大田仓库操作流程
天津大田物流物流有限公司操作流程
操作部门的构成
操作部的构成：
1、收货组－收货事宜
2、发货组－发货事宜
各班组职责
进货组职责
1、负责查验进库货物数量，核对进货单据。
2、负责查验进库货物质量，建立货主货品质量跟踪单，及时反馈信息给客户服务人员。
3、负责进货托盘管理。
4、负责向客户提供收货单，正确输入或填写货物及货主信息。
5、负责所有有关收货单据的档案管理。
6、负责将实货送至指定的交接区域。
7、负责对异常收货进行处理，与客户服务人员及客户进行沟通。
8、负责与进货组管理人员核对交接货物，做好交接工作。
9、每周会同进货组人员进行对账。
10、负责定期向操作和财务人员提交进货统计单，做好数据统计工作。
11、负责对进货组配置的设备进行管理。建立设备保养和设备交接记录。
12、负责进货组的EHS的监督。
13、负责进货区域的卫生责任划分。
14、负责对货物进行二次查验包括货品质量数量，并作出入库单。
15、负责实货的码放和相应的货位管理。
16、负责组织人员按照客户的要求进行货物包装。
17、负责对包装材料的管理。
发货组职责：
1、负责收取客户服务人员转至的发货通知单，及时通知主库区人备
货。
2、根据发货通知单，对主库区人员转至的实货进行数量检验。
3、根据发货通知单，对主库区人员转至的实货进行质量检验。
4、与主库区人员进行出库单的文字交接，并备案留存。
5、负责与客户或客户委托的车队人员进行协调，做好出货记录并完
成出货单的签发。
6、负责所有与出货有关的所有单据的管理。
7、负责建立出货组所配备设备的设备保养和设备交接记录。
8、负责每周会同主库区人员进行帐目核对。
9、负责定期向财务人员提交出货记录，做好统计工作。
10、负责建立出货组所在区域的卫生职责划分。
11、负责上报出货组的考勤，严格执行和贯彻公司考勤制度。
12、注意日常工作的回顾和总结，不断累计出货经验，提高操作质量。
13、负责监控和管理货物，保证主库区内的货物数量和质量。
14、负责库区内设备的保养与维护，建立叉车等设备的定员的交接记录。
15、负责组织库区人员实行日常盘点和不定期盘点并出示盘点报告。
16、负责建立主库区安全规范，定期进行安全教育。
操作作业的标准
搬运装卸作业标准：
1. 装卸搬运货物时，要实现检查设备的清洁情况，保证设备处于
正常运转状态。
2. 要绝对杜绝野蛮装卸等操作行为，要文明搬运装卸。
3. 应尽可能消除无效搬运，减少无效负荷，提高装卸效率，减少
搬倒次数和作业次数，做到无货物破损。
4. 应严格按照搬运装卸设备的操作规程进行作业合理利用机械。
5. 要提高货物的搬运灵活性，使货物处于易于移动的状态。
6. 要尽可能采用机械化，提高作业效率。
7. 每次作业结束，一定要清洗设备。
8. 定期对装卸搬运设备进行检查保养，出现问题及时报修。
9. 对于出现问题的设备，要会同维修人员，分析原因，作出整改
计划。
操作作业的标准
＃叉车安全作业标准：
1、注意行人：
1) 通过人行通道时，减速鸣笛。
2) 严禁人在叉车或前叉上通过。
3) 严禁用叉车举升人员从事高空作业。
4) 注意在照明不足的地方使用叉车照明。
5) 严禁任何人站在提升的前叉下。
2、叉车驾驶：
1) 用叉车运输货物时，货物一定要码放整齐、转弯时，应特别小
心。
2) 货物挡住视线或下坡时，应反向行驶，上坡时，货物要在前。
3) 叉车运行时，不得装卸货物，前叉必须放低。
3、危险预防：
1) 注意路面的障碍物，特别注意湿滑的地面。
2) 叉车卸料时，周围五米不得站人。
货物保管标准：
1、对于同一种货品，应尽可能置于同一区域，提高装卸效率。
2、货物要面向通道进行保管，以便入库方便和移动。
3、操作人员应经常测定货物出库频率，根据出库频率选定位置码
放，尽可能放置出货和进货频率相同的货物。
4、对于重货要格外注意，尽可能放在底层架区。
5、盘点时应注意货值，要增大高货值货物的盘点频率。
6、操作人员应注意货物性质和禁忌，严禁性质相抵的货物同区放
置。
7、要经常检查货物品质状况，定期通风，保证库区内干燥。
8、对于货物异常，要及时书面上报主管。
操作纪律指南
1、各级员工应自觉遵守公司和仓库的各项管理规定，任何员工违反
公司和部门的规定均会受到相应纪律处分。
2、视员工违纪情况将分别受到如下纪律处分：
1) 开叉车撞坏厂房，设备，护栏，架子，或伤及他人给个公司
造成极坏影响者，将受到最终警告或以上处分。
2) 操作不当或管理不当造成设备损坏者，将受到书面警告或以
上处分。
3) 故意隐瞒操作失误，或对任何隐患，事故不及时上报者，将
直接被开除。
4) 不按规定程序操作造成材料库存数量减少者，将视损失情
况，给予书面警告以上处分。
5) 不按规定程序操作造成材料库存混乱者，将受到最终警告或
以上处分。
6) 不遵守EHS规定者，将受到书面警告或以上处分。
7) 工作不积极导致生产效率低者，将受到书面警告。
8) 其他人进入库内区，负责人未制止者，将内部给予点名批评
或口头警告。
9) 责任区5S和卫生状况连续2次不合格者，将受到书面警告。
10) 对货物野蛮操作并造成轻微损失者，将受到书面警告。
11) 没有完成交接工作并无正当理由达二次以上者，将受到书面
警告。
12) 交接班不清，导致下个班工作受影响者，将视影响给予纪律
处分。
13) 没见工作单，擅自发料者，将受到最终警告或以上处分。
14) 看到其他人私拿材料，未制止者，将与私拿材料的人员承担
同样责任。
15) 备料数量不准给仓库造成一定损失达两次者，将受到书面警
告或以上处分。
16) 上级袒护下级，致使责任人不能承担应承担责任者，将受到
撤职处分。
17) 对自己的操作失误未及时发现并改正者，将视情况受到口头
警告或以上处分。
18) 连续空岗二次以上者，将受到书面警告。
19) 盘点不认真，导致仓库库存不准确，将依据性质的严重性给
予当事者书面及以上处分。
20) 文员操作失误，给仓库造成损失者，将受到书面警告或以上
处分。
入库操作流程
适用人员
操作部进货负责人及相关人员
主要内容：
1、到货通知
2、单据和实物的核对
3、外观检查
4、现场单据的交接
5、分货和系统录入
6、包装
7、货物安置 8、票据的打印和存根
9、工作交接 10、其他
到货通知
每个客户都是最少提前一天做进货通知和单据交接，住友商事的进货通知大都在当天进行交换。（紧急进货除外）
之后专项组或客服人员进行入库定单的系统录入，操作人员能够直观的看到关于进货的一切信息，然后去安排人力、准备工具、查询和布置库房空间等等，以保证货物顺畅的进入库区。入库定单可以在WMS 系统的“入库定单查询”界面里直接看到。
还有一些正常进货和客户退货是没有提前预知的，这些收货工作是需要经过相关工作人员和客户确认之后才能进行操作的，以避免错误收货。
单据和实物的核对
1、卸货时保证操作的安全性，对人对货对设施高度负责。
2、区分货物类型，如：进货、退货、调拨、快速周转或其它。以及
哪个项目哪个客户的货物都要心中有数。
3、区分单据类型，如：空运、海运、国内采购、倒库单等等。
