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信息沟通管理流程图

开

始

确定信息交流内容确定信息交流形式（面谈、座谈、电话、文件等）内、外部信息交流信息分析结

束内部信息传达、公布、学习、实施外部信息答复、解决信息反馈

质量信息传递流程图

信息沟通控制程序 1 目的和适用范围为实现公司的质量目标，以确保满足顾客要求为宗旨，使内部、外部质量信息有效的沟通，制定本程序。本程序规定了信息管理方法及沟通的要求。本程序适用于来自顾客及公司各部门、各层次间相关信息沟通的控制和管理。 2 引用文件《文件控制程序》《质量记录控制程序》《管理评审程序》《采购控制程序》《顾客满意度调查控制程序》《产品监视和测量控制程序》《制造过程的监视和测量控制程序》 3.术语无 4.职责 4.1信息中心负责公司质量管理体系、产品、外部技术信息等沟通过程的控制和综合管理，并负责信息的归档、保管工作。 4.2质检部负责质量检验、质量指标完成情况的信息沟通过程控制和管理。 4.3各车间、各部门负责提供产品制造过程中的质量管理信息。

4.4营销部负责与顾客沟通信息过程的控制和管理。 4.5采购部负责采购信息沟通过程。 5.程序 5.1质量信息沟通流程图(见附录1) 5.2信息沟通程序说明 5.2.1信息收集各部门按职责分工及时收集公司内、外部各类信息，以及在各种报刊上刊登的与公司生产、技术、经营有关的信息，与同行业企业建立信息网络，扩大信息来源。要对收集的信息进行分类及分析，并记录分析结果。 ●各主管部门应将有关信息进行分析整理后报主管付总经理。并汇总到信息中心，信息中心进行归类分析，将结果报管理者代表； ●各部门必须向与部门有关的其他部门提供准确有效的信息资源。 ●公司通过例会、简报、板报、下发文件等形式进行信息的沟通。 5.2.2质量信息分类 a)A类质量信息 ●批量质量事故; ●造成停产的重大质量问题; ●顾客查询的重要意见,顾客投诉; b)B类质量信息 ●生产中发生的严重不合格项目或质量缺陷; ●生产过程中的质量问题,自己难以解决的;

信息管理系统流程图

ERP 标准业务流程上海（）有限公司二〇二〇年六月

一、销售部分：（一）、发出商品销售业务：编号： PR-SA-003业务编号SA-003业务名称发出商品销售业务流程适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单录入销售主管销售管理模块中审核销售订单审核销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审发货检验员仓库调拨单二审二审财务开票员以后期间，开据销售发票录入材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计

具体工作流程以后结算钩稽流程描述1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。 2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单， 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票； 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。 6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。合同签定，或接到订单。填制发货通知收货填写销售订单仓库调拨单审核销售订单开据销售审核调拨单销售发票应收账款现结审核收款填制收款单销售收结转销售

管理信息系统数据流程图和业务流程图和E-R图

1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。画出物资订货的业务流程图。（共10分） 2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。（共15分） 3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。画出“进书”和“售书”的数据流程图。进书业务流程：进书数据流程：售书业务流程：售书数据流程： 4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水帐，同时修改库存台帐；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。试根据上述背景提供的信息，绘制出“报损”的业务流程图、数据流程图。报损业务流程图：（10分）业务流程图：数据流程图： 5.“生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。（10分）（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5分） 6. 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。画出物资订货的业务流程图和数据流程图。（共14分）

管理信息系统流程图

实验三业务流程图[实验目的] 1.熟练绘制组织结构图 2.掌握业务流程图的绘制方法 [实验内容] 1.试根据下述业务过程画出物资订货的业务流程图：采购员从仓库收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位，供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知。 2.某工厂成品库管理的业务过程如下：成品库保管员按车间送来的入库单登记库存台帐。发货时，发货员根据销售科送来的发货通知单将成品出库，并发货，同时填写三份出库单，其中一份交给成品库保管员，由他按此出库单登记库存台帐，出库单的另外两联分别送销售科和会计科。试按此业务过程画出业务流程图。 1图： :

