供应商4M变更管理办法

供应商变更管理规定

供应商变更管理规定标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

1、目的：为保证供应商工程变更时，能对变更进行有计划、有组织的质量保证活动，确 保零部件制造过程受控，同时也保证分供方进行同样持质量保证活动。 2、范围：本规定适用于为南宁燎旺车灯股份有限公司配套的产品供应商和外协供应商。 3、术语和定义 设计变更：涉及图纸（技术资料）更改的变更定义为设计变更。指为了提高产品性能、满足相关法规要求、优化原材料或制造成本、解决潜在或已发生的质量问题等而引起的产品更改。包括产品尺寸、形状、制造材料、制造工艺参数、控制程序软件等的变化，会影响BOM、开发技术要求、装配技术条件、产品说明书等相关文档、技术资料的同步变更。 过程变更：与制造工程有关的更改定义为过程变更。外购零部件（以下简称“零部件”）制造过程的变化，包括：生产工艺、生产工装、材料/辅料、分供方、生产场地、包装方式、工装停止使用超过一年重新恢复生产等未导致产品开发技术要求、图纸资料等相关文档、技术资料发生更改的变更。 4、职责 采购室： 负责接收供应商变更申请； 负责对变更申请进行可行性评审，涉及成本变化的工程变更告知财务部； 负责组织办理变更手续，制定变更推进计划； 负责跟踪供应商工程变更进度； 负责确认零部件验证的结果； 负责完成零部件样件及小批认可签署。

供应商： 负责提出变更申请； 负责变更方案验证及实施； 负责样件提交及问题整改； 质量部 受理过程变更,评估变更风险、可行性及试装要求。参与变更样件的质量评审和封样。 开发部 受理设计变更,评估变更风险、可行性及试装要求。参与变更样件的质量评审和封样。 检测中心 负责制定变更验证的试验大纲. 负责按样品进行试验并出具试验报告. 财务部 负责对变更进行成本分析，并提供目标价格。 5、工作程序 工作程序 提出变更申请

变更管理办法及程序

计变更的办理程序 （一）施工单位提出工程设计变更立项申请单，总监理工程师初审同意后，组织承包人、监理工程师、设计代表及业主代表现场会审并签署意见，完成“工程变更申请现场办公会签单”。 （二）施工单位根据现场会审结果提出书面的设计变更申请报告（一式两份的正式红头文件，说明变更原因、规模、方案、造价比较等情况，并附相关变更设计图、变更设计申请报告审核记录及相关资料），经设计代表及监理部审核并签署意见后报业主。 (三)施工单位根据业主单位的批复填报工程设计变更报告单，送监理部、设计代表、业主代表处及业主分管领导审核并签署意见。变更立项已批准的隐蔽工程在覆盖前必须通知监理及业主代表现场核实工程数量,否则由承包人自行承担处治费用。 (四)业主提出的工程设计变更，以业主正式文件形式通知监理部及承包人组织实施；设计单位提交的设计变更资料必须得到业主的同意，由业主负责下发监理部及承包人具体组织实施。承包人应在相关变更第一次计量支付前，填报工程设计变更报告单，送监理部、设计代表、业主代表处及业主审核并签署意见。 设计变更资料的编制 第一条所有设计变更图纸、资料、技术审定，包括已批准的设计变更报告单，均应纳入技术档案，并作为施工和交、竣工验收及结算的依据。 第二条文件页面为A4纸张，字迹清晰，左边距2.5 cm，右边

距2 cm，上边距2.5 cm，下边距2 cm。所有表格均要求采用Excel 电子表格编制，标题采用18号宋体加粗，正文采用12号宋体，表格行高不小于20磅，内容居中，表格边框加粗；内容标题采用小二号宋体加粗，正文采用四号宋体，1.5倍行间距。文面要求整洁、美观，无涂改。 第三条为规范设计变更图纸，做到变更图纸统一，所有设计变更图纸均由设计单位进行审签，业主根据需要负责组织审查。图纸为A3纸张，应采用CAD制图，图幅、图标等应满足GB 50162-92《道路工程制图标准》规定，并依次注明设计单位、工程名称设计变更图及变更工程数量的计算应经设计代表及监理工程师签字确认。 第四条设计变更工程项目编号、名称、单位应与合同文件工程量清单章节对应，并在新增工程项目的编号前加“新增”以示新增工程项目。新增工程项目单价来源应在备注栏中注明并附相关证明材料。 第五条变更资料的上报一式四份，采用A4纸张（设计图纸采用A3纸张）。除设计图纸、变更工程数量计算书、单价分析文件、图片资料、其他证明材料等至少有一份原件外、其余资料一律采用原件；各方签署完毕后，养护管理所、业主代表处、监理部、施工单位各留1份,。 变更申请报告单的附件资料包括：预计变更工程量及金额计算资料、计算说明书等，变更设计图，试验、测量、地勘资料（若有），相关原设计图、表，其它相关资料（若有）；