4、识别货物箱体的标签，如：生产日期、厂家、货物名称、规格、
数量、体积、重量等等，与实物对照。
5、如果发现上述某个环节与入库通知中不符，及时与公司和客户沟
通解决，如客户建议拒收，则安全将货物送回车内；如按照异常
情况收货，则在“异常收货报告单”中的“其他”项目中填写清楚，
并且拍照记录，以备查询。
外观检查
1、外观的检查包括：货物大包装的检查；小包装箱的检查，桶装物
的检查，纸制品的检查；货物标签完好程度的检查；以及包装材
料的检查等等。
2、在检查过程中，根据每个客户的要求和每种货物的特点，去判定
其应该具有的包装和标签性质。
3、主要包括：变形、受潮、破损等现象。
4、在“异常收货报告”中要完整体现货物的情况，并且及时的汇总、
拍照，然后反馈给客服人员或者客户。
5、异常报告单据要妥善保管，为了以后的出库能顺利进行。
6、被确认为异常的货物要加标识，与其他货物做区分并且清楚的把
情况交接给下一班次。
现场单据的交接
1、在确认实际货物明细与单据相符以后方可与送货方做单据签收。
2、签收时要读清单据条目，带有体积、重量、单价等需要确认的项
目时要多方认可才能进行交接。
3、单据上的签字至少是双方的，而且必须要有送货方和DTW收货
人员的清楚签字或盖章。如果需要多方认可的单据，也需要有相
关人员确认。
4、单据至少是一式两联的，或者单联的单据签收之后复印保存。并
且在收货以后在单据上注明送货方的车牌号、集装箱号、车型等
信息。
分货和系统录入
1、在收货之后，要做的首先是把货物按照不同的标准以做区分，这
些标准是根据不同的客户和要求为基准。
2、码放的规则还应该考虑到货物的特点，如规格、重量、体积、包
装情况等。
3、系统录入也就是给货物做系统里的收货，在WMS里的“收货”界
面里能够完成。录入时要保证操作的准确性。
4、有些信息在录入时需要加进系统。比如：货主入库单号、托盘
号、批次号、箱号等等。
5、系统的入库分为：正常入库和快速周转出库，其中正常入库又可
分为：扫描入库、手工入库和手工入库（按体积）。根据不同的
情况去选择不同的界面。
包装
1、 给货物进行包装是根据客户要求进行的操作，也就是说能够产
生费用的操作。
2、 不同的客户选择的包装方式是不一样的，有些客户要求的是全
部包装，有些客户要求的是在货物进货时发现破损之后或防止
高空坠下才需要包装的。
3、 现有包装也分为纸包装和塑料膜缠绕。
4、 包装时要保证货物的完好，不要在包装过程中给货物带来伤
害。
货物安置
1、货物在包装之后需要悬挂或者张贴标识，以便盘点和移动货物时
的顺利进行。
2、不同客户的货物存放的地点是不一样的，按照不同的要求给货物
进行集中码放和上架操作。
3、在码放的时候，要求标识明确并且面向通道，重量较大的货物放
在货位的第一层。码放的规则是遵循FIFO（先进先出）为准则，同货码放，如有特殊要求再去特殊对待。
4、系统里的位置要求和实际是一致的，这可以通过WMS里的“上架
确认”来实现。上架确认包括：“按入库单上架”和“按托盘上
架”两种。
票据的打印和存根
在每次做系统录入的时候，都要相应的把结果打印出来。并且按照每票进行装订。
将存根联统一做保管，并且保证每张单据签字的齐全。
工作交接――严肃准确及时协作
对每次操作的情况，在下班的时候都要清楚的交给下一班次。
交接可以通过E－mail和交接本来实现。对于需要进一步描述的情
况，口述清楚。
本班次发生操作的所有单据也要进行交接，对于当天确实完成不了的工作项目更加需要向接班人描述清楚。
当天发生的意外情况同样需要向其他同事或客户在当天进行交接。而且对于意外情况交接的时间要求是即时的，以免给公司和客户带来损失。
其他
收货：是核对验收凭证、对物资实体进行数量和质量检验的技术活动的总称。是确保入库物资数量准确、质量完好的最重要的一个环节。
收货的必要性：由于入库物资的来源复杂、运输条件上存在差异，包装质量不等，致使物资在供货时及供货途中会产生种种复杂变化并对其数量和质量产生一定影响，为确保入库物资在数量上的准确与质量上的完好，所以，必须对入库物资进行认真，细致的验收工作。
出库操作流程
适用人员
操作部出货组及相关人员
主要内容：
1、出货通知
2、下达系统出货定单
3、理货备料
4、盘点
5、发货并完成出货系统
6、信息反馈
7、票据的打印和存根 8、EHS管理制度
9、其他
出货通知
客户一般提前一天做出货通知由专项组货文员进行出库定单的系统输入，操作人员能够直观的看到关于出货的一切信息，然后去安排人力、准备工具、查询货物状态等等，以保证货物能够安全及时的发出。理货原则
1、发货按照先进先出原则。
2、区分出货类型，如：发货、返厂、调拨或其它。
3、对货物轻拿轻放，严禁野蛮操作。对有问题的货物拍照记录，以
备查询。
4、理货时注意识别货物箱体的标签，如：生产日期、货物名称、规
格、数量等等，与实物对照。
5、如果发现实物与出库通知中不符及时上报解决，严禁没有出货单
出料。
6、理货后马上对所动的货位进行盘点，确认无误后方可发货。
盘点
盘点是仓库一项重要的工作，关系到仓库的正常运转。我们要求在每天理货后对所动的架位进行即时盘点，每一轮班进行一次全库的大盘点。包括：型号、件数、托盘号、货位、外包装是否异常等。
对发现的问题做出书面材料总结，查明问题原因。
原始的盘点表要保留存档，保持档案的干净清洁。
如盘点人员失职导致库存数量混乱影响发货，公司将按照规定严肃处理。
发货及完成出货系统
1、在发货装车前对货物和出货单进行型号和数量核对。
2、发货时在发货单上标明货物出库时外包装无破损。
3、在确认实际出货明细与出货单相符以后方可进行系统录入。
4、对系统打印的票据存档保留，以电子邮件的形式把每日的发货信
息传给相关人员并保证数据的准确性。
5、单据上的签字必须齐全，而且必须要有发货方和DTW发货人员
的清楚签字或盖章。如果需要多方认可的单据，也需要有相关人
员确认。
6、单据一式两联的，或者单联的单据签收之后复印保存。并且在发
货后在单据上注明送货方的车牌号、联系电话、姓名等信息。信息反馈
我们出的每一次货的信息都要准确及时的反馈给文员和客服人员，以便对操作费用的结算。
票据的打印和存根
1、在每次做系统录入的时候，都要相应的把结果打印出来。并且按
照每票进行装订。
2、将存根联统一做保管，并且保证每张单据签字的齐全。
库区EHS标准
1、高层货物摆放整齐，无坠落危险。
2、货拍打包整齐，无包装物飘落情况。
3、地面无废纸，木拍，木屑等杂物。
4、空木拍摆放整齐，不允许立着存放。
5、人要走人行道，车要走车行道。
6、叉车过交叉口时要减速，鸣笛，在库区内要慢速行驶。
7、叉车不允许在紧急通道行驶。
8、设备主管人每天按时完成设备日检，并填写日检表。
9、库区EHS负责人有权利和责任制止不符合EHS要求的人员进入库
区。
业务流程管理方法
