作业指导书(出厂评审) (2)
x x x企业标准
长输设备与工程事业部
出厂评审作业指导书
xxxx发布xxxx实施
发布
前言
本标准根据公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》的要求而编写的，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的具体操作性文件。
本标准由质量技术部提出；
本标准由管理者代表批准；
本标准由质量技术部归口；
本标准起草部门：长输设备与工程事业部；
本标准主要起草人：xxx,xxx；
出厂评审作业指导书
1、目的
确定项目货物是否达到出厂的要求，未达到之处是否得到识别。
2、范围
适用于长输事业部出厂前的所有项目。
三、内容
1、评审时间：FAT测试完成后
2、责任人：xx集成质量负责人
3、参与人：项目经理、技术经理、项目执行（执行经理）、质量控制人员、
xx结构设计负责人、xx仪控设计负责人、产品线生产主管
4、评审方式：查阅文件和观看实物
5、评审输入文件：FAT测试报告、随机附件、设计图纸
6、评审输出文件：xx集成项目出厂评审记录表（表5）
四、作业流程及实施步骤
1、流程
2、实施步骤
a.厂内装配完成后，由xx集成质量部组织出厂评审，通知xx项目经理、技
术经理、项目执行（执行经理）、质量主管以及xx结构设计负责人、xx仪控设计负责人、xx产品线生产主管参加。
b.评审过程中，xx相关参与人员按《集成级产品出厂评审记录》表5中涉及的
内容逐条进行自检。
a.如发现质量问题，应责令相关负责人限期整改；
b.在质量问题得到改善后，通知事业部参与人参加评审，事业部相关人员在接
到通知后，配合合同、图纸、技术标准和《集成级产品出厂评审记录》中的内容逐一进行复检，对关键工序重点检查；
c.技术经理或事业部质量检验人员判定是否具备合格发货条件，发现有违反技
术要求生产或货物未到达出厂要求的，事业部有权责令相关部门返工，并及时向上级反映问题，直至出厂货物符合要求；
d.对于评审过程中的意见和要求，数据应真实，xx集成质量控制部应及时做
好完整且清晰的记录，并能准确反映出最终产品实际质量情况。
c.出厂评审通过后，项目经理在《集成级产品出厂评审记录》中签字确认。
质量主管应及时要求xx集成质量资料员提交相应的出厂资料。
五、验收
1、出厂评审完毕后，公司应组织验收，并形成记录。
2、在验收时，应按下列要求进行检查：
a.长输应提供签署完整的纸质版《xx集成项目出厂评审记录表》复印件。
b.长输提供xx集成质量部资料员出具的完整的出厂资料。
六、验收资料
1、《xx集成级产品出厂评审记录表》表5
2、出厂资料
用户：工作令：型号：
编号：操作者：评审日期：
3
4
5
项目经理签名：日期： 6
安全生产规章制度和操作规程评审和制度
安全生产规章制度和操作规程 修订和评审管理制度 一、目的 为了加强对安全生产规章制度和操作规程的管理，及时评审和修订，确保企业安全生产规章制度和操作规程的有效性、适用性和可操作性，制定本制度。 二、使用范围 本制度适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。 三、职责 总经理负责安全生产规章制度、安全操作规程的审批工作。 负责安全生产部门负责组织公司安全生产规章制度和安全操作规程的编制、评审、修订工作。 各部门制定本部门相关的安全生产规章制度，适时修订安全操作规程。 四、内容 评审和修订的时机和频次 4.1.1国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 4.1.2公司的管理体制、规模发生重大调整时； 4.1.3公司新工艺、新技术、新设备、新产品、新方法的投入使用时； 4.1.4当分析重大事故和重复性事故属规章制度原因引起时； 4.1.5当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制度的缺陷时； 4.1.6当上级管理部门提出相关整改意见时； 4.1.7 其他相关事项。
除上述情况外，正常情况下，每年一次对安全生产规章制度和操作规程进行评审和修订。 制度评审和修订的原则 4.2.1制度评审的区域包括：目的、适用范围、术语、责任、控制要点及方法、相关支持文件、相关记录。 4.2.2注意把公司制度评审与部门制度评审相结合，将公司制度和部门制度评审结合起来，做到“审点带面”，从面推动公司制度的健全有效和经营管理手段的科学性。 4.2.3注意制度评审意见的建设性，不仅要找出制度制定、执行中的漏洞，更关键的是要提出客观/科学的建设性意见，要体现遵守相关法律、法规、标准、及其他要求。 4.2.4注意制度评审的科学性。评审组成员应具有相应的专业知识和理论水平。要根据国家法律、法规、标准及其他要求进行评审，完善制度。 评审和修订的实施 4.3.1负责安全生产部门组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程的评审和修订。 4.3.2根据评审结果对公司相关制度出具修订草案，提交公司领导审批，并注明生效日期。 4.2.3公司领导审批后，将最新有效的安全生产规章制度和操作规程及时下发到各部门，并组织相关人员进行培训学习。
作业指导书(出厂评审)
x x x企业标准 信息化集成系统事业部 出厂评审作业指导书 xxxx发布xxxx实施 xxxx有限公司发布