信息系统变更管理办法

附件2： 系统变更管理办法 第一条为规范信息化系统变更管理，确保集团信息化管理系统有效运行，制订本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部，所属各公司可参照本办法，结合公司实际制定相应管理制度。 第三条下表所示的操作都视为系统变更行为，应遵照本办法执行。按照对系统的影响程度对变更进行分类：大型★中型☆小型◇

第四条角色和职责 （一）变更申请人：负责申请变更，配合相关人员进行变更需求调研，并确认变更需求。在执行计划中，确认变更实施计划满足时间、成本和质量等要求。 （二）系统运维专员：负责对用户进行变更需求调研，根据需求给出初步的解决方案，并组织变更评审。在执行计划中，负责制定和组织执行变更实施计划。 （三）变更评审小组：由信息部门负责人根据变更内容确定人员

组成，负责对最终是否进行变更给出评价，并确定最终变更方案。 （四）运维支持团队：分为内部支持团队和外部支持团队，分别负责公司内部和厂商的具体实现。 第五条变更管理 变更管理流程分为：变更申请、变更需求调研、变更方案建议、变更评审、制定变更计划、确认变更计划、执行变更计划、变更交付八个步骤： 1．变更申请：由变更申请人根据变更类型进行变更申请，并将变更申请发送给系统运维专员。 2．变更需求调研：由系统运维专员组织调研，在变更申请人配合下，完成对变更需求的调研分析。 3．变更方案建议：由系统运维专员根据变更需求，给出初步的方案建议。 4．变更评审：由信息部门负责人确定变更评审小组成员，评审中修改并确定变更的实施方案，小型变更由部门负责人审批，大、中型变更由信息分管领导审批。 5．制定变更计划：由系统运维专员根据已审批的方案，联系内部或外部支持团队，共同评估和协商，制定变更实施计划。 6．确认变更计划：由变更申请人对计划中的功能、性能、时间、成本等进行确认。

供应商管理制度守则

精心整理 供应商管理制度 1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 1.3权责单位 （1 （2 2.供应商管理规定 2.1供应商开发 供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2 （3 （4 （5 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。（3）列入合格供应商名列。

. 2.3订购、采购 订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴 供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式：

精心整理 . （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。 （5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1 （2）C等、D （3）E等供应商即予停止交易。 （4）D等供应商三个月内未能达到C （5 式交易。 （6 战略采购包括供应商的开发和管理，订 注 周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。 比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。 ：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

供应商评审管理办法

供应商评审管理办法

公司 供应商评审管理办法 为了加强公司对供应商的管理，通过对供应商的评审，淘汰不合格的供应商，引进优秀的供应商，以确保供应商提供的产品具有良好的品质、合理的价格和稳定及时的供应，特制订本办法。 二、范围 提供本公司生产、研发所用原材料、零组件和外包加工厂商（统称：供应商），针对供应商的寻找、评估、选择、考核及取消资格均使用之。 三、定义 采购物料：外购设备、耗材、原材料、工具、五金零配件、外协加工件等。 四、职责 1．采购部：负责采购文件的编制，评估对象与评估工作的提出，评估时间的安排，负责成本及交期的评估。针对供应商交期与服务异常，要求供应商采取纠正及预防措施。 2. 质检部：负责产品的检验，供应商退换货数量的统计。 负责对供应商不合格项改善措施的追踪。 3. 研发部：评估供应商的生产技术能力。

五、供应商的引进 1.当有下列情况之一时，由采购部组织进行供应商开发评定。 a）当现有供应商中无法满足公司提出的新产品或改进产品的技术要求时； b）因任何原因（如：能力、价格不能满足）需增加新供应商。 采购部根据零件、物料清单及相关技术资料选择1～3家潜在供应商发出《供应商调查表》，进行初始调查。对潜在供应商调查的同时，采购部展开对潜在供应商进行产品的询价工作。 2.在确定新的合格供应商之前，应对供方的以下内容进行调查评价： a) 根据采购产品的种类，检查其对应的营业执照、生产许可证、产品检验报告等； b)产品的品种、规格、质量以及价格； c)同行业内供应商的实力、规模、生产能力、技术水平； d)企业的信誉度以及管理水平； e)其它：注册资金、专利情况、财务状况等。 3.供应商选择标准 a)产品的质量合适； b)同等条件价格合理； c)技术水平高； d)生产能力强； e)整体服务水平好。

信息化系统变更管理办法

信息系统变更管理办法 1、目的与依据： 依据《信息化管理控制程序》文件要求，为规范信息系统变更与维护管理，提高信息系统管理水平，优化信息系统变更与维护管理流程，特制定本办法。 2、使用范围： 信息系统有了新的IT特性和服务可用性，或显露新的威胁和脆弱性的一个后果，如：新规程、新特性、软件更新、硬件更新、新用户及附加网络和互连。 3、术语/定义： 信息系统变更：由软件变更和硬件变更组成。 软件变更：软件已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用管理组织之后，所发生的软件系统运行支持及变更工作。 硬件变更：当硬件设备采购完成并安装调试完成后，所发生的硬件系统运行支持及变更工作。 4、职责分工： 4.1企管信息部： 4.1.1负责信息系统变更过程的组织、实施及培训。 4.1.2负责规划和分配变更所需的基础设施资源； 4.1.3负责制定系统变更风险控制管理；