图2．实验三（二）． [实验目的] 1.掌握业务流程图和业务流程图的绘制方法

[实验内容] 1.根据下述业务过程绘制业务流程图：采购部门准备采购单一式四份，第一张交给卖方；第二张交到收货部门，用来登记收货清单；第三张交给财会部门，登记应付账；第四张存档。到货时，收货部门按待收货清单校对货物是否齐全后填写收货单四张，其中第一张交财会部门，通知付款，第二张通知采购部门取货，第三张存档，第四张交给卖方。 2..绘制业务流程图。销售科负责成品销售及成品库管理。该科计划员将合同登记入合同台账，并定期根据合同台账查询库存台账，决定是否可以发货。如果可以发货，则填写出库单交成品库保管员。保管员按出库单和由车间送来的入库单填写库存台账。出库单的另外两联分送计划员和财务科。计划员将合同执行情况登入合同台账。销售部门负责人定期进行销售统计并上报厂办。 2图： 1图：

数据流程图实验四 [实验目的] 掌握数据流程图的绘制 [实验内容] 1.某仓库管理系统按以下步骤进行信息处理（1）保管员根据当日的出库单和入库单通过出入库处理去修改库存台帐；

人事档案管理业务流程

单位名称行政及人力资源部流程名称档案管理工作流程层次 3 任务概要员工档案管理工作单位总经理/分管领导行政及人力资源部员工节点 A B C 1 2 3 4 5 7 提供材料开始收集员工人事材料 9 编制明细目录标识编号审批结束身份证明学历学位证明各类证书招聘资料试用转正文件奖惩文件绩效评估报告劳动合同及附件离职文件各类人事通知单归档入库 8 6

任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料材料收集程序 1《个人简历》 2、《相关材料》 B2 由行政及人力资源部建立公司员工的人事档案，档案材料包括：个人简历、培训经历、资格认证证书、考核奖惩材料、录用材料、其他材料等每月1次 C2 员工应积极提供材料即时统一装订1个工作日重点材料收集标准真实、严密、完整档案编号标识程序 B4 编制档案内容明细目录，形成人事档案目录一览表 1个工作日A4 报上级审核1个工作日将档案编号，并做出标识1个工作日重点档案编号，并做出标识标准准确、合格、严密档案归档入库程序行政及人力资源部应定期或不定期收集员工资料每月1次审核、分类、整理后查看是否符合要求即时 B7 按资料内容进行归档1个工作日B8 在档案明细表上补填相应内容，将档案入库1个工作日重点档案归档入库标准准确、合格、严密

档案管理制度节选公司《人力资源管理制度》第十章人力资源信息管理 1．人力资源信息管理 1.1为保障合理配置人才，公司行政人事部组建人力资源信息中心,并做好人才储备工作，即建立内部人才和外部人才信息库。 1.2内部人才信息库是对公司内各类管理或专业人才进行动态掌握，包括对员工简历、考核资料、培训记录以及其它材料的整理归档。外部人才信息库是在本公司外部人才市场上，对公司目前需求或预期需求的各类管理或专业人才，尤其是同行业甚至竞争对手的人才的信息收集情况。 1.3公司将借助现代化的人力资源管理软件，逐步实现人力资源管理信息化。 2．人事档案管理的基本要求 2.1公司行政人事部负责人事档案工作的归口管理。 2.2 人事档案管理必须严格确保材料保密。 3．确立两级档案管理制度 3.1 一级档案为本办法所指人事档案，是员工入司随转的人事档案材料； 3.2 二级档案为员工入司以后的任职情况、培训情况、工资调整、学历、职称变化、历年考核等情况及员工基本情况复印件备查材料 4．人事档案分类第一类：履历材料；第二类：自传材料；第三类：鉴定、考核、考察材料；第四类：学历和评聘材料；第五类：政治面貌材料；第六类：奖励材料；第七类：处分材料；第八类：录用、任免、聘用、转业、工资、待遇、出国、退休、退职材料及各种代表会代表登记表等材料；第九类：其他可供组织上参考的材料。 4.1一般文档管理 4.1.1行政人事部文件 (1) 行政人事部正式形成发出的文件、传真、通知等，除保密薪资文件外，均应保存一份原件或复印件归档，年终按内容类型、依成文时间编号装订成册; (2) 人力资源工作中形成的台帐、报告，以及搜集到的业务资料等，由各经办人归口管理、保存。年终根据内容价值酌情归档; (3) 薪资福利类保密文件由薪酬主管自行建档保存。 4.1.2公司文件包括百江投资及公司发文、请示和报告（除保密的薪资内容），平时收文即入活页册保存，年终编排目录，装订成册归档。 4.1.3 外部文件包括国家和市政府有关部门（劳动人事部门）的发文，社会公开资讯等，应作为公开业务