前言 本标准根据公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》的要求而编写的，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的具体操作性文件。 本手册由质量技术部提出； 本手册由管理者代表批准； 本手册由质量技术部归口； 本手册起草部门：信息化集成系统事业部； 本手册主要起草人：xxx,xxx；
出厂评审作业指导书 一、目的 对项目场内控制柜安装，上、下位开发所形成的控制柜及其他设备以及上下位程序中可能出现的问题进行有效的规避,确保项目有效率的执行。 二、范围 本作业指导书是针对项目场内已经完成的控制柜，其他设备以及上下位程序进行出厂评审的工作，规定了前后应准备的资料。 三、内容 1、评审时间：系统功能测试评审结束后 2、责任人：质量负责人 3、参与人：项目经理，销售负责人，上位负责人，下位负责人，安装负责人， 4、评审方式：现场评审 5、评审输入文件：合同，技术协议等 6、评审输出文件：《出厂评审记录表》 四、项目启动会流程及实施步骤 1、流程
2、实施步骤 a.系统功能测试完成评审后，质量负责人负责召集项目组相关成员进行出 厂评审。 b.质量负责人召集，项目组全体人员参与。 c.项目经理或销售负责人依据合同及技术协议要求进行评审并提出疑点及 问题。 d.质量负责人根据项目具体情况确认更改必要性和变更方式后，要求相应 人员进行变更，变更完成后二次评审。 e.评审通过后设计负责人填写《出厂评审记录表》参与评审人员签字后归 档。 五、验收交验文件资料 1、《出厂评审记录表》
安全生产规章制度及操作规程评审和修订制度
安全生产规章制度及操作规程评审和修订制度 1.根据目前现有的和修定的安全生产规章制度和岗位安全操作规程，发放到各相关部门，以规范从业人员的安全行为。每年至少对现有的安全规章制度和操作规程进行一次评审，需要时应进行修定。 2.根据企业的发展情况及时制定适用的安全生产规章制度和岗位安全操作规程，在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修定，以保证即时性和适用性： 2.1.当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 2.2.当企业归属、体制、规模发生重大变化时； 2.3.当生产设施新建、扩建、改建时； 2.4.当工艺、技术路线和装置配备发生变更时； 2.5.当上级安全监督部门提出相关整改意见时；
2.6.当安全检查、风险评估过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； 2.7.当分析重大事故和重复事故原因，出现制度性因素时； 2.8.其他事项，需要修定和评审时。 3.应根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制相应的岗位安全操作规程，以规范从业人员的操作行为、控制风险、避免事故的发生。 4.应根据生产情况以及工艺、原料、装置等的变更或增加等情况，及时对相关的岗位操作规程进行评审，需要时应进行修定，以确保规程的适用性和有效性。 5.新工艺、新技术、新装置投产前，相关部门应组织编制新的安全操作规程，并发放给有关的岗位指导工作。 6.由安全管理小组负责组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程的编制、评审和修定。
7.安全生产规章制度和岗位安全操作规程除各部门使用落实外，均应提供副本存档。 8.确保单位、各岗位使用的制度和规程为最新版本。
认可评审作业指导书
认可评审作业指导书 1 目的与适用范围 为了规范CNAS的认可评审活动，制定本作业指导书。 本作业指导书适用于所有的认可评审活动的实施，扩大业务范围评审见相应的作业指导书。 2 引用文件 CNAS-RC01：《认证机构认可规则》 CNAS-PD13：认证机构认可管理程序 3 术语 （无） 4 认可评审的实施 4.1 文件审查 评审员在收到认证机构处的《评审任务书》及相关文件后，负责对受评审方质量管理体系文件（质量手册及支持性程序文件）进行评审，在20个工作日内完成文件审查并按以下之一方式提交受评审方。 1)认证机构的体系文件基本符合要求，完成《文件审查报告》，提交受评审方； 2)认证机构的体系文件基本符合要求，但需做部分修改，现场评审时可以验证的，现场评审验证后，完成《文件审查报告》，提交受评审方； 3)认证机构的体系文件的符合性较差，需要作修改后才能符合要求的，请认证机构修改，文件审查人员验证符合要求后，完成《文件审查报告》提交受评审方。 4.2 现场评审 对于现场评审前需要进行文件审查的情况，需经文件审查并已确认认证机构的体系文件基本符合要求后，才能进行现场评审。 4.2.1现场评审准备 4.2.1.1 评审组长应在文审的基础上根据策划方案要求编制《认可评审计划》。认可评审计划应根据评审的类型,如初次认可、年度监督、复评等确定应覆盖的要素和部门以及明确评审组的分工等，对于复评项目,组长应在填制《复评前评价表》的基础上考虑评审重点。《认可评审计划》提交认证机构处审查后，至少应提前2天提交受评审方确认。 4.2.1.2 编制认可评审计划应注意以下几点： 1）认可评审类型的特点与认可规范要求的适用性，应注意要素覆盖的全面性，监督评审应注意年度监督评审的要素覆盖要求（可查阅《年度监督评审要素覆盖表》）； 2）策划方案中的要求； 3）见习评审员不能单独分工承担评审任务；
