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零售行业采购操作管理手册(doc 122页)

(零售管理)

采

购

手

册

内部资料严禁外传

百货采购手册

第一部分采购操作手册

第一章节采购部职能基本描述

超市的商品采购是指超市向供应商购进商品的过程。超市的经营活动就是从供应商处采购来商品，再把商品卖给顾客，从中获利。因此，能采购好的、畅销的商品，就实现了销售的一半。做好商品采购及其管理工作是超市能正常经营的前提条件之一。商品采购的指导思想为：以最恰当的时机、最优惠的价格、采购到最优质、最畅销的商品。

一、商品采购的功能（五二○采购工作法则）

商品采购是超市向其它企业、公司购进商品的业务经营活动，它是超市一项十分重要的经营活动，是其经营的起点，做好商品采购工作具有重要的意义。其功能如下：

1、采购要花20%的精力开发新商品，开发新供应商，淘汰滞销商品，淘汰不良供应商

超市商品采购的主要功能是开发新商品，开发新供应商。随着社会经济发展和人们收入水平的提高，消费者需求呈多样化趋势，消费者对商品要求越来越高。在买方市

场条件下，作为流通业主导者的连锁超市，应主动承担起引导消费、引导生产的重任，

积极开发新的供应商，开发新的商品，不断适应消费者需求的变化，更好地满足消费者

的需要。

为了更好地适应消费需求的变化，也为了更有效地利用有限的卖场空间，提高销售业绩，超市采购部门在开发新商品同时，必须认真做好滞销商品的淘汰工作。具体如下：

●及时发现那些销路不佳的商品、处于衰退期商品或虽是经销但销售业绩不佳的商品，

尽快与供应商联系及时退货，及时中断继续订货。

●对那些存在质量问题（如卫生、安全、包装等不合格）的商品要尽早停止订货与供

货。

●对违反采购合同的信誉不良的供应商要毫不留情地给予淘汰。

2、采购要花20%的精力寻求供应商的促销支持，开发DM商品，开发高利润额商品；

3、采购要花20%的精力优化2080商品结构，让商品处在最佳组合状态

4、采购要花20%的精力致力于数据化经营分析

5、采购要花20%的精力致力于协调门店营运/配送/供应商/财务付款等其他工作

虽然支付货款最终由超市财务部门实施，但货款支付的时间、数量等其它交易条件应根据采购合同的条款，在采购部门的协助控制下执行。

二、商品采购的原则

1、合乎经营业态特性的原则

对消费者而言，超市最大的特色是以品种丰富、价格低廉，能满足日常消费需要作为采购的基点，从顾客在消费时、使用时、选购时的各方面需求着眼，才能塑造成超市

与其他零售业态商品结构的差异性。如与便利店要求有所不同的是超市商品的采购必须

求全求廉。

2、合乎商品对口组合的原则

由于经营策略的差异、诉求重点的不一以及商圈客户的区别，致使独立门店和连锁店在商品的分类与组合上有所不同。

3、合乎高流转率的原则

4、合乎毛利率目标的原则

为达成营运绩效，通常各部门陈列商品都有会依业界行情设定预期的毛利率目标，而采购员即应依此确定商品采购议价的标准，以符合整体毛利率目标的达成。

5、合乎安全卫生的原则

供应商的筛选必须严谨，除备齐公司营业执照及食品卫生检验证明等合格文件外，还应检查其商品标示项目（品名、含量、原料名称、食品添加剂名称、制造厂商名称、

地址、进口厂商名称、制造日期等）的完整性，以确保采购商品的安全卫生。

6、合乎进、退货规定的原则

。

7、合乎非营业收益的原则

超市由于受房租高涨、竞争激烈、人事费用逐年递增等经营成本沉重的影响，开发非营业收益为主要开源途径。在采购商品时，采购人员应掌握这个原则，与供应商于供货合约中载明销售折扣、商品陈列费、赞助费……等协议事项，创造更大的采购效益。

8、追求差异化原则

商品如何表现差异性，提供顾客更大的满足感，以形成经营优势，已是采购员的重要课题。

三、商品采购的管理

1、采购管理的基本内容

商品采购的管理是超市为了达成销售毛利计划,从适当的供应商,在确保品质的情况下,在适当的时期,以适当的价格,购入必须数量的商品所采取的一切管理活动。其内容如下:

●选择适当的供应商

所谓“只有错买没有错卖”。采购最怕的就是选错供应商。因此,采购管理的工作原则之一,就是如何慎选合格的供应商,以建立平等互惠的买卖机会,维持长期合作的交易关系。

●选择适当的品质

。

●选择适当的时间

不能太早,不能太晚。前者造成堆积存货,占用仓储面积;后者则导致商品脱销,顾客流失,影响超市的形象。在“零库存”的观念下,适时采购、及时交货是最理想的采购模式。

●选择适当的价格

价格应该以公平合理为原则，避免购入的成本太高。但要防止“价廉、质次”。

●选择适当的数量

。

2、采购管理的重点

●定位原则

定位管理是使商品按照卖场配置及商品陈列表的规定“各就各位”,以创造最佳的业绩。商品的位置好比商品的住址,确实掌握与执行,对进、销、存管理及分析将大有益处。否则,商品将居无定所,不但影响订货、进货,更容易造成缺货,使顾客不满,进而导致销售分析失真,而影响商品决策。所以采购人员对商品在卖场中的实际陈列位置,应随时加以了解。