业务流程管理方法及步骤： 业务流程管理（process management），是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心，以持续的提高组织业务绩效为目的的系统化方法。可以达到节省时间金钱、改善工作质量、固化企业流程、流程自动化、实现团队合作、优化流程、向知识型转变等的目的。 业务流程的管理按照其变革的程度分三步：业务流程的建立和规范、业务流程优化和业务流程重组。 第一步：确定业务管理需求及目标，如新业务/工作指标/短板问题； 第二步：初步制定新的业务流程及规则。根据业务管理需求及目标，依靠现有的经验及简单的制度，建立新的业务流程规范初稿、关键是明确权责，识别和描述流程，使工作例行化。第三步：试点及优化。 根据建立的流程及规则，进行讨论优化，并实际验证试行，最终评估出可行性及问题，并根据试行评估情况进行进一步改良优化。 第四步：业务流程重组。 业务流程重组，全面推广、实施新的业务流程及规则。 案例 “当日装、慢必赔”工作业务流程及规则制定过程 确定需求及工作目标； 接应流程讨论初稿： 地市试点 试点评估 全省推广。 落地及推进 新的业务规则及流程只有具备可执行性，才能得到有效落地，推进业务流程、规则落地，实现战略落地主要从以下几个方面着手展开。 首先，目标合理有效分解，与各部门业务活动紧密关联是关键第一步。 一是目标应逐层分解到公司各个职能和层次，与公司的各部门生产活动过程有效关联，才能确保团队内责任分工明确，方向一致。 二是应识别影响目标实现的关键成功因素，形成战略地图。 其次，要实现落地，必须发挥业务流程管理的核心枢纽作用，将各项行动措施落实到各部门具体的业务工作中，实施业务流程分级管理，确保各项行动措施职责分工明确，业务实施流程清晰。 加快装接应职责图 但新的业务流程及规则该如何推进呢？实际中根据具体现状，应进行流程分级管理，流程分级管理会有所区别，一般可分为三级(如图所示)，
烤烟大田前中后期管理技术
烤烟大田前中后期管理技术 一、烤烟大田前中后期管理技术 优质烤烟大田管理的目标，总的来说就是“六无三一致”：垅无杂草，沟无渍水，株无病虫，底无黄叶，腰无烟荪，顶无烟花；个体生长发育一致，群体长势长相一致，全田分层落黄一致。根据近年烤烟生产的实际情况，科技人员提出要以确保烟叶成熟度为目标，建立以成熟度为核心的技术体系，具体要求是：前期早生快发，中期旺盛生长，后期正常成熟。 前期早生快发，与烟田冬翻、培育壮苗、适时移栽等密切相关，这几项前面已有专文介绍，此处不再详述。大田前期指从移栽到株高30－40厘米时止，称伸根期，又叫团棵期，时间大约30天。此期是烟株根系生长发育的关键时期，田间管理的主攻目标是早生快发。 1.防治病虫，补蔸全苗。烟苗移栽后常因病虫为害或太阳曝晒而死苗。这时的主要病害是炭疽病，可用70%甲基托布津可湿性粉剂1000－1200倍液、80%代森锰锌可湿性粉剂600倍液药物防治。主要虫害是地老虎、蜗牛和蛞蝓；地老虎用 2.5%日高乳油1000倍、40%辛硫膦乳油1500倍液防治，蜗牛和蛞蝓用6%密达防治。药物的用量用法应按药品说明书实施。如已出现死苗现象应及时补蔸，确保全苗。 2.水的管理。大田前期烟株以长根为主，地上部分生长缓慢，因此土壤含水量不宜过高，以湿润偏干即持水率60－70%为好，土壤含水过多，氧气必然不足，供氧不足就会障碍根系为育。此时湖南正
逢多雨季节，要经常清沟沥水，排除沟中渍水。但是如遇春旱，则应当适时灌水或浇水，以防因缺水而滞长 3.肥的管理。为促使早生快发，前期以追施氮肥为主，并须使用速效氮，如硝酸铵，每亩5分斤，于移栽后7天和15天分两次施用,烟农称之为提苗肥。烤烟生产的特点是：高产不一定高效，优质才能高效，而产量过高会影响质量，所以只能优质适产。适产的范围是亩产干烟叶150－175千克。因此，大田前期施氮不能过多，更不要施用见效缓慢的氮肥（如尿素），否则容易造成烟苗疯长，或出现“后发烟”，导致产量很高、质量很低、效益大幅度下降，得不偿失。当然，施肥过少也不好，产量太低同样也会影响烟叶质量，降低效益。 4.中耕培土。覆盖地膜以后，中耕很不方便。好在盖膜后大雨进不去，人不会去踩踏，泥土一般是不会板结的，施用了“免深耕”的土壤则更好。但烟株周边的泥土因经常浇肥浇水，仍有板结的可能，因此仍应进行中耕，时间一般在移栽后15天左右，方法是用砖工粉刷墙壁的“秋叶”，从破膜移栽（提苗）的膜口上伸手进去中耕，以疏松烟株周边的泥土为度，工效一般也很高。与此同时，将疏松的泥土培在烟株基部，培土高度5－10厘米。培土的好处很多，可以蓄水防旱，防风抗倒，更重要的是促使基部大量发生不定根，提高吸肥吸水能力。桂阳烟农常说：“搞一次中耕培土，有时比追一次肥的效果还好。” 5.揭膜。覆盖地膜好处很多，但长期覆盖不揭却又有害，
成品出入库管理制度及流程
成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。
5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单
仓库日常工作及流程图
仓库岗位月工作流程图
仓库日工作流程图
仓库日常工作及流程 一、8：30分准时着工装到岗，仪容仪表符合饭店员工手册颁布标准； 二、8：30-9:00查看仓库状态，打扫仓库卫生，整理货物，保持仓库卫生整洁： 1、首行看仓库门锁状态是否完好，仓库货物有无异样； 2、保证仓库货物表面没有浮尘，地面没有污渍： 2.1、食品库：a、所有单件物品，要个个擦抹，整件包装的物品，要将包装表面灰尘除净， B、保持货架外部卫生清洁， C、地面清扫过后再用拖布拖一遍，时刻保持地面干净、干燥，无污渍、油渍； d、食品库卫生应每日至少清洁一次，必要时随时清理; 2.2、物料库：a、部分物品不能用湿抹布擦，应保持部环境干燥，地面无污渍，无油渍； b、物料仓库每月至少打扫三至四次。 3、货物码放整齐规，所有物品按照标签所示位置存放，五五码放，先进先出。 三、9：00-9：30分检查上个工作日的入出库单据，并与采购核对当日到货申购单，做好收货准备： 1、将上个工作日所做所有电脑单据再与手工单据再一一核对一遍，发现错误立即更正，并第一时间通知成本 会计处； 2、询问采购今日到货情况，根据情况，如需部门配合，要通知到部门，做好货物存放的场地及工具等，如有 其他解决不了的问题要及时向上级领导反映，不能因为其他原因影响收货。 四、9：30-11：00 十点之前将上个工作日遗留下的单据传递至成本，仓库日常收货发货： 1.一般情况下单据直接传递给验收完直进材料的成本会计再依次传递给资产会计 2、收货 2. 1、每天收货前核查采购申购单（品名、数量、规格、有效人签字）； 2.2根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格不符合规定，即通 知采购部或有关人员作出处理。 1. 2.3仓库收食品货物时，仓库保管员要严格检查食品生产日期、生产厂家及保质期，按卫生防疫站要 求登记好台帐，保质期的期限确定： （1）收货时距保质期最短期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月； （2）不能按（1）条规定要求接收时，需要有权限人签有认可意见； （3）进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产食品包装上所显示的日期为生产日期，但一般有保质期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库； （4）无QS标志的食品一律不收。 2.4认真核准数量。凡能称重量的必须过称。有包装的要将包装拆掉，再称重量以核实原料净重。 a)带包装及商标的货物，必须严格检查包装是否完好，有没有破损，在包装上已注明数量规格，要仔细 点数，必要时抽样过称核对是否一致，对用箱包装要开箱抽查，检查箱子是示否装满； b)无包装的货物要视单位价值的高低用不同精度的称重工具称量； c)如果属于贵重物品、易碎品必须要开箱，个个检验个个点数，名烟名酒要求进行个个登记，并做标记，
