关于材料使用发放的管理办法

关于材料使用发放的管理办法

为响应公司节能降耗降低成本的精神。车间号召全体员工提倡节约、杜绝浪费，用最少的消耗材料生产出优质产品。车间为此对所使用的各种材料制定以下管理办法：

1、车间根据实际情况确定发放定额，取消按定额发放材料的办法

（油料及纯消耗品除外）。对消耗材料实行在定额内以旧换新（具体发放原则见下表）。

2、各工段班组加强材料管理（每月分两次到材料库按旧材料数量

领取新材料）。正确合理使用材料，非正常使用损耗材料库有权拒绝验收兑换。

3、能重复使用的材料要力争用到不能正常使用为止。如线绳、白

布、破布、刷子等。

4、线绳的管理程序

A、组装接收玻璃检查线绳是否齐全，并按所接收玻璃数量发给配套

厂家线绳。

B、生产线相应装玻璃人员拆下的线绳每10根扎成一捆，由组装区

人员定期收回。生产线干多少台车组装区一天内就收多少根绳，并作好交接记录，线绳损坏由组装区人员负责更换领用。

C、中意车胶条用线绳，由拆绳人员按10根扎成一捆，装绳人员定

期取绳，并作好交接记录。线绳损坏由装绳人员负责更换领用。

D、各工位看护好本工位的材料避免丢失，如有丢失要在哪丢失追

究哪工位负责。同时车间监控系统也对此进行监控，发现有与此

工位无关人员动用，将严惩不贷。

员工工装管理制度

员工工装管理制度 一、目的 为进一步提升公司良好的品牌及整体形象，展示员工精神面貌，加强员工的规范管理，现对公司员工工服的制作、发放、着装进行统一管理，特制订本制度。 二、管理职责 1、员工在工作时间必须按规定穿戴制服或工装，包括衬衣、领带、西装外 套、裤（裙）。各部门经理负责落实、检查、监督本部门员工的制服着装。 2、行政部负责制服预算、样式选定、登记造册、验收、发放、折旧、退还 登记等，同时负责抽查各部门员工制服着装情况。 3、财务部负责员工制服破损、丢失、报废时制服折旧款结算。 4、行政部发放给各部门后，由各部门内勤负责保管，行政部、财务部负责 抽查收发、保管情况。 三、员工工服穿戴领用规定 1.员工入职时可填写《工服领用登记表》，员工凭登记表在各部门领用服 装。 2.员工在入职领取工服前需向财务部缴纳工服押金，押金缴纳金额为领取 工服样式购买价格的50%。

3.员工离职时，工服需交回公司，凭借财务开具的“工服押金”票据进行 退款。在退款前需由部门主管对所交还工服进行全面检查，如有损坏、破漏、丢失及未清洗情况者，应进行扣款，具体扣款标准如下： ? 未清洗者：扣除干洗费（按干洗店收费标准支付，由部门内勤及时送干洗店清洗）； ? ? 损坏或破漏：根据实际情况及工服价值进行扣款处理； ? ? 丢失：按照工服原有价值（扣除折旧率）进行扣款；并到行政部进行登记。 ? ? 工服要注意保持清洁，做到无污渍、油渍、墨迹等各类不洁的痕迹。清洗后 应作定期的熨烫，保持工服的平整； ? ? 工服仅限于工作时间内穿着，每日上下班前，应在员工更衣室更换服装，换 下的工服应用衣架悬挂晾好，以保持服装的洁净和造型； ? ?