安全生产管理制度及操作规程评审、修订制度
编号：SM-ZD-82717 安全生产管理制度及操作规程评审、修订制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
安全生产管理制度及操作规程评 审、修订制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1、目的 为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本制度。 2、适用范围 本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。 3、职责 （1）安全环保部负责组织有关部门制定、评审、修订公司级的安全生产规章制度和操作规程。 （2）各专业部门负责制定、评审、修订本部门的安全生产制度和操作规程，形成初稿。 （3）安委会办公室负责组织有关人员对制定或修订的安
全生产制度和操作规程初稿进行会签，形成会签意见。 （4）总经理负责安全生产制度和操作规程的发布实施。 4、控制程序 4.1制定 （1）安全环保部组织制订公司级的安全生产制度，形成初稿报安委会办公室，安委会办公室组织相关人员进行会签，形成会签意见，安全环保部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。 （2）各专业部门负责制定本部门的安全生产制度和操作规程，形成初稿报安委会办公室，安委会办公室组织相关人员进行会签，形成会签意见，部门根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。 （3）审批稿经总经理审批后，发布实施。 4.2评审 1）评审的频次：正常情况下，每三年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。 （1）安全生产的法律、法规发生变化； （2）生产装置和工艺技术发生重大变化；
安全生产规章制度及操作规程评审和修订制度
编号：SM-ZD-81381 安全生产规章制度及操作规程评审和修订制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
安全生产规章制度及操作规程评审 和修订制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1. 根据目前现有的和修定的安全生产规章制度和岗位安全操作规程，发放到各相关部门，以规范从业人员的安全行为。每年至少对现有的安全规章制度和操作规程进行一次评审，需要时应进行修定。 2. 根据企业的发展情况及时制定适用的安全生产规章制度和岗位安全操作规程，在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修定，以保证即时性和适用性： 2.1. 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 2.2. 当企业归属、体制、规模发生重大变化时； 2.3. 当生产设施新建、扩建、改建时； 2.4. 当工艺、技术路线和装置配备发生变更时；
2.5. 当上级安全监督部门提出相关整改意见时； 2.6. 当安全检查、风险评估过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； 2.7. 当分析重大事故和重复事故原因，出现制度性因素时； 2.8. 其他事项，需要修定和评审时。 3. 应根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制相应的岗位安全操作规程，以规范从业人员的操作行为、控制风险、避免事故的发生。 4. 应根据生产情况以及工艺、原料、装置等的变更或增加等情况，及时对相关的岗位操作规程进行评审，需要时应进行修定，以确保规程的适用性和有效性。 5. 新工艺、新技术、新装置投产前，相关部门应组织编制新的安全操作规程，并发放给有关的岗位指导工作。 6. 由安全管理小组负责组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程的编制、评审和修定。 7. 安全生产规章制度和岗位安全操作规程除各部门使
过程审核作业指导书
过程审核作业指导书 1.目的：对每一个制造过程进行审核以确定其有效性，根据过程审核的结果持续改进。 2.适用范围：适用本企业生产加工的整个过程 3.定义：过程审核：对生产过程进行审核并对其进行客观评价，以确定是否满足要求。 4.职责： 4.1管理者代表负责协调各相关部门人员组成审核组,任命审核组长。 4.2技术科负责组织各相关部门人员组成审核组 5．程序内容 5.1 制造过程审核 5.1 审核时机/频次 a)工艺生产准备状态检查后和生产准备项目评审前进行一次产品投产前的制造过程审核。 b)批量生产后，企业原则上每年覆盖厂各个制造全过程。 5.2 审核依据 (详见附录) a)制造过程审核计划； b)人员培训记录及岗位职责等文件； c)工艺规程文件； d)产品检验文件； e)设备、工装管理文件等。 5.3 审核要素 a)人员/素质； b)生产设备/工装； c)运输/搬运/贮存/包装； d)缺陷分析/纠正措施/持续改进。 5.4 基于以下问题的过程，为了消除出现的缺陷，应随时进行制造过程审核： a)产品质量下降； b)顾客抱怨； c)生产流程更改； d)过程不稳定； e)强制降低成本； f)内部部门的愿望。 5.5 制造过程审核采取定量评定方法，根据生产中过程满足该要求的情况进行过程符合性评定。每个标准的得分分为0、4、6、8和10分，满足要求的程度是打分的根据。评定不满8分则必须制定改进措施并确定落实期限，出现微小偏差要及时纠正。打分依据如下表：
