安全风险分级管控管理手册

安全风险分级管控管理手册

二〇一七年

编写说明

为贯彻落实中央领导同志关于构建风险分级管控和隐患排查治理两道预防性工作机制的重要指示精神，通过进行危害辨识与风险评估，消除、减少、控制作业环节存在的危害，实现人、机、环、管系统的最佳匹配，特编制《安全风险分级管控管理手册》。

本手册主要包含华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司危害辨识和风险评估基础信息、风险概述、作业任务清单、中高风险数据库等内容。

危害辨识采用JHA法（作业危害分析法），具体识别员工在执行任务的各个步骤中存在的危害。风险评估采用LEC 法（作业条件危险性评价法），在危害辨识的基础上，评估相应风险，并对照风险等级标准，制定针对性的控制风险措施。最后，通过风险值的计算将风险划分为4个等级，即一般风险、中等风险、较大风险、重大风险，并明确各等级风险管控责任，从而有效管控危险源，减少隐患，预防事故发生。

目录

企业概况 (1)

1 安全风险分级管控组织机构 (2)

1.1 安全风险分级管控领导小组 (2)

1.2 安全风险分级管控领导小组工作职责 (2)

1.3 安全风险分级管控管理部门及职责 (3)

2 安全风险分级管控 (3)

2.1 安全风险评估分类及周期 (3)

2.2 危害辨识与风险评估 (4)

2.3 风险分级管控 (8)

2.4 安全风险预警 (9)

企业概况

华煤集团有限公司是以矿山建设为主营业务的股份制建筑施工企业，具有矿山、房屋建筑、市政公用工程施工总承包壹级资质以及公路、隧道、桥梁、土石方、机电安装等施工资质。同时具有商务部颁发的海外工程总承包和劳务输出资质。集团注册资金10350万元，资产总额50000万元。

集团2005年在白音华三号矿（内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司）设置项目经理部，成立华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司，主要运行项目为露天煤矿土石方采剥、运输、排土3个单位工程。

内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司，隶属于国家电投内蒙古能源有限公司，是国家煤炭工业“十一五”规划的重点建设项目，煤炭地质储量9.3亿吨，设计服务年限60.4年，设计生产能力1400万吨/年。

生产工艺：剥离采用单斗-卡车间断工艺。

组织机构设置：华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司设置有综合办公室、工程技术部、设备维修部、安全生产部、物资部、财务室、材料科7个部室，设置有运行A班、运行B班、检修班组3个基层生产、保障单位。

1 安全风险分级管控组织机构

1.1 安全风险分级管控领导小组

组长：王林阁

副组长：李学丛李普山王刚腾晓东樊小波

组员：王宇鹏贾贵丰姚兴民侯彬彬孟凡辉

董欣魏柏志姚兴全田宝良王春媛

冷辉侯继军郑天文孙天军赵向红领导小组下设安全风险分级管控办公室，设在公司安全生产部。

1.2 安全风险分级管控领导小组工作职责

1.2.1 领导小组组长（经理）负责组织、建立华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司安全风险分级管控工作体系，对安全风险分级管控工作全面负责。

1.2.2 领导小组副组长（分管副经理）根据业务分工，负责分管业务范围内的安全风险分级管控工作的组织落实和监督指导。

1.2.3 领导小组组员负责本部门所辖业务及区域内的安全风险分级管控工作的组织和落实。

1.3 安全风险分级管控管理部门及职责

1.3.1 安全生产部职责

1.3.1.1 安全生产部部是华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司安全风险分级管控工作归口管理部门。

1.3.1.2 负责监督、检查华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司各相关部门安全风险分级管控工作的开展及落实情况。

1.3.2 各部门、基层各班组负责组织、落实本部门、班组所辖业务及管辖范围内危害辨识和风险评估以及风险分级管控相关工作。

2 安全风险分级管控

2.1 安全风险评估分类及周期

安全风险评估分为定期风险评估和日常风险评估。其中定期风险评估又分为年度和专项风险评估。年度评估在每年年底由经理组织开展。专项风险评估在有新水平、新采区、新工作面设计前开展一次；生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素（边坡参数）等发生重大变化时开展一次；高危作业实施前，新技术、新材料实验或推广前，连续停工停产1个月以上，复工复产前开展一次；发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后开展一次。专项风险评估由各分管负责人组织开展。

日常风险评估要在生产经营活动中动态开展。重点是作业现场的风险辨识和评估。由风险评估小组共同完成或个人单独完成。应至少包括班前、作业前和作业中动态组织的风险评估，必要时应保留记录。

2.2 危害辨识与风险评估

2.2.1危害辨识与风险评估小组

组长：李学丛

副组长：王刚王宇鹏贾贵丰

组员：侯彬彬姚兴民斯琴图董欣冷辉

魏柏志侯继军田宝良郑天文孙天军

姚兴全及各部门负责人

2.2.2危害辨识方法

采用JHA法（作业危害分析法），由各单位识别并罗列本单位所有的作业任务或活动，根据罗列出来的任务活动，具体识别员工在执行任务的各个步骤中存在的危害。

2.2.3风险评估方法

采用LEC法（作业条件危险性评价法）在危害辨识的基础上，评估相应风险，并对照风险等级标准，制定针对性的控制风险措施，最后进行合理性评价。该方法是一种简单易行的，评价员工在具有潜在危险性环境中作业时危险性的半定量评价方法。影响作业条件危险性的因素有：