(完整版)原材料、成品仓库管理制度

原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管做了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出、贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原材料仓库管理员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管理员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管理员负责待处产品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应作出“待检”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包：品名、型号规格、生产厂家、生产如期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部门检验；经验证不合格的，通知采购部门进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员街道质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续。，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定作出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。

2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在账上记录产品的名称、型号、规格、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。 3、贮存 3.1贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直射，以防止库存产品损坏或变质。 合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置作出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下： 3.2库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号入库日期，由库管员用挂标牌的方法作出。若产品的外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可； 3.3库存产品应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙10~20厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；

管理制度-原材料管理办法

原材料质量管理办法 一、总则 第一条为了从源头上控制工程质量，规范原材料的管理，特制定本方法。 第二条凡在本项目从事建设活动的施工、监理单位必须严格遵守本办法。 第三条凡在本项目使用的各种原材料，必须满足国家制定的关于公路施工的技术规范、质量标准、安全技术操作规程等相关的法律、法规、技术标准、质量标准及安全措施的要求。特殊原材料的采购、运输、贮存和使用，除必须满足公路施工的技术、质量、安全要求外，还必须满足相关行业、相关规范的特殊要求和《邯大高速施工标准化管理实施细则》及邯大高速《招标文件》（专用本）的相关规定。 第四条除业主统一招标采购的材料外，承包人自己采购的材料均应签订采购合同，并报监理工程师备案。 第五条凡用于本项目的所有原材料，不论在采购、运输、存储、加工、使用过程中有多少管理环节，施工单位（以下简称承包人）都必须严格按本项目技术规范和国家有关技术规范

以及监理工程师所要求的频率和方法进行检测，按施工监理程序逐级报验，承包人最终对原材料负全部质量责任。监理工程师严格按规定的抽检频率进行抽检，检查结果与国家有关技术标准和本项目的特殊要求进行对比决定是否使用，对原材料质量负监理责任。本项目无免检原材料。 第六条取样与试验 1、试验应在监理工程师在场的情况下由承包人在现场的试验室进行，所有试验结果都应一式两份提供给监理工程师1份，监理工程师另有规定者除外。 2、承包人应为监理工程师的试验与取样提供方便，凡与抽样复检、补充试验、试验证书、签订证书等有关的一切试验费用，应由承包人负责。 第七条路面用原材料管理办法另行规定。 第八条总监办负责本规定执行的监督检查，对原材料采购、运输、存储、加工、使用的每一个环节随时进行抽查。有权对本项目所使用的原材料、半成品随时、随地、随机进行抽样试验检测。本办法将原材料分为一般原材料和主要原材料。 二、一般原材料 第九条工程所需用的一般原材料指地材，包括路基填料、砂石料、石灰、粉煤灰等，需外购地材的采购工作程序： 1、在开工前，承包人应会同驻地监理工程师对料源进行考查，根据技术规范所提供的质量标准，承包人经过调查、取

工厂生产用原材料管理办法

工厂生产用原材料管理办法 1．目的 加强原材料的生产管理，提高材料综合利用率，创造更大的经济价值。 2．适用范围 本办法适用于全厂生产用原材料的管理。 3．术语 无 4．引用文件 5．职责 5．1材料科负责原材料年度采购计划的编制和月度采购计划的实施、合同签订、储运、调拨、结算、考核、控制、管理及质量异议的协调。负责原材料年、季、月度需求计划的提报、材料的接收、仓储管理及使用信息的反馈、协调、解决。 5．2生产科负责原材料年度采购计划的核实和季、月度需求计划的提报、材料的接收、使用前的校验、仓储管理及使用信息的反馈等相关过程配合。 5．3技术准备科负责材料消耗定额的制定、审核、修改、材料排样的审批。 5．4质检科负责原材料使用前的校验及生产过程的检验，提供检验结果。 5．5生产车间负责原材料使用过程中质量信息的反馈。 6．管理内容和规定 6．1工作流程图，见附件1