信息管理系统流程图

十、信息处理流程图
ERP
标准业务流程
上海（）有限公司二〇二〇年十二月
.1

十、信息处理流程图
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号
流程适用范围
相关岗位及权限
SA-003
业务名
编号： PR-SA-003
发出商品销售业务
称
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
岗位
销售助理
系统操作
销售管理模块中录入销售订单
权限
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验
仓库调拨单二审
二审
员
财务开票
以后期间，开据销售发票
录入
员
材料成本
根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核
记账、制单
会计
算模块中记账、制单
应收往来
应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、
会计
制单
相关部门或岗位客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
.2

十、信息处理流程图
收货
合同
具签定，或接体到订单。工作流程
填写销售订单
审核销售订单
填制发货通知单并审核
审核调拨单项式单
仓库调拨单
以后结算开据
销售出库单
钩稽
销售发票
审核
结转
销售成本
销售收入
现结
应收账款
填制收款单
收款
1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发流货通知单，程 3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。描 4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单, 并送财务部门进行开票；述 5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭
证。。 7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
.3

信息管理系统流程图

ERP
标准业务流程
上海（）有限公司二〇二〇年四月

一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称发出商品销售业务
流程适用范无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
围
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收结
货转
以后结算开据销售
销
合同签定，
填写销售订单
审核调拨单项式单
出库单
售
成
或接到订
具单。体
审核销售订单
本
钩稽
工
销
作流
填制发货通知单并审核
仓库调拨单
售销售发票
收
程
入
审核
现结
应收账款
填制收款单收款

信息安全管理流程图

信息安全管理流程说明书（S-I）

信息安全管理流程说明书 1信息安全管理 1.1目的本流程目的在于规范服务管理和提供人员在提供服务流程中应遵循和执行的相关活动，保证信息安全管理目标的实现，满足SLA中的信息安全性需求以及合同、法律和外部政策等的要求。 1)在所有的服务活动中有效地管理信息安全； 2)使用标准的方法和步骤有效而迅速的处理各种与信息安全相关的问题，识别并跟踪组织内任何信息安全授权访问； 3)满足服务级别协议、合同、相关法规所记录的各项外部信息安全需求； 4)执行操作级别协议和基础合同范围内的信息安全需求。 1.2范围本安全管理流程的规定主要是针对由公司承担完全维护和管理职责的IT系统、技术、资源所面临的风险的安全管理。向客户提供服务的相关人员在服务提供流程中所应遵循的规则依据公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定，以及客户自身的相关安全管理规定。公司内部信息、信息系统等信息资产相关的安全管理也应遵循公司信息安全管理体系所设定的安全管理规定。 2术语和定义 2.1相关ISO20000的术语和定义 1)资产（Asset）：任何对组织有价值的事物。 2)可用性（Availability）：需要时，授权实体可以访问和使用的特性。 3)保密性（Confidentiality）：信息不可用或不被泄漏给未授权的个人、实体和流程的特性。 4)完整性（Integrity）：保护资产的正确和完整的特性。

5)信息安全（Information security）：保护信息的保密性、完整性、可用性及其他属性，如：真实性、可核查性、可靠性、防抵赖性。 6)信息安全管理体系（Information security management system ISMS）：整体管理体系的一部分，基于业务风险方法以建立、实施、运行、监视、评审、保持和改进信息安全。 7)注：管理体系包括组织机构、策略、策划、活动、职责、惯例、程序、流程和资源。 8)风险分析（Risk analysis）：系统地使用信息以识别来源和估计风险。 9)风险评价（Risk evaluation）：将估计的风险与既定的风险准则进行比较以确定重要风险的流程。 10)风险评估（Risk assessment）：风险分析和风险评价的全流程。 11)风险处置（Risk treatment）：选择和实施措施以改变风险的流程。 12)风险管理（Risk management）：指导和控制一个组织的风险的协调的活动。 13)残余风险（Residual risk）：实施风险处置后仍旧残留的风险。 2.2其他术语和定义 1)文件（document）：信息和存储信息的媒体；注1：本标准中，应区分记录与文件，记录是活动的证据，文件是目标的证据；注2：文件的例子，如策略声明、计划、程序、服务级别协议和合同； 2)记录（record）：描述完成结果的文件或执行活动的证据；注1：在本标准中，应区分记录与文件，记录是活动的证据，文件是目标的证据；注2：记录的例子，如审核报告、变更请求、事故响应、人员培训记录； 3)KPI：Key Performance Indicators 即关键绩绩效指标；也作Key Process Indication即关键流程指标。是通过对组织内部流程的关键参数进行设置、取样、计算、分析，衡量流程绩效的一种目标式量化管理指标，流程绩效管理的基础。