注*)：“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。 对每个标准的得分填入《制造过程审核评定表》（附录A ），并计算过程要素符合率。 单道工序过程要素符合率的计算公式如下： En[%]=[各相关标准实际得分的总和/各相关标准满分的总和]×100% （注n ：为工序号） 零件/总成过程要素总符合率的计算公式如下： Ep[%]=[E1+E2+------En]/n 5.6 零件/总成制造过程审核的评定 在完成零件/总成过程要素总符合率的计算后，需按下表进行零件/总成制造过程审核的评定。 注*： 1.若被审核单位的总符合率超过90%或80%，但其在一个或多个要素上符合率只达到75% 以下，则必须从A 级降到AB 级或AB 级降到B 级。 2.若有的标准得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把被审核方从A 级降到AB 级或从AB 级降到B 级。在特别的情况下，也可以降到C 级。 3.必须在《制造过程审核报告》中说明降级原因。
作业指导书(出厂评审) (2)
x x x企业标准 长输设备与工程事业部 出厂评审作业指导书 xxxx发布xxxx实施 发布
前言 本标准根据公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》的要求而编写的，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的具体操作性文件。 本标准由质量技术部提出； 本标准由管理者代表批准； 本标准由质量技术部归口； 本标准起草部门：长输设备与工程事业部； 本标准主要起草人：xxx,xxx；
出厂评审作业指导书 1、目的 确定项目货物是否达到出厂的要求，未达到之处是否得到识别。 2、范围 适用于长输事业部出厂前的所有项目。 三、内容 1、评审时间：FAT测试完成后 2、责任人：xx集成质量负责人 3、参与人：项目经理、技术经理、项目执行（执行经理）、质量控制人员、 xx结构设计负责人、xx仪控设计负责人、产品线生产主管 4、评审方式：查阅文件和观看实物 5、评审输入文件：FAT测试报告、随机附件、设计图纸 6、评审输出文件：xx集成项目出厂评审记录表（表5） 四、作业流程及实施步骤 1、流程
2、实施步骤 a.厂内装配完成后，由xx集成质量部组织出厂评审，通知xx项目经理、技 术经理、项目执行（执行经理）、质量主管以及xx结构设计负责人、xx仪控设计负责人、xx产品线生产主管参加。 b.评审过程中，xx相关参与人员按《集成级产品出厂评审记录》表5中涉及的 内容逐条进行自检。 a.如发现质量问题，应责令相关负责人限期整改； b.在质量问题得到改善后，通知事业部参与人参加评审，事业部相关人员在接 到通知后，配合合同、图纸、技术标准和《集成级产品出厂评审记录》中的内容逐一进行复检，对关键工序重点检查； c.技术经理或事业部质量检验人员判定是否具备合格发货条件，发现有违反技 术要求生产或货物未到达出厂要求的，事业部有权责令相关部门返工，并及时向上级反映问题，直至出厂货物符合要求； d.对于评审过程中的意见和要求，数据应真实，xx集成质量控制部应及时做 好完整且清晰的记录，并能准确反映出最终产品实际质量情况。 c.出厂评审通过后，项目经理在《集成级产品出厂评审记录》中签字确认。 质量主管应及时要求xx集成质量资料员提交相应的出厂资料。 五、验收 1、出厂评审完毕后，公司应组织验收，并形成记录。 2、在验收时，应按下列要求进行检查： a.长输应提供签署完整的纸质版《xx集成项目出厂评审记录表》复印件。 b.长输提供xx集成质量部资料员出具的完整的出厂资料。 六、验收资料 1、《xx集成级产品出厂评审记录表》表5 2、出厂资料
新审核作业指导书完整版
新审核作业指导书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
审核作业指导书 编号：UI-新版质量管理体系审核作业指导书 北京联合智业认证有限公司 编写人：研发部审核人：批准人： 编制日期：2016年01月10日实施日期：2016年02月日一.目的：为适应ISO9001：2015 版换版的要求，满足认可委对认证机构转换说明的 需要，提升审核员应用新版标准进行审核的能力，特针对换版内容编制审核作业指导书，作为审核部及质量管理体系审核员进行审核管理及审核实施的参考。 二.适用范围：审核部及质量管理体系审核员。 三. 规范性引用文件 1、ISO9001:2015 2、ISO9000:2015 3、CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》 4、CNAS-EC-046：2015《关于ISO9001：2015及ISO14001：2015认证标准换版的认 证转换说明》 四. 要求 （一）新版质量管理体系文件评审要求： 1.如果组织按照GB/T19001-2008版标准的文件框架要求搭设应对新版标准的文件框架结构，公司亦认可并鼓励这样做法，请组织提供满足要求的诸如手册、程序文件、作业指导书、质量计划等文件； 2.如果组织重新策划管理体系文件结构，基于认证风险的思维，形成文件的信息至少亦包含： a)标准要求的形成文件的信息； b)描述体系主要过程及关系的文件，如质量手册或质量管理体系说明，文件内容应包含：组织质量管理体系所覆盖的范围、方针、目标、主要过程及接口（可以流程图的方式表述）、不适用的过程或要求的说明与正当理由、外包过程、组织结构及职责等；
