了销售部的合同评审一块内容，关于合同评审的内容，质量手册中的规定是，5万元以上的合同需要经过评审。从一开始，我就按照这个标准进行了合同的整理。合同从去年7月份到合同评审时，符合代销和自己产品的两种合同整理。整理合同花费了我比较多的时间，总共找出了符合评审要求的13份合同。找出QR-7.2-02产品要求评审表，根据相关内容填写表格，然后找各部门填写意见并签字。 还有一部分时间，我做了顾客满意度调查表。这个调查花费的时间是我这次工作最多的。首先遇到的问题是调查的对象回的满意度调查不够多，这是一个比较头痛的问题。所以我根据合同，找了几个客户补充了几个顾客满意度调查表格。最头痛的就是要用不一样的笔迹来填写表格，这个我得到公司的同事的帮助。接着我做了顾客满意度的调查报告的统计，以及后续的顾客满意度的报告总结。(https://www.wendangku.net/doc/5418153265.html,)后续完善表格，我还进行了一些修改。 另外，我还协助小朱做了实验室文件的编写。做了进货检验标准和产品的半成品检验，以及成品检验标准。其中进货检验标准的编写，我首先是向企业询问是否有企业标准，如果该单位没有指定企业标准，则要寻找行业标准，如果没有行业标准则要寻找国家标准。 评审的那天，我和小朱为一组，接受了外审老师的评审工作。第一次接受评审，面对老师的提问，有点紧张，又有点兴奋。但是经过一天半的时间，我觉得是收获甚多，获益匪浅。 通过这次ISO质量管理评审工作，我也学到了不少东西，积累了不少经验。相信下次我可以更好的做好自己的工作，并且协助其他人做好这个工作。

外审工作总结_模板

外审工作总结_模板 外审工作总结 为期两天的再次认证工作，终于在4月29日顺利结束了。此次是我第一次参加公司的ISO9001:2000审核工作，为了迎接这次外审工作的顺利进行，我们大家都付出了很多的时间和精力。而我也在其中学到了很多东西，积累了不少工作经验。 本来自从张XX走后，公司就指定我接手ISO审核工作。我看了有关的书籍和资料，但是我对于这个东西还是似懂非懂。一些文字性的东西，我有些还是不能理解，也不太能跟我们的实际工作中联系起来。虽然我担任了这个责任，但是我觉得自己还是不能够做好。过了年之后，眼见着新的一次ISO审核工作即将开始，但是我还是一头雾水中。 2月中旬，我和朱丽清一起参加了内审员的培训，两个人在学习中开始对ISO在意识上有了一定的了解。顺利结业之后，在拿起公司的关于ISO的一些资料，再做了认真的研究，发现比一开始的时候懂了不少，渐渐开始有些头绪。 3月份开始，我们这边就开始为4月份的外审做准备。娄研委任为管理者代表，给我们分派了任务。我分到的工作室办公室一块的相关工作，销售部的合同评审，以及销售部和技术服务部的顾客满意度调查报告。 刚开始的时候真的没有什么头绪，所以工作上遇到了挺多壁，也走了一些弯路。但是回头再仔细去看看，我这次做的工作。要写个总结，其实真的有点难，工作总是那样的琐碎，要总结起来还真不简单。 这次工作我主要整理了办公室的一些文件和记录。主要是人事管理一块，记录从QR-6.2-01到QR-6.2-04。一开始的时候没有仔细的看质量管理手册的内容。虽然把记录补充完整了，但是没有符合质量管理手册的要求，结果返工了。手册中有明文规定，分目标中有关于员工培训的要求。但是没有符合的，就要以手册为标准，这是首要条件。 其次我还整理了销售部的合同评审一块内容，关于合同评审的内容，质量手册中的规定是，5万元以上的合同需要经过评审。从一开始，我就按照这个标准进行了合同的整理。合同从去年7月份到合同评审时，符合代销和自己产品的两种合同整理。整理合同花费了我比较多的时间，总共找出了符合评审要求的13份合同。找出QR-7.2-02产品要求评审表，根据相关内容填写表格，然后找各部门填写意见并签字。 还有一部分时间，我做了顾客满意度调查表。这个调查花费的时间是我这次工作最多的。首先遇到的问题是调查的对象回的满意度调查不够多，这是一个比较头痛的问题。所以我根据合同，找了几个客户补充了几个顾客满意度调查表格。最头痛的就是要用不一样的笔迹来填写表格，这个我得到公司的同事的帮助。接着我做了顾客满意度的调查报告的统计，以及后续的顾客满意度的报告总结。(https://www.wendangku.net/doc/5418153265.html,)后续完善表格，我还进行了一些修改。 另外，我还协助小朱做了实验室文件的编写。做了进货检验标准和产品的半成品检验，