L（可能性）-事故发生的可能性

E（暴露程度）-人员暴露于危险环境中的频繁程度

C（后果）-一旦发生事故可能造成的后果的严重性

D（风险值）=L×E×C-风险评估公式

通过风险评估人员的判断和经验，给每个因素分配具体数字等级或比重，再使用风险计算公式进行计算。

（1）风险评估公式中可能性的定义和取值

可能性是指危害引发事故或导致后果的概率。分数从最可能发生10分到几乎未发生0.1分。

（2）风险评估公式中暴露程度的定义和取值

暴露程度是指危害事件出现的频率。危险事件作为第一个可能发生事故序列的意外事件。暴露程度的取值从连续10分到特别少0.5分。

注明：OEL为职业接触限值

（3）风险评估公式中后果的定义及取值

后果是指危害所引发事故的严重程度，包括受伤和财产破坏或损失。事故的后果被分配了数字化的分值，从灾难性100分到轻微1分。

a.灾难性

（1）安全：造成3人以上死亡，或者10人以上重伤；设备、财产损失1000万元以上

（2）健康:造成3-9例无法复原的严重职业病；造成10例以上很难治愈的职业病

b.严重

（1）安全：造成1-2人死亡，或者3-9人重伤；设备、财产损失300万到100万元

（2）健康：造成1-2例无法复原的严重职业病；造成3-9例难以治愈的职业病

C.较严重

（1）安全：造成1-2人重伤，或者10人以上轻伤；设备财产损失100万到300万元

（2）健康：造成1-2例很难治愈的职业病；造成3-9例可治愈的职业病；造成10例以上与职业有关的疾病

d.一般

（1）安全：造成3-9人轻伤；财产损失10万到100万元（2）健康：造成1-2例可治愈的职业病；造成3-9例与职业有关的疾病

e.次要

（1）安全：造成1-2人轻伤；设备、财产损失1万到10万元

（2）健康：造成1-2例与职业有关的疾病；造成3-9例有

轻微影响健康事件

f.轻微

（1）安全：轻微伤（小的割伤、擦伤、撞伤）；财产损失1万元以下

（2）健康：造成1-2例有轻微影响健康事件

2.3 风险分级管控

根据计算得出的风险值，按下面关系式确认其风险等级和应对措施。

（1）根据计算得出的风险值，超过400分的作业项目为1级红色风险，必须停止作业，由风险评估小组上报白音华蒙东煤业公司安全生产委员会，由安委会针对危害，组织制定并落实具体控制措施，并经过再次评估，风险值降级后方可开始或继续工作。如果很大的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。

（2）200-400分的作业项目为2级橙色风险，由风险评估小组上报白音华蒙东煤业公司安全风险分级管控领导小

组办公室，由领导小组针对危害，立即组织制定并落实具体控制措施。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施。并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。

（3）70-200分的作业项目为3级蓝色风险，由风险评估小组报送各责任单位，由各责任单位针对危害，组织制定并落实具体控制措施。

（4）70分以下的作业细节项目，由风险评估小组报送各责任单位，责任单位自行下发至各责任车间或班组。对于该级别的风险，车间或班组应引起关注并负责控制管理，不需要另外的控制措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

2.4 安全风险预警

2.4.1风险预警

各单位在开展年度、专项或日常风险评估时，若发现之前未能辨识出的风险或已辨识出的风险防控措施失效，应及时向安全风险分级管控领导小组办公室汇报。领导小组办公室根据风险评估等级按照巨警、重警、中警和低警的方式，通过公司OA、电话、会议等形式进行预警。具体预警级别对照如下：

2.4.2预警响应

各单位在接到预警后应第一时间给予响应，具体响应程序如下：

巨警预警时，应立即撤出作业人员，停止作业，经过风险管控，风险值降级后方可开始或继续工作。

重警预警时，应立即撤出作业人员，停止作业，经过风险管控，风险值降级后方可开始或继续工作。

中警预警时，应持续关注，加强管控或制定管控措施，努力降低风险，在规定期限内实施降低风险措施。

低警预警时，应予以关注，并进行管控。

集团公司风险分级管控体系实施指南

风险分级管控体系实施指南 编制： 审核： 批准 : 2016年9月20日

目录 1.适用范围 (3) 2.编制依据 (3) 3.总体要求、目标与原则 (4) 4.职责分工 (4) 5.术语和定义 (5) 6.风险点识别方法 (7) 7.风险评价方法 (8) 8.风险控制措施策划 (8) 9.风险分级管控考核方法 (8) 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (8) 附件A:风险点分类标准 (10) 附件B 作业风险分析法（TRA）——风险矩阵法 (15) 附件C风险分级管控程序框图 (17) 附件D 过程管理表格样表 (17)