安全生产管理制度及操作规程评审、修订制度(最新版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全生产管理制度及操作规程评审、修订制度(最新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
安全生产管理制度及操作规程评审、修订 制度(最新版) 1、目的 为了加强对安全生产制度的管理，及时评审和修订安全生产制度，确保安全生产制度的适宜性和有效性，制定本制度。 2、适用范围 本规定适用于公司范围内的安全生产规章、制度、标准评审和修订。 3、职责 （1）安全环保部负责组织有关部门制定、评审、修订公司级的安全生产规章制度和操作规程。 （2）各专业部门负责制定、评审、修订本部门的安全生产制度和操作规程，形成初稿。
（3）安委会办公室负责组织有关人员对制定或修订的安全生产制度和操作规程初稿进行会签，形成会签意见。 （4）总经理负责安全生产制度和操作规程的发布实施。 4、控制程序 4.1制定 （1）安全环保部组织制订公司级的安全生产制度，形成初稿报安委会办公室，安委会办公室组织相关人员进行会签，形成会签意见，安全环保部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。 （2）各专业部门负责制定本部门的安全生产制度和操作规程，形成初稿报安委会办公室，安委会办公室组织相关人员进行会签，形成会签意见，部门根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改，形成审批稿。 （3）审批稿经总经理审批后，发布实施。 4.2评审 1）评审的频次：正常情况下，每三年组织评审一次；当出现以
新版 审核作业指导书
审核作业指导书 编号：UI- 新版质量管理体系审核作业指导书 北京联合智业认证有限公司 编写人：研发部审核人：批准人： 编制日期：2016年01月10日实施日期：2016年02月日 一.目的：为适应ISO9001：2015 版换版的要求，满足认可委对认证机构转换说明的需要， 提升审核员应用新版标准进行审核的能力，特针对换版内容编制审核作业指导书，作为审核部及质量管理体系审核员进行审核管理及审核实施的参考。 二.适用范围：审核部及质量管理体系审核员。 三.规范性引用文件 1、ISO9001:2015 2、ISO9000:2015 3、CNAS-CC01《管理体系认证机构要求》 4、CNAS-EC-046：2015《关于ISO9001：2015及ISO14001：2015认证标准换版的认证转 换说明》 四.要求 （一）新版质量管理体系文件评审要求： 1.如果组织按照GB/T19001-2008版标准的文件框架要求搭设应对新版标准的文件框架结构，公司亦认可并鼓励这样做法，请组织提供满足要求的诸如手册、程序文件、作业指导书、质量计划等文件； 2.如果组织重新策划管理体系文件结构，基于认证风险的思维，形成文件的信息至少亦包含：
a)标准要求的形成文件的信息； b)描述体系主要过程及关系的文件，如质量手册或质量管理体系说明，文件内容应包含：组织质量管理体系所覆盖的范围、方针、目标、主要过程及接口（可以流程图的方式表述）、不适用的过程或要求的说明与正当理由、外包过程、组织结构及职责等； c)法律法规或行业要求的文件，如电力行业的三大标准（管理标准、技术标准、工作标准）、宾馆饭店的三大规范（服务规范、服务提供规范、服务质量控制规范）等； d)主要过程及要求所涉及的文件，如产品标准、验收准则、关键工序要求、外包控制要求等，此类文件组织可直接采用外来文件，但应识别并确定适用的内容； e)组织基于风险的思维策划的其他类型及内容的文件。 3.如果组织策划的文件结构及内容在满足标准要求的前提下过于简单，审核方案策划时应安排第一阶段现场审核，根据第一阶段审核的要求评价体系策划（包含文件策划）的符合性、适宜性。 （二）第一阶段现场审核的主要内容 1.了解组织的基本情况，确认组织资质和政府许可状况； 2.了解组织质量管理体系覆盖范围是否考虑了组织内外部环境、与质量管理体系有关的相关方的需求和期望； 3.确认组织提请管理体系认证范围与实际运作的一致性； 4.了解管理体系范围内是否还有其他分场所； 5.确认组织体系覆盖的实际人数； 6.确认组织的守法情况和国家或地方政府监督检查信息及相关方申投诉及处理情况的相关信息； 7.确认管理体系建立并实施运行是否基于风险的思维，确定的风险与机遇及控制策划情况； 8.了解体系文件策划及建立是否满足标准要求及组织的实际情况； 9.了解组织的宗旨、战略、方针、目标和措施的建立策划以及领导作用和承诺的落实情况； 10.确认过程识别的充分性，含外包过程识别及不适用过程的确认等；