●数字管理

商品是用以创造业绩和利润, 因此, 超市内商品必须是易卖又易赚钱的畅销品。而衡量商品好坏的指标有下列几项:

〔1〕销售量:最容易判断商品销售好坏的指标是销售量,通常在一定期间内〔1-3个月〕没有销售交易的商品即为滞销,应优先淘汰。

〔2〕。

〔3〕交叉比率:交叉比率(42.9%)＝周转率(1.1次)×毛利率(13%)X每月(30天), 通常以每月或每季为计算期间。以交叉比率衡量商品好坏, 只是基于商品对店铺整体贡献的多寡。

国外超市商品的标准交叉比率为100以上, 而目前国内超市商品的交叉比率为25-50之间,

洗涤日化五金灯饰小家电若交叉比率在10以下者则列为优先淘汰的商品;反之, 则应加强商品交叉比率高的商品采购, 以扩大超市整体之利益。

品质管理

目前超市的经营品种均有非食品、食品、生鲜、果蔬等, 其中食品类占很大的比重, 所以品质好坏将影响到顾客健康及超市形象。在食品采购方面, 采购人员除应定期与不定期到分店或供应商处检查食品品质外, 更应教育卖场人员了解商品知识, 共同做好商品管理工作, 以达到商品评估办法的规定。

第二章节采购部的组织机构编职和岗位职责

一、采购部的组织机构和岗位职责

1、采购部组织机构

2、采购部岗位职责

部门名称：采购部

直接上级：副总经理

下属部门：各采购组

部门本职：整个公司商品结构、价格结构的定位和实施、供应商和商品政策定位、促销计划的制

定和实施、卖场布局、陈列的制定和实施、公司业绩目标的实施，供应商和商品的引

进与淘汰管理、新商品的首批订单、促销商品的首批订单、物价控制和实施、合同附

件资料档案管理。

主要职能：

1、通过对当地消费者构成、消费水平、竞争者状况等多方面的市场调研确定商品的经营品类、

商品的组织机构表、商品组合的定位、商品的价格带、确定单品数（SKU ）、确定商品的品类宽度和深度、毛利率计划、商品的引进和淘汰率

；

采购部部长奶粉冲饮课副食课钦料家居百货文教体育鞋箱包非季玩具课季节副总经理采购采购采购采购采购采购

生

采购

2、全年毛利、销售额指标预算、营业外收入预算，结合季节性因素制定每月按各课的销售额、利润指标、库存周转次数并组织实施，全力提高赢利水平；

3、制定供应商和商品的相关政策，保持与供应商良好的合作关系；

4、努力开发新商品，开发新供应商，淘汰滞销商品，淘汰不良供应商；

5、力争寻求供应商的促销支持，开发DM商品，开发高毛利商品；

6、；

7、致力于协调门店营运/配送/供应商/财务付款等其他工作；

8、控制每个门店商品库存总量、全力做到年周转计划次数（制定总目标和分目标）；

9、将每个门店的缺货率控制在5％以内，20商品缺货率控制在2%（供应商不送货的采购负责，门店不订货或订货不及时的门店负责）。

10、通过市场调研调整商品组织结构及价格，保持商场商品结构及价格的竞争力。

11、控制公司商品库存总量、全力做到年周转次食品15次（果蔬/鲜肉/熟食不存其中），非食品12次；

12、协助新店建设队做好商场的平面布局和规划工作；

13、制作和维护卖场的商品陈列图和促销位布局图；

14、根据季节、时令的变化制定各类商品促销计划。

15、新卖场或新商品或促销商品的第一批商品的订货及订单处理。

16、协助企划部做好商场广告位的招商工作；

职务名称：采购部部长

直接上司：副总经理

直接下属：采购部门经理

本职工作：对整个公司的商品计划、预算、引进、布局、结构、陈列进行全程监控和管理。

岗位职责：

1）全面主持采购部工作，根据公司经营方向和经营指标对公司经营商品和供应商进行定位，并制定出相应的商品采购方针政策和供应商政策；

2）通过对当地消费者构成、消费水平、竞争者状况等多方面的市场调研全面推进确定商品的经营品类、商品的组织机构表、商品组合定位、商品的价格带、确定单品数（SKU）、确定商品的宽度和深度、毛利率计划、商品的引进和淘汰率，同时监控采购组的执行力度；

3）根据财务报表制定采购部全面的业绩指标（毛利、销售额、营业外收入、周转率）和费用控制目标，对公司的经营业绩负责；

4）根据公司业态和商场的规模以及消费群体，全面审批商场整体布局和整体陈列要求；

5）根据公司规模、经营状态和系统商品结构合理安排采购部组织机构和人员数量，保证合理的人力资源；

6）采购部各项工作流程的制定和完善；

7）根据季节、时令的变化提前制定各类商品促销计划；

8）督促采购组努力开发新商品，开发新供应商，淘汰滞销商品，淘汰不良供应商；

8）；

9）督促采购组努力优化2080商品结构，让商品处在最佳组合状态；

10）督促采购组致力于协调门店营运/配送/供应商/财务付款等其他工作；

11）督促采购组控制好每个门店商品库存总量、全力做到年周转计划次数（制定总目标和分目标）；

采购管理制度及采购流程

采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：

寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求

四、制度细则（一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图：

3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途； ●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