外审工作总结

外审工作总结 2011年8月16日至18日，我司进行了2011年度外审工作事项，作为刚刚调入安管办的我，有幸参加本次外审陪审工作，机会实属来之不易，而第一次接触外审的我，对外审的相关知识一点不了解，但经过上级领导及自身的学习，并且通过在外审过程中，掌握并学习到了外审的相关知识点，为以后外审及内审工作做好准备，以下通过几点阐述，来说明在本次外审工作事项上了解的相关知识。 一、ISO外审的基本知识 ISO外审是由中国检验认证机构的人员对公司进行监督审核（复审）或者认证审核，对于我公司这次的天津华诚认证外审来说主要针对质量管理体系（ISO9001）和环境管理体系（ISO14001）。 （一）概念解析 1、ISO9001 ISO9001是指质量管理体系，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意。是由国际标准化组织（ISO）在1987年提出的概念，是指“由ISO/TC176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。 2、ISO14001 ISO 14000是指环境管理体系，是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁着

人类未来的生存和发展，顺应国际环境保护的发展，依据国际经济贸易发展的需要而制定的。它提出了一个公司在环境管理方面的要求，规范出一个公司环境保护的方方面面，主要任务是查找环境因素、管理环境因素。 （二）两者之间的区别与联系 1、相同点 ①管理体系相似，ISO14001的框架、结构、内容参考了ISO9001标准，同时都是为了实现方针和目标； ②管理方法相同，都是通过PDCA循环实现改进； ③如上图所示，部分要素相同。

外审汇报材料

项目经理部外审汇报材料 审核组专家、各位领导、同志们： 我是项目经理，请允许我代表项目部全体成员对长城（天津）质量保证中心专家的光临指导表示热烈的欢迎。 为了配合专家的检查及审核，下面，我简要把项目部的人员配置及工程概况做一简要介绍： 本工程座落建成后为大型综合性社区。工程总建筑面积约为171000㎡，其中地上建筑面积约为140500㎡，地下车库面积约为22500㎡，住宅楼座地下室建筑面积约为7900平米。工程由19栋高层住宅及配套公建、地下车库组成，均为剪力墙和框架结构。 我项目是一个年轻的团队，共有35人组成，项目平均年龄33岁，人员配置符合公司及管理体系要求。 本工程的主要目标是： 1、工期： 2、质量：结构海河杯占35%，建设工程海河杯3栋，目前 已申报结构海河杯9栋。 3、安全：安全生产无事故 4、文明施工：市级文明工地，目前已通过市建协2013文明 工地验收。 5、我项目获得2014年集团级QC成果优秀奖。 为了保证上述目标的完成，我们坚决执行《建设工程项目管

理规范》，明确项目管理人员职责及职权并且严格执行，落实到人，坚持管理人员的工作质量与年度奖金挂钩，做到奖罚分明，调动大家的积极性。在工作中，我们全面贯彻19001、24001、28001及50430标准要求，“以顾客为关注焦点”为中心开展工作、遵守监理，并加强对法律、法规、规范及标准的学习，来提高项目技术人员的施工管理能力。 开工前，我们组织项目部危险源辨识、环境因素识别小组，对项目部危险源和环境因素进行识别，并制定了管理方案进行施工中的控制。同时，我们积极参加公司组织的合同交底、图纸会审活动，并结合工程实际进行质量策划，编制施工组织设计。我们在海河杯、文明工地的工作，按照“四区分离”的标准科学筹划平面布局，加大资金投入，安全防护定型化，加大监控力度，实行全过程的动态管理；加大检查力度，不断巩固安全生产环境。 我们在工作中还存在很多缺陷和不足，我项目部将认真接受专家的审核指导，虚心听取专家的意见和建议，将这次外审作为我们工作新的起点，使项目管理工作更上一层楼。 最后，我再一次代表项目部全体成员对专家的光临指导表示热烈的欢迎和衷心的感谢！（集体鼓掌）