成品服装仓库管理规范
工商管理系物流管理专业课程设计仓储管理课程设计 题目成品服装仓库管理 专业年级2011 级班 03姓名学号 31 指导教师职称 日期
一、仓库总则 第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证货品的完好无损，结合本公司具体情况特制订本规定。 第二条物资保管仓库管理制度 (1)成品入库后，需按不同款号、尺码、分区挂放，做到“二齐、三清、四定位。” (2) 二齐：成品摆放整齐、库容干净整齐。 (3) 三清：物资材料清楚、成品码数清楚、成品折扣清楚。 (4) 四定位：按区、按架、按质、按款定位。 第三条仓库管理工作的任务。 (1) 做好成衣出库和入库工作。 (2) 做好成衣的保管工作。 (3) 做好各种防患工作,不出事故。 (4) 保障各商场所需货物的供给。 (5) 做到每天事每天清扫。 第三条仓库安全管理办法 如果发现仓库管理人员失职，仓库管理人员贪图小利而出卖仓库利益等这类情况出现，治理措施如下： (1)努力提高仓库管理人员的素质，增强仓库管理人员的工作责任感； (2)对于腐败成风、甚至构成犯罪的个别管理人员及仓库领导，则应该采取必要的措施， 如下岗、开除，甚至追究刑事责任。 (3) 由于管理人员认识上的局限性造成的，如对某些化学物品、危险品、易燃品、腐蚀 品的性质不了解，对某些商品储存的规律没有完全掌握，以至于发生事故；应加强对仓库管理人员的专业知识培训，让上岗的每一位管理人员都能较全面地掌握各类商品的特性及储存、保管的方法。 第四条治安保卫管理制度 仓库的治安保卫工作主要有防火、防盗、防破坏、防抢、防骗、员工人身安全保护、保密等工作。治安保卫工作不仅有专职保安员承担的工作，如门卫管理、治安巡查、安全值班等，还有大量的工作由相应岗位的员工承担，如办公室防火防盗、财务防骗、商务保密、仓库员防火、锁门关窗等。 仓库主要的治安保卫工作及要求： （1）守卫大门和要害部位 （2）巡逻检查 （3）防盗设施、设备的使用 （4）制安检查
业务流程管理程序
企业业务流程管理（BPM）实施之六个自我测验 BPR并不能简单的说是中国国有企业改革的尚方宝剑，但它确是企业要实现更大发展、参与国际竞争的必修课。因此，针对BPR改革在国有企业中出现的上述误区，我们提出以下六个自测题...... 题一：BPR实施施否结合我们企业的整体发展战略？ 企业改革不能为了BPR而BPR，应该结合企业的整体发展战略。因此，企业领导在启动BPR改革的时候，应该先问自己企业的整体发展战略是什么？BPR改革 的目的是什么？希望实现的具体目标是什么？BPR如
何支持企业的整体发展战略？只有搞清楚了以上问题，才能说企业实施BPR具有明确的目标和价值。在以往实施BPR的国有企业中就出现过盲目的问题，方案设计完毕时尚没有明确未来三年企业的整体业务发展战 略以及根据市场预测期望达到的目标值，因此在方案设计过程中也就没有突出哪些改变重点结合了具体的改 革目标。须知，设计方案的目标性不明确，犹如盲人摸象，这会直接影响到改革的效果。 题二：我们有无设计全员沟通方案？ 企业的领导人通常都认为改革成功的关键就在于是否将先进的管理方法和手段引入企业，但他们往往忽视了改革方案的有效执行也是改革成功的关键要素，而确保执行的一个重要手段就是沟通、沟通、再沟通。这是企业的领导人与员工思想互通的惟一途径，是发现问题、解决问题、达成共识的最佳手段。以往国内企业传统的沟通方法相对单一，更多的是遵循上传下达、服从上级，而比较忽视来自基层的声音。因此，科学的沟通过程应遵循自上而下和自下而上的原则，只有实现充分的双向沟通，尊重并综合来自各方面的意见和建议，领导人的决策才会更加尊重企业实际，更加具有可行性。
大田管理规范
Q/LZYC 泸州市烟草专卖局（公司）企业标准 Q/LZYC.G04(YG)009—2015 大田管理规范 2015-7-31发布2015-8-1实施
目次 前言................................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 职责与权限 (1) 4.1 市局（公司）烟叶生产管理科 (1) 4.2 县区局（分公司）烟叶科 (1) 4.3 烟叶工作站（点） (1) 4.4 种植主体 (2) 5 管理流程 (2) 5.1 烟叶大田管理流程 (3) 6 关键控制点与控制要求 (4) 7 管理内容与方法 (4) 7.1 制定方案 (4) 7.2 技术培训 (4) 7.3 工作指导 (4) 7.4 实施烟叶大田田间管理 (4) 7.5 检查考核 (5) 7.6 征集建议 (5) 7.7 总结改进 (5) 8 相关记录 (5) 9 附录 (6)
前言 本标准明确了大田管理的要求。 本标准由泸州市烟草专卖局（公司）提出。 本标准由烟叶生产管理科归口。 本标准由烟叶生产管理科起草。 本标准主要起草人：顾勇、夏春、雷晓、张明金、张远盖、何余勇本标准批准人: 徐忠良 本标准2015年首次发布。 本标准版次号A/0。 文件修订状态
大田管理规范 1 范围 本规范规定了烟叶大田田间管理要求及控制要点。 本规范适用于对泸州市烟叶大田田间种植过程的管理。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 ——YC/T 0000-2008 烟叶生产质量管理 ——《烟叶生产技术方案》 3 术语和定义 无 4 职责与权限 4.1 市局（公司）烟叶生产管理科 4.1.1 负责制订烟叶生产技术方案。 4.1.2 负责组织策划技术培训方案并开展相关培训。 4.1.3 负责烟叶大田田间管理过程督导。 4.2 县区局（分公司）烟叶科 4.2.1 负责生产技术方案的传达和宣贯。 4.2.2 负责制订本县烟叶生产技术方案。 4.2.3 负责组织开展烟叶大田田间管理技术知识培训。 4.2.4 负责烟叶大田田间管理过程的监督管理。 4.3 烟叶工作站（点） 4.3.1 负责烟叶大田田间管理方案的落实。 4.3.2 负责烟叶工作站（点）技术知识培训。 4.3.3 负责对种植主体烟叶大田田间管理的过程督导。 4.4 种植主体 根据烟技员指导和《烟叶生产技术方案》要求，做好大田管理期间查苗补缺、追施追肥、揭膜上厢、中耕除草、病虫害防治、打顶抹杈、成熟采收工作。