百卓优采采购管理软件(个人版)用户使用手册

百卓优采采购管理软件（个人版）用户使用手册目录 PART I基础业务 (3) 一、系统设置 (3) 1.系统设置 (3) 2.数据备份 (3) 3.数据恢复 (4) 4.消息更新设置 (4) 二、基础资料设置 (5) 1.下拉选项管理 (5) 2.请购人管理 (6) 3.公司信息管理 (7) 三、帮助介绍 (7) 四、在线客服 (8) 五、首页主要功能 (9) 1.消息中心 (9) 2.采购业务流程 (9) 六、物品管理 (10) 1.物品信息管理 (10) 2.物品类目管理 (12) 七、供应商管理 (14) 1.供应商信息管理 (14) 2.供应商分组管理 (16) 八、合约管理 (18) 1.合约信息管理 (18) 2.合约单据流转 (20) 1

PART II采购业务 (22) 九、请购管理 (20) 1.请购单信息管理 (20) 2.请购单流转 (22) 3.请购单页面具体功能 (22) 十、询报价管理 (23) 1.询价单信息管理 (23) 2.询价单流转 (25) 3.询价单页面具体功能 (25) 4.报价单信息管理 (27) 5.报价单流转 (29) 6.报价单页面具体功能 (29) 十一、订购管理 (30) 1.订购单信息管理 (30) 2.订购单流转 (33) 3.订购单页面具体功能 (34) 十二、收退货管理 (35) 1.收货单信息管理 (35) 2.收货单流转 (37) 3.收货单页面具体功能 (37) 4.退货单信息管理 (38) 5.退货单页面具体功能 (40) 十三、库存管理 (41) 1.采购入库单信息管理 (41) 2.采购入库单页面具体功能 (43) 3.出库单信息管理 (44) 4.出库单页面具体功能 (46) 5.库存信息 (47) 十四、报表中心 (48) 1.报表中心首页 (48) 2.报表介绍 (49) 2

物资管理系统操作手册

1.文档说明 1.1.文档类别本文档是基于鹿洼公司物资管理项目业务实现方案编写而成，属于软件系统操作说明类文档。 1.2.使用对象关键用户

2.材料管理（设备管理） 2.1.物管科计划操作 2.1.1.各工区计划录入、审核（1）计划输入操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各矿各工区人员登陆各矿所属帐套录入物资需求计划，在“维护物资需求申请”功能中点击“增加”按钮，如下图：各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划，包括选择需求类型、需求库存组织、申请人、核算单元、资金来源，表体里选择录入物资编码、数量、需求库存组织、需求仓库，“保存”。各矿各工区人员在“维护物资需求申请”输入需求计划并“保存”。（2）计划审核操作菜单：“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“维护物资需求申请” 各工区负责人进入“维护物资需求申请”功能，点击“查询”按钮，输入“申请日期”、“登陆库存组织”等查询条件后，点“确定”，查询出本各工区提交的需求计划，对计划进行审核后，点“审核”确认，如下图：在查询条件中选择“登陆库存组织”，如下图：查询出各工区提交的计划，选择需要查看的明细计划，点击“卡片显示”，显示出选中计划的卡片显示界面，进行详细查看，如下图： 2.1.2.物管科计划审核、汇总操作菜单：在“供应链”—“采购管理”—“物资需求申请”—“物资需求申请处理” 物管科人员在“物资需求申请处理”节点，点“查询”，选择“平衡库存组织”，点“确定”，可以查看出各个区队提报上来的计划，如下图：选中要处理的某个区队，然后点“选择”按钮选择明细的计划进行处理，根据情况确认“满足数量”，如下图：如果需要对计划做退回处理，则先选择要退回的明细计划，选中“退回”，输入“退回原因”，跟正常计划一起“审核”即可，退回的计划会回退到原提报计划的“物资需求申请”节点。

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程篇一一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：四、制度细则（一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；

l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

采购管理操作手册

目录一、进入系统 (3) 一、采购总体流程 (5) 二、采购请购单下达 (5) 四、采购订单下达 (9) 五、采购发票录入 (14)

一、进入系统 1．如图1 所示，单击Windows 窗口左下角“开始”，在弹出的菜单中点击“所有程序”选择“用友U8+13.0”，单击“企业应用平台”，或桌面图标图1 2．如下图，进入用友软件登陆界面，在第一次登陆时则需要选择服务端的服务器地址或者名称。【服务器地址：192.168.0.248】 3．输入操作员帐号以及密码。如要修改密码，则选择“改密码”选择钮。

4．选择帐套，单击“确定”进入系统。

一、采购总体流程采购总体业务流程（流程编号：Naec-CG01）采购部库房部门品质部门财务部门对应U8程序机要室采购订单采购到货单来料报检单来料检验单是否合格不良品处理单采购入库单采购入库记账采购发票应付凭证应付制单请购单采购订单检验单报检单采购到货单采购拒收单采购入库单采购发票不良品处理单开始采购请购单否采购拒收是结束说明：流程中涉及到的质检业务会在质量管理操作手册中进行表述。二、请购单采购请购单下达 1) 采购请购单下达适用业务：当各部门人员有采购需求时，在系统中填制采购请购单，提交审核。

功能路径：“供应链”-“采购管理”-“请购”-“请购单” 功能界面及操作步骤： 2）界面功能说明本界面提供新增、修改、审核、弃审、删除、输出、打印等基本功能。 3)增加：打开界面后，单击“增加”按钮进行添加，如下图。填写请购部门、商品、数量、需求日期等内容，最后进行保存通知相关领导审核，如下：

采购管理手册 (1)