外部审核总结报告

年换证审核总结报告 1.审核目的 验证质量、环境、职业健康安全的三合一管理体系是否符合策划的安排、标准的要求、管理体系文件要求、以及法律法规，是否得到有效的实施和保持。 2.审核范围 管理体系手册所要求的相关活动及各职能部门(包括人力资源科、仓管科、总经办、生产管理部办、生产管理科、生产技术科、制作一科、制作二科、资材科、信息科、价格管理科、财务科以及品质保证科)。 3.审核准则 ⑴ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准； ⑵管理体系手册、程序文件、作业指导书、记录以及其他相关文件； ⑶本公司适用的法律法规及其他规章要求； 4.审核组成员 审核组长： 审核A 组： 审核B 组： 审核C组： 陪同人员： 5.审核时间 2010年 6.审核报告发布范围 审核报告发放范围为本公司总经理、管理者代表、各部门科长以及体系责任人。 一、审核过程中发现的问题点

二、不符合项分布图： 三、审核问题总结 1、 各部门应制定工作目标作为公司的质量目标，实施跟踪，并提交品质部门进行定期核查； 2、 各部门危险源与环境因素识别不全面，并没有有效的控制措施； 3、 广日物流叉车手在我司没有直属管理部门，也没有进行人力资源备案，不利于人员与生产的管 理； 4、 特殊生产过程控制焊接、喷涂，无论是新、老设备都应定期进行特殊过程的确认； 5、 公司应急预案制订不全，如产品供货途中车辆事故、产品丢失的事中管理应急文件、电脑系统 软件瘫痪应急文件等；应急预案要定期进行模拟演练； 6、 公司进行内审应组织各部门领导参加审核工作，杜绝“三不管”现象；

7、记录必须有批号及检测人、自检有操作人名字，方便追溯，一个单号对应一套流程； 8、公司级目标指标应修改增加“交通事故为零”，“职业病发病率为零”要分清管理目标和考核目 标； 9、公司级职业健康安全目标指标，责任部门应为制作一科、制作二科，安全员只是监管，制作科 为主责部门，并由制作科制订有效控制措施； 10、自检记录应和检查记录分开进行，品证确认会误以为确认是否填写数据，而不能体现抽检了数 据有效性，同时记录也应体现品证抽检的数据； 四、整改要求 此次提出的所有问题，请各部门认真对待外审中提出的一般不符合项和观察项及《换证审核不符合项报告》。不符合项整改报告（需得到改善确认）于4月23日前提交到认证系，认证系将对不符合项的整改情况进行核查跟进，并将整改文件提交华夏认证中心，请各部门领导给予支持协作。 编制：校对：审批：日期： 品质保证

质量管理体系运行情况的总结报告

质量管理体系运行情况 的总结报告 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

关于质量管理体系运行情况的总结报告 公司从2002年引入ISO9001-2000质量管理体系以来，质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变，自从2009年12月的管理评审和外审以来，公司各相关部门根据管理评审中提出的问题，外审的不符各项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系，现将一年多来体系运行情况总结如下： 一、前言： 二、在质量管理体系运行方面的主要工作： （一）综合管理办公室组织相关部门学习有关质量手册，程序文件和作业指导书，加深对GB/T19001-2008/ISO9001：2008标准的理解，对内部审核中提出的多个不符合项于一个月内整改到位。（二）对于上次管理评审中提出的问题进行了整改，加深了对体系文件的学习和理解，为今后工作的条理化，流程化奠定了基础。（三）为使体系文件能够更好地与实际相结合，真正提到指导实践的作用，综合办征集了各部门对于质量管理体系文件运行的意见，对于不适合工作运行的部门作业文件进行修改，并理顺工作流程（四）为了集中验证下半年质量管理体系运行情况，同时为今年的外部监督审核做好准备，综合办组织各职能部门实施了本年度内审工作，其中**项不符合项，**项纠正观察项，虽然与第一次内审相