1.适用范围 为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了山东莒州浮来水泥有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头控制、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实施指南适用于山东莒州浮来水泥有限公司及所属管理部门、厂区、车间范围内的风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国劳动法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《建材行业安全生产标准化评定标准》 《国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知》 《山东省安全生产条例》 《山东省安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令2016年第303号） 《山东省工业生产建设项目安全审查要点》（山东省人民政府令2016年第213号）《严防企业粉尘爆炸五条规定》（国家安全监管总局令第68号） 《建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册》 《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》鲁安办发〔2016〕10号 《日照市关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》

安全生产风险分级管控实施手册(市局)

****公司 安全生产风险分级管控实施手册 （试行） 编制： 审核： 批准： 20**年**月**日

一安全生产风险分级管控体系建设程序和内容（一）培训 对全员开展两个体系建设培训，培训内容包括：两个体系建设重要意义和作用，相关概念，建设流程，任务分工和时间安排等。 （二）制定实施方案 结合企业实际制定切实可行的两个体系建设实施方案，内容包括指导思想、工作目标、工作方法、工作步骤、工作要求、工作考核等。 （三）风险点确定 企业组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、所在位臵、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。 （注：一般可按生产（工作）流程的阶段、场所、装臵、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。

如储存罐区、装卸站台、生产装臵、作业场所等。对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控，如动火、进入受限空间等特殊作业活动。风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。） （四）危险源辨识 企业应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。 （注：设备设施危险辨识可采用安全检查表分析法（SCL），作业活动危险辨识可采用作业危害分析法（JHA），对于复杂的工艺也可采用危险与可操作性分析法（HAZOP），也可采用类比法、事故树分析法等其他方法进行危险源辨识。） （五）风险评价 对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，根据评价

公司安全生产风险分级管控体系建设手册

晋能集团有限公司安全生产风险分级管控体系建设指南

二〇一七年四月 目录 1 范围................................................. - 4 -

2 规范性引用文件....................................... - 4 - 3 差不多要求........................................... - 4 -3.1成立组织机构........................................ - 4 -3.2实施全员培训........................................ - 5 - 3.3编写体系文件........................................ - 5 - 4.1风险点确定.......................................... - 5 -4.1.1风险点划分原则 .................................... - 5 -4.1.2风险点排查........................................ - 6 -4.2危险源辨识.......................................... - 7 -4.2.1辨识方法.......................................... - 7 -4.2.2辨识范围.......................................... - 7 -4.2.3 辨识内容......................................... - 8 -4.2.4 危害因素造成的事故类不及后果..................... - 8 - 4.3.2安全检查表分析法（SCL） .......................... - 13 - 5 风险评价............................................ - 17 -5.1 风险度（危险性）.................................. - 17 -5.2 风险评价方法...................................... - 17 -

安全风险分级管控体系

安全风险分级管控体系集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

安全风险分级管 控体系 唐山**门业有限公司 二〇一六年

安全风险分级管控体系 1.适用范围 2.本实施指南适用于唐山**门业有限公司范围内的风险识别、分级、管控。 3.编制依据？ 4.《中华人民共和共安全生产法》 5.《唐山市安全生产监督管理局文件唐安监管二【2016】83号）》 6.其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及唐山**门业有限公司安全生产管理制度等相关规定等要求。 7.2.总体要求、目标与原则 8.根据上级政府主管部门的指示要求，结合唐山**门业有限公司实际，公司着手建立安全风险分级管控体系建设。 9. 总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。安全生产小组结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 10. 工作目标：自本指南发布之日起，至2016年12月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险

分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障公司员工生产财产安全。 11.基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企主体责任。 12.4.职责分工 13.唐山**门业有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 14. 公司安全风险分级体系建设办公室设在综合办公室： 15. 组长：*** 16. 副组长：*** 17. 成员：*** 组长职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副组长职责：具体负责《唐山**门业有限公司安全风险分级管控体系建设》的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。？

安全风险分级管控体系建设指导手册范本

淄博市淄川宏盛化工厂 安全风险分级管控体系建设指导手册 淄博市淄川宏盛化工厂 2016.8.18

目录 第一部分：风险评价范围与评价方法 (3) 1风险评价组织机构及其职责 (3) 2 风险评价的目的 (3) 3风险评价范围 (4) 4风险评价的依据 (4) 5风险评价的要求 (5) 6风险评价方法 (5) 7、评价过程 (6) 8、风险信息的更新 (6) 9、风险评价时机 (6) 10、评价准则 (6) 11、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施 (10) 12.风险评价结果和风险控制效果评审结论 (11) 第二部分：风险分析评价 (12) 1.危险、危害因素辨识 (12) 1.1主要危险物质性质 (12) 1.2危险有害物质的分布 (12) 1.3主要危险、有害因素分析 (12) 1.4主要危险、有害因素的辨识与分布 (12) 附件：相关记录表格 (14)