4.2 科技管理部 4.2.1 负责对信息系统变更过程中产生的资料进行归档保存； 4.3 业务单位 4.3.1 负责整理信息系统变工需求并填写《系统变更申请表》； 4.3.2 负责配合信息系统变更测试并填写《用户测试报告》； 4.3.3 负责配合完成信息信息系统变更相关培训。 5、工作程序： 5.1 信息系统变更需求由业务单位提出《系统变更申请表》（附件一）交主管部门审批； 5.2《系统变更申请表》审核完成后由由企管信息部和业务部门共同完成变更前期准备工作并； 5.3 企管信息部根据相关需求编制变更计划或方案，组织业务部门在测试环境中完成测试工作； 5.4信息系统变更提出单位根据变更计划或方案填写《用户测试报告》（附件二），提交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过； 5.5 在进行软件变更前必须对原系统进行文件级冷备份； 5.5 信息系统变更过程根据变更范围参考相关管理办法执行：软件变更依据《信息化软件开发管理办法》或《信息化系统实施管理办法》执行，硬件变更依据《信息化硬件设备管理办法》或《信息化设备维修工作流程》执行； 5.6 在信息系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，

供应商变更管理办法

供应商工程变更管理办法 1、目的：为保证供应商工程变更时，能对变更进行有计划、有组织的质量保证活动，确保零 部件制造过程受控，同时也保证分供方进行同样持质量保证活动。 2、范围：本规定适用于为南宁燎旺车灯股份有限公司配套的产品供应商和外协供应商。 3、术语和定义 3.1设计变更：涉及图纸（技术资料）更改的变更定义为设计变更。指为了提高产品性能、满足相关法规要求、优化原材料或制造成本、解决潜在或已发生的质量问题等而引起的产品更改。包括产品尺寸、形状、制造材料、制造工艺参数、控制程序软件等的变化，会影响BOM、开发技术要求、装配技术条件、产品说明书等相关文档、技术资料的同步变更。 3.2过程变更：与制造工程有关的更改定义为过程变更。外购零部件（以下简称“零部件”）制造过程的变化，包括：生产工艺、生产工装、材料/辅料、分供方、生产场地、包装方式、工装停止使用超过一年重新恢复生产等未导致产品开发技术要求、图纸资料等相关文档、技术资料发生更改的变更。 4、职责 4.1 采购室： 4.1.1 负责接收供应商变更申请； 4.1.2 负责对变更申请进行可行性评审，涉及成本变化的工程变更告知财务部； 4.1.3 负责组织办理变更手续，制定变更推进计划； 4.1.4 负责跟踪供应商工程变更进度； 4.1.5 负责确认零部件验证的结果； 4.1.6 负责完成零部件样件及小批认可签署。 4.2 供应商： 4.2.1 负责提出变更申请； 4.2.2 负责变更方案验证及实施； 4.2.3 负责样件提交及问题整改； 4.3 质量部 4.3.1 受理过程变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.3.2 参与变更样件的质量评审和封样。 4.4 开发部 4.4.1 受理设计变更,评估变更风险、可行性及试装要求。 4.4.2 参与变更样件的质量评审和封样。

供应商管理制度

供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发

供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。

（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

供应商变更管理流程

页眉 供应商变更管理流程 一.流程制订目的： 1?有效对供应商及物料变更管理，提高产品持续性，可靠性及稳定性； 2. 规范供应商导入制度，建立合理健康的供应链； 3?优胜劣汰的选择机制，坚持与成本、品质、配合优秀的供应商合作； 4?引入具有竞争力的供应商，促进供应链不断发展； 二.新供应商导入原则： 1?供应链体系中同一物料少于两家供应商的； 2. 供应商结束合作或合作产品停止生产的； 3. 现有供应商出现重大品质事故的； 4?现有供应商品质不能持续得到改善和提升的； 5.现有供应商年度评审不合格并限期改善无效果的； 6?行业中具有良好口碑以及质量优质的； 7?行业中品质优质的同时价格具有较高优势的； 三.管理 1?变更传递方式 开发阶段：合作方通过《终端合作产品变更申请单》传递到项目经理处。 制造阶段：合作方通过《程序变更通知单》传递。 2.变更管理要求 我司在向客户正式提出变更申请前，应在内部完成相应评估和验证，满足客户条件后方可启动变更。