6．2为指导采购，满足生产要求，材料科必须根据生产科提供的工厂年度经营计划和季、月度生产计划，按材质、规格核算出原材料需求数量，在工厂年度经营计划下达5日内向福田公司生产管理部材料科提报《年度材料需求计划》，在生产科提供的季度生产计划下达4日内向福田公司生产管理部材料科提报《季度材料需求计划》，在生产科提供的月度生产计划下达3日内向福田公司生产管理部材料科提报《月度材料需求计划》，并核实当月用料到位情况。 6．3根据月度生产用料需求，及时与福田公司生产管理部材料科办理材料交接手续，交接时要求福田公司生产管理部材料科提供质量证明书。原材料入库后，材料科必须严格按防潮、防锈、防腐、防蚀、防盗等仓储管理制度执行。 6．4原材料在使用前必须经质检科参照质量保证书对主要参数进行理化及性能指标校验，合格后方可使用，无质量证明书拒绝使用，每月可对外观件用料抽查化验1-2次。 6．5材料科依据生产计划及排样所标明的材料规格、数量与备料车间办理出库手续，生产时必须做到先进先出，先开单后领料。每月原材料会计及库管员要进行盘点，做到帐、卡、物相符，对积压物资要进行分析上报。 6．6备料车间在开启卷板外包装及开平过程中，如发现有锈蚀、划伤、波纹、板厚超差等质量问题时，应及时通知材料科，由材料科会同质检科、生产科、技术准备科等单位一起现场确认，确属质量问题，由备料车间填写《原材料质量（数量）异议报告单》，按程序审批后，由材料科与福田公司生产管理部材料科协调。备料车间应对有问题的原材料样品、包装批号材质单等原始记录保管好，以备福田公司生产管理部材料科及钢厂等相关单位调查。 6．7冲压车间在生产过程中，因原材料的质量问题不能继续生产时，应及时通知相关单位到现场确认后，由质检科填写《生产过程不合格品报告单》，并组织对原材料进行化验，确定原材料出现质量问题的原因，由材料科与福田公司生产管理部材料科联系，冲压车间与备料车间、材料科办理退库手续，车间应对有问题的原材料样品、成型件、原始记录保管好，等待问题解决后，由材料科通知方可将废件处理。

有限公司工装管理办法

1目的 1.1确保公司员工以整洁的仪表仪容为客户提供优质服务、树立良好的企业形象。 1.2规范工装领用、发放、使用及回收相关工作。 2适用范围 2.1本办法适用于因工作需要统一着装的员工。 3职责 3.1总经办职责 3.1.1负责员工装样式和面料选定的组织工作。 3.1.2负责牵头组织供应商评审。 3.2行政人事部职责 3.2.1负责联系供应商制作工装。 3.2.2负责各部门工装需求审批。 3.2.3负责工装入库、发放、回收管理。 3.2.4负责抽查各部门员工着装情况。 3.3财务部职责 3.3.1负责按工装定制费用结算相关费用。 3.3.2负责员工工装折旧、破损、丢失、报废时的费用结算。 3.4各部门负责人职责 3.4.1负责督促检查本部门员工工装着装情况。 3.4.2负责指定管理员对本部门工装收发存管理（10人编制以上）。 3.4.3负责对本部门员工工装使用需求申报。 3.5员工职责 3.5.1有爱惜和妥善保管使用工装的责任和义务。 4工装管理内容 4.1基本着装要求

4.1.1上班时间须着公司统一规定的服装，不得改变服装样式。 4.1.2工装应保持干净、整齐、无破损，规范着装。 4.1.3员工需爱护持有的工装，不得损坏或遗失。有损坏或遗失的须照价赔偿。 4.1.4应尽量减少工装在非工作时间的损耗。 4.1.5员工不得擅自转借工装。 4.1.6以公司名义外出会客或办事，都应当穿着公司发放的工装。 4.1.7违反相关工装着装规定，一经发现，给予扣除50元/次绩效处理。在部门负责人和员工绩效考核时，扣减考核最终得分5分。 4.2工装制作及配置 4.2.1按季节不同，工装原则上配置秋冬装一套和春夏装两套。工装参照码数为通常使用的S、M、L、XL、XXL等尺码。 4.2.2按各部门工种岗位不同，分为服务类工装，技术操作类工装，行政（销售）管理类工装，根据各工种岗位性质不同制定具体款式。 4.2.3各部门根据岗位性质不同，给予新进员工按时发放工装，放发时间原则上最迟不得超出试用期。 4.2.4各部门于每年2月（7月）统计上报春夏装（秋冬装）需求计划到行政人事部。行政人事部汇总需求计划报总经办审批，总经办于3月（8月）选定服装供应商并下达制作任务，于每年4月份完成春夏装制作，9月份完成秋冬装制作。 4.2.5各部门需进行临时新增工装应书面提出制作申请，报行政人事部审批，总经办审核同意后进行增加。 4.3工装换装时间 4.3.1原则上春夏装时间为每年5月1日至9月30日；秋冬装为每年10月1日至次年的4月30日。各部门根据以上原则结合各自的实际情况，可单独制定工装的换装时间，但须由各部门负责人以签报形式向行政人事部报备。 4.4工装的收、发、存管理 4.4.1行政人事部指定管理员建立公司的工装收、发、存记录表并及时登记入册。 4.4.2部门员工总编制人数10人以上的或办公地址较远，需指定一名部门内管理员对工装