第一部分：风险评价范围与评价方法 1风险评价组织机构及其职责 博山恒嘉精细化工有限公司成立由专业技术人员和操作人员参加的风险评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展风险管理的危害识别和风险评估，同时公司也应督促其他员工参与危害和环境影响的确定；全员参与企业风险管理。 1.1风险评价组织的组成成员 组长：李慎宏 副组长：王荣国 成员：李群、李勇、曹艳玲、胡桂杰 1.2风险评价组织的职责 （1）负责对法律、法规的识别及评价。 （2）对从事作业的环境进行现场评价。 （3）对从事作业的危险、危害因素进行辨识。 （4）对危害的控制措施进行确认。 （5）对作业控制措施的落实进行监督、检查。 （6）负责对作业人员进行危害告知。 2 风险评价的目的 通过风险评价，分析加油站存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果和产生条件。对加油站作业过程、设备设施存在的危险、有害因素进行分析，提出相应控制手段和防护措施，达到风险预先管控的目的。 具体如下： （1）通过事前危害识别，使从业人员认识到作业中的危害。 （2）通过分析、评价、制定控制措施，实现事故预防，能减少事故发生和危害。 （3）对作业环境进行确认，确保作业人员与作业场所的安全。

安全生产风险分级管控实施手册

鹤壁黎阳中学长丰大道校区 安全生产风险分级管控 实施措施 编制： 批准： 新乡市正方圆建筑有限公司 2017年3月1日

一安全生产风险分级管控体系建设程序和内容 （一）培训 对全员开展两个体系建设培训，培训内容包括：两个体系建设重要意义和作用，相关概念，建设流程，任务分工和时间安排等。 （二）制定实施方案 结合企业实际制定切实可行的两个体系建设实施方案，内容包括指导思想、工作目标、工作方法、工作步骤、工作要求、工作考核等。 （三）风险点确定 企业组织对生产经营全过程进行风险点排查，形成包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级等内容的基本信息。 （注：一般可按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行风险点排查。对设施、部位、场所、区域等风险点的划分，应当遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。如储存罐区、装卸站台、生产装置、作业场所等。对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控，

如动火、进入受限空间等特殊作业活动。风险点级别确定按照风险点各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。）（四）危险源辨识 企业应采用适用的辨识方法，对风险点内存在的危险源进行辨识，辨识应覆盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。 （注：设备设施危险辨识可采用安全检查表分析法（SCL），作业活动危险辨识可采用作业危害分析法（JHA），对于复杂的工艺也可采用危险与可操作性分析法（HAZOP），也可采用类比法、事故树分析法等其他方法进行危险源辨识。） （五）风险评价 对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。 （注：企业可选择风险矩阵分析法（LS）、作业条件危险性分析法（LEC）、风险程度分析法（MES）、危险指数方法(RR)等方法。）（六）制定风险控制措施 针对排查出的风险采取相应的控制方法和手段来降低风险至可

XX有限公司安全风险分级管控体系作业指导书(定稿)复习进程

风险分级管控作业指导书 莒州集团有限公司

目录 1 分级管控目的 (2) 2 分级管控的依据 (2) 3 分级管控的内容及范围 (3) 4 名词解释 (3) 5 企业概况 (4) 6 职责 (5) 7工作程序和内容 (5) 8 文件管理 (14) 9 绩效考核 (14) 10 持续改进 (15)

安全风险分级管控体系作业指导书 1 分级管控目的 结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 2 分级管控的依据 2.1法律法规及相关规范 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求 GB/T 28002 职业健康安全管理体系 实施指南 GB/T 23694 风险管理 术语 GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理 风险评估技术 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 GB6441 企业伤亡事故分类 GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则 《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版 安监总管四〔2016〕31号） 《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号） 中华人民共和国特种设备安全法 （国家主席令（2014）4号） 国家安全监管总局 《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号） 《山东省安全生产条例》

风险分级管控体系指导书

风险分级管控体系指导书 1、目的与范围 1.1目的 全过程、全方位、全覆盖的风险点辨识，落实风险管控主体责任,确保风险受控,从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。 1.2适用范围 本指导书适用于公司的所有部门、科室，包括规划、设计、新改扩建、供应、经营、储存、运输、销售、检维修、检验、分析、后勤保障等，各类生产经营活动中所涉及的危害因素识别，风险分析、评价、分级和风险控制的管理。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版） 3、总体要求与原则 3.1总体要求 结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 3.2原则 坚持以人为本，牢固树立安全发展的理念和红线意识，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，强化风险管控,夯实安全基础管理，进一步落实企业主体责任。 4、术语和定义 下列术语和定义适用于本指导书。 4.1风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 4.2风险点 风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。 4.3危险源（危险有害因素） 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。