成品仓库管理制度
成品仓管理制度 为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范成品流通和保管，特制定本制度： 一、职责 成品仓库管理员，负责成品的收、发、存工作和退回货物的前期验收， 以及待处理品的收、发、存工作。 二、入库 1、检验结论为“合格”的产品，生产物料员提供《入库单》到成品仓办理成品入库手续。 2、成品入库后，仓管员应及时审核名称、型号、规格、数量、检验外 包装标识是否完好，且《入库单》必须有质检部签字此产品是否合格才方可接收，并在帐上记录产品的名称、批次号、规格、数量、入库日期以及注意事项。 3、未经检验、检验不合格的产品不得入库。 4、仓管员应妥善保存产品的入、出记录，每月将记录按时间顺序和产品 的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 三、发放 1、客户提取成品时，必须有销售部提供的《出货清单》。 2、成品仓的仓管员凭经审批的《出货清单》发放成品，发放时应做到： ● 认真核对《出货清单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。 ● 发放时，应认真核对实物的品名、批次号和数量，符合出库凭证要求的才能发放。 ● 发放完毕，仓管员应对《出货清单》进行审核且手工做帐和录入ERP系统，单据应妥善保管。 ● 发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。
● 同一规格的成品应按“先进先出、后进后出”的原则进行发放。 ● 仓库的产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《成品仓借出物 料清单》记录，归还时要确认完好程度。 四、贮存 1、贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，以防止库存产品损坏或变质。 2、合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区 存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： ● 库存产品标识包括产品名称、型号、规格、数量、订单号、入库日 期，库管员需用挂标牌予以明示。若产品外包装已有上述标识，仅挂产品型号标识牌即可。 ● 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、排列齐，与屋顶和墙壁保持一定距离。 ● 放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。 3、出货产品凡打开包装的，须重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。 4、仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符， 月尾、年中、年末应配合物控部做好盘点工作。 5、成品仓存放退货产品应另划待处理品区，予以标识，同时配合有关部门按程序做好处理工作。 6、成品仓的上级领导应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符 状况，存放情况、标识情况、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。 五、 安全管理 1、切实加强仓库的安全管理，督促、检查、落实防火、防盗、等安全措施和卫生措施，保证库存货物 的 完好无损。
公司业务流程管理办法
流程管理办法 第一章总则 第一条流程管理是现代化企业提升核心竞争力必备的管理工具，是实现战略目标落地，打造企业竞争优势软实力，构建新机制和强化执行力的坚实的基础。为此必须构建一整套科学的业务流程管理体制，建立运营的业务流程管理机制，依据《中国石化管理标准化、信息化总体方案》方案的要求，在未来十二五计划中实现业务流程标准化体系与全面实施业务流程化管理特制订本流程管理办法。 第二条本制度规定了流程体系建设中所有流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控的职责和程序。 第三条本流程管理办法适用范围是：中国石化总部职能部门、事业部/管理部、集团公司企事业单位、股份公司各分（子）公司业务流程管理。 第二章建立流程管理办法原则 第四条流程的建立、发布、维护、变更、优化和监控，应遵循以下原则： （一）坚持服务于战略、核心业务的原则，保证流程与战略目标和业务发展的一致性； （二）坚持流程与组织、岗位匹配原则，保证流程的完整性和畅通性； （三）坚持流程体系与制度体系相匹配，流程体系是制度体系建设的基础，制度体系是流程体系运行的保障； （四）坚持从简、有效原则，保证流程的可操作性； （五）坚持集中管理的原则，保证流程体系的完整性、流程间的匹配性和流程描述的规范性。
具体流程管理操作过程，详见附件一：流程管理操作流程。 第二章流程体系建设与分层分类 第五条建立业务流程体系的主要原则： 1)全面系统的原则。导入先进流程管理理念，涵盖所有业务领域，按行业 价值链原则对业务流程进行科学分类和流程层级设定，自上而下建设业 务流程体系。总体规划、科学实施，统筹协调制度标准化、内控制度修 订、管理信息化工作。 2)统一规范的原则。统一架构、统一模板、统一方法、统一步调，确保业 务流程重要度、颗粒度一致，形成标准、规范的业务流程体系。 3)实用效能的原则。从实际出发，体现中国石化管理特点，满足经营管理 需求。突出重点，明确关键要素，合理控制成本，提高工作效率。 4)积极稳健的原则。流程“谁所有、谁主管”，加强领导，明确责任，细 化措施，努力推进流程体系建设。“先试点、再推广”，总结经验，逐 步推开，不断提升，稳健有序推进。 第六条业务流程的分层： 企业业务流程架构是对企业全部业务流程有机联系的结构化反映，包括流程的分类以及流程的层级。下图是企业业务流程架构示意图。可以根据该流程架构制定中国石化业务流程架构。其中红色圆圈部分与中国石化业务总体框架相对应。
成品仓库管理规定