比有进步，但较外审还是有所放松，分析原因主要是整体思想重视不足，今后应定期加强学习提高重视程度。 三、质量体系运行的收获及取得的成效 公司于2002年开始建立实施ISO9001：2000质量管理体系，发展至今质量体系已经运行8年之久，不仅强化了公司的管理体制，增强饿了市场的竞争能力和客户满意度，而且树立了较好地企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。 （一）建立了科学和完善的质量管理体系和系统循环形式的运行方式，各项工作都处于比较严格额受控状态，公司的商务文件，行政文件，体系文件和技术文件都进行了有效的管理，均按照文件控制程序的要求执行，各部门都建立了外来文件清单，质量记录清单，合理运用各项管理机制和表单进行工作的管控，方便了日常的管理工作，通过定期的内部质量管理体系审核，管理评审，工作质量检查，运用数据分析等各种科学手段，对系统的适宜性、充分性、有效性进行评价，力求不断改进工作，促进系统管理水平不断提高，确保预期的质量方针、目标的实现。 （二）促进了公司工作的规范化管理，提高了工作效率，确定管理者职责，各项内部事务工作都制定了文件化的工作程序，各部门，各环节，各岗位都有明确的工作程序和工作质量要求，让全体工作人员都了解质量管理体系的内容，都知道自己该做什么，如何做和做的怎么样，如何自我评估和自我控制，全体工作人员均按规定的要求去做，形成一个全面控制，高效运转的质量管理体系，克服以

质量管理体系运行总结报告-质量负责人

质量管理体系运行总结报告 根据管理评审计划的安排，本人负责质量管理体系运行方面的总结，现将近期管理体系运行情况总结如下： 1.管理体系的适宜性、充分性、有效性 按照08年度管理评审输出的要求，本中心对管理体系文件进行系统地审核，由于修订处较多，于是决定改版。目前运行的版本为第3版体系文件。 新版体系文件在内容上按《认可准则》和《评审准则》的条款要求重新梳理，在手册条款的分布上使文件更方便浏览，内容更符合本中心实际情况。 体系文件在形式上规范化、标准化。经过一段时间运行，与前一版相比，我们认为体系文件是适合本中心现状的、要素和过程是充分的完整的。 管理体系文件能够从政策层面、程序层面和作业层面有效地规范质量管理和技术运作，各类质量记录和技术记录格式规范化、标识规范化，能够实现复现工作并起到体系运行证据的作用。 2.质量方针与质量目标的实现情况 中心的质量方针和目标符合目前的工作性质和现状，目标依方针而量化制定，能够指引全员工作方向，并在实际质量管理和技术运作中得到贯彻和执行。 中心质量方针： 方法科学、行为公正、数据准确、客户满意。 质量方针符合本中心所处行业特点和服务特点。 中心质量目标实现情况如下： 检测报告数据无误、结论正确、差错率低于0.3%，已实现。 客户至上，服务规范，客户满意率高于98%，本中心经满意度调查，近期未发现投诉和不满意。 在用仪器设备或校准率达100%，目前在用的仪器设备使用前均能够满足准则的要求，实现量值溯源。 人员培训合格持证上岗率达100%，已经过培训，并确认能力。 检测报告及时率100%，所有检测报告均在约定的时间内提交给相关方。 从以上目标的实现情况可以认为，本中心质量方针和目标暂时可以不更新。

外审总结报告

外审总结报告 集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

To: ISO相关部门 Cc: 总经理，管理代表 From: 系统稽核部 Re: 2000年7月外部审核总结报告 一审核情况 2000年7月27日至28日广州DNV及厦门质量认证中心对我公司进行了半年一次的监督审核，审核共计4人天，共发现3个轻微不符合项和1个观察项，审核范围涉及体系 核情况如下： 1个观察项是：“收录音机”的最近生产日期为，之后至今没有再生产过。(CQC意见：若下次稽核时还未有最近成批生产，将考虑在“认证范围”中去除“收录音机”一项)。 本次未重点审核及未审核到的部门分别是：物资部（计调、物控、采购）、IE部、货仓、设备部、资信部等，相应于这些部门需重点控制的要素也较少涉及。本次审核出现的主要是实施方面的问题，没有体系方面的不符合项，当然，本次审核人天数较少，审核程度和范围也偏少，发现问题少并不代表我们存在的问题少。 二情况分析及改善建议 结合本次审核，反映出体系仍存在以下问题： 1.ISO的精神在于“说、写、做合一”，但我们许多部门经常是说了、也做到了、记录 或形成文件却没有跟上，或是没有及时更新文件(如不符合项1)，这是大多数企业推行ISO9000普遍存在的问题。如何解决关键在于把ISO9000融入每天的日常工作中，每做一件事都养成及时留下记录的好习惯，久而久之，不仅工作效率得以提高、出错机率减少，而且形成良好的企业文化，为企业永续经营奠定坚实基础. 2.计量工作有待进一步加强。依公司的组织架构与职责规定,计量应由工程部计量室归 口管理,IE部、生产现场只是使用者，不应出现计量室的台帐反而要以IE部、生产现场的仪器清单为准的情况。从审核过程看，以下状况需改善： 2.1.计量担当者换人，交接工作要做好，应避免人事变动引起的工作DELAY、中断；