采购管理手册一、商品组织与商品调研 1、设计公司总体商品结构依公司经营业态定位设计公司总体商品结构，实施分类管理。 2、商品开发与建立商品总目录利用公司电脑系统建立分类商品目录与供商背景资料。 3、个案设计不同分店商品结构基于市调结论，分析区域内消费趋向、主力消费群社会分布等因素个案设计不同分店的商品构结。 4、竞争对手方面的调研通过对竞争对手商品结构、商品销售组合、信息传播等方面调研，观察竞争对手对市场变化的敏感度以及分析竞争对手对应市场变化所表现的经营策略。 5、内部分类销售报表分析通过营运报表完成畅销商品与滞销商品排行、普通商品毛利率分析、特色商品毛利分析与业绩占比等营运指标的分析。 6、消费群体方面调研通过主力消费群社会分布、目标顾客群购买力与消费习惯、主力消费群理想商品等方面调查分析消费心理与消费动机，从而适时调整采购工作，适应不同时期市场变化。二、谈判管理 1、谈判人员素质训练包含公关礼仪、公司政策、经营理念、业务知识等方面的训练，以提高团队的整体素质能力。 2、谈判模式设定标准、规范的谈判模式，统一谈判地点、规范谈判程序与条款（如进场谈判过程中交涉的必要项目：价格底线、优惠方式、配送方式、促销方式） 3、供应商控制与维护通过建立供应商准入制度，明确供应商进场资质与商品品质要求。 4、采购重点 ①价格底线：在供应商进场谈判之际即与之确定采购该商品的最低价格。 ②随行议价：紧随市场变化，关注商品价格波动，及时与供应商协商新的采购价格并分析商品价格波动因素。 ③促销交涉：通过谈判方式向供应商提出促销要求，使供应商尽可能多的向公司提供促销活动，满足公司促销要求。 ④配送要求：通过谈判式与供应商达成关于商品配送的共识，明确商品配送的时间、地点或与之有关的其它条件。 ⑤新品引进：及时洞察市场变化关注商品发展走向，与供应保持良好沟通适时引进新型商品。新商品引进之前应调查明确新商品详细资料、生产或代理商背

某电器公司采购系统管理手册(doc 5页)

归属体系：国美电器有限公司经营管理手册――采购系统分册文件编号：国美－采009 撰写单位：国美电器采购中心版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：5页正文页数：4页附件个数：无制度正文目录： 1、目的：为了提升公司商品的竞争力，规范公司包销定制商品的管理，特制定本规定。 2、范围：

2.1适用范围：国美电器有限公司总部采购中心；分部采购部 2.2发布范围：国美电器总部各中心、各部门；各分部 3名词解释 3.1包销机：指公司在厂家的现有产品系列型号和将要推出的产品系列型号中优先排选的，性能、外观与其它型号有明显区别的，性能、价格比有明显优势的，由公司独家销售的产品； 3.2现有产品系列包销：指从厂家或供应商现有产品线及现有产品型号中（已上市销售）我司选择出的包销机型； 3.3即将推出新产品系列包销：指我司在厂家或供应商还未上市销售或仍在产品定型阶段的产品中选择出的包销型号； 3.4尾货包销：指我司在厂家已经或即将停产的产品型号中选择的包销型号； 3.5定制机：指公司根据市场、消费者需求，为提高商品竞争力，向厂家提出产品的功能、外观设计需求，由厂家专门为公司生产，并由公司独家销售的产品； 3.6整机定制：指对厂家生产出的产品提出整机上外观、功能上的定制需求，由我司独家销售的产品。 3.7组合贴牌定制：既按公司对原器件的要求进行组合贴牌。 3.8新产品首销：厂家采用新技术、新外观研制开发新功能及外观上具有革新性变化和改进的产品为新产品，公司对厂家的新产品优先选择在一定时间段或一定生产量内在一定区域限制内首家排他性地销售新产品，称为新产品首销。 3.9虚假包销：指在我公司包销该产品期间，厂家将功能、外观组合相近，仅仅是在型号上加以区分的产品，交由其它经销商经营或其后期推出的主力机型的功能价格比明显优于我公司的包销机型。 3.10专供机定义：专供机是指在某一特定时间段内，全国或地区性专供我公司的机型。该机型点位、政策（即综合利润率）高于现行品牌政策的10%以上；同时性能、价格比与该品牌（或其它同类可比性品牌）相比具有优势；且功能、外观可与竞争对手产品相类似，为市场主流畅销机型。 4职责 4.1总部采购中心负责制定包销定制的标准、洽谈全国性包销定制协议，指导分部进行包销定制商品的工作； 4.2分部采购部根据总部标准进行包销定制商品的选品和洽谈工作；

采购部-采购管理手册

采购部-采购管理手册目录第一部分采购管理制度 (2) 第二部分采购付款流程 (9) 第三部分物料需求管理制度 (12) 第四部分低值易耗品管理流程 (14) 第五部分供应商管理制度 (16)