成品仓库管理规定 1、目的： 为规范成品仓库进、出、存作业程序，加强对成品仓库的管理，确保不合格成品不入库，不合格成品不销售出库，成品储存定置且保管不损坏、不混淆、不遗失，特制定本管理规定。 2、使用范围： 本管理规定适用于对我公司成品仓库作业管理与对应工作人员管理。 3、职责： 3.1本规定编制、修订与执行监督担当：行政部； 3.2本规定执行、修订建议担当：仓储部； 3.3本规定批准生效、修订批准生效及废止核准担当：公司总经理。 4、内容： 4.1成品仓库储存物料定义： 成品仓库顾名思义储存物料即为“产成品”，所谓“产成品”即我们说的“成品”，是指在企业内已完成全部生产过程、按规定标准检验合格、入库、等待销售的产品。 4.2 成品仓库作业总流程 4.3成品出入库管理： 4.3.1入库类型：生产入库、采购入库、退货入库、盘盈入库、其他入库。 生产入库：是指我公司生产车间自制完成且检验合格的产成品入库； 采购入库：是指直接向供应商下单订购的成品到厂入库； 退货入库：即已销售出库的产成品于客户端退回到成品仓库的入库方式； 盘盈入库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量多于账面数量，为使账物平衡而采取的调整账面的入库方式； 其他入库：以上入库方式以外的其他入库。 4.3.2出库类型：销售出库、盘亏出库、其他出库； 销售出库：即按客户订单要求按时发客户订购之相应产成品至客户的出库方式，产生销售收入应收款； 盘亏出库：是指成品仓库按公司规定盘点，出现实物数量少于账面数量，为使帐物平衡
而采取的调整账面的出库方式； 其他出库：以上出库方式以外的其他出库。 4.3.3出入库有关说明： a)生产入库： 公司生产部门/车间产品生产完毕，经检验人员批量检验合格，由相关统计人员填写“入库单”明确入库产品对应销售订单号、交库部门与车间、交库时间、交库产品名称、规格/型号、数量等，本人签字后呈检验组负责人核对签字，而后携带“入库单”与对应待入库产品至成品仓库办理入库手续； 生产入库方式因已经检验通过，故勿需再做流程中“②IQC品检”，由成品仓库仓管员执行“入库单”与交库产品核对验收OK后直接办理入库,核对项目包括： <1>“入库单”填写的规范性与核签的有效性； <2> 交库产品内外包装的完好性，是否有检验合格标识以确保可追溯性； <3> 交库产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“入库单”填写的一致； 以上几点核对无异，成品仓管员方可于“入库单”上签字确认验收OK，同时获取“入库单”记账联、财务联保存；否则拒绝签收。 “入库单”存根联、记账联与财务联当日整理呈仓储部主管领导审核后做账，账毕，成品仓管员直接将财务联整理送财务部。 b)采购入库： 采购入库流程为：①验收→②IQC品检→③入库； 验收： 1）采购入库验收时，供应商“送货单”、“物料订购单”与交货产品核对,核对项目包括： <1>“送货单”填写的规范性与核签的有效性； <2>交货产品内外包装的完好性，外包装标识是否完好、规范以确保可追溯性； <3>交货产品名称、规格/型号、款色、数量是否与“送货单”填写的一致； <4>“物料订购单”订购产品是否与供应商交货产品一致； 以上几点核对无异，成品仓管员方可于“送货单”上签字确认验收OK，同时获取“送货单”有关联次安全保存，否则拒绝签收。 2）对验收通过的外购产品，成品仓管员立即填写“来料送检单”经本人和供应商送货员签字确认后随交货产品定置“待验区”摆放并通知IQC检验组执行品质检查； 3）IQC品检完毕到仓入库，成品仓管员获取“来料送检单”回单与交库外购产品核对，核对项目包括： <1>“来料送检单”补录的规范性与核签的有效性； <2>交库产品内外包装的完好性，合格、不合格、次品是否隔离包装存放，是否有检验 标识区分以确保可追溯性； <3>交库产品名称、规格/型号、款色、合格/不合格/次品数量是否与“来料送检单”填写的一致；
仓库管理工作流程
仓库管理工作流程
仓库管理工作流程 一、原料进仓管理流程： 1.采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库； 2.供应商送货到达后，提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应 清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规 格、数量、采购订单号。 3.收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符 予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品， 收货量大于定购量时，仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人 的书面通知后才能超量收货。 4.仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联 自留，一联交对方。同时开具《入库单》，一式三联仓管员签字加盖收 货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清 单》交财务，第三联对方联交给供应商送货员（司机）作为凭证结款。 二、原料出库管理流程： 1.生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》，并经 生产部负责人审批签字到仓库领料； 2.仓库根据生产开具的《原料领用单》发货，并将单据留存； 三、成品进仓管理流程： 1.生产部完成的成品，经质检部门检验合格后，开具《成品入库单》并经 生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续；
2.仓库根据《成品入库单》点检数量入库，并将单据签字留存； 四、成品出仓管理流程： 1.销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库； 2.仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发 货。并开具《出仓单》一式三份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一 份交客户，一份仓库自留，一份交财务。 五、仓库货物管理： 1.所有出入库单据留存，按月整理入档，定期将财务要求的单据提交给财 务部门； 2.所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》，账本记录详细出 入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结 存； 3.仓库内的货物要设置出入库卡，记录出入库数据； 4.财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致； 5.做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资 定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致； 六、仓库报表： 1.《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用； 2.《成品库存日报表》供生产和销售部门使用； 3.《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用； 七、产品盘点流程： 1.根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘；
