原材料、产成品仓库管理流程图

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原材料、产成品仓库管理流程（试行）

1、目的

为加强成本核算，提高本公司的基础管理工作水平，进一步规原料物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，保障正常的生产秩序，提高各岗位工作效率，促进和提高本企业的经济效益，特制定仓库的管理制度及操作流程规定。

2、适用围

原料及成品仓库管理人员

3、岗位职责要求

3.1、合理安排仓库库容，按照存货类别分别设置堆放区域，给每种物料贴上明确的标签（存货管理卡），做到库容整洁，堆放整齐，保证货物的进出和盘存方便。

3.2、按规设置存货明细账本，严格依据入库单、出库单对当日发生的业务及时登记明细账，不得随意涂改账目、抽换帐页。

3.3、所有存货做到先进先出，并采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。

3.4、加强存货管理卡的维护管理，及时登记当天发生的出入库数据，随时做到账、卡、物一致。

3.5、每月进行存货全面盘点一次，要求盘点数据真实有效，准确无误，并于盘点次日及时将盘点报表上报财务部。不定期进行各类存货整理，对存放期

限较长，逾期失效等不良存货，及时上级汇报。

3.6、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。

3.7、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库业务有权拒绝办理，并及时向上级反映。

3.8、每天及时向财务、销售、采购等部门传递出入库单据及相关报表，妥善保管出入库单据和相关报表、帐簿，同时做好工作，未经允许不能将相关单据、报表及账帐簿提供给未经授权的任何第三人。

3.9、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字。

3.10、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。

3.11、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

3.12、严禁任何人在仓库吸烟、动用明火。严禁在仓库堆放杂物。

4、原材料入库流程

4.1、原料保管员接到进厂通知后，领车进厂过磅记录毛重并通知品管部、装卸，品管部原料取样员初检合格后，装卸工进行卸车。卸车完毕进行空车过磅，地磅员打印计量单并登记台账，化验员出具检验报告单，原料保管员收货入库并记录存货台账，开具《采购入库单》，采购入库单由采购部门核算折扣数量、确认采购单价及金额。采购入库单经仓管员签字、采购员签字、采购经理审核签字后交财务一份，采购部一份。

4.2、采购入库单必须包含下列附件：

供货单位随货同行单据、过磅单据；随货同行单据要求开具规，品名、规格、数量、单价、金额等要素齐全。

品管部门检验报告单；检验报告单要求送检人、化验人、审核人签字完整。

我公司过磅单。过磅单要求司磅员、监磅员签字完整。

5、原材料出库流程

5.1、生产领用出库：生产部根据《生产任务单》向原料保管员及投料员下达投料指令，原料保管员、投料员共同到现场确认本批投放原料的具体堆放位置及投料数量，投料完成后投料员填写投料记录表，原料保管员根据投料记录表开具原材料《领料单》，领料单经原料保管员、投料员、生产部经理签字后交财务一份、生产部一份。

5.2、销售出库：发生对外销售的原材料时，由销售勤开具《销售出库单》，原料库管员依据销售出库单给予办理出库，销售出库单经销售勤签字、财务审核签字、仓管员签字生效，交销售一份，财务一份。原料销售必须经过磅房进行过磅，过磅单经司磅员、监磅员签字后作为销售出库单必要附件。

5.3、报废出库：原材料因过期变质及其他原因需要报废时，由品管部开具原料报废单，经相关部门负责人签字审核后，原料仓管员依据原料报废单开具《其他出库单》，原料报废单他为其他出库单必要附件，其他出库单交财务一份、品管部一份。

6、回机料入库、出库流程

6.1、生产过程中产生的回机料及打包机尾料属回机料管理围，由生产部班

组长、现场品管确认尾料品种、数量，原料仓管员填写回机料入库单；

6.2、回机料使用时，由生产部班组长、现场品管确认使用品种、数量，原料仓管员填写回机料出库单。

7、产成品入库流程

7.1、当天生产的合格产品，必须当天办理产成品入库手续。

7.2、产成品仓管员根据生产部打包组打包记录报表开具产成品入库单。

7.3、产成品入库单必须包含附件：

打包记录表，根据生产实际情况由打包组据实填写；

产成合格检验报告，由品管部在生产过程中取样化验后出具检验报告。

8、产成品出库管理

8.1销售出库，由销售勤开具《销售出库单》，产成品仓管员依据销售出库单给予办理出库，销售出库单经销售勤签字、财务审核签字、仓管员签字后生效，交销售勤一份，财务一份。产成品销售必须经过磅房进行过磅，过磅单经司磅员、监磅员签字后做为销售出库单必要附件。

8.2回机出库，当库存产成品包装破损、超出保质期或其他原因无法销售时，经品管部门检验，判定可以进行回机处理时，产成品仓管员依据检验报告开具《调拨单》，将需要回机处理的产成品调入原材料仓库作为回机料使用。

8.3、报废出库，产成品发生无法销售且经品管部门检验判定无法进行回机处理时，产成品仓管员依据检验报告开具《其他出库单》，进行产成品报废处理。

附：1、采购入库单

2、领料单

3、产成品入库单

4、销售出库单

5、其他出库单

6、调拨单

采购入库单

供应商：日期：编号：

源单类型：源单编号：采购方式：

收料仓库：备注：

审核人：采购部：品管部：仓库：制单：

产成品入库单

交货单位：日期：编号：

源单类型：源单编号：收货仓库：

备注：

审核人：生产部：品管部：仓库：制单：

销售出库单

购货单位：日期：编号：

源单类型：源单编号：发货仓库：

备注：

审核人：财务部：销售部：仓库：制单：

领料单

领料部门：日期：编号：

发料仓库：备注：

审核人：生产部：投料人：仓库：制单：

其他出库单

部门：日期：编号：

发料仓库：备注：

审核人：品管部：仓库：制单：

调拨单

日期：调出仓库：调入仓库：

备注：

审核人：品管部：调入仓库：调出仓库：制单：