(完整版)安全生产风险分级管控制度

1.目的 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）和寿光市安委会办公室《关于印发全市安全生产风险分级管控与隐患排查治理二个体系建设工作方案的通知》按照寿光市安委会和侯镇人民政府的统一部署，结合本公司实际，为了有效落实开展安全生产风险管控工作，达到降低风险、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故的发生，编制本制度。 2.范围 本制度适合于公司所有的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。 3.组织机构及职责 为加强“双体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，推进“双体系建设”工作，现成立“双体系建设”领导小组、推进小组及工作小组，对工作进行全面组织、指导、检查、推进和实施工作。 领导小组： 组长：***** 副组长：*** 组员：**** 推进小组： 组长：*** 副组长：** 组员：*** 工作小组: 组长：车间主任 组员：车间岗位人员 小组下设“双体系建设”工作办公室，办公室设在安环部，李松涛兼任办公室主任。具体负责“双体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 工作职责： 3.1 总经理：许明然全面负责公司的风险分级管控与隐患排查治理工作，对公司双体系建设全面部署，组织编写双体系建设的实施方案与推行工作；，为建立体系提供充分的资源，落实体系推进工作的牵头部门，任命分管负责人；确保获得建立、实施、保持和持续改进双体系建设所需要的资源，如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源；确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的双体系建设；确保体系变更时，维持体系完整性；成立体系领导小组和各专业工作组，

安全风险分级管控体系指导书

文件编号：SDIFTSTX/18091501 版本号：Ⅱ 山东艾孚特科技有限公司 化工企业安全生产风险分级管控体系 作业指导书 编制： 审核： 批准： 山东艾孚特科技有限公司 颁布日期：2018-09-15

颁布通告 本作业指导书—《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》（第二版）依据《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2971-2017）、《化工企业安全生产风险分级管控体系通则》（DB37-T 2882-2016 ）等有关标准，并结合本公司实际情况编制而成。 本作业指导书 2018年 9月 15日起实施。 山东艾孚特科技有限公司 总工程师： 2018年 9月15日

《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》修订 修订记录表

《化工企业安全生产风险分级管控体系作业指导书》 编制组名单 组长：周红财 成员：盛亮亮韩丽军秦瑞昌刘广刚 刘祥鲁宋浩宋红敬秦燕 姜士全张明辰张瑭晖

目录 1、目的与范围 (01) 2、规范性引用文件 (01) 3、总体要求与原则 (02) 4、术语和定义 (02) 5、基本程序 (05) 6、危险源辨识与分析 (08) 7、风险评价 (12) 8、风险点辨识分类 (18) 9、风险分级控制清单和风险点登记台账 (27) 10、工作程序 (29) 11、评审和更新 (29)

山东艾孚特科技有限公司 安全生产风险分级管控体系作业指导书 1、目的与范围 1.1目的 全过程、全方位、全覆盖的风险点辨识，落实风险管控主体责任，确保风险受控，从根本上防范事故发生，构建完全生产长效机制。 1.2适用范围 本指导书适用于山东艾孚特科技有限公司的所有单位、部门，包括新建扩建、生产、储存、运输、检修和质检等部门，各类生产经营活动中所涉及的危害因素识别，风险分析、评价、分级和风险控制的管理。 2、规范性引用文件 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国特种设备安全法》 《危险化学品安全管理条例》 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局40号令） 《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重机制的通知》（鲁政办字（2016）36号）

双体系-风险分级管控领导小组及职责

淄博x'x'x'x'x'x有限公司文件 淄xx发[2017]019号 关于印发调整x'x'x'x'x'x'x有限公司 两体系建设领导小组的通知 各部门、相关人员： 为加强我公司两体系建设工作，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，特调整了两体系导小组成员及两体系相关人员责任制度。 现将有关人员名单下发给大家。 领导小组： 组长：x'x'x 成员： xx'x'x'x 主要负责人签发： x'x'x'x有限公司 2017年1月20日 附1：两系责任制

淄博x'x'x'x'x限公司两体系责任制 2017年1月

一．两体系建设领导小组职责（部门） 1.组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。 2.传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。 3.组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的两体系实施方案。 4.全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。 5.定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。 6.对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。 7.做好风险分级评价过程控制。组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管控、辨识确定重大风险，完成“一企一册”。 8.按照“分级管理、分线负责”、各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 9.制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关公告栏等。 10.建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。

金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系建设指导手册

附件1 金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设实施指南 （试用版）

目录 一、编制目的........................ 错误!未定义书签。 二、风险分级管控体系建设工作流程.... 错误!未定义书签。（一）准备阶段............................ 错误!未定义书签。（二）实施阶段............................ 错误!未定义书签。（三）编制分级报告阶段.................... 错误!未定义书签。（四）管控与公告.......................... 错误!未定义书签。 三、风险分级工作任务及实施.......... 错误!未定义书签。（一）实施前的准备阶段.................... 错误!未定义书签。（二）实施阶段............................ 错误!未定义书签。 四、风险管控........................ 错误!未定义书签。 五、风险公告与警示.................. 错误!未定义书签。 六、隐患排查治理................... 错误!未定义书签。第一节隐患排查.......................... 错误!未定义书签。第二节隐患治理.......................... 错误!未定义书签。 七、附件部分 ....................... 错误!未定义书签。