仓库工作流程
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仓库保管员岗位职责 一、收货流程 1.严格验收所有入库的货品（包括：生产日期、保持 期、品名、规格、条码、数量、重量等）是否与实际相符，核对随货单据是否与商品相符。 2.检查商品包装、真空袋是否漏气，罐装货品是否鼓胀; 盒装、袋装货品是否破损。检查商品内容物是否变质，有异味。 3.发现商品价格有变动，及时报告店长，并提醒后台业务员是否调整价格。 4.检查商品是否到期或接近有效期，如有上述情况则 做 拒收处理。 5.检查无误后将货品录入电脑，交由后台业务员进行审核、入库，打印单据交由送货人员签字确认。 二、发货流程： 1、依据《领货明细单》所列品种，遵守先进先出的原则， 仓库保管员与领货人员必须认真核对商品（品名、规格、条码、数量、重量）后发放实物。
2、仓库保管员将所发商品通过扫码枪录入电脑，制作《商品调拨单》由领货人员在《商品调拨单》上签字确认。 3、非本店人员领货需由领货单位主管领导签字。仓库 保管员须先向有关人员确定所需商品，认真核对商品 （品名、规格、条码、数量、重量及价格）等，全部确认无误后发货。 三、及时记录短缺的货品并通知后台业务员做《销售订 单》补货； 四、催促落实已报告的短缺货品是否补齐； 五、保证仓库货品的整洁、堆码整齐、做到分类摆放，并 有明显标识。 六、负责仓库内的防火、防水安全工作，及时排查隐患。 七、下班前要检查仓库内的设施、设备是否有异常，确保 仓库内的安全。 八、做好仓库内的卫生工作。 收银员岗位职责 1．做好营业前的准备工作：着工装淡妆上岗、做好收银台的清洁卫生。
业务流程管理制度(精)
第三章、营销中心业务流程管理 (一广州营销中心部门划分及业务职责范围 1. 营销中心销售服务部 销量管理(统筹工程部与渠道部对销量进行分析 客户档案管理(对各部门客户信息进行归类整理存档 非常规产品库存管理 样品管理 工程操作及渠道建设统筹规划 订单管理 2. 市场推广部 物料申请、制作、派发 区域推广方案制定与监督执行
终端形象建设、维护与宣传 专卖店设计、装修、监督 部门培训与区域培训 隐形渠道信息搜集与推广 竞品调查 促销活动开展 3. 财务部 部门费用预算复核与发放 样品购买(协助销售管理部样品管理工作 专卖店终端装修费用管理(协助市场部与渠道部进行费用控制4. 渠道开发部 区域客户信息搜集
代理商开发(申请、审批、合同、设计、审核、装修、验收、核销、上样、推广、管理 分销开发与管理 代理商工程协助操作(同工程项目部流程 5. 工程项目部 项目信息搜集 设计院、工程公司信息搜集 工程操作(公关、报备、报价、送样、投标、协议、回款、售后跟踪 异地工程操作 工程代理商开发 6. 客户服务部 售前技术服务支持——技术人员申请(目前可归属到市场部
破碎品退换货处理 物流信息跟踪 质保品维修 产品质量信息搜集与反馈 7. 订单部 订单 销量核算 总部库存管理(对库存进行数据统计,方便销售人员查询库存进行订单 (二部门间 /内协作配合业务流程 1. 客户档案管理流程(渠道客户、设计院、工程公司 表 1:渠道客户档案表表 表 2:设计院信息档案表
表 3:工程公司档案表 2. 项目工程信息管理(在建工程信息 表 4:在建工程信息表 表 5:工程报备信息表 表 6:异地工程操作申请表 表 7:特殊费用申请表 3. 样品与稀罕产品库存管理 表 8:样品购买申请表 表 9:样品发送回执单 表 10:稀罕产品出库申请表 4. 宣传物料与推广物料制作 表 11:宣传物料制作申请表
仓库日常工作流程
XX有限公司仓库工作流程 一、入库流程 第一条接到到货通知（邮件或电话）后，根据到货数量在仓库安排货位并通知装卸人员做好卸货准备。 第二条产品到达时安排进仓，进行卸货时认真核对先正达发运单上产品品名、规格、数量、批次与实际货物是否有差异，如有差异，以实际货物信息为准；堆码货物时分批次堆码，不超高、不超托盘，堆码整齐；签收单当天、当场签收完毕，如实记录到达产品的数量和状态，交给送货司机，同时应在收到产品的24小时内把产品签收单扫描件回传给承运物流公司。 第三条送达产品必须按品名、规格、批号卸到预先安排的区域，如果发生严重混乱时，要求承运人按品名、规格、批号进行整理。 第四条卸货时发现破损、短少或者渗漏的产品，要仔细查看货物异常状况，在签收发运单时应详细、清楚地注明，要求送货司机签字，并加盖收货专用章。(备注：如发现存在串货问题，仓库有权利拒绝签收) 第五条将异常产品放置到指定区域，拍下破损产品的生产日期、分装日期、批号、版本号及条形码后，将照片和签收单及时传给平台订单员，以便通知物流及时申请纸箱，对于短少渗漏的产品应采取妥善的防护措施，暂时存放于仓库等待后期处理。待收到新的包装箱及条形码后，24小时内完成更换包装，并在SAP系统中及时把破损品调整到正常状态下。
第六条产品完成实物签收后应按照先正达要求期限内完成SAP 系统收货操作，更新系统数据并反映到库存报表中。通常要求的期限是上午实物收货的，下午必须完成GR；下午实物收货的，第二天上午完成系统GR。所接受的产品在SAP系统内的状态必须和实物状态对应。 第七条在进行收货时如发现实际收货数量多于发运单上的数量要及时向先正达反映，等待先正达指示后再进行签单；如发现实际收货数量少于发运单数量，可以及时向无忧询问剩余货物的运输情况，也可以向先正达反映，签收发运单时以实际收到的货物数量为准。 第八条每天将准确无误的到货签收信息以表格形式传递给平台订单员，不允许错报、漏报和虚报。 第九条看好生产日期，及时、准确入账，并做入库验收单。二、出库流程 第一条接到发货邮件时，认真核对发货单上客户所需产品的名称、规格、数量、批次等信息与仓库实际货物记载的信息是否一致。 第二条在进行备货时，如发现出货数量、品名、标签与出货要求不一致，要及时查明原因，如若是仓库发生的错误要立即改正过来，如若不是要及时向先正达反映，待先正达确认原因后再根据先正达指示进行出货。 第三条如果发现发运单上的产品出现跳批次的情况，违背了先进先出原则或者发运单上的物料号与实际不相符，这时需及时通知先正达更改发运单信息（跳批次的情况存在客户指定批次的除外）。
烟草站管理
