汽车配件有限公司TS16949体系审核检查表

***汽车配件有限公司ISO/TS16949体系审核检查表

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TS16949体系审核检查表

TS16949体系审核检查表 ----内部质量审核检查表 审核日期： 审核组长： 审核成员： 1/22 ----内部质量审核检查表 / 01 市场调研 1.是否定期对潜在、现有目标市场进行调研？ 1.询问主管市场领导是否进行调研或是否有计划调研； 1、目前有计划做市场调查 （5.4.1） 2.市场调研结果是否提交领导层决策? 1.询问并查看领导层对调研结果的决策措施； 1、目前公司已制定年度经营计 2.决策措施是否明确公司目标市场定位；划； 3.决策措施是否转化为公司三~五年和/或年度工作计划。 2、已编制5年的长期经营计划 3.市场调研是否涉及汽车行业发展动态以及竞争对手的1.查调研报告看是否有汽车行业年度、3-5年发展动态； 1、客户满意度调查资料上有: 分析? 2.看调研报告是否有公司所在行业发展动态；竞争对手的分析; 3.看调研报告是否有竞争对手在质量、成本、服务、技术、成本\质量等调查分析 管理、份额等方面分析结果。 02 顾客沟通 1.是否明确与顾客沟通的方式、方法并满足顾客的要1.问如下信息由哪些职能部门与顾客沟通：品质方面由品保部进行沟通，交 （7.2.3）求？ a.产品信息；期、数量、订单由业务部负责沟 b.询报价、合同或订单处理包括对其的修改；通。沟通满足客户要求。 c.顾客反馈包括顾客投诉； 2.查看当顾客有特定信息沟通要求时，在数据、语言及格 式等方面是如何满足客户要求。 03 工作计划 1.是否制订包含短期（1~2年）和长期（3~5年）规划1.查看是否有公司（厂）级三、五年规划；有年度计划和三，五年计划 （5.4.1）的受控的全面的工作计划？ 2.查看是否有年度工作规划（包括公司（厂）级及部门级）； 3.工作计划（三~五年、年度及部门）是否受控。已受控，但属于机密文件 2.制定计划时是否考虑了市场调研的结果？ 1.查看市场调研报告的结果如何与工作计划接口。 3.是否对工作计划执行进度进行跟踪，并在必要时进行1.查看工作计划执行结果数据； 调整？ 2.查看工作计划跟踪情况。 04 方针目标 1.是否制定质量方针并确保： 1.问如何考虑方针与宗旨的适应性； 1. 品质目标和方针是根据公司的 （5.3 a：与公司（厂）的宗旨相适应？ 2.书面的质量方针是否有解释说明。总的经营理念制定的，品质目 5.4.1) b：对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承标是根据品质方针进行展开 诺？的。

iatf16949内部审核程序(含乌龟图)

内部审核程序 （IATF16949-2016） 1 目的 通过内部审核确定质量管理体系是否符合策划的安排，符合IATF16949-2016质量管理体系的要求；本公司所确定的质量管理体系的要求；确定质量管理体系是否得到有效实施与保持，并不断予以改进。 2 范围 适用于本公司所有部门、所有班次。 3 定义 3.1不合格项。 3.1.1文件不符合IATF16949-2016质量管理体系的要求。 3.1.2质量管理体系与现状不符合质量管理体系文件的规定。 3.1.3质量管理体系运行结果不符合目标。 3.2严重不合格项 3.2.1质量管理体系运行出现体系性失效。 3.2.2质量管理体系运行出现区域性失效。 3.2.3对产品质量或质量管理体系的运行会产生严重后果的不合格现象。 3.3一般不合格项 3.3.1除了3.2中提及的严重不合格项以外的不合格项。

4职责 4.1 管理者代表负责内部质量管理体系审核的管理。 4.2 品管部负责内部质量管理体系审核的组织实施，以及纠正预防措施的实施效果验证。 4.3各相关部门负责配合内部质量管理体系审核和对本部门不符合项，制定纠正预防措施并实施。 5 程序内容 5.1 内部质量管理体系审核的范围为本公司涉及质量管理体系的全部过程和实施部门。 5.2内部质量管理体系审核每年进行两次（每隔六个月进行一次），内部审核必须覆盖IATF16949-2016所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加；由管理者代表提出增加审核频次。 5.3品管部编制内部质量审核的年度计划，其内容应包括：内部质量管理体系审核、产品审核和过程审核，年度计划经管理者代表审批后实施。每次审核应该使用规定的检查表。 5.4品管部根据审核的工作要求，确定审核员，推荐审核组长，报管理者代表审批。审核员不应审核自己的工作。 5.5审核员必须同时具备以下条件： a)了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维；