软件信息系统-管理制度及流程图

XXXXXXXX管理信息系统管理制度及流程 XXXXXXXX XXXXXXXX 二0一一年元月

目录 1信息技术人员管理制度 (1) 2设备管理制度 (1) 3弃用介质管理制度 (3) 4系统网络管理制度 (4) 5软件管理制度 (5) 6数据管理制度 (6) 7机房安全管理制度 (6) 1值班制度 (6) 2网络管理制度 (7) 8计算机病毒防护管理制度 (11) 9技术资料管理制度 (12) 10移动存储介质安全管理制度 (13) 11软/硬件故障报告制度 (15) 12操作安全管理制度 (16) 13网络安全管理制度 (17)

1信息技术人员管理制度 1信息中心通过制定一系列规章制度保证本部门的正常、安全运行，保证业务人员使用IT资源。 2信息中心人员负责设备和机房日常维护和提高设备的利用率。对本部门设备的正常、安全运转负有直接责任。设备的使用及安全直接由信息中心技术人员负责，并对其他操作人员的设备操作规和上机时间安排负有直接责任。 3各部门要建立健全的部管理规章制度。所有工作人员及用户必须认真阅读并严格执行各项规章制度。 2设备管理制度 1为推进“XXXXXXXX工程”建设，确保机房设备管理有序，操作规、运行安全，特制定本制度。 2机房设备由信息中心负责管理，实行处室责任制和主管领导负责制，信息中心指定机房管理员具体负责机房设备的日常管理工作。 3严禁将机房专用消防器材挪作他用，爱护机房消防器材，保证消防器材处于良好状态。经常检查火警警铃装置按钮是否处于正常工作状态。所有工作人员必须熟悉、掌握机房消防设施的位置、性能和使用方法，一旦发生火警迅速报警，同时采取积极有效措施及时灭火。

行政管理档案管理工作流程图

行政管理-档案管理工作流程图 9

节选公司《人力资源管理制度》第十章人力资源信息管理 1．人力资源信息管理 1.1为保障合理配置人才，公司行政人事部组建人力资源信息中心,并做好人才储备工作，即建立内部人才和外部人才信息库。 1.2内部人才信息库是对公司内各类管理或专业人才进行动态掌握，包括对员工简历、考核资料、培训记录以及其它材料的整理归档。外部人才信息库是在本公司外部人才市场上，对公司目前需求或预期需求的各类管理或专业人才，尤其是同行业甚至竞争对手的人才的信息收集情况。 1.3公司将借助现代化的人力资源管理软件，逐步实现人力资源管理信息化。 2．人事档案管理的基本要求 2.1公司行政人事部负责人事档案工作的归口管理。 2.2 人事档案管理必须严格确保材料保密。 3．确立两级档案管理制度 3.1 一级档案为本办法所指人事档案，是员工入司随转的人事档案材料； 3.2 二级档案为员工入司以后的任职情况、培训情况、工资调整、学历、职称变化、历年考核等情况及员工基本情况复印件备查材料 4．人事档案分类第一类：履历材料；第二类：自传材料；第三类：鉴定、考核、考察材料；第四类：学历和评聘材料；第五类：政治面貌材料；第六类：奖励材料；第七类：处分材料；第八类：录用、任免、聘用、转业、工资、待遇、出国、退休、退职材料及各种代表会代表登记表等材料；第九类：其他可供组织上参考的材料。 4.1一般文档管理 4.1.1行政人事部文件 (1) 行政人事部正式形成发出的文件、传真、通知等，除保密薪资文件外，均应保存一份原件或复印件归档，年终按内容类型、依成文时间编号装订成册; (2) 人力资源工作中形成的台帐、报告，以及搜集到的业务资料等，由各经办人归口管理、保存。年终根据内容价值酌情归档; (3) 薪资福利类保密文件由薪酬主管自行建档保存。 4.1.2公司文件包括百江投资及公司发文、请示和报告（除保密的薪资内容），平时收文即入活页册保存，年终编排目录，装订成册归档。 4.1.3 外部文件包括国家和市政府有关部门（劳动人事部门）的发文，社会公开资讯等，应作为公开业务资料共享。 4.2 员工人事档案管理