六个“坚持”抓好烟叶站的管理工作 烟草在线专稿 作者:青烟 更新日期:2012年6月21日 【字号：大 中 小 | 颜色：浅 深 红| 打印】 烟草在线专稿 烟叶基层站是烟叶工作的基础环节，是卷烟原料生产的“第一车间”，是行业健康稳定发展的基础。烟站站长是政策方针的传播者、生产技术的推广者和“两个至上”的践行者，既是上级决策的基层执行人，又是与烟农直接接触的关键人。作为基层烟站的站长，如何抓好烟站管理工作至关重要。 一、要坚持以“烟农满意”为标准，做好生产管理工作 烟站的工作重点之一是烟叶生产。烟叶育苗、大田移栽及烟田管理环节是生产管理的关键。在这些环节的管理中，一是要科学分工。根据职工自身技术水平和烟农生产水平，为每个植烟村合理安排好包村技术员，把技术能力较强的技术员安排到新植烟村、生产水平低的植烟村，以提高整体生产能力；二是要加强考核。考核是保证管理工作较好落实的有效方法。对职工的生产考核要涵盖烟叶生产各个时期的管理工作及效果。育苗环节的苗池、苗盘消毒、出苗情况、间苗补苗情况、炼苗效果、壮苗效果等，大田环节的起埂盖膜、中耕除草、病害防治等的管理都要作为技术员下乡指导的重点考核范围，以烟农对技术指导和服务满意度为重要参考依据，坚持高标准、严要求做好生产考核，提高烟农满意度。 二、要坚持以提高等级质量为目标，做好收购管理工作 烟叶收购是烟站的另外一项重点工作。烟叶收购工作完成的好坏，不仅关系到企业的经济效益，同时是也关系到烟农的利益，处理好这二者的关系要做到：第一，把好“规范关”。严格按照国家局“七条要求，五条纪律”和市局（公司）关于烟叶收购工作的纪律要求开展工作，规范烟叶收购流程，杜绝“人情烟”、“面子烟”，杜绝内外勾结买卖烟叶等违法违纪行为发生；第二，把好“质量关”。要坚持不懈抓好烟叶预检工作，严格执行预检预验工作流程，要做好对样收购制度，
仓库管理流程图
仓库管理流程图-仓库管理者必看 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。见以下仓库管理流程图： 一、成品进仓库管理流程图 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。 5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。 二、成品出仓管理流程图 1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。 2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。 3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。 4、营销部业务流程 （1）营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
库房管理工作流程
库 房 管 理 工 作 流 程
库房管理工作流程 为了使本单位的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企 业管理和财务管理的一般要求，结合本单位的一些具体情况，需定相关规
定。 1. 目的：
对公司物料的进料、出仓、退料、补料进行控制，确保库房工作安全、 有效、快速地开展，以提高工作质量和效率，并确保相关事务得到有效管 理； 2. 范围：
（1） 适用于本公司所有物料； （2） 各岗位人员应牢记本职岗位职责，积极做好本职工作； （3） 各岗位人员都应熟悉整个库房工作流程，以利于工作配合、沟通，
及工作需要的岗位轮换； （4） 为不断改进工作，此流程也在不断改进中，流程通过部门会议讨
论通过修改，在未来作修改前请于工作中严格遵守。 3. 权责： 3.1 货仓：负责物料的进料、出仓、退料、补料的清点与管理，电脑系统 数据确认； 3.2 品控部：负责物料的品质检验工作； 3.3 生产部：物料的领料、退料、补料工作，电脑系统数据输入。 4. 流程 流程简图
请收入养出退
购 货 库 护 库 料、
补 5. 作业内容：
料
成品 盘 进仓、 点 出仓
5.1 请购
(1)对于定型物资及计划内物资的请购，由库房根据库存物资的储备情况
向采购部提出请购；
（2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品
的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门
负责人签名认可，报库房由库房主管根据库存情况提出意见转采购员，由
采购统一购买；
（3）物料请购单
编号：
填
写日期： 年 月 日
物料编 号
品名
规
请购原因及
单位 请购量
格
用途
需要日期
年月日
5.2 物料收货 （1）供应商送货或邮寄来的提货； （2）仓库根据已审核《采购订单》内容准备采购收货或其他有效凭证进行 收货； （3）供应商送货车到厂区后，仓管员应及时索要《送货单》和货物检验检 疫报告等，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签 名、货品的名称、规格、数量、采购订单号、单价等，并及时通知检验人 员对货物进行检验，检验合格后方可卸货，同时安排搬运人员卸货，并要
关于梳理日常管理业务流程的通知
关于梳理日常管理业务流程的通知 矿属各单位、科室： 根据集团公司《关于梳理日常管理业务流程的通知》（神宁办〔2012〕110号），为顺利实现日常业务全部上网办理，取消日常业务纸质办理形式,现就有关事项通知如下： 一、各单位、科室接通知后，抓紧梳理目前纸质上报、审批的业务流程，提交本单位日常管理业务流程需求。对每一项业务流程绘出流程图（见附件1），并制出对应的业务审批表格（见附件2）。 二、业务流程梳理原则 （一）“谁实施管理、谁梳理流程、谁提出需求”原则。日常业务最后审批单位或部门按照工作职责划分，对本单位负责（或牵头负责）的日常管理（含单位内部管理）进行流程梳理，提出业务流程需求。 （二）“实事求是、便于操作、效率为先”原则。各单位以目前日常业务管理实际为依据梳理流程，尽量简化流程中的审批环节，特别是必选环节，便于流程上线运行后提高工作效率。 （三）“应有尽有、全面覆盖”原则。各单位要对目前的工作流、业务流进行全面梳理，凡是形成流程类的业务，全部梳理提交流程需求。 三、各单位管理的其他信息化系统中已经开发的审批、上报业务流程，本次不再梳理，但涉及到“线下”的业务流程要进行梳理，并提出流程需求，同时注明与本需求关联的“线上”业务流程。 四、各单位于6月12日将业务流程需求通过RTX报党政办公室（联系人：张武刚，2431468）
附件：1.OA系统二期开发业务流程图（参考样式） 2.OA用户申请单（参考样式） 二〇一二年六月八日 附件 1 OA系统二期开发业务流程图 （参考样式） 一、月报审批流程类 （一）名称：业务月报审批流程（宁东洗煤厂） 制表→科长审核→分管领导审核→厂长签发→上报集团相关部门 （二）名称：基层单位上报的月报、年报（煤化工安健环保部） 各单位安全管理科室技术人员编写技术月报→安全管理科室负责人审核→各单位主管领导批准→公司安环质保部分管技术人员审核、编写公司安全月报、年报→安环质保部负责人审批→公司主管领导签发→报神华、神宁集团相关部门 二、结算审批类 （三）名称：水电费结算审批流程（水电公司） 抄表录入生产结算表→用户确认（相关单位）→水电公司财务→矿动力科科长签字→机电矿长→矿长→矿财务会计→财务科长→进入ERP （四）名称：集团造价中心审批流程