我司在未收到客户明确的答复前，不可切换变更。

页眉 双方完成评估和验证后，应根据结论要求确认切换时机，不得提前变更。 四. 新供应商开发流程: ? 1.知会; 《终端合作产品变更申请单》或 《PCN 通知单》报客户审批 1. 评估小组成员必须全部到位方为有效评估； 2. 不通过的将给予供应商 2次机会重新审核； 1. 评审通过后安排正式送样进行测试和实验验证； 2. 同一供应商享有3次测试验证机会，不过测试 将取消资格； 1. 确认变更对产品及生产交期影响，并报批复， 必须经过，同意方可正式导入。 正式导BOM 1. 小批量生产验证； 2. 核心物料出货跟进1个月质量反馈; 1.跟进1个月无异常后根据价格，配合，品质 等因素讨论供应商级别以及订单分配； 开发新供应商申请 SOURCING 批复 供应商审核 Y 内部审核 > 1.填写开发申请并写清楚开发具体理由； 2.部门审批后进行 1.SOURCING 根据申请评估现有资源的合理性, 并回复是否开发； 2.根据规定可开发的，安排时间计划表 1. 根据规定公平，公开的接受供应商推介； 2. 为提高效率，SOURCING 可随同研发同事， 对目标供应商进行初审； 1.可行性研究，并确认更改对目前项目整体影响； 2?变更对项目质量、生产影响较大的直接否决； 备案 安排打样正式送样 品质可靠性测试 试产验证 Y 供应商级别及订单上量 评估BOM 优先级调整

供应商分级管控要点

供应商分级管控管理要点 第一章总则 第一条为适应现代化企业管理的需要，提高工程及备品备件质量，保障生产正常进行，使供应商管理工作规范化、制度化、流程化，特制定本要点。 第二条本制度适应XX公司发生的供应采购及工程采购行为。 第二章供应商分级 第三条供应商的评定指标：质量指标、供应指标、经济指标、服务指标。 （见附表1 供应商评价表） 1、质量指标：主要用来料批次合格率进行评价： 来料批次合格率=（评定期限内供应商来料总项数-评定期限内供应商来料不合格总项数）/评定期限内供应商来料总项数, 评定期限 内供应商来料不合格总项数由设备处检验部门提供，评定期限内供应 商来料总项数由供应部门从系统中导出。 2、供应指标：主要用合同兑现率进行评价 合同兑现率=（评定期限内合同约定到货总项数-评定期限内合同约定 未到货总项数）/评定期限内合同约定到货总项数。评定期限内合同约 定到货总项数、评定期限内合同约定未到货总项数由业务人员从系统中 导出。 3、经济指标：经济指标以对标价格对标系数进行评价 1)、同类对标企业由供应处长指定。 2）、对标内容由二级主管结合具体业务进行遴选，并由二级主管转承对标目标单位。 3）、对标结果及对标分析改进方向由二级主管结合具体业务做出。 4）、被评价供应商经济指标=经济目标分值/目标企业对标价格系数

4、服务指标：分为评价部分和鼓励部分 1）、评价部分以评价周期内供应商应邀服务次数与供应商被邀请服务次数的百分比来确定。（吨钢承包的供应商此项为满分） 2）、鼓励部分以供应商定期走访到一线走访不少于两次/年，主动培训或应邀培训不少于1次为评估指标进行加分。 第四条：供应商的评级 1、供应商分级：供应商按评价结果进行分级可分为优秀供应商、良好 供应商、一般供应商、淘汰供应商。 2、分值标准：得分在95分以上的为优秀供应商 得分在85-94分区间的为良好的供应商 得分在75-84分区间的为一般的供应商 得分在74分以下时为淘汰供应商。 3、评级审批程序：供应商评级由业务、设备检验、设备管理提供数据， 备件室主任组织初评，评审结果交供应处长审核、经营副总审批后，向供应商发布。 第五条：参与评价的供应商数量选择：上一年度采购额前30位的供应商及本评价周期采购额在前30位的供应商。 第三章供应商变更、引入 第六条原供应商的定义： 1工程设备处订货配套供应商及集团公司工程设备部长期战略供应商。 2在经营系统运营过程中发生过采购物品的并且分厂无该种物资使用不良投诉记录的供应商， 3国外进口产品铭牌供应商及代理该品牌供应商。 4经过较长时间合作，形成了较好关系的长期协议供应商及集中采购供应

工程变更管理办法(试行)

建设单位 工程变更管理办法（试行） 第一节总则 一、为规范工程变更管理，加强建设单位(以下简称贵安建投公司)项目工程变更及施工图设计的优化、完善工作，创建优质工程，控制工程造价，确保工程质量和工程安全，保护生态环境，顺利完成建设任务，结合工程的实际情况，制定本办法。 二、贵安建投公司所有组织实施的市政道路项目、公建配套项目、贵安建投公司所代建项目以及自有开发等项目，均适用本办法。 三、设计文件是工程项目建设和施工的主要依据，设计文件一经批准，不得随意更改；工程变更原则上以0#台帐所对应的施工设计图纸为准。0#台帐建立原则上以施工单位进场后设计单位发放的无重大变化的设计图纸为依据计算。根据市政工程建设的特点，可以分阶段建立0#台帐。 四、工程变更必须坚持高度负责精神与严格科学管理的态度，在不降低原设计标准和确保工程质量的前提下，对于降低工程造价，节省用地，维护生态环境，加快施工进度等方面有显著作用时，应考虑优化设计。 五、进行工程变更时，事先应周密调查，备有图片资料，其深度与施工图设计相同，以满足施工的需要，并填写相应的工程变更资料及详细陈述工程变更理由，按照本办法明确的审批权限报请批准。未经正式批准的工程变更，不得擅自开工，已开工的不得验收结算。 第二节工程变更的条件 一、凡符合下列条件之一者，可申请工程变更： 1、因规划调整及方案优化的原因引起的，工程变更需附相关会议纪要或批复文件、图纸等； 2、因地质变化原因引起的； 3、因不可预见因素引起的；