财政投资项目评审操作规程
财政投资项目评审操作规程(试行） 第一章总则 第一条为规范财政投资项目评审工作,保证评审工作质量,加强财政支出管理，根据国家有关法律、法规的规定，制定本规程。 第二条本规程规范中央财政投资项目预（概）算、竣工决（结）算和财政专项资金项目的投资评审。 第三条评审机构在开展中央财政投资项目评审时，应当遵循合法性、公正性、客观性的原则，并对评审结论负责。 第二章项目评审的依据和程序 第四条项目评审依据: (一）国家有关投资计划、财政预算、财务、会计、财政投资评审、经济合同和工程建设的法律，法规及规章制度等与工程项目相关的规定； （二)国家主管部门及地方有关部门颁布的标准、定额和工程技术经济规范; （三）与工程项目有关的市场价格信息、同类项目的造价及其他有关的市场信息； （四）项目立项、可行性研究报告、初步设计概算批复等批准文件，项目设计、招投标、施工合同及施工管理等文件;
（五）项目评审所需的其他有关依据。 第五条项目评审程序： (一)评审准备阶段，其主要工作内容： １.了解被评审项目的基本情况,收集和整理必要的评审依据,判定项目是否具备评审条件; 2．确定项目评审负责人,配置相应的评审人员; 3.通知项目建设单位提供项目评审必需的资料; ４.根据评审要求,制定项目评审计划。评审计划应包括拟定评审内容、评审重点、评审方法和评审时间等内容。 （二）评审实施阶段，其主要工作内容： 1．查阅并熟悉有关项目的评审依据，审查项目建设单位所提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性； 2.现场踏勘; ３.核查、取证、计量、分析、汇总; ４.在评审过程中应及时与项目建设单位进行沟通，重要证据应进行书面取证; 5.按照规定的格式和内容形成初审意见； 6.对初审意见进行复核并作出评审结论; 7．与项目建设单位交换评审意见，并由项目建设单位在评审结论书上签署意见；若项目建设单位不签署意见或在规
安全管理规章制度和操作规程评审和修订制度
安全管理规章制度和操作规程评审和修订制度１.目的 为了加强对安全生产规章制度和安全操作规程的管理，及时评审和修订，确保公司安全生产规章制度和安全操作规程持续合规性、充分性、有效性、适用性和可操作性,保证岗位所使用的为最新有效版本，制定本制度。 ２。适用范围 本制度适用于公司范围内的安全生产规章制度、安全操作规程、标准评审和修订管理。 ３。引用法规、标准 《企业安全生产标准化基本规范》 ４．职责 ４.1公司行政部负责组织公司安全生产规章制度的编制、评审、修订工作。 ４。2公司安委会主任负责安全生产规章制度、安全操作规程的审批工作。 4。３公司行政部负责组织公司安全操作规程的发布工作。 4.4各部门、库区负责制定本部门、本库区相关的安全操作规程并适时修订. 4.5公司工会组织负责对相关制度、规程评审、修订的参与与监督； 5。安全生产管理制度的制订 5。1行政部组织有关的专业部门制订公司级的安全生产规章制度，并送达相关部门进行会签，征求修改意见。
５.2行政部根据会签提出的修改意见，对初稿进行修改,形成审批稿。 5．3审批稿经分管副总审核后由总经理审批，发布实施。６.评审与修订 ６.1安全生产规章制度的评审 6。1．1评审的频次:正常情况下，每三年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审. 1)适用的法律法规、标准及其他要求废止、修订或新颁布时; 2)公司的管理机构或体制发生重大调整时； 3)公司的安全生产活动、服务发生重大变化时; 4)当安全检查、风险评价或其他情况下发现涉及到规章制度的缺 陷时； 5)当上级管理部门提出相关整改意见时； 6)当分析重大事故和重复性事故原因时，发现制度性因素时； 7)采用新工艺、新技术、新设备、新材料时; 8)当生产设施新建、改建、扩建时； 9)其他相关事项。 6。1．2评审组织：安全生产规章制度评审，本着制订部门组织相评审的原则。 6．1．3评审内容 1)与法律、法规符合性； 2)与企业发展总体水平的相适应性; 3)与工艺流程和装置变化的相适应性； 4)安全管理制度之间的相容性和匹配性；
新版2015审核作业指导书
审核作业指导书 编号：UI- 新版质量管理体系审核作业指导书 北京联合智业认证有限公司 编写人：研发部审核人：批准人: 编制日期：2016年01月10日实施日期：2016年02月日 一. 目的：为适应IS09001: 2015版换版的要求，满足认可委对认证机构转换说明的需要，提升审 核员应用新版标准进行审核的能力，特针对换版内容编制审核作业指导书，作为审核部及质量