一、编制目的 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2 0 1 6〕3 6号）和省政府安委会办公室《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办字〔2 0 1 6〕10号）等文件的通知精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在金属非金属露天矿山企业建立安全风险分级管控体系，全面排查、辨识、评价安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对金属非金属露天矿山企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升金属非金属露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。 金属非金属露天矿山安全风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对金属非金属露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理风险、特殊场所风险基础上，综合考虑金属非金属露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风险等级、特殊场所风险等级的因素，进行风险评价分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。 通过在金属非金属露天矿山企业建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进金属非金属露天矿山企业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。

安全风险分级管控管理手册

安全风险分级管控管理手册 二〇一七年

编写说明 为贯彻落实中央领导同志关于构建风险分级管控和隐患排查治理两道预防性工作机制的重要指示精神，通过进行危害辨识与风险评估，消除、减少、控制作业环节存在的危害，实现人、机、环、管系统的最佳匹配，特编制《安全风险分级管控管理手册》。 本手册主要包含华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司危害辨识和风险评估基础信息、风险概述、作业任务清单、中高风险数据库等内容。 危害辨识采用JHA法（作业危害分析法），具体识别员工在执行任务的各个步骤中存在的危害。风险评估采用LEC 法（作业条件危险性评价法），在危害辨识的基础上，评估相应风险，并对照风险等级标准，制定针对性的控制风险措施。最后，通过风险值的计算将风险划分为4个等级，即一般风险、中等风险、较大风险、重大风险，并明确各等级风险管控责任，从而有效管控危险源，减少隐患，预防事故发生。

目录 企业概况 (1) 1 安全风险分级管控组织机构 (2) 1.1 安全风险分级管控领导小组 (2) 1.2 安全风险分级管控领导小组工作职责 (2) 1.3 安全风险分级管控管理部门及职责 (3) 2 安全风险分级管控 (3) 2.1 安全风险评估分类及周期 (3) 2.2 危害辨识与风险评估 (4) 2.3 风险分级管控 (8) 2.4 安全风险预警 (9)

企业概况 华煤集团有限公司是以矿山建设为主营业务的股份制建筑施工企业，具有矿山、房屋建筑、市政公用工程施工总承包壹级资质以及公路、隧道、桥梁、土石方、机电安装等施工资质。同时具有商务部颁发的海外工程总承包和劳务输出资质。集团注册资金10350万元，资产总额50000万元。 集团2005年在白音华三号矿（内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司）设置项目经理部，成立华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司，主要运行项目为露天煤矿土石方采剥、运输、排土3个单位工程。 内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司，隶属于国家电投内蒙古能源有限公司，是国家煤炭工业“十一五”规划的重点建设项目，煤炭地质储量9.3亿吨，设计服务年限60.4年，设计生产能力1400万吨/年。 生产工艺：剥离采用单斗-卡车间断工艺。 组织机构设置：华煤集团有限公司西乌珠穆沁旗分公司设置有综合办公室、工程技术部、设备维修部、安全生产部、物资部、财务室、材料科7个部室，设置有运行A班、运行B班、检修班组3个基层生产、保障单位。

风险分级管控作业指导书

风险分级管控作业指导书 1.目的 为加强安全管理，有效指导各生产岗位班组落实开展安全生产风险管控工作，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，杜绝和减少各类事故隐患和生产安全事故的发生，特编制本作业指导书。 2.适用范围 适用于公司的所有车间、岗位、班组的所有活动，包括生产活动、作业活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动等的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。 3.术语与定义 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882—2016）界定的术语和定义适用于本文件。 3.1 风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 3.2 可接受风险 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 3.3 重大风险 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 3.4 危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 3.5 风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 3.6 危险源辨识 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 3.7 风险评价

对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 3.8 风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 3.9 风险分级管控 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 3.10 风险控制措施 企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。 3.11 风险信息 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。 3.12 风险分级管控清单 企业各类风险信息（3.11）的集合。 4.基本要求 4.1成立组织机构 公司成立“两个体系”建设领导小组，以公司主要负责人为组长、各分管负责人、各部门、车间的负责人及重要岗位人员参加，编制本公司的风险分级管控作业指导书和台账表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。 各车间应成立以车间主任为组长，班长、工艺、设备、兼职安全员和操作人员全员参加的安全生产风险评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展职业安全健康环境的危害识别和风险评价。 4.2实施全员培训 制定全员培训内容计划，见山东胜星化工有限公司两个体系实施方案。 4.3编写体系文件 4.3.1“两个体系建设”领导小组负责组织编制风险管控制度，并审核、签发执行。 4.3.2“两个体系建设”领导小组根据《DB37/T 2971-2017 化工企业风险分级管控体系细则》编制山东胜星化工有限公司风险分级管控体系作业指导书。 4.3.3各部门、车间负责人负责根据山东胜星化工有限公司风险分级管控体系作业指导书完成本部门车间风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析

企业安全风险辨识分级管控程序

XXXXXXXXX有限公司 程序（规范）文件 企业安全风险辨识分级管控程序 AQCX 编制XX XX 受控状态受控 审核XXXXX 复审XXXXX 批准XXXXXXX 版本号01 页数11 发布日期：实施日期：