关于质量管理体系运行情况的总结报告1.doc

关于质量管理体系运行情况的总结报告1 质量管理体系运行情况 公司从2002年引入ISO9001-2000质量管理体系以来，质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。自从2009 年12月的管理评审和外审以来，公司各相关部门根据管理评审中提出的问题、外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。现将一年多来体系运行的情况总结如下： 一、前言 鉴于GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准已于2010年度开始执行，为保证公司质量管理体系的正常运行，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，综合办编制了新版《质量手册》及《程序文件》，并反复征求公司领导和各部门的建议和意见，多次进行修订和完善。2010年5月1日公司开始全面运行RSFZ-SC-D/0-2010版《质量手册》和RSFZ-CX-D/0-2010版《程序文件》。9 月份开始实施了质量管理体系内部审核，审核涉及体系运行的6个分公司及旗下的12个职能部门，审核范围覆盖了要求的全部条款。10 月份在公司总经理的主持下召开了管理评审，各部门提出了体系持续改进的建议，这标志着公司已经建立了适合公司发展需要的质量管理体系。从质量体系运行以来，所有的部门都按照公司质量体系的要求执行。没有发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件。

二、在质量管理体系运行方面做的主要工作： （一）综合管理办公室组织相关部门学习有关质量手册、程序文件和作业指导书，加深对GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准的理解，对内部审核中提出的多个不符合项于一个月内整改到位。 （二）对于上次管理评审中提出的问题进行了整改。加深了对体系文件的学习和理解，为今后工作的条理化、流程化奠定了基础。 （三）为使体系文件能够更好的与实际相结合，真正起到指导实践的作用，综合办征集了各部门对于质量管理体系文件运行的意见，对于不适合工作运行的部分作业文件进行修改，并理顺工作流程。 （四）为了集中验证下半年质量管理体系运行情况，同时为今年的外部监督审核做好准备，综合办组织各职能部门实施了本年度内审工作。其中4项不符合项，3项纠正观察项，虽然与第一次内审相比有进步，但较外审时还是有所放松，分析原因主要是整体思想重视不足，今后应定期加强学习提高重视程度。 三、质量体系运行的收获及取得的成效 公司于2002 年开始建立实施ISO9001：2000 质量管理体系，发展至今质量体系已经运行达8年之久。不仅强化了公司的管理机制，增强了市场的竞争能力和客户满意度，而且树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。 （一）建立了科学和完善的质量管理体系和系统循环式的运

外审总结报告(表格模板、doc格式)

To: ISO相关部门 Cc: 总经理，管理代表 From: 系统稽核部 Re: 2000年7月外部审核总结报告 一审核情况 2000年7月27日至28日广州DNV及厦门质量认证中心对我公司进行了半年一次的监 督审核，审核共计4人天，共发现3个轻微不符合项和1个观察项，审核范围涉及体系文件、内部质量稽核、纠正与预防措施、IQC、QA、生产管理、计量、服务、培训等，审核情况如下： 1个观察项是：“收录音机”的最近生产日期为19970303，之后至今没有再生产过。(CQC 意见：若下次稽核时还未有最近成批生产，将考虑在“认证范围”中去除“收录音机”一项)。 本次未重点审核及未审核到的部门分别是：物资部（计调、物控、采购）、IE部、货仓、设备部、资信部等，相应于这些部门需重点控制的要素也较少涉及。本次审核出现的主要是实施方面的问题，没有体系方面的不符合项，当然，本次审核人天数较少，审核程度和范围也偏少，发现问题少并不代表我们存在的问题少。 二情况分析及改善建议 结合本次审核，反映出体系仍存在以下问题： 1.ISO的精神在于“说、写、做合一”，但我们许多部门经常是说了、也做到了、记录或 形成文件却没有跟上，或是没有及时更新文件(如不符合项1)，这是大多数企业推行ISO9000普遍存在的问题。如何解决？关键在于把ISO9000融入每天的日常工作中，每做一件事都养成及时留下记录的好习惯，久而久之，不仅工作效率得以提高、出错机率减少，而且形成良好的企业文化，为企业永续经营奠定坚实基础. 2.计量工作有待进一步加强。依公司的组织架构与职责规定,计量应由工程部计量室归口 管理,IE部、生产现场只是使用者，不应出现计量室的台帐反而要以IE部、生产现场的仪器清单为准的情况。从审核过程看，以下状况需改善： 2.1.计量担当者换人，交接工作要做好，应避免人事变动引起的工作DELAY、中断； 2.2.审核中文件记录调阅困难，现行采用以日期归档不科学，应以仪器的功能为索引 更好； 2.3.计量室的台帐要汇总各使用部门的最新记录，在近期内更新为最全、最新版本(最