管理体系审核员进行审核管理及审核实施的参考。 二. 适用范围：审核部及质量管理体系审核员。 三. 规范性引用文件 1、￡09001:2015 2、IS09000:2015 3、CNAS-CC0《管理体系认证机构要求》 4、CNAS-EC-046 2015《关于IS09001: 2015 及IS014001：2015 认证标准换版的认证转换说 明》 四?要求 （一）新版质量管理体系文件评审要求： 1. 如果组织按照GB/T19001-2008版标准的文件框架要求搭设应对新版标准的文件框架结构，公司亦认可并鼓励这样做法，请组织提供满足要求的诸如手册、程序文件、作业指导书、质量计划等文件； 2. 如果组织重新策划管理体系文件结构，基于认证风险的思维，形成文件的信息至少亦包含： a）标准要求的形成文件的信息； b）描述体系主要过程及关系的文件，如质量手册或质量管理体系说明，文件内容应包含: 组织质量管理体系所覆盖的范围、方针、目标、主要过程及接口（可以流程图的方式表述）、不适用的过程或要求的说明与正当理由、外包过程、组织结构及职责等； c）法律法规或行业要求的文件，如电力行业的三大标准（管理标准、技术标准、工作标准）、宾馆饭店的三大规范（服务规范、服务提供规范、服务质量控制规范）等； d）主要过程及要求所涉及的文件，如产品标准、验收准则、关键工序要求、外包控制要求等，此类文件组织可直接采用外来文件，但应识别并确定适用的内容； e）组织基于风险的思维策划的其他类型及内容的文件。 3. 如果组织策划的文件结构及内容在满足标准要求的前提下过于简单，审核方案策划时 应安排第一阶段现场审核，根据第一阶段审核的要求评价体系策划（包含文件策划）的符合性、适宜性。 （二）第一阶段现场审核的主要内容 1. 了解组织的基本情况，确认组织资质和政府许可状况； 2. 了解组织质量管理体系覆盖范围是否考虑了组织内外部环境、与质量管理体系有关的 相关方的需求和期望； 3. 确认组织提请管理体系认证范围与实际运作的一致性； 4. 了解管理体系范围内是否还有其他分场所； 5. 确认组织体系覆盖的实际人数； 6. 确认组织的守法情况和国家或地方政府监督检查信息及相关方申投诉及处理情况的相关信息； 7. 确认管理体系建立并实施运行是否基于风险的思维，确定的风险与机遇及控制策划情况；
现场评审作业指导书
1、目的 为保证资质认定现场评审工作质量，统一评审要求，规范评审行为，制定本作业指导书。 2、适用范围 本作业指导书适用于省质量技术监督局组织的资质认定复审、初审和扩项的现场评审。 3、职责 3．1组长职责 （1）对现场评审过程是否规范及保证评审质量负全责； （2）现场评审前的策划，内容包括：审查文件、安排评审日程、召开评审预备会、确定现场试验考核项目以及评审应注意的专业重点等； （3）对现场评审过程进行协调、控制； （4）代表评审组与被评审单位联系； （5）组织编制评审报告； （6）确认被评审单位提交的整改结果报告； （7）按时向省质量技术监督局报送全套评审资料； （8）确保评审组各成员的评审行为符合有关规定要求。 3．2评审员职责 （1）按照评审组的分工，全面、细致、真实、准确地做好相关内容的评审； （2）严格遵守评审组计划日程的安排； （3）负责评审报告中相关文件的起草； （4）服从评审组长的安排和调度。 3．3技术专家职责 对被评审单位相关产品领域是否具备检验技术能力进行评审，并对评审结果负责。 4、现场评审的要求 4．1文件审查 （1）质量手册的内容是否包括《实验室资质认定评审准则》（以下简称《评审准则》）全部条款的要求； （2）质量手册是否覆盖被评审单位的全部场所（如临时、移动的检验场所）； （3）各章节之间是否作到协调一致，未出现前后不协调、甚至矛盾的问题； （4）有无概念性的错误； （5）手册与程序文件接口的一致性。《评审准则》要求编制的程序文件是否齐全，内容是否符合要求。规模较小的实验室将程序文件的内容在手册中描述，且内容满足《评审准则》要求，并具有可操作性，也是允许的。 4.2召开预备会 （1）明确分工。评审组通常分为软件小组和硬件小组。软件小组一般主要负责《评审准则》“管理要求”的评审，硬件小组一般主要负责“技术要求”的评审，但分工不分家，评审过程中应相互协调，做到《评审准则》内容不被遗漏。 （2）明确现场评审日程安排。对规模较小、人员数量较少（一般指20人之内的）的单位，必须保证2天的评审时间；对规模较大、人员数量较多的单位，必须保证3天的评审时间，评审组长要编制详细的现场评审计划，具体到每个小时的活动安排，并填写《资质认定现场评审日程计划表》（见附表1），每位评审员和被评审单位各一份。 （3）确定现场试验考核项目 现场试验考核的项目数量要达到申请项目的30%--50%，且是具有代表性的重点产品或项目。 现场试验考核的方式可以是盲样考核、人员比对、仪器比对或演示实验（评审时间内不
作业指导书(合同评审)
x x x企业标准 分布式能源与动力装置事业部 合同评审作业指导书 xxxx发布 xxxx实施 发布
前言 本标准根据公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》的要求而编写的，是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的具体操作性文件。 本标准由质量技术部提出； 本标准由管理者代表批准； 本标准由质量技术部归口； 本标准起草部门：分布式能源与动力装置事业部； 本标准主要起草人：xxx,xxx ；