1.0总体要求、目标、基本原则、编制依据 1.1.总体要求 严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（中发〔2016〕32号）、等相关规章制度要求，结合XXXXXXXX有限公司实际生产安全管理标准化建设需求，制定本管理程序。 公司职能部门：生产科、XXXX等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 1.2.目标 根据相关法规和制度结合公司实际，完成安全生产标准化建设及企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系的建设，全面实施安全管理原则，突出风险预控、关口前移，构建安全风险分级管理和隐患排查治理体系，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，做到有效遏制生产安全事故的发生，保障员工生产财产安全。 1.3.基本原则 必须严格按照“安全风险分级管理、分级负责”、“管生产及业务必须管安全” 的原则，坚持统一指导、分级推进、全面实施、持续改进的基本原则，从而充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用。 1.4.编制依据 安委办〔2016〕11号《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》 国家安全生产监督管理总局令第70号《企业安全生产风险公告六条规定》 《江苏省防范遏制重特大事故构建双重预防机制实施办法》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《XXXX工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则》 《深入推进全市企业安全风险辨识管控工作方案》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《海门市安全风险分级管控实施意见工作》 《进一步推进全区企业安全风险辨识管控工作》 江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理的双重预

风险分级管控管理制度完整版

风险评价分级管控作业管理制度 1.目的 对本公司范围内存在的危险源进行辨识、评价与评价，制定风险控制措施，并对其实施控制，以减少或避免不期望的事件发生，保证安全生产。 2.适用范围 本制度适用于本公司范围内的生产活动、服务过程中的风险评价与控制。 3.职责 3.1总经理职责 3.1.1总经理是“两个体系”建设第一负责人；总经理负责本公司危险源辨识、评价和风险控制的组织领导工作，负责建立风险评价分级管控小组，负责批准重大的风险清单。 3.1.2成立“两个体系”创建领导小组，明确各级组织、人员职责； 3.1.3要求各级组织成立本部门“两个体系”创建机构； 3.1.4审核、签发风险管控、隐患排查管理制度； 3.1.5对“两个体系”建设提供人力、资金支持； 3.1.6定期召开会议、组织检查“两个体系”创建进度；

3.1.7定期开会研究“两个体系”创建过程中存在的问题，及时组织解决； 3.1.8组织相关人员对重大风险进行审核； 3.1.9组织重大隐患治理。 3.2 安环部职责 3.2.1安环部负责组织本公司范围内的危险源辨识、风险评价，组织风险评价小组，确定较大及重大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并对全公司的危险源的控制进行监督。 3.2.2协助总经理检查、部署、落实“两个体系”开展工作； 3.2.3负责具体制定、修订风险管控、隐患排查管理制度； 3.2.4负责制定“两个体系”建设实施方案； 3.2.5负责确定风险分级管控的辨识、评估、分级方法的确定； 3.2.6负责指导、培训各基层风险管控人员，掌握有关要求、方法； 3.2.7负责考核“两个体系”进度及质量要求； 3.2.8负责“两个体系”有关资料、表格、台账、清单的汇总、审核、反馈； 3.2.9负责各部门风险类型、管控措施、管控分级上报资料的审核、反馈；

各岗位安全风险分级管控手册 (1)

岗位安全风险分级管控手册 五九煤炭（集团）有限责任公司胜利煤矿

目录 一、煤矿安全生产风险点清单 (1) 二、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 (1) 三、风险类型确认对应表 (1) 四、煤矿安全风险评估与分级的方法 (3) 五、煤矿岗位工种安全风险分级管控清单 (7) 1、公共部分 (7) 2、采煤机司机安全风险分级管控清单 (10) 3、刮板输送机司机安全风险分级管控清单 (17) 4、掘进机司机安全风险分级管控清单 (22) 5、带式输送机司机安全风险分级管控清单 (26) 6、防尘工安全风险分级管控清单 (29) 7、打眼工安全风险分级管控清单 (31) 8、支护工安全风险分级管控清单 (38) 9、泵站司机安全风险分级管控清单 (46) 10、转载机司机安全风险分级管控清单 (51) 11、安全监测工安全风险分级管控清单 (57) 12、爆破工安全风险分级管控清单 (64) 13、测尘工安全风险分级管控清单 (73) 14、测风工安全风险分级管控清单 (77) 15、防灭火工安全风险分级管控清单 (91) 16、瓦斯检查员安全风险分级管控清单 (98) 17、架空乘人装置司机安全风险分级管控清单 (106) 18、井下电钳工安全分级管控清单 (112) 19、提升机司机安全风险分级管控清单 (121) 20、主通风机司机安全风险分级管控清单 (127) 21、电瓶车司机安全风险分级管控清单 (131) 六、煤矿岗位作业安全风险分级管控清单 (139) 1、出入井安全风险分级管控清单 (139) 2、井下行走安全风险分级管控清单 (140) 3、井下电气设备检修安全风险管控清单 (141) 4、综采初采初放安全风险分级管控清单 (143) 5、综采工作面结束上绳上网安全风险分级管控清单 (144) 6、综采工作面结束扩帮上板梁安全风险分级管控清单 (146) 7、综采工作面结束拆装采煤机安全风险分级管控清单 (147) 8、综采工作面结束拆刮板输送机安全风险分级管控清单 (150) 9、综采工作面结束出架安全风险分级管控清单 (152) 10、综采工作面结束支架上平台安全风险分级管控清单 (153) 11、综采工作面结束外运支架安全风险分级管控清单 (155) 12、运输安装支架安全风险分级管控清单 (157)