第一部分采购管理制度第一条目的为了使本公司的采购管理有章可循，围绕采购准时达成、采购成本下降、供应来料品质管理和供应商管理开发的目标开展工作，达到采购适时、适价、适质、适量，确保生产和销售需要，特制定本管理细则。第二条采购人员守则 1、适用范围：全体采购人员必须遵守诚信、诚实做人的道德规范，实行廉洁问题一票否决，不接受供方任何形式的商业贿赂。 2、严守公司的商业秘密，不向任何单位和个人泄露公司的技术、经营以及一切有可能对公司的利益造成侵害的信息和机密。 3、具备良好的团队合作精神，善于沟通、协调公司部门之间和部门内部的各项工作。 4、规范执行采购作业流程，有效防范公司采购运作的风险； 5、提高业务素质和与供应商谈判的技巧，使采购过程管理体现价值和效益，努力实现公司利益最大化目标。 6、倡导尽心尽责做事的工作作风，以选择和培育交期、品质、价格、服务、创新、管理能符合本公司发展需求的供应商为己任。 7、自觉服从工作纪律的约束和考核管理，对过错、过失造成公司的经济损失和名誉损害承担责任。第三条采购作业策略 1、根据各项采购物料的不同，划分请购部门。 1.1生产使用物料由采购部按订单需求实施采购。 1.2生产设施、设备及基建物料由公司统筹请购。 1.3耗材类物料由使用部门提出需求，定期由采购部门请购 2、根据采购材料品质要求、用量大小、采购频率、竞争态势、性价比及货款结算期限长短等因素，

(采购管理)采购系统使用详细说明

最新卓越管理方案您可自由编辑

目录采购系统使用说明 (3) 第一节基础信息 (3) 1.1设置审批环节 (4) 1.2设置审批流程 (5) 1.3采购类别定义 (7) 1.3.1 采购类别定义 (7) 1.3.2 采购物品维护&供应商维护 (8) 第二节采购管理 (9) 2.1申购 (9) 2.2审批 (14) 2.3采购 (16) 2.3.1 采购订单查询 (17) 2.3.2 申购批后单转采购 (18) 2.3.3 紧急申购批后单转采购单 (19) 2.4验收 (19) 2.4.1 未确认收货记录查询窗口 (21) 2.4.2 待验收采购定单查询窗口 (22) 2.4.3 验收单 (24) 第三节价格管理 (25) 3.1供应商报价 (25) 3.2价格审核 (27) 3.3物品定价 (28) 3.4定价审核 (30) 第四节其他 (31) 4.1合同管理 (31) 4.1.1 合同管理列表 (32)

4.1.2 新合同 (33) 4.2采用下期定价 (35) 4.3手工更新定价报价 (35) 采购系统使用说明采购管理系统是整个物流系统的中枢，对内联系着部门，将部门的要求反映为采购订单，并将收货凭证转交收货部门作为验收依据。对外，采购系统联系合适的供应商，从而达到物品的采购。采购系统主要有以下功能：生成采购订单、供应商报价及市场价搜集、物品按期定价等。生成采购订单有两种方式：一种是根据部门应用系统各部门及仓库提出的申购单的批后单，系统自动生成相应采购订单；另一种是根据手工的批后单输入采购订单（一般用于申购功能未使用或未完全使用）。第一节基础信息采购业务重点：厂商报价、物品定价、信息查询、系统维护等。每个酒店采购物品都有一定的审批流程，使用采购系统前，必须先正确合理的设置好审批流程。审批流程的设定主要有两方面的工作：审批环节、审批流程，如下图所示。

集中采购材料管理手册

物资采购管理规定 1. 目的为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。 2. 适用范围本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3. 职责集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4. 物资采购物资采购权限范围规定公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。物资采购方式物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。下列情况可采用询价比价采购方式：物资采购计划管理各分（子）公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。物资计划编制具体要求： A、供货时间不低于一周； B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例； C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确； D每月5日前各分公司、项目部供应部门将材料计划分类汇总后，集中上报物资供销分公司，20 日前编报调整补充计划。属于项目部管控范围内的物资采购，需编制项目部物资采购计划，报项目领导批准后实施。物资供销分公司根据各分公司、项目部供应部门提出的物资需求计划及时进行分类、汇总，编制公司物资采购计划及相应的资金需求计划，报主管领导批准，着手准备采购工作。需委托分公司、项目部采购的物资，经物资供销分公司整理并报主管经理审批后，反馈分公司、项目部，由其供应部门安排采购。

ERP系统供应链操作手册-采购管理

UFS/QP/2-D2/QR/15 最终客户操作手册（模板）兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册 ——采购管理文档作者：王兴振建立日期: 2010-9-7 修改日期: 2010-9-9 文控编号: UF_NC_LZCLGS_GYL_08

目录 1.系统登陆说明 (3) 1.1客户端系统进入 (3) 1.11客户端控件安装 (3) 1.集采操作使用说明 (5) 2.1物资需求申请 (5) 2.2需求汇总平衡.................................................................................................................................. (6) 2.3请购 (8) 2.4采购订单 (9) 2.5采购入库 (12) 2.6采购发票 (14) 2.7应付款单审核 (18) 2.8主付款单 (20) 2.9单据核销 (24) 2.10凭证生成 (26) 3.自采操作使用说明 (26) 3.1物资需求申请 (26) 3.2需求汇总平衡 (28) 3.3请购 (29) 3.4采购订单 (30) 3.5采购入库 (33) 3.6采购发票 (36) 3.7应付款单审核 (40) 3.8主付款单 (42) 3.9单据核销 (45) 3.10凭证生成 (46)

1.系统登陆说明 1.1客户端系统进入在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01 时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCClient.exe"，IE的相关设置要求：IE的安全设置为"自定义级别"，启用下载和运行ActiveX。安装完JRE后，用户可以将下载ActiveX 安全设置为禁用。如下图1：图1 1.11客户端控件安装 UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系统自动连接服务器。在IE中输入应用服务器地址为：确认安装JAVA控件安装完毕后如下图