内部信息的收集,处理,传递流程图

信息沟通管理制度一、信息沟通制度（一）制定制度的目的为了加强各个部门的信息沟通工作，及时、准确的完成信息传递，以确保信息沟通的通畅。（二）信息管理的原则 1.及时性（1）信息管理人员应适时地记录、收集出现的各种信息。（2）信息管理人员要以最快的速度将信息加工并传递给有关部门。 2.真实性信息管理人员在收集过程中必须保证信息的真实性和可靠性，在加工过程中必须防止和减少各种干扰，保证信息不失真。 3.适用性信息的处理必须适合项目管理的需要，便于利用。（1）收集阶段。信息必须完整。（2）加工阶段。必须根据管理的需要进行分类整理，以便于传输和利用。（3）传输阶段。必须本着项目的要求和情况，选择相应的高效的媒介手段。（4）存贮方面。应对信息进行分类、登记、编码等工作，使档案能便于今后的查询和利用。 4.经济信息的处理必须考虑经济和社会效益

（1)要求以最低的费用获得更多的信息。（2)要求以最低的费用获得更有价值和有效的信息。（三）信息收集的原则 1.信息源开发要广。要从全面联系来认识事物，在信息收集上，就必须广辟信息来源。 2.信息流行的分析要加强。信息流向反映事物的发展变化，应对信息作科学分析，从中抓住内在的必然联系。要把握住信息流向，及时收集信息。对重大信息变动，应早做准备，具备主动性。 3.信息量值的区分要准确。应将量值大的信息作为收集的重点。 4.信息收集的主动性要增强。收集者应主动、自觉，培养积极主动精神和一丝不苟的作风。（四）信息收集的具体流程 1.制定计划。信息收集之前，根据所需信息的内容、范围和时限作出明确安排步骤，并在数量、时间、作用、种类上加以具体限定； 2.信息收集。信息管理人员必须根据意义、作用、时限、流速和需要，有选择性地收集信息； 3.信息识别。针对收集的信息，选取真实的、有用的、关键的信息，减少信息处理工作； 4.信息检验。对信息进行严格的正确性检查，防止信息尤其是数据有差错、重复和遗漏。二、内部信息的收集

信息管理系统流程图

ERP
标准业务流程

精品
上海（）有限公司二〇二〇年四月
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精品
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称
发出商品销售业务
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
流程适用范
围
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
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精品
收货
合同签定，或接到订单。
具体工作流程
填写销售订单
审核销售订单
填制发货通知单并审核
结
转
审核调拨单项式单
开据销售
销
出库单
售
成
以后结算
本
仓库调拨单
现结
销
销售发票
售
收
入
审核
钩稽
应收账款
填制收款单收款
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信息安全管理流程图

信息安全管理流程图-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

信息安全管理流程说明书（S-I）

信息管理系统流程图

精品文档
ERP
标准业务流程
上海（）有限公司二〇二〇年六月
可编辑

精品文档
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
编号： PR-SA-003
业务编号
SA-003
业务名称发出商品销售业务
流程适用范无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
围
相关岗位及
岗位
系统操作
权限
权限
销售助理
销售管理模块中录入销售订单
录入
销售主管
销售管理模块中审核销售订单
审核
销售助理
销售管理模块中录入发货单
增加、审核
保管员
库存管理模块中仓库调拨单录入、一审
录入、一审
发货检验员
仓库调拨单二审
二审
财务开票员
以后期间，开据销售发票
录入
材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模记账、制单
块中记账、制单
应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算
审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户
销售部
库房记账员
材料成本会计/往来会计
收结
货转
以后结算开据销售
销
合同签定，
填写销售订单
审核调拨单项式单
出库单
售
成
或接到订
具单。体
审核销售订单
本
钩稽
工
销
作流
填制发货通知单并审核
仓库调拨单
售销售发票
收
程
入
审核
现结
应收账款
填制收款单收款
可编辑