4、设计明显错误、遗漏或违反技术标准及技术规范； 5、在保持原设计技术标准的前提下，通过工程变更可降低投资或节省用地； 6、在保持原设计技术标准的前提下，通过工程变更不增加投资或投资增加不多，能解决特殊技术问题或对缩短工期效果明显，或保护生态环境效果显著； 7、设计图纸与实际施工现场不相符合的； 8、设计调查不详或施工中因自然条件（地质、水文、料场、材料等）发生变化； 9、由于路网、管网、水利、文物、环保、保通等方面的不可预见因素而必须变更原设计方案； 10、在不增加投资的情况下，便于采用由技术管理部门鉴定的新技术、新材料、新工艺、新设备，有利于提高工程质量标准，提高工效和促进技术进步； 11、经人民政府或上级主管部门批准，为满足某种功能需要而新增的工程或要求扩大建设规模等； 12、其他特殊情况。 第三节职责 一、建设单位职责 1、组织工程变更方案的论证以及现场确认工作； 2、负责重大工程变更（如需要）的报批工作，负责协调重大工程变更的跟踪审计工作； 3、对本项目工程变更方案进行确认及费用增减进行审核，涉及变更权限应按贵安建投公司有关变更审批程序执行，重大工程变更如需要还须报原审批机关审定认可； 二、设计单位职责 1、负责及时提供工程变更施工图纸及相关资料； 2、参加工程变更方案的论证，进行现场签认； 3、对已下发的施工图中出现的差、错、碰、漏及时予以更正或

新增、变更物料供应商评估批准标准管理规程

标准管理规程（SMP） 保新增或变更的供应商的质量，以保障企业生产产品的质量及物料供应的稳定性。 2 范围：适用于企业外购的原料、辅料、包装材料、化学试剂等所有供应商新增、变更的全过程。 3 责任：物资部负责人、质保部负责人、生产部负责人。 4 程序： 4.1物资部 4.1.1 收集供应商资质证明文件、索取物料样品、检验报告单及质量标准、确保证明文件在有效期内。 4.1.2 提出新增/变更供应商申请，填写《新增、变更供应商审核流程表》。 4.1.3 对质保部对供应商的现场质量审计工作提供支持。 4.1.4 协助质保部起草《合格供应商名单》。 4.1.5 建立购入物料台账。包括购入物料日期、数量、检验情况、供应商等。 4.2 质保部

4.2.1 审核拟新增/变更供应商资质的证明性材料，确保其符合国家法律法规要求。 4.2.2 组织必要的现场质量审计。 4.2.3 审批《新增、变更供应商审核流程表》。 4.2.4 起草和管理《合格供应商名单》。 4.2.5 建立供应商质量档案。包括证明文件、质量协议、质量标准、检验报告单及厂内检验数据及报告。 4.2.6 做好供应商质量档案的动态管理工作。 4.3 生产部/各生产车间 4.3.1 对物料供应商提供的样品按照生产工艺及配套使用原则要求进行试生产，并作出具体总结报告。 4.3.2 对新物料供应商提出生产适用性意见。 4.4化验室 4.4.1 负责对供应商提供的样品进行检验，并出具检验报告。 4.4.2 负责对生产车间请验的试生产的产品进行检验，必要时进行稳定性考察，出具检验报告。 4.5 供应商初选 4.5.1 物资部根据国内或国外同行厂家所用物料的情况及其他渠道的信息，经分析后初步选择生产管理好、质量可靠、信誉好的生产厂家作为候选供应商。原则上候选供应商不得少于3家。 4.5.2 物资部对拟采购物料的供应商发出拟采购函，要求供应商提供相应的证明性材料，包括资质证明材料、产品检验报告、产品质量标准等复印件，盖上企业公章。 4.6 新增、变更供应商申请 4.6.1 物资部向质保部提出新增、变更供应商的书面申请——填写《供应商新增、变更申请表》，并将拟新增、变更供应商的证明性资料一并交给质保部进行审核。 4.6.2 审核完毕后，盖有企业公章的供应商的证明性材料由质保部存档。 4.6.3 质保部对供应商的资质和质量管理水平进行初步的评估，并在《新增、变更供应商审核流程表》上勾选意见。 4.6.4 物资部依据质保部的意见和供应商进行沟通。 4.6.4.1 若供应商初步评估不合格，应通知供应商补充相关材料，若供应商无法提供补充材料或发现其提供的补充材料有造假行为，则通知其拒绝增加、变更供应商。 4.6.4.2 供应商初步评估合格，物资部要求该供应商提供足量的样品及