合同评审作业指导书 一、目的 评估合同潜在的风险、确定合同执行期间可能出现的的问题和难点,确保合同规范有效率的执行。 二、范围 本作业指导书是针对工程项目中标后的流程和岗位职责分工而制定，规定了合同评审前后应准备的资料。 三、内容 1、评审时间：项目中标后合同签订 2、责任人：销售部经理 3、参与人：销售部经理、项目经理、技术经理、工程经理、事业部总经理、核 算主管、质量经理、公司财务、公司法务 4、评审方式：合同会审表 5、评审输入文件：投标商务合同（未签订）、项目预算表（草案）、业主联系 人及联系方式 6、评审输出文件：项目预算表、销售合同会审表 四、合同评审流程及实施步骤 1、合同评审人员职责 a、接到中标通知书或议标项目基本确认后，由销售经理组织合同评审，介绍项 目现状，工程部经理、技术部经理对组员进行分工。 b、销售经理负责签订投标商务合同，提供业主及联系方式。技术部经理提供设 计人员及设计院等联系人的联系方式。项目经理对合同文本条款内容必须仔细阅读，对甲方指定、结算方式、交货期、违约责任、运输方式等合同基本条款进行审核，对各会审人员提出的风险问题与客户进行沟通。 c、技术部经理负责确定项目的技术状态和完成的时间节点，提供和修改相关的技 术文件，《技术协议》的签订或技术澄清，并审核公司是否有能力满足合同，审核内容包括不限于对合同要求的技术、性能、数量、规格型号等。 d、商务合同签订后，项目经理负责编制《执行预算表》，技术经理对供货范围进 行审核，核算主管复核。
安全管理制度和操作规程评审与 规定
安全生产规章制度和安全操作规程 评审与修订管理规定 一、目的 为了明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本，特制定本制度。 二、适用范围 本程序适用于公司范围内安全生产规章制度和安全操作规程的评审和修订。 三、引用标准 《危险化学品从业单位安全标准化规范》 四、评审内容 1、定期评审规定 （1）、与法律、法规、规章、标准的符合性。 （2）、与企业发展总体水平的相适应性。 （3）、与工艺流程和装置变化的相适应性。 （4）、安全生产规章制度之间的相容性和匹配性。 2、评审的频次 （1）、正常情况下，每三年组织评审一次； （2）、当出现以下情况时，可随时组织评审：
①安全生产的法律、法规发生变化。 ②生产装置和工艺技术发生重大变化。 ③安全生产相关的组织机构发生重大变化。 ④管理机构的管理职责发生重大变化时。 3、评审修订的依据 当发生以下情况时，应及时对相关的规章制度和操作规程进行评审、修订： （1）、国家行业的安全生产法律、法规、条例、规程、标准废止、修订或新颁布时； （2）、当企业归属、体制、规模发生重大变化时； （3）、当生产设施新建、扩建、改建时； （4）、当工艺、技术路线和装置设备发生变化时； （5）、当上级安全监督部门提出相关整改意见时； （6）、当安全检查、风险评审过程中发现涉及规章制度层面的问题时； (7)、当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； (8)、其他相关事宜。 4、评审和修订 （1）制度评审和修订的原则 1）制度评审的内容包括：目的、适用范围、术语、职责、控制要点及方法，相关文件、相关记录。
合同评审作业指导书
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 合同评审作业指导书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
合同评审作业指导书 1目的 通过对所有合同的评审，消除双方在供需要求上的差异，确保合同的全面履行。 2适用范围 本规范对公司所有与顾客签订之合同的评审、修订等事宜作出了明文规定。 3 职责 3.1销售一科、二科、三科和四科负责组织各自分工范围内的合同评审。 3.2工程技术部经理参与合同技术、交货期、数量等要求的评审。 3.3品管科科长参与合同质量要求的评审。 3.4财务部经理参与合同付款条款的评审。 4工作要求 4.1合同评审的主要内容： a) 合同条款是否符合〈〈合同法》； b) 合同各项条款是否合理，评估履行合同时企业的利益和风险； c) 合同规定的条款是否有含糊不清之处，是否有需要与顾客进一步协商的事项； d) 合同中的供货能力、质量要求公司是否能满足； e) 合同中有关质量保证条款是否符合实际，有何特殊要求，能否保证实现； f) 合同规定的交货期、数量等要求能否满足，价格及付款期限是否适合。 4.2合同评审的基本要求 4.2.1合同正式签订前，对合同草案进行评审，了解、掌握合同有关条款,在平等互利的基础上充分考虑供、需双方的利益和风险。 4.2.2合同评审中业务员应做好评审记录，并将评审记录送贸易部办公室收集。 4.3合同评审 4.3.1合同草案的形成 合同草案由各销售科的业务员根据顾客要求，在充分考虑供需双方各自风险和利益基础上拟制。 4.3.2普通合同的评审 a) 普通合同是指产品符合常规要求，没有特殊要求的合同。 b) 普通合同授权业务员自己按本程序 5.1、5.2进行评审，作出记录评审结论，填写〈〈合同评审表》，由销售科科长审批。 4.3.3特殊合同的评审 a) 特殊合同是指顾客有特殊要求的合同，如技术标准.质量要求交货期等方面有特殊要求； b) 特殊合同由业务员拟制合同草案，特殊合同评审小组参加评审；特殊合同评审小组由贸易部、 销售科、供应科、品管科、生产科、财务部负责人和业务员及指定人员组成； c) 特殊合同的评审由贸易部接受合同的销售科长采取会议或会签评审的方式，按照本程序中 5.1、5.2组织合同评审，作出记录和评审结论，填写。 d) 参加评审人员对合同中有疑问的条款应充分发表意见，评审后应按确定的事项做好合同准备工作，必要时应进行质量策划。 4.3.4 口头合同如电话记录应填制口头订单记录表等，形成书面文件供评审，评审可参照 5.3.2进行。 4.4评审后的协商和合同的签订。 合同草案经评审后，业务员根据评审意见与顾客进行协商，在取得一致的情况下签订合同。如不一致，应