质量管理工作总结

质量管理工作总结 本人于2015年2月进入公司，根据人力资源部的安排到采购、生产车间、储运、技术、质量进行学习了解，经过一周的工作接触，我对公司的基本状况和生产过程有了一定的了解，现谈谈我对公司质量管理现状的一些看法和建议。 质量是企业的生命，二十一世纪是一个质量的世纪，任何一个企业要想成为本行业内的领袖，必须将质量放在第一位，许多企业将质量作为一种经营口号已经喊了多年，遗憾的是真正将这种口号转变成自己活动实践的企业却廖廖无几，但是质量却伴随着每一个企业经营活动的始终。 一、公司质量管理现状 我公司很早就引入了质量管理体系，经过这么多年的运行，公司的质量管理体系从整体上来说已经运行开来，公司质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入到部分员工心里，公司领导很重视体系建设，投入了较大的人力和物力、财力。从体系管理上讲较其他多数企业有很大的提高和优势。但也存在一些不足。具体表现在: 1、体系的策划缺乏可操作性、体系运行缺少指导性和体系缺少持续改进的体现 目前公司有多个体系在运行，公司的手册及程序文件各单独形成一套，各体系的组织机构也不尽相同，各部门职责也略有不同，这就造成了部门较多，体系多，体系管理凌乱，各个部门间接口不是很顺畅，多重管理的现象较多。同时也给员工造成混乱复杂的感觉，人为地增加了员工的思想负担，使多数人认为体系太繁琐、不知道如何去做。这也造成了文件执行与实际运行两层皮现象，外审之前狂补记录，外审之后，该怎样还怎样，完全没有利用体系的优势和高效给企业创造价值。久而久之，管理体系实际上变成一个空壳。空壳下运作的仍旧是传统的做法，导致双轨并行，表面一套，实际一套。管理体系的建立和贯彻脱离了组织战略的管理体系，使体系运行流于形式主义。人们已经习惯了在形式主义下活动，审核员已经成为“文件要素的审核的熟练工种”。 ISO9000 质量体系有效运行最根本的要求是：“说＝写＝做”。即“写下要做的，做所写的，检查所做的”。质量体系管理的这三条基本要求看似简单，但在实际工作中执行起来，多数企业还是存在一些问题，有待进一步改进。我公司在这方面做得已经不错了，但也存在不足，需要不断完善。公司规章制度、文件较多，也比较全面，相应的质量记录也都较完善，也在随时填写，但在实际运行过程中文件和记录适合不适合公司，文件是否有很强的操作性，这就需要体系管理人员不断了解学习，拿出适合我公司运行的完整的体系文件和记录。 2、质量意识薄弱及质量培训有待加强 从这几天的观查来看，公司各级领导和基层干部都能把ISO9000质量体系贯穿于日常工作中，成为部门和个人的行动指南。只是有些方面做得不够仔细，不够系统，缺乏系统指导和培训，在实践中不能完全有效地运用ISO9001的管理理念和所提供的管理方法，从而在部分工作中出现了生搬硬套的现象。从企业质量管理体系的运行过程中看，往往容易在基层领导作用发挥上出现偏差，而基层领导们并没有意识到质量管理体系是在总结世界先进企业的质量管理经验与做法的基础上形成的科学体系，用于规范各层机构和日常工作，使之科学化、条理化、系统化、高效化、规范化，这样不仅可以提升企业各层次的管理水平，如果运用得到他们会简化流程，提高工作效率。