采购部供应商工程变更管理办法

北京新能源汽车采购部供应商工程变更管理办法 一、目的 为规范北京新能源汽车各外购零部件及总成产品供方的变更管理，保证采购的零部件在结构、功能性能、材料、工艺、工装（含模具、检具）及双方更改实施前，经过充分有效的检验、试验、验证；确保产品或过程变更信息的及时传递、验证、认可和备案，并具有质量可追溯性，防止因私自变更产品或过程相关特性产生质量问题及隐患,特制定本管理规定。 二、范围 1.本规定适用于向北京新能源汽车提供外购零部件及总成产品的所有合格供应商（以下称供方）。 2.本规定针对供方工程变更管理范围包括： 设计变更：材料、产品结构、应用程序、性能和功能、尺寸和形状、产品外观等。 过程变更：生产工艺、加工方法、加工条件（含关键工序人员），关键的生产/检测设备、生产场地、关键重要零部件分供方或金大路指定的分供方等。 三、术语及定义 1.工程变更：指在产品设计、采购、生产和加工、包装发运、交付全过程中直接或间接影响产品质量、外观、功能和性能的变更。工程变更包括设计变更和过程变更。 2.设计变更：指凡是涉及到产品定义（产品尺寸、结构、材料、

性能、颜色、重量、等技术规范）的改变和修改，同时也包括新增总成或零部件种类和数量的变化。 3.过程变更：指不涉及技术规范的人、机、料、法、测等生产过程要素的变更。 四、职责 （一）采购部： 1.负责工程变更申请的提出和批准后的跟踪实施。 2.负责供应商提出工程变更申请的接收和文件传递、反馈工作及存档。 3.负责批准更改后的零部件切换推进工作。 4.负责将流程执行过程中个别部门的意见反馈给供方，并做好协调工作。 （二）研究院： 1.负责工程变更申请的审核、确认，样件试装工作的安排和跟踪。 2.负责修订技术标准和检验规范。 3.负责工程变更后零部件的存货编码及存货名称的编制录入。 （三）质管部： 1.负责工程变更后零部件的检验和测试。 2.负责将技术标准转化为检验标准并执行。 3.负责工程变更现场确认。 五、管理内容： 1.在未验证和工程变更申请未得到北京新能源汽车最终书面批

工程变更管理办法

温岭市政府投资项目工程变更管理办法 第一条为进一步规范政府投资项目变更管理，控制工程造价，根据《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第662号）、《浙江省政府投资项目管理办法》（省政府令第185号）、《台州市人民政府批转发改委等部门关于进一步加强政府投资项目管理的若干意见的通知》（台政发[2014]26号）等有关规定，结合温岭实际，制定本办法。 第二条本办法所称政府投资项目的范围，按《浙江省政府投资项目管理办法》划定的范围执行。 第三条本办法所指的工程变更包括自项目初步设计批准之日起至通过竣工验收正式交付使用之日止发生的下列事项： （一）工程设计变更,即对已批准的初步设计文件、技术设计文件或施工图设计文件所进行的修改、完善等活动； （二）由非施工方因素引起的涉及工程费用增减的施工组织设计变更； （三）材料与设备的增减和换用； （四）无价材料价格及暂估价的签证； （五）工程量和费用的增减； （六）工程质量标准的改变及其他实质性变更。 因提供的工程量清单或标底计算差错引起的工程量增

减、根据合同条款计算工程奖罚及调整材料价格致使工程造价增减不作为工程变更。 第四条市发展和改革局是政府投资项目工程变更的 主管部门，牵头组织市财政局、审计局、公共资源交易管理委员会及项目（行业）主管部门成立温岭市政府投资项目工程变更联审小组（以下简称联审小组）负责工程变更的审核工作，市发改局负责工程变更的日常管理工作。 涉及规划调整的，组织市建设规划局参加联审小组工作；涉及建筑工程主体建筑、结构调整的，组织市建筑工程管理局参加联审小组工作。 第五条政府投资项目业主应委托符合资质的设计单 位依照批准的初步设计和投资概算，遵循概算控制预算的原则进行施工图设计，合理确定工程造价，严格控制工程变更；除技术、水文、地质等不可预见原因外一般不得变更，确需变更的，应严格执行本办法。 第六条工程变更应当符合国家有关工程强制性标准 和技术规范的要求，符合工程质量和使用功能的要求，符合环保节能的要求。 第七条建设单位、施工单位、监理单位不得任意修改工程勘察、设计文件；对确需设计、施工变更或建筑材料更换的，应由设计单位出具变更联系单；先由监理单位对工程变更联系单进行确认，再由建设单位研究后按规定程序报

供应商变更管理流程

供应商变更管理流程 一．流程制订目的： 1.有效对供应商及物料变更管理，提高产品持续性，可靠性及稳定性； 2.规范供应商导入制度，建立合理健康的供应链； 3.优胜劣汰的选择机制，坚持与成本、品质、配合优秀的供应商合作； 4.引入具有竞争力的供应商，促进供应链不断发展； 二．新供应商导入原则： 1.供应链体系中同一物料少于两家供应商的； 2.供应商结束合作或合作产品停止生产的； 3.现有供应商出现重大品质事故的； 4.现有供应商品质不能持续得到改善和提升的； 5.现有供应商年度评审不合格并限期改善无效果的； 6.行业中具有良好口碑以及质量优质的； 7.行业中品质优质的同时价格具有较高优势的； 三．管理 1.变更传递方式 开发阶段：合作方通过《终端合作产品变更申请单》传递到项目经理处。 制造阶段：合作方通过《程序变更通知单》传递。 2.变更管理要求 我司在向客户正式提出变更申请前，应在内部完成相应评估和验证，满足客户条件后方可启动变更。 我司在未收到客户明确的答复前，不可切换变更。