流程图里的形状符号的代表意义

Axure里的流程图形状组件面板对于画流程图，是我们经常会遇到的问题。我们和程序工程师沟通，用再多的口水，也无法挑明的事情，画一张简明的流程图，就能很直白的说明关键问题。有时候你可能会懊恼，因为程序员的思维犹如计算机，你告诉他为什么没有用，你就告诉他该怎么做，是左是右，是0是1就好了。这个时候，产品经理需要的是理性思维，清晰的思路，如果你不清晰，工程师大多数会跟着你的思路乱做一团。所以多画几个流程，多根据页面需求画清晰的流程，就能解决实际的问题。话不多说，本章主要介绍流程图里面的工具，因为图形其实很好介绍，简单的英文翻译就好了，所以也顺带说说这些图形在流程里的作用。方式还和以前一样，编号，对号入座，咱们来一个萝卜，一个坑： 1、矩形作用：一般用作要执行的处理（process），在程序流程图中做执行框。在axure中如果是画页面框架图，那么也可以指代一个页面。有时候我们会把页面和执行命令放在同一个流程中做说明，这个时候将两类不同的矩形做色彩区别，然后做说明就好了。

2、圆角矩形或者扁圆作用：表示程序的开始或者结束，在程序流程图中用作为起始框或者结束框。 3、斜角矩形作用：斜角矩形平时几乎不使用，可以视情况自行定义。或者在其他的流程图中，有特殊含义，暂不知晓，也希望有识之士指点一二。 4、菱形作用：表示决策或判断（例如：If...Then...Else）,在程序流程图中，用作判别框。 5、文件作用：表达为一个文件，可以是生成的文件，或者是调用的文件。如何定义，需要自己根据实际情况做解释。 6、括弧作用：注释或者说明，也可以做条件叙述。一般流程到一个位置，做一段执行说明，或者特殊行为时，会用到它。 7、半圆形作用：半圆在使用中常作为流程页面跳转、流程跳转的标记。 8、三角形作用：控制传递，一般和线条结合使用，画数据传递。 9、梯形作用：一般用作手动操作。 10、椭圆形或圆形作用：如果画小圆，一般是用来表示按顺序数据的流程。如果是画椭圆形，很多人用作流程的结束。如果是在use case用例图中，椭圆就是一个用例了。 11、六边形

信息系统管理业务流程

①②11.1信息系统管理业务流程业务目标一、经营目标1 1.1 满足生产经营管理业务需求，提高管理水平、技术水平和市场应变能力，提高核心竞争力。 1.2 达到系统建设预期目标，系统运行安全、稳定，出现系统故障时能够及时恢复，系统具有扩展性、集成性。 2 合规目标 2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规，使用合法软件。 2.2 信息技术控制符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求。二、业务风险 1 经营风险 1.1 信息化管理体系不完善，信息管理部门职责不落实，导致信息化工作受损。 1.2 信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标，导致盲目建设、投资低效。 ①本流程适用于列入股份公司固定资产投资和科技开发项目计划的信息系统建设、运行和3.3维护，有关科技开发项目的立项和经费管理按《科技开发费管理业务流程》控制。资本支出6.1信息系统管理业务流程》,但应参见《《信息系统业务②,根据其特点执行11.1

。业务流程》信息安全规划不当，风险评估缺失，信息安全教育不足，员 1.3 工安全意识薄弱，导致信息系统风险。技术方案不合理，业务流程不规范，系统功能不健全，导致 1.4 系统不能满足业务需求。． 1.5 基础数据不完整、不准确、不真实，导致系统无法正常投运或计算出错。 1.6 项目监管不力，系统建设延误，导致系统不能按期投用或资金流失。 1.7 系统运行不稳定，数据失真、丢失，导致日常业务工作无法正常进行。 1.8 系统存在网络故障、病毒侵袭等安全问题，导致非法入侵及泄密等，或系统灾难无法及时恢复。 1.9 系统运维不落实，功能陈旧，导致不能满足业务需求。 1.10 未经审核，变更信息技术合同标准文本中涉及的权利、义务等条款，造成损失。 2 财务风险 2.1 交易不真实，未按约定付款，影响财务报告。 3 合规风险 3.1 侵犯知识产权，导致诉讼及股份公司声誉受到损害。 3.2 信息技术控制不符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求,造成损失。