IATF16949：2016内部审核检查表模板2019

IATF16949：2016内部审核检查表 受审核过程: M P1 领导作用 审核员/日期：负责人：接待人： 序号审核依据提问要点检查方法检查结果记录评定结果 1 4.4/6.2.2/ 5.1.2,5.1.1.3 本过程的输入、输出、过程拥有者、责任部门、 资源要求和目标以及方法有哪些？目标完成 情况怎么样？针对分析结果是否进行持续改 进和采取纠正和预防措施？ 参考质量手册/ 内部沟通程序/ 质量成本控制程 序/质量成本控 制程序 2 4.1 是否确定了影响实现质量管理体系的内外部因素，并对这些因素进行监视和评审 3 4.2 是否确定与质量体系有关的相关方及其要求进行监视和评审 4 4.3 组织的质量体系范围是否确定，是否对顾客的特殊要求进行评价，并包含在质量管理体系范围内 5 4.4.1.1 组织是否确保所有的产品和过程符合所有使用的客户和法律法规的要求 6 4.4.1.2 与产品安全有关的产品和制造过程是否形成文件。 7 5.1.1.1 组织是否明确实施企业责任方针并得到宣传，宣传方式是什么 8 5.1.1.2 最高管理者是否评审产品实现过程和支持过程，已评价并改进过程有效性和效率，是否将过程有效性作为管理评审的输入

9 5.1.2 最高管理者是否在企业内部传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性并能提供证据？ 10 5.2 是否制定，实施和保持质量方针并使质量方针是否与本公司的宗旨相适应？是否包括满足要求并承诺持续改进？是否形成文件并得到沟通,沟通的方式是什么？ 11 5.3 最高管理者是否规定部门及岗位职责并形成文件进行沟通 12 5.3.1 最高管理者是否指派人员职责和权限，以保证顾客的要求得到满足，这些指派是否形成文件 13 5.3.2 部门与岗位职责中是否规定了相关人员负有以下职责和权限： 1、不符合规范要求的产品和过程，迅速通知给负有纠正和预防措施的管理者； 2、负责产品质量的人员，为了纠正质量问题有权停止生产； 3.所有班次的生产操作，制定负责人员或委派代表，以确保产品质量。

TS16949+过程审核检查表

TS16949 过程审核检查表 单位名称 (年份)年内部过程审核检查表编号:单位质量记录 审核产品: 审核部门: 审核组长: 审核员: 审核日期: 标准评主要内容检查方法检查记录 条款分要素1 产品开发过程 1.1 是否具有产品开发计划,(文件支持) 检查文件 1.2 是否对现有市场进行 考察产品的可行性，并进行详细分析, 检查文件 产品开发是否具备开发资源，包括人员和技术的必备条件, 检查文件 1.3 设计开发是否规定了设计与开发人员的权责,不同小组的组织接口检查文件 1.4 是否理清, 是否了解并考虑产品及顾客的特殊要求, 检查文件 1.5 产品开发周期是否按照顾客要求，并且有明确的策划进度, 检查文件 1.6 产品开发是否对开发成本进行控制, 检查文件 1.7 外购件自制件是否明确,并且有详细的信息(包括厂家、材质), 检查文件 1.8 在开发各阶段是否进行了评审,那些人参加,评审记录是否保持, 检查文件 1.9 是否已进行了设计D-FMEA，并确定了D-FMEA改进措施, 检查文件 1.10 是否进行了设计FMEA，是否根据顾客需要和期望不断更新及落实, 检查文件 1.11 要素2 供方/原材料 2.1 是否仅允许已认可的且有能力的供方供货, 检查文件供方是否根据协议的质量要求为组织供货, 检查文件，供货协议 2.2 是否对 供方进行评价,与要求出现偏差时是否采取措施, 检查文件 2.3 原材料库存(量)状况是否适合于生产要求, 检查文件 2.4 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和

储存方法, 检查文件及现场 2.5 员工是否具有相应的岗位培训，是否熟练掌握ERP, 检查文件及操作 2.6 当供应商不能准时交货时，是否要求其提出措施,为了确保供应商检查文件 2.7 准时交货采取了哪些措施, 进料检验当出现不符合要求时，采取什么措施, 检查文件 2.8 要素3制造过程 产品设计输出是否制定了过程流程图、控制计划、作业指导书, 检查文件 3.1 进行过程设计输出时是否考虑到产品设计输出，生产力，过程能力，检查文件3.2 质量目标，顾客要求和以往的开发经验, 特殊特性是否在PFMEA，控制计划及作业指导书上出现，他们内容是检查文件3.3 否一致, 工程更改时是否同时更新FMEA、控制计划及作业指导书以保证他们检查文件 3.4 的有效性, 所有加工工序是否有书面的作业指导书，这些指导书是否在工作场检查文件及现场 3.5 所容易取得,操作的员工是否按照作业指导书的要求去做, 是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整数据和偏差情况? 检查文件及现场 3.6 各工序是否得到有效的控制，是如何做到过程控制的,生产设备/工检查文件及现场 3.7 装模具是否能确保产品特定的质量要求? 生产过程中产生不合格品是如何处理的, 检查文件及现场 3.8 是否有易损工装的更换计划,是否对工装进行状态标识，如生产中、检查文件 及现场 3.9 修理中、处置中, 是否对产品进行状态标识, 检查文件及现场 3.10 生产过程监控:自检、互 检、完工检。产品出现异常是否有记录, 检查文件及现场 3.11 在生产文件和检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守? 检查文件及现场 3.12