Y Y Y Y Y Y Y Y 2.根据规定可开发的，安排时间计划表 N N N N N N 双方完成评估和验证后，应根据结论要求确认切换时机，不得提前变更。 四．新供应商开发流程： 开发新供应商申请 SOURCING 批复 供应商级别及订单上量 评估BOM 优先级调整 供应商审核 内部审核 备案 安排打样正式送样 品质可靠性测试 正式导BOM 《终端合作产品变更申请单》或《PCN 通知单》报客户审批 试产验证 1.填写开发申请并写清楚开发具体理由； 2.部门审批后进行 1.SOURCING 根据申请评估现有资源的合理性，并回复是否开发； 1.根据规定公平，公开的接受供应商推介； 2.为提高效率，SOURCING 可随同研发同事，对目标供应商进行初审； 1.可行性研究，并确认更改对目前项目整体影响； 2.变更对项目质量、生产影响较大的直接否决； 1.知会； 1.评估小组成员必须全部到位方为有效评估； 2.不通过的将给予供应商2次机会重新审核； 1.评审通过后安排正式送样进行测试和实验验证； 2.同一供应商享有3次测试验证机会，不过测试将取消资格； 1.确认变更对产品及生产交期影响，并报批复， 必须经过，同意方可正式导入。 1.小批量生产验证； 2.核心物料出货跟进1个月质量反馈； 1.跟进1个月无异常后根据价格，配合，品质等因素讨论供应商级别以及订单分配；

供应商管理制度及流程46631

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件 附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录 一、目的 XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类 按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型

分类特征 1、战略供应商 与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件： （1）与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容； （2）当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作； （3）向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商 针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：（1）与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；（2）当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；

（3）同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商 与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商 在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。 5、淘汰供应商 公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。6、黑名单供应商 公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查 （1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

工程变更管理办法(2018版)

厦门百城建设投资有限公司 工程变更管理办法（2018版） 第一章总则 第一条为加强工程建设管理，规范工程变更行为，保证工程质量、投资，根据《厦门市财政性投融资建设项目预决算管理办法实施办法》（厦财建[2013]117号）、《厦门市财政局关于进一步优化市级政府投资基建项目工作流程的通知》（厦财建[2016]36号）、《厦门市发展和改革委员会厦门市财政局厦门市建设局关于进一步强化市级财政投融资项目投资管理的补充通知》（厦发改投资[2017]690号）等文件精神，结合公司实际情况对《厦门百城建设投资有限公司工程变更管理办法》（厦百程[2014]255号）进行修订。 第二条本办法所称工程变更是指自工程开标之日起至工程合同结算前，对已批准的施工图设计文件、招标工程量清单所做的修改、完善和调整的行为。 第三条工程变更应符合国家有关工程技术标准和规范要求，符合工程质量、安全和使用功能的要求，符合环境保护、节约用地的要求，并有利于节约投资、加快施工进度。各参建单位应在深入调查、充分论证的基础上提出，避免在同一工点发生二次变更。 第四条本办法适用于公司代建的各类财政性投融资项目工程主体的变更。因工程主体变更引起的水保、环保、规划、用地、用海等发生重大变化的，应按照相关规定履行相应变更报批手续。公司自营项目可参照本办法执行。

第二章职责与分工 第五条工程变更实行业主项目部负责制，工程建设管理部、总工办、工程管理部参与审核，公司领导根据权限审批。 （一）业主项目部负责组织工程变更方案的论证、审核、报批（或审批）等工作，督促承包人落实工程变更方案，做好工程变更的汇总工作。 （二）工程建设管理部参与复杂工程或重要工程的变更方案审核，审查工程变更手续履行情况，抽查工程变更的执行情况，并将检查结果纳入业主项目部年度绩效考核。 （三）总工办参与复杂的工程变更或重要的工程变更的方案审核，协助业主项目部做好工程设计方案变更的报批工作，协助业主项目部对接市发改委。 （四）工程管理部参与工程变更方案论证与变更施工图审查，负责审核工程变更预算，审核工程变更审批手续的履行情况，抽查工程变更的执行情况，并将检查结果纳入工程建设管理部和业主项目部的年度绩效考核，协助业主项目部办理工程变更预算的报批工作，协助业主项目部对接主管部门和市财政审核中心。 第三章工程变更分类 第六条工程变更分为重大工程变更、较大工程变更和一般工程变更。 （一）有下列情形之一的属于重大工程变更： 1.道路路线方案调整的； 2.工程主要结构物（如隧道、桥梁、互通等）设计方案发生变化的； 3.工程标准、等级、使用功能发生变化的；