公司采购管理手册

公司采购手册

目录采购管理规定 (2) 供应商管理办法 (22) 招投标管理办法（试行） (40) 非招标采购方式管理办法 (60) 招投标档案管理办法 (80) 产品退换货管理制度（试行） (86)

公司采购管理规定

第一章总则第一条为规范公司（以下简称“公司”）采购及物流管理工作，规范采购行为，充分发挥资金效益，降低运营成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规，结合公司的实际情况，特制订采购管理规定。第二条本办法适用于公司经营范围内的货物、服务采购，包括购买、委托、外包、租赁等。第三条采购工作应遵循如下原则：（一）严格遵守国家法律、法规；（二）坚持公开、公平、公正和诚实信用原则；（三）按照公司《采购管理规定》实施采购，采购按照制度规范化、流程标准化、决策透明化；（四）及时、有效地保障企业运营发展所需要的物资和服务采购，尽可能降低采购与运营成本；（五）遵守廉洁从业规定，防范商业贿赂和不正当交易行为的发生；（六）实施有计划的集中采购，将采购有计划地合并成为少次大宗采购，发挥规模采购效益，以降低采购成本；（七）非公开招标项目，原则上应在公司供应商库范围内实施采购。（八）对法律法规和公司规定必须招标的项目，任何单位和个人不得化整为零或者以其他任何方式规避招标。第二章采购部门与职责第四条招投标工作领导小组负责统一领导和协调招标采购工作，研究决定采购工作中的重大问题。负责审查采购管理制度，对采购工作进行监管。

第五条渠道管理部是采购工作实施部门，负责编制采购管理制度，制定采购计划，组织实施采购工作，并按照采购管理制度对自行采购工作进行自我监督和管理。第六条各业务部门编制货物、服务需求计划，明确采购要求，经分管领导审核总经理批准后，提交渠道管理部编制采购计划，技术服务部负责采购所涉及技术问题的审核把关，参与采购谈判、招标文件编制、审核等工作。第七条渠道管理部逐步建立供应商信息库，对各供应商履约情况进行检查评审和记录，对供应商实行分级管理。第八条渠道管理部应遵循竞争、优选的原则选聘招标代理机构。第三章采购方式一、采购内容 1.货物类：公司经营范围内的全部材料、设备等物资；分为工程建设物资、贸易（销售）类物资、行政类物资。本管理制度中所指工程建设类物资，是指向符合《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（以下简称《条例》）、《工程建设项目项目货物招标投标办法》规定的必须依法进行招标选择货物供应单位的工程建设项目直接供应的物资。贸易（销售）类物资，是指除上述工程建设项目物资供应外，公司经营范围内的全部货物。行政类物资采购办公用品：电子产品、耗材（计算机、打印机、复印机、传真机以及主要的辅材和耗材）、消耗性办公用品、办公家具以及固定资产

NC系统操作手册(采购管理)V3.0

采购管理操作手册第一章、使用说明 1.1、适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统”）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。 1.2、业务流程说明根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下： 1、电站项目工程物资外部采购流程统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程 2、固定资产外部采购流程各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程 3、办公用品外部采购流程各公司购买办公用品时使用该流程 4、工程、劳务采购流程由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程） 5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程

第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明 2.1、电站项目工程物资外部采购流程图 2.2、采购订单在【采购订单维护】节点，通过【新增】—【自制】按钮，生成采购订单。操作步骤：【供应链】—【采购管理】—【采购订单维护】—【新增】—【自制】

填写采购订单内容，确认无误点击【保存】采购订单上面注意以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等

供应商：按实际选择采购供应商。采购员：按实际维护采购员信息。采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。主数量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。上传采购合同附件系点击【附件管理】—【上传附件】—选择需要关联的采购合同，点击【打开】，上传完毕

采购管理用户使用手册(doc 11页)

采购管理用户操作手册目录 1 文档内容简介本操作手册主要是SAP 采购计划下达所涉及的系统操作。主要包括：-采购计划； -采购订单； -直供件 -已打印采购订单； -结算单 -结算单打印

2 版本控制版本号作者附注 1.0 李芊毅2011-06-15 1 系统操作说明 1.1采购计划操作部门/人员物流部/计划员供应商/计划员 1.1.2系统操作步骤 1）打击进入采购计划（图1.1）图1.1 需填写字段：

字段名状态输入值说明工厂名称必填根据实际情况填写完成状态必填全部/满足交货/不满足交货计划开始时间必填根据实际情况填写计划结束时间必填根据实际情况填写 2）根据实际情况填写不能满足计划的数量（图1.2）图1.2 字段名状态输入值说明可完成数量选填根据实际情况填写 1.1采购订单操作部门/人员物流部/采购员供应商/采购员 1.1.2系统操作步骤 1）点击进入采购订单（图2.1）

图2.1 字段名状态输入值说明订单生成开始日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间订单生成结束日期必填根据实际情况填写采购订单生成时间交货开始日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货结束日期必填根据实际情况填写订单项目交货时间交货状态选填根据实际情况填写全部/未完成/已完成 2）根据实际情况填写送货数量、在途信息并勾选打印项，生成送货单（图2.2）图2.2 3）生成送货单（图2.3）

图2.3 1.1送货单查询 1.1.1系统路径操作部门/人员供应商/采购员 1.1.2系统操作步骤 1.点击进入采购订单（图3.1）图3.1 字段名状态输入值说明打印起始时间必填根据实际情况填写打印截止时间必填根据实际情况填写 2.点击订单号查询（图 3.2）

采购管理定义与手册(doc 60页)