外审总结报告表格格式

外审总结报告表格格式集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

To: ISO相关部门 Cc: 总经理，管理代表 From: 系统稽核部 Re: 2000年7月外部审核总结报告 一审核情况 2000年7月27日至28日广州DNV及厦门质量认证中心对我公司进行了半年一次的监督审核，审核共计4人天，共发现3个轻微不符合项和1个观察 管理、计量、服务、培训等，审核情况如下： 1个观察项是：“收录音机”的最近生产日期为，之后至今没有再生产过。(CQC意见：若下次稽核时还未有最近成批生产，将考虑在“认证范围”中去除“收录音机”一项)。 本次未重点审核及未审核到的部门分别是：物资部（计调、物控、采购）、IE 部、货仓、设备部、资信部等，相应于这些部门需重点控制的要素也较少涉及。本次审核出现的主要是实施方面的问题，没有体系方面的不符合项，当然，本次审核人天数较少，审核程度和范围也偏少，发现问题少并不代表我们存在的问题少。 二情况分析及改善建议 结合本次审核，反映出体系仍存在以下问题： 1.ISO的精神在于“说、写、做合一”，但我们许多部门经常是说了、也做到 了、记录或形成文件却没有跟上，或是没有及时更新文件(如不符合项1)，这是大多数企业推行ISO9000普遍存在的问题。如何解决关键在于把 ISO9000融入每天的日常工作中，每做一件事都养成及时留下记录的好习惯，久而久之，不仅工作效率得以提高、出错机率减少，而且形成良好的企业文化，为企业永续经营奠定坚实基础. 2.计量工作有待进一步加强。依公司的组织架构与职责规定,计量应由工程部 计量室归口管理,IE部、生产现场只是使用者，不应出现计量室的台帐反而要以IE部、生产现场的仪器清单为准的情况。从审核过程看，以下状况需改善： 2.1.计量担当者换人，交接工作要做好，应避免人事变动引起的工作 DELAY、中断；

结构常见外审意见汇总 经典

一、总说明部分 1. 建筑耐火等级未说明，页岩多孔砖、空心砖强度未说明（大门等小型建筑未注明建筑物结构安全等级）。 2. 双向板支座附近的分布筋应与单向板一致（05SC109-3第15页）。 3. 补充地面上外露构件的环境类别。 4. 沉降后浇带施工顺序。 5.总说明中地震影响系数最大值0.08与安评报告及计算书不符。 6.结施总说明漏地下工程防水等级、防水砼的抗渗等级。 7.地下室长度为206800mm超长结构，除了设后浇带、加强带外，未见其它防裂措施，应采取可靠的设计及施工措施防止开裂。 8.按10版抗规设计时，总说明中，需按GB50011-2010第13.3.4条补充完善填充墙抗震构造措施。 9.总说明中应补充荷载规范第4.5.1条内容。 10.“工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）（2002年版）”，应修改为“2009年版”。 11.根据地勘资料，应对高层建筑进行长期沉降观测。该楼需进行沉降观测设计。 二、计算部分 1.该工程高低相邻的屋面，在设计低层屋面构件时，需适当考虑施工时的临时荷载(全国民用工程技术措施—结构体系附录F)。 2. 剪重比小于1.6，各层地震力需适当放大。 3. 薄弱层的抗剪力承载力小于上一层的65%。 4. 当有底商和地下车库时，活荷载的折减系数应注意修改。 5. 电算时，土层水平抗力系数M值过小。 6. 地下室外墙保护层厚度总说明中为20mm、计算书中取值25mm,比《地下工程防水技术规范》GB50108-2008偏小较多，建议加大。 7.角柱及异形柱按照双偏压计算。 8.根据10《高规》第10.2.16条，当框支主梁承托剪力墙并承托转换次梁及其上剪力墙时，应进行应力分析，按应力校核配筋，并加强配筋构造措施。 9.在（1-2）~（1-5）轴线范围，板顶标高与其他板顶标高相差 1.6m，不应把两层归并为一层计算。 10.不配置箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件，其斜截面受剪承载力应符合10砼规范第6.3.3条。（地下室外墙等） 三、荷载取值 1. 走道、电梯厅等人员密集处荷载应取3.5KN/m。 四、钢筋配筋问题 1.地下室墙身配筋直径不应小于Φ12。 2.人工挖孔桩护壁钢筋直径不应小于Φ8。 3.部分现浇板上部负弯矩钢筋采用ΦR7，直径小于8mm，不宜（冷轧带肋规程6.3.4条，图