供应商管理制度

供应商管理制度 1.目的：建立物料供应商质量审计批准、变更的办法，评估现有的或可能的供应商，促使供应商不断改善内部质量情况，以保证所供产品的质量符合本厂的生产要求。 版次：*** 起草：职位：日期： 审核：职位：日期： 审核：职位：日期： 批准：职位：日期： 生效日期：年月日 有效期至：年月日 分发部门：（文件份数：** ） ***********************

2.范围：适用于本公司所有用于生产的原辅料、包装材料、试剂等供应商的审计批准和变更的管理。 3.责任： 3.1物资供应部：负责筛选供应商，收集供应商资质，完成供应商调查，提供样品；负责从合格供应商处采购物料；负责评价供应商物料运输及包装质量状况、供货及时性，对提交的供应商资料的真实性负责。 3.2QA：负责对所有生产用物料的供应商进行质量评估，会同有关部门对关键物料供应商（尤其是生产商）的质量体系进行现场质量审计，并对质量审计或评估不符合要求的供应商行使否决权；负责与物料供应商签订质量协议；组织对供应商供货质量进行年度综合评价；建立、更新供应商档案，定期更新合格供应商名单。 3.3QC：负责对样品检验结果和供应商检验报告结果的一致性进行评估，对供应商供货质量状况进行评价。 3.4生产设备部：负责组织对关键物料进行生产小试或中试，评价物料在使用过程中的质量状况。 3.5仓储部：负责及时反馈接收物料的包装质量及数量等情况。 3.6质量负责人：负责供应商的最终批准。 3.7企业法人、企业负责人及其他部门人员不得干扰或妨碍质量部门对物料供应商独立做出质量评估。 程序： 4.1、供应商选择原则 4.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业。 4.1.2供应商应具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，药用原辅料供应商必须符合GMP的要求。 4.1.3供应商生产能力能够满足我公司需求，能保证准时、准地、准量供货，在同行业中有良好的信誉和竞争优势。 4.1.4对关键物料应有备用的合格供应商。 4.2、供应商资质基本要求 4.2.1原辅料生产商需提供以下证明文件并加盖公司红章： 4.2.1.1营业执照、生产许可证（属于危险化学品的必须有危险化学品生产许可证；食品级的辅料应提供食品卫生许可证）、税务登记证、组织机构代码证复印件。 4.2.1.2企业标准、国家或行业标准；

技术变更管理办法

技术变更管理办法 1.总则 制定目的 1.1.为使产品设计更完美、经济、稳定、特制定本管理办法。 适用范围 1.2.凡本公司产品于生产过程中，由于材料品质、成本、结构、配合性等因素，需要变更原设计之零部件、工程图或线路图等时，均适用本办法。权责单位 1.3.总经理室负责本办法制定、修改、废止之起草工作。1)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。2)2.管理规定 定义 2.1.本办法所称的技术变更是指生产过程中，在保持产品原有之主要结构原理、工作性能不变基础上之技术变更。 变更程序 2.2.生技部知会开发部项目负责人同意后，有权针对下列事项进行变更：1)A)生产上之作业简化方面。 B)部分内部设计变更。 C)不影响性能之外观改善、结构配合改善。 D)节约成本之材料改善。 技术变更须经开发部及品管部确认后方可进行，必要时品管部须进行产品性能2)的重新测试鉴定。 变更动机 2.3.凡本公司之员工，对于公司之产品，均可就下列事项提出改善方案： 材料成本之降低。1)材料品质之改进。2)产品结构之改良。3)产品配合性之改善。4)产品加工动作之简化。5)加工方法之改善。6)变更流程 2.4. 技术变更时，属于设计上之变更由开发部发出《技术变更通知单》，属于作业上之变更由生技部出以《技术变更通知单》。 产品名称 2.4.1.填写所欲变更之产品名称、规格，必要时仅针对某些客户变更并予明确。 变更原因 2.4.2.降低成本1)经比较确实可降低成本时。 材料更换2)为提高材料性能，确保产品之稳定性、信赖度、寿命等。 工各问题改善3)由于工程上或特性上之问题等。． 品质提升4)通过技术设计变更，可提升产品品质。 作业改善5)为方便生产作业，节省工时，提高作业效率。 物料处理 2.4.3.变更时，库存之物料或已购未进之物料处理，有以下几种方式：继续使用1)表示该物料可延用完的再更换新品。 加工后使用2)表示该物料经少许加工后可延用完后再更换新品。 转移使用3)表示该物料可以转移至其他产品上使用，变更之产品应立即使用新品替代。 报废4)表示该物料无处可用，应予以报废，并立即启用新品。 暂存保留5)表示该物料暂无处可用但还不至于报废，以呆料视之，待今后另加利用。 生效时间 2.4.4.立即变更，半成品、成品一并修改。1)尽快变更，半成品、成品不修改。2)库存物料用完后变更。3)自某一制造批号开始变更。4)随附资料 2.4.5.变更后之产品用料明细表。1)变更之工程图纸。2)变更之线路 图。3)技术变更通知单