采购管理定义与手册(doc 60页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑

``````````` 第一章采购手册的编订目的采购手册的编订目的为了使公司有关采购事务均能遵循制度办理，便于最适当时间、在可能范围内以最低价格，向最适当的供应商，购买品质最佳、数量最恰当的原料、辅料、商品或服务，特制订本手册。第二章采购的定义采购的定义企业根据需求提出采购计划、审核计划、选好供应商、经过商务谈判确定价格、交货及相关条件，最终签订合同并按要求收货付款的过程。第三章适用范围适用范围 1．原料：是指直接使用于生产之原材料，是构成产品最主要的成分。通常，原料是在产品的制造成本中，所占比例最高的项目。（1）（2）、（3）（4） 2．辅料：在产品的制造过程中，除了原材料之外所耗用的材料均属之。（1）油漆：（2）胶粘剂（3）包装：纸箱、热收缩膜、PE缠绕膜、PE珍珠棉、防潮膜、机用打包带、透明胶带、钢卷带、打包扣、托盘 3．燃料：煤 4．其它：（1）砂带（2）刀具

第四章采购政策一．采购政策 1．本公司物料供应采用集中采购制度。 2．本公司物料采购计划系根据物料需求计划而拟订。 3．本公司对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。 4．本公司采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。 5．本公司采购得经由供应商或制造商以询价、比价、议价方式办理。 6．每一购案之供应商或制造商，除因采购金额微小或因事实上不可能外，应以指定两家或两家以上询价为原则。 7．本公司采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理。是否以订约为宜，及订约有效期限之长短，应以与本公司最有利之因素考虑。 8．本公司对物料采购应加强计划与预算之功能，以增进效率，降低成本。 9．本公司对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商之依据。 10．本公司对物料采购工作之进行，应实施独立之追踪制度，以增进工作效能。 11．本公司对物料采购过程应保持完整之记录，以供充分参考运用。二．采购政策之评估与修订采购政策之评估作业，应先依据公司现行的采购政策，对各采购项目的供应来源展开研究，并列出其优、缺点；其次再以“采购项目”为主，针对每一个项目的采购政策，予

UFZSSUU采购管理用户手册

U F Z S S U U采购管理用户手册 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

北京英斯泰克视频技术有限公司操作手册

目录一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有： 1、维护供应商资料，进行供应商资料的维护和添加，加强供应商资源管理。 2、及时录入、审核采购订单，为总调室安排生产提供依据。 3、及时取得客户开出的采购发票，录入系统，并及时送交到财务。 4、准确掌握采购发票和采购入库单之间的对应关系，做好采购结算，确定采购成本5、及时、全面掌握供应商供货质量、价格，优化供应商结构 6、作好各种采购统计，需款分析，为决策层提供分析数据。二、部门岗位划分：采购助理：采购管理模块供应商分类、供应商档案、采购订单/采购到货单/采购发票的录入、账表查询。

采购经理：对于采购订单的最终审核、对于账表查询、供应商分析质检员：检验所购的原材料质量，对不合格的通知采购人员作到货退回，对合格品出据质检单；检验公司产成品的质量情况，出据质检单方可以进行入库处理和发货处理。总调室人员：内请购单录入审核、部分采购订单的录入三、采购管理模块的作用及与其他模块的关系采购管理模块可以对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程四、英斯泰克采购管理系统业务处理流程：

系统流程： 1、总调部门根据生产任务考虑库存量结存、安全库存等因素进行规划运算，规划生成采购计划。由总调、财务、总工进行确认，审核完毕后，最终由总调在系统中进行审核，进行打印下发到采购部门。 2、采购部门根据总调室下发的采购计划，进行对外的询价、订货处理，在系统内拷贝生成采购订单。 3、采购订单由本部门经理、总调进行审核，手工审核完毕后（具体手工审批流程参考公司相关采购合同管理规定），由总调在采购管理模块内对采购订单进行审核。 4、供应商材料送到后，由采购人员在采购管理模块中添置到货单通知单，进行打印，库房根据到货通知单，通知质量检验人员进行材料入库前检验。

用友T6-采购管理业务操作手册

采购管理业务操作手册一、登陆图1 1、选择进入企业门户，进入注册登录界面。 2、选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称，一般用户不用此功能。 3、输入本次需要登录的操作员名称或代码和密码，操作员就可以直接登录账套。如要修改密码，录入原密码，再单击"更改密码"按钮。 4、选择要进行业务处理的会计年度。按“…”可参照会计日历查看账套指定会计年度与自然时间之间的关系。 5、在"操作日期"组合框键入操作时间，一般是当前时间。根据需要可自行输入，格式为yyyy-mm-dd。也可点“＞”参照选择一个自然时间。 6、按“确定”登陆系统。二、进入采购管理模块单击“供应链”出现以上界面。再双击“采购管理”进入采购管理系统菜单。（见图2）

图2 设置（采购选项、采购期初记账）

图3

（一）请购 1、单击“业务”出现“请购”，再单击“请购”，选择“请购单”，出现“采购请购单显示模板”。（见图4）（1）在“请购单模板下”，单击“增加”，出现新的请购单显示摸板。图4 （2）部门，采购类型、存货编码、存货名称、规格型号、计量单位均可点击“放大镜”参照基础数据生成，也可手工录入；数量根据相关领导审批后的请购数量录入，不用录入价格。录好单后，点击“保存”。如保存后，发现录入有误，则点击“修改”，修改后再次保存。最后点击“审核”，如审核后又发现有误，则点击“弃审”再次进行修改、保存、审核，输入完毕后点击“退出”。 2、单击“请购单列表”。请购单列表是对之前已经填制的请购单进行查询和进行批量处理，操作时，选择“供应商编码、部门编号、业务员编号、货物名称”等条件进行过滤。在“过滤条件”中，只能选择一个条件，如在“高级条件”则可选一个或多个条件进行过滤。（见图5）图5