质量外审工作总结范文

质量外审工作总结范文 20xx年X月X日，中国新时代认证中心高级审核员XX老师对我公司民品质量管理体系进行了第X次监督审核。 通过审核过程中的交流，结合外审发现的问题谈几点感受： 1. 建立质量体系并持续改进是公司发展的需要，体系运行是全员参与和持续改进的过程，这一点在公司要形成共识。 2. 公司部门职责和岗位职责等规定比较笼统并且缺少约束力和考核，质量职责权限不清，这项工作可以与组织机构调整一并完善。 3. 公司各级人员都直接或间接地影响公司产品与要求符合性，由于培训不到位，质量意识和相关能力参差不齐，需要采取有效措施。如：建立各级人员培训办法、培训效果评估、建立上岗证制度。归口部门要切实执行相关要求，务求实效不走形式。 4. 外包过程管理是公司的薄弱环节，从外包评审到供方选择、评价，从合同签订到执行，从复验到入库、领出，既有制度上的问题，也有执行上的问题，因此加强外包管理是20xx年工作重点之一。归口管理部门要树立“任务外包，责任不外包”的管理理念，严把外包质量关，为技术部门提供过硬的外包产品和服务，技术部门也要大力配合（提供检验文件、配合验收等）。 5. 生产过程的粗放管理是公司的产品质量不稳定和成本居高的重要原因之一。应从工艺文件评审和更改控制、工艺记录完善、生产

人员培训等方面加强管理，重点关注关键过程和特殊过程，一次就把事情做好，提高生产和试制过程的受控程度。 6. 产品实现的策划、科研生产项目计划管理和风险管理能力亟待提高，需要掌握方法，勤于实践和总结。 综上所述，公司以此次外审为契机，加强质量体系的宣贯、学习和落地。各级人员都要强化务实高效的工作作风，切实提高自身的履职能力，为公司创造价值的同时体现自身价值。

关于质量管理体系运行情况的总结报告

关于质量管理体系运行情况的 总结报告 公司从2002年引入ISO9001-2000质量管理体系以来，质量方针和质量目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，从管理上较原来有了脱胎换骨的改变。自从2009 年 12月的管理评审和外审以来，公司各相关部门根据管理评审中提出的问题、外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。现将一年多来体系运行的情况总结如下： 一、前言 鉴于GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准已于2010年度开始执行，为保证公司质量管理体系的正常运行，在公司总经理的领导下、管理者代表的指导下以及各部门的配合下，综合办编制了新版《质量手册》及《程序文件》，并反复征求公司领导和各部门的建议和意见，多次进行修订和完善。2010年5月1日公司开始全面运行RSFZ-SC-D/0-2010版《质量手册》和RSFZ-CX-D/0-2010版《程序文件》。9 月份开始实施了质量管理体系内部审核，审核涉及体系运行

的6个分公司及旗下的12个职能部门，审核范围覆盖了要求的全部条款。10 月份在公司总经理的主持下召开了管理评审，各部门提出了体系持续改进的建议，这标志着公司已经建立了适合公司发展需要的质量管理体系。从质量体系运行以来，所有的部门都按照公司质量体系的要求执行。没有发生任何重大的质量事故和顾客投诉事件。 二、在质量管理体系运行方面做的主要工作： （一）综合管理办公室组织相关部门学习有关质量手册、程序文件和作业指导书，加深对GB/T19001-2008 / ISO9001:2008标准的理解，对内部审核中提出的多个不符合项于一个月内整改到位。 （二）对于上次管理评审中提出的问题进行了整改。加深了对体系文件的学习和理解，为今后工作的条理化、流程化奠定了基础。 （三）为使体系文件能够更好的与实际相结合，真正起到指导实践的作用，综合办征集了各部门对于质量管理体系文件运行的意见，对于不适合工作运行的部分作业文件进行修改，并理顺工作流程。 （四）为了集中验证下半年质量管理体系运行情况，同时为今年的外部监督审核做好准备，综合办组织各职能部门实施了本年度内审工作。其中×项不符合项，×项纠正观察项，虽然与第一次内审相比有进步，但较外审时还是有所放松，分析原因主要是整体思想重视不足，今后应定期加强学习提高重视程度。 三、质量体系运行的收获及取得的成效 公司于2002 年开始建立实施ISO9001：2000 质量管理体系，发