企业风险分级管控隐患排查治理双重预防指导手册

企业风险分级管控隐患排查治理双重预 防指导手册

目录 第一章风险隐患双重预防相关知识 (4) 1.1目的意义 (4) 1.2适用范围 (4) 1.3总体目标 (4) 1.4规范性引用文件 (5) 1.5术语和定义 (5) 1.6风险隐患双重预防体系建设应形成以下文件 (7) 1.7基本原则 (8) 第二章风险隐患双重预防体系构建与运行 (9) 2.1策划和准备 (11) 2.1.1工作机构 (11) 2.1.2人员培训 (11) 2.1.3资料收集 (12) 2.2风险辨识分级 (12) 2.2.1风险点划分原则 (12) 2.2.2危险源辨识 (13) 2.2.3危险源辨识方法 (16) 2.2.4发生事故后危险源的重新辨识 (16) 2.2.5重大危险源辨识 (17) 2.3风险分级管控 (20) 2.3.1风险分级管控原则 (20) 2.3.2风险管控 (22) 2.4隐患排查 (22) 2.4.1具体要求 (22) 2.4.2制定隐患排查计划 (23)

2.4.3实施隐患排查 (23) 2.5隐患治理及验收 (24) 2.5.1隐患治理 (24) 2.5.2隐患治理验收 (25) 2.5.3隐患排查信息管理 (25) 2.6有效运行与持续改进 (26) 第三章风险隐患双重预防体系建设主要文件示例 (27) 3.1安全生产责任制示例 (27) 3.2风险分级管控制度示例 (28) 3.3企业风险清单 (33) 3.4企业风险管控措施 (35) 3.5重大风险告知栏 (37) 3.6岗位风险管控应知应会卡 (39) 3.7企业风险分级四色平面图 (41) 3.8企业岗位作业风险比较图 (42) 3.9隐患排查治理制度示例 (42) 3.10企业隐患排查治理台账示例 (45) 3.11重大隐患治理方案 (46) 3.12岗位事故应急处置卡 (47) 附件： (48) 附件1：作业危害分析法（JHA） (49) 附件2：安全检查表法（SCL） (51) 附件3：风险矩阵法（LS） (53) 附件4：作业条件预先危险性分析评价法（LEC） (55) 附件5：部分行业领域企业危险源辨识建议清单（示例） (57) 附件6：双重预防体系建设中可能用到的相关表格 (111)

安全风险分级管控体系学习材料

安全风险分级管控体系学习材料 1、两个体系是指：风险分级管控体系和隐患排查治理体系。 2、风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的结合。 3、危险源 可能导致人身伤害、健康损害、财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 4、风险点、危险源的关系 每个风险点中包含若干危险源，危险源是风险点的主要构成因素；风险点的等级由危险源分级中最高等级决定。 5、划分风险点 划分风险点是风险管控的基础，是按照一定的划分原则，将整个产系统划分为若干个单元（或子系统）的过程。 6、辨识危险源 是指对风险点内不同危险源或危害因素（与风险点相关联人、物、环境及管理等因素）进行辨识。 7、风险分级 风险分级包括：危险源分级、风险点分级；危险源分级是通过采用科学、合理方法对风险点包括的危险源进行定性或定量分析，根据评价结果划分等级。风险点分级由该风险点所包含危险源的最高级别确定。 8、分级管控 按照危险源不同级别，所需管控资源、管控能力、以及管控措施难易程度等因素而确 定不同管控层级的管控方式。 9、危险源分级 对危险源分级一般采用定量和定性分析方法进行评级。 定量分析一般采用作业条件危险性分析法（LEC法）评价其风险程度，将危险源分为1、

2、3、4级，并分别用红、橙、黄、蓝四种颜色表示。作业条件危险性分析法计算方法如下： D=LEC 式中： D——风险值 L——发生事故的可能性大小 E——暴露于危险环境的频繁程度 C——发生事故产生的后果 风险等级划分 10、合计：18个风险点。 （1）井口破碎：13个危险源； （2）破碎作业区：37个危险源：三级2个：破碎机拆装，指挥不当；防尘密封不好造成扬尘。 （3）选矿作业区：65个危险源；三级1个：停车时球磨机未停稳就急于作业（新厂房）（4）过滤：15个危险源； （5）尾矿作业区：18个危险源其中三级5个：未设置警示标志；坝体位移超境界值；浸润线过高；最小安全超高及干滩长度不符合规范；库内有漩涡。一级危险源1个：连续暴雨水漫坝体 （6）电工作业：7个危险源； （7）电气焊作业：5个危险源其中三级1个：作业场地闭塞，烟尘排放不畅； （8）行车：6个危险源其中三级1个：吊运方法不当,歪拉斜吊违反安全规程。