项目材料管理办法

项目经理部材料管理办法 为加强材料管理，确保工程使用的材料符合规定的质量标准，满足施工的需要，节约原材料，降低工程成本，提高经济效益，特制定本规定。 一、管理原则 项目经理部的材料管理要严格按照公司颁布的《质量体系程序文件》《环境/安全体系程序文件》规定的程序实施，加强施工现场使用材料的进场检验，使用过程的管理和废弃物消纳的管理。 二、材料计划 1、工程开工前，项目经理部材料员根据施工图纸和施工预算提出的工程主要材料总需用量，编制年度材料计划，报项目经理审批。 2、月度材料需用计划由材料员根据月施工进度编制月材料需用计划，报项目经理审批。 3、由物质公司采购的物资材料，年，月材料需用计划报物质公司，自行采购的物资材料报项目经理审批。 4、材料总需用计划在开工前上报，月采购计划在上月20日前上报。 5、材料需用计划应规范书写，必须明确注明上报时间，名称，规格，技术要求，环保要求，施工部位，材料需用量，进场时间。 三、材料采购 1、材料采购定货前必须周密细致的调研考察，监理和甲方要求确认的材料，必须组织监理和甲方进行调研考察，考察合格的供货方经招标确定。 2、装修用材料在项目组织考察前，必须先提供样品，经选定的样品进行封存，进场时的材料必须与样品相符。 3、所选用的材料供货方必须及时提供产品合格证，含有害物质的材料，必须有检测合格报告，未及时报产品合格证和检测报告的材料进场时不予接纳。 四、材料进场验收 材料进场由材料员负责接收，要进行数量，规格，尺寸，质量的检验，所有进场的材料必须有产品合格证，工长，技术员，质检员参加验收。大宗材料和重要材料{如木材，木方材，钢材，墙地砖，吊顶材料，门窗，石材，水电安装设备等}必须由生产副经理，主任工程师参加验收。需经监理和甲方参加验收的材料，必须通知监理和甲方参加验收。对验收不合格的材料，一律退场，不予接收。材料验收合格后由材料员负责填写《物质检验认定记录》。

施工现场现场材料使用与出库管理办法

编号：SY-AQ-05052 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 施工现场现场材料使用与出库 管理办法 Management measures for the use and delivery of materials at the construction site

施工现场现场材料使用与出库管理 办法 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 任何材料的使用都必须进行材料的领用手续，材料管理员不得在无领料手续情况下发放材料（特殊情况领取少量材料除外，但过后必须补办相关手续）。 （1）材料的发放应遵循先进先出的原则。 （2）相应工程所需的材料由现场施工员、班组长负责领取。材料领取执行限额领料制度，施工员应按工程进度配合材料管理员做好分部分项工程材料使用统计。分项工程实际使用数量超过预算量应及时向项目经理及总公司汇报。 （3）领料人与保管员办理领料手续为：领料人根据当日工程所需要的材料向保管员申请领料，保管员开具相应材料出库单，双方在出库单上签字。

（4）出库单一式三联：存根、财务（大项目应设置项目部财务科）、领料人各一联。 （5）保管员需做好材料台帐，日清月结，做到帐物相符，时刻掌握库存情况；认真核对各项工程之材料用量，并就当前库存情况及时提供各种材料数量的补给信息，以便迅速采购补充，不影响工程进度。如因材料的突然缺乏而影响工程进度的，扣发材料保管员及施工员每天一百元工资。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