SAP MM模块采购管理操作手册

S A P采购管理用户操作手册 MM模块

版本管理

目录 1.5.1操作范例：显示采购申请...................................................................... 错误!未指定书签。 2.4.4结论：报价单维护完成.......................................................................... 错误!未指定书签。

1．：非集成采购申请流程 1.1流程说明本流程描述了除生产部门运行MRP产生的采购申请外的生产物资、固定资产、低值易耗品、成本中心物资采购等需求提报及采购申请创建流程。

1.2流程图 1.3系统操作—创建采购申请 1.3.1操作范例：创建采购申请系统内的采购申请按照其创建方式可分为两种：系统自动创建采购申请和非集成采购申请。系统自动创建的采购申请是指项目和生产提报的，通过系统运行MPR（物料需求计划）产生的采购申请。非集成采购申请主要包括计划为生产物资采购、固定资产采购、卡片类低值易耗采购、成本中心物资采购过程中由需求人员手工在系统内创建的采购申请。这里我们将以计划外的生产物资采购申请创建为例。 1.3.2系统菜单及交易代码 ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?创建事务代码ME51N 1.3.3操作步骤 (1)双击事务代码ME51N，出现如下界面： (2)在如上图的界面输入如下数据：栏位名称说明用户操作和值注释采购申请类型选择采购申请类型ZPBSGEPRI生产物资采生产物资采购申请购申请物料编码输入物料编码硒鼓申请数量输入申请物料的数量 1 必填交货日期申请物料的需要日期2010-11-7 必填工厂创建采购申请所属的工厂0801 国电南瑞公司 (3)点击，检查采购申请填写完整性，如果没有报错，点击（保存），采购申请已创建： 1.3.4结论：采购申请创建成功 1.4系统操作—更改采购申请 1.4.1操作范例：更改采购申请 1.4.2系统菜单及交易代码 ERP菜单（创建）后勤?物料管理?采购?采购申请?更改事务代码ME52N 1.4.3操作步骤 (1)双击事务代码ME52N，出现如下界面：

采购管理手册范本

采购管理手册

修订记录

目录 1．目的和适用围 (5) 2．采购职责 (5) 3．采购流程与规定 (5) a)采购分工 (5) i.............................................................. 采购经理 5 ii........................................................... 采购工程师 5 iii.采购专员 (5) iv.采购助理 (6) v................................................................ 运输员 6 b)采购权限 (6) i............................................... 审批权（单位：人民币） 6 ii................................................................. 等级 6 c)采购申请和紧急采购流程 (7) i.......................................................... 采购申请流程 7 ii......................................................... 紧急采购流程 7 d)询价 (7) i.............................................................. 询价原因 7 ii............................................................. 询价流程 7 e)合同要求和条款 (8)

服务采购管理平台用户操作手册V业务经办人一般合同

服务采购管理平台用户操作手册业务经办人项目实施小组 2015年10月

文档修改记录目录

1.引言 1.1编写目的本文档描述服务采购管理系统的功能操作说明，为业务人员操作系统提供帮助。 1.2项目背景目前长虹公司的服务类采购业务存在报销流程冗长、账务处理附件繁多，合同、验收手续等外部法律文书缺乏实质、有效管理工具支撑问题；同时此类业务涉及金额、业务量占比都较大，共享服务中心目前在标准化建设方面还存在一些不足，同时结合提出“三化”战略，认为服务类采购结算流程梳理与再造显得非常紧迫和必要。希望通过服务类采购结算流程梳理和再造，借助信息化手段达到以下三个目标：完善内控体系，规避经营风险：通过系统固化合同、验收模板，并将合同签订、验收、结算、对账等节点纳入系统闭环管理，确保获取的外部法律文书真实、完整、有效。优化结算流程，提升业务处理自动化水平：减少了原流程中业务环节对原始单证的收集整理工作，以及财务环节单据扫描、清账付款、凭证复核、对账工作；实现了对费用类采购业务的账期管理、服务类供应商自动对账、会计档案的电子化管理。实现对会计附件脱敏后的账务处理，提升共享服务能力：将传统会计记账时纸质附件审核节点，分拆为对某一附件的某一控制点的审核，审核后的结果通过

系统逻辑实现自动稽核，提供了为非关联方提供财务共享服务的可能。 1.3 术语

2.操作说明 2.1登录服务采购管理系统 1、登录界面点“用户注册”进入注册页面 2、选择用户类型，输入必填信息，点“下一步” 2.1.2 登陆服务采购管理测试系统（1）登录eiap平台测试系统即测试环境，仅用于测试系统功能是否满足业务需求之用，可随意操作。打开IE，输入 https://www.wendangku.net/doc/6216286522.html,/BAF/Account/Logon/。输入用户名、密码和验证码后登录系统。（2）切换到服务采购管理模块点“更多应用”，选择“服务采购管理”模块进入服务采购管理系统 2.1.3登陆服务采购管理生产系统（1）登录EIAP平台生产系统即正式环境，用于真实业务发生时进入该系统进行相关操作。打开IE，输入。输入用户名、密码和验证码后登录系统。