样品保管规章制度

1目的

规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。

2适用范围

适用于本公司所有样品的采集，制作，管理及使用全过程。

3定义

样品：由客人提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用4职责

4.1工程部

4.1.1负责供应商样品的确认，承认，测试测量和签署。

4.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估，承认和签署。

4.1.3反正客户签署样品的信息获取，样品的验证确认。

4.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。

4.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。

4.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。

4.1.7负责客户签署样品接受的登记，样品复稿的封存保护。

4.2质量部

4.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认，承认，测试测量和签署。

4.2.2负责协助工程部由客户提供样品，材料的测试和检验。

4.2.3负责样品的使用，规划和有效周期的管理。

4.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。

4.3市场部

4.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。

4.3.2负责客户签署样品接受的登记，样品复稿的封存保护。

4.4采购部

4.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。

4.4.2负责向有关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部5作业程序内容

5.1样品收集

5.1.1由客户或工程部/市场部提供样品来源。

5.1.2工程部和品质部收到样品后，经工程部

5.1.3由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。

5.2样品的分类

5.2.1供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供应商生产，检验5.2.2客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参5.2.3自制样品：指由本公司工程部，质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用。

5.2.4临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂收接收，或由工程

5.3样品管理

5.3.1供应商样品

a当采购部开发新的供应商或供应商材料，生产工艺变更时，由采购部要求供应商限b采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认，工程部进行样c工程部应把对样品的确认与测试记录在（样品确认单）上，工程部确认***的话，须d若供应商材料样品经检验测试合格，工程部将《样品确认单》原件发回供应商，副e质量部接到采购部转来的上述供应商的报告，环保资料应登记到《环保测试信息清f当样品的保管存放受到温湿度，光度等储存条件的限制，工程部和质量部应在《样

5.3.2客户样品：

a新产品在导入前，为确保生产预期产品符合客户的要求，由市场部，工程

b市场部保存客户样板的原版书*资料，样品由工程部保存原版，并对签收

c使用客户样品的部门，应做好使用，储存的标识，防护，维护管理。客户

d样品进行归还时，由市场部，工程部依据《客户样品清单》进行核对，样

e当使用部门发生丢失，损坏客户样品时，应使用正式的联络方式通知客户5.3.3自制样品

a新产品导入时/量产过程中，因生产和检测需求，追测的样品由工程部签

b简单样品（不需要借助模具）可由工程部独立制作，测试，并提交客户认

c借助于模具，治具制作的样品，应由工程部，品质部，生产部同事参与，

d样品制作合格后，由工程部，市场部提交客户进行确认。送交样品要有3 5.3.4临时样品

a因生产异常出现与客户存在差异时，因生产需求由工程部/品质部签发限

b临时样品需注明限度接受内容/批次/数量/期限，当限度批次/数量/期限

c临时样品由质量部保管并妥善存放，不用存档记录。

5.4样品附件资料的管理

5.4.1与确认样品信息有关的资料由工程部，销售部进行保管，供应商样品资料由工程部5.4.2样品附件资料确认后，由使用部分登记《样品资料清单》，《样品资料清单》要与5.4.3使用存放资料部分统一清单，以保持实现资料的同步变更，变更管理应有《样品变5.4.4变更信息传递途径为：来自供应商的变更经工程部确认后进行通知更改，更改正式

5.5样品的借用：

有据可依。

员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。

，协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息。

品，供应商生产，检验和本公司工程，质量检验和追测是参考依据。

计开发，生产及验收参考标准的样品。包括：色板，结构，电路，功能等。（也称外来样品）

生产，检验参考使用。（也称生产样品）

可暂收接收，或由工程部，品质部认可可让步接收的样品。

由采购部要求供应商限（白检报告）,(材质证明）送样进行确认。

行确认，工程部进行样品（5pcs以上)检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程工程部确认***的话，须完成供应商（样品确认单）的制作，并将（样品确认单）转给采购，若确认NG，工程部将该》原件发回供应商，副本两份，一份给采购部，一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立《供应商样品清单》进记到《环保测试信息清单》，内容包括供应商名称，物料名称，物料编号，测试日期，测试机构，报告编号，报告有程部和质量部应在《样品清单》中规定样品的有效周期，并按其要求和条件进行防护，标识，储存管理。有效期满后

由市场部，工程部与客户沟通确认样品的要求信息（包括样品的实物，数量，种类，型号，其它实配

部保存原版，并对签收的客户样品及配套零件进行《客户样品清单》登记，内容包括客户名称，样品编号，客户的物防护，维护管理。客户存在“孤板”或高价值样品，应由使用部门指定专人负责，同事对借用和归还的样品要进行品清单》进行核对，样品及其配套零部件应完整无缺。

式的联络方式通知客户，并依据客户的要求采取补救措施和改善措施，适时变更《客户样品清单》。

追测的样品由工程部签发（包括结构，功能，颜色，性能及印刷效果位置或激光打标位置等样品。）

，测试，并提交客户认可，在制作过程要形成文字记录。必须对所制作的样品，应由工程部，品质部，生产部同事部，生产部同事参与，制后应按控制流程进行产品的测试，评估，合格后并对所制样品进行编号，并进行《自制样确认。送交样品要有3件以上，确保送交的样品合格。工程，品质部门各持一份。

工程部/品质部签发限度接受样品。工程部和质量部共同签发，结构，功能，外观，色差样品。

当限度批次/数量/期限达到需求时，次样品由品质部作报废处理。

应商样品资料由工程部，品质部进行保存，管理，样品资料包括向客户进行材料样品承认时提交的和环保测试，证明《样品资料清单》要与《自制样品清单》，《供应商样品清单》和《客户样品清单》的编码保持一致，以便进行追测变更管理应有《样品变更履历表》，记录样品变更情况。

行通知更改，更改正式资料（包括图纸，样品承认资料）。经工程部签字盖章受控章发放，客户的资料变更由工程部

，合格后工程部进行样品确认。

若确认NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那构，报告编号，报告有效周期，报告有效期，测试项目，报告有效测试结果，下次索要报告时问，MSDS（化工品）储存管理。有效期满后，损坏，丢失，报废应要供应商重新提交并承认。

它实配件，测试件，产品图纸），各类信息要求无误后进行签收。

，样品编号，客户的物料编号，收到时间，预计归还时间，保管人，使用部门，样品备注要求说明。并在实物上编用和归还的样品要进行书面登记。

，品质部，生产部同事参与，制后应按控制流程进行产品的测试，评估。合格后并对所制作样品进行编号，并进行《编号，并进行《自制样品清单》登记。

交的和环保测试，证明材料，《样品确认单》，以下统称样品附件资料。

持一致，以便进行追测和查询。

户的资料变更由工程部依据外来文件进行受控发放。使用部分应更新《样品变更履历表》。逾期资料由工程部保留

客户有要求材料变更时由工程部依据《工程更改通知单》交客户承认。

要求样品全部退回，那么工程部应将所有供应商送样资料与样品进行全部退回。时问，MSDS（化工品），结合《供应商样品清单》，作为以后供应商送货的依据。

并在实物上编号，标识，当只有一件客户样品时，由工程部专管。品进行编号，并进行《自制样品清单》登记。

逾期资料由工程部保留副本一份，其余回收作废处理。