DC2-04001 信息沟通与交流控制程序

信息沟通与交流控制程序 1目的规定公司内部、外部信息交流的方法、渠道和有关要求，确保信息得到沟通。 2适用范围适用于公司管理体系信息交流的传递和处理。 3权责 3.1 管理部为本程序的归口管理部门； 3.2 各部门及时传递并沟通各信息。 4工作程序 4.1 工作流程图 4.2 信息的内容 4.2.1 外部信息 A 与质量、环境、职业健康安全管理有关的法律、法规、规范和标准等信息； B 上级或地方主管部门发出的规定、要求、指示等信息； C 外部认证审核、环境监测、职业健康安全监察及反馈的结果、信息； D 相关方有关的信息：包括与顾客的沟通，顾客和相关方投诉及抱怨，涉及重要环境影响的处理，伤亡事故的上报等； E 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量技术、质量管理、环境管理、职业健康和安全管理方面的信息。 4.2.2 内部信息 A 体系运行的信息：包括管理方针、目标、指标、管理方案、职责权限、培训、监视与测量、制订日期：2005.09.10 修订日期：发行日期：2005.09.20

内审和管理评审等信息； B 试验信息：包括试验计划、试验方案、检验报告等； C 重大环境因素、重大危险因素信息； D 有关不符合的信息；包括不合格、不符合、纠正与预防措施等信息； E 相关法律、法规及其他要求信息； F 紧急信息：包括事件、事故等信息； G 资源信息：包括人力资源、基础设施资源等信息； H 合同信息：包括合同签订、合同条款等信息； I 员工及其代表关注的职业健康安全问题，包括作业场所环境、职业安全健康状况的改善的讨论； J 检查、考核信息：包括公司考核、检查的结果等信息。 4.3 信息的传递与沟通 4.3.1 信息的传递方式 A 口头； B 电话； C 会议； D 书面形式：文件、报表、信息交流单； E 板报； F 网络等。 4.3.2 外部信息的传递与沟通 A 与管理体系有关的法律、法规、规范和标准等信息的收集、传递，执行《法律、法规与其他要求收集与评价程序》。 B 管理部负责接收上级、地方主管部门的规定、要求等信息，并向公司领导和相关部门传递。 C 质量部负责外部体系认证审核，生产负责有关环境保护和职业健康安全机构的外部检测或检查结果的接收与反馈，并传递到相关部门； D 生产部负责与顾客的沟通及顾客满意度的测量。 4.3.3 内部信息的传递与沟通 A 职能部门按《方针目标制定与管理程序程序》要求向管理部传递管理目标完成情况的自检结果。 B 职能部门按《管理手册之数据分析要求》向管理部传递、沟通有关信息； C 管理部按《管理手册之管理评审要求》向公司领导、相关部门传递沟通管理评审有关信息；信息沟通与交流控制程序受控状态：

公司档案管理制度及流程图

公司文件档案管理制度及流程一、目的加强文件档案管理，规公司文件档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。二、适用围适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。四、职责 1、行政人事部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理； 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全； 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政人事部； 2）向行政人事部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务部负责按规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门档案主管人员 1）负责部门档案的管理。 4、各部门负责人

1）负责对部门档案管理监督检查。五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政人事部移交。 a)归档围及移交时间：每季度结束后次月 10 日前。 b)档案资料的标识各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见后。 c)档案资料的日常管理： ⑴ 电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于指定电脑硬盘。 ⑵ 文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便检索利用。 ⑶ 文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒，并加以标识，整齐排放在文件／档案柜中。 d)档案借阅 (1)借阅档案要履行借阅手续，填写《借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司，不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准； ⑵档案外借一般只借复印件，需借原件者须经总经理批准，借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级； ⑶借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续； ⑷借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏； e)档案销毁 ⑴对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报部门总经理批准，批准后方可销毁。 ⑵执行销毁任务时，必须由行政人事部人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录上签字。最后，把销毁目录和批准手续文件，一并存档永久保存。