原材料仓库管理制度(新)

原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附 有质保书）。 2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存 根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产 进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责； 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途； 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单 （原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理

1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形； 3、原材料出库先进先出； 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份 供应部，一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准， 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。

《项目部材料管理制度》

《项目部材料管理制度》 材料治理制度 编制： 审核： 审批： 生效： 2017年8月1日

总则 为了完善公司治理体制，加强项目部对材料的采购治理、库存治理及使用治理，防止资源白费，保证生产正常开展，依照国家有关规定，结合我公司具体情形，特制定本治理制度。 本制度的治理范畴包括现有和新增的与生产经营有关的材料，如低值易耗品、各类配件及土建材料。 本制度若有与国家或行业现行标准冲突之处，应以国家标准或行业标准为准。 本制度由阜阳市佰庆建材有限公司编制，有关条款的讲明由项目部负责。 本制度于年月日经公司董事长批准，并自批准日起开始实施。 阜阳市佰庆建材有限公司 董事长： 年月日

目录 一、治理机构的设置 (4) 二、部门职责 (4) （一）材料物资部 (4) （二）工程部 (5) （三）使用部门 (5) 三、治理范畴 (5) 四、材料治理相关人员职责分工 (6) 五、采购打算 (7) 六、请购业务 (8) （一）请购部门 (8) （二）请购单的编制及审批权限 (9) （三）请购申请的撤销 (10) 七、采购业务 (10) （一）采购部门职责 (10) （二）采购作业方式 (10) （三）采购作业处理期限 (10) （四）询价、比价、议价 (10) （五）呈核及审批 (12) （六）订购与合同 (13) （七）进度操纵及事务联系 (15) （八）整理付款 (15) （九）索赔、退货或换货 (16) （十）价格及质量的复核 (17) 八、安全运输和装卸 (17) 九、质量检验及收货 (17) （一）质量检验及收货要求： (17) （二）项目部进场材料验收规定 (18) 十、入库程序 (20) 十一、仓库治理 (22) （一）仓库设置 (22) （二）仓库治理要求 (22)

工装管理制度

西安自力中药集团工装管理制度 第一章总则 第一条：目的 为树立企业良好的社会形象，展示员工精神风貌，特对公司工装的定制、领用、着装和日常管理做出如下规定。 第二条：适用范围 公司全体员工 第二章管理细则 第三条：工装的使用及发放 1.规格：工装大小尺码由承制商根据员工的身形量身而定。 2.发放工装时，领取人签字后方可领用。 ?员工领用时在确认相关信息后在工装发放登记表上登记签字。 ?新入职员工需在试用期满（即转正）后方可配备工装。 3.建立管理台帐 人事部建立工装管理台帐，应可明确追溯各部门领用时间、领用人、领用数 量等相关信息。 4.员工如有离职，按规定的使用期限，折价扣回工装款，不收回工装。

5.如有特殊情况需在试用期期间穿着工装的，使用期限从试用期满之日算起。 第四条：工装着装规定 1.员工上班时，必须按规定穿着工装，必须保持衣着干净、整洁、大方。 2.员工的服装不得私拿乱借，严禁丢失和损坏，违者按有关规定处理。 3.员工穿着工装时要整体统一，工装和普通服装不得混穿、乱搭。 4.在公司组织的一切活动中需要穿工装的必须按要求统一着装。 5.其他场合穿着时，要按规定进行着装，树立企业良好形象。 第五条：工装换季 工装分夏装和冬装两款。春、夏季工装换装时间分别为：夏装，5月1日至9月30日；冬装，10月1日至4月30日。每周一至周五早8：30——17：30，具体更换时间由人事部视天气情况另行通知。 第六条：工装使用年限及折旧 按公司规定工装的使用年限设定为一年，从员工领用之日起计算。折旧办法如下： 1.员工使用工装0—6个月离职的，费用由个人承担（离职时从当月工资中扣除）。 2.员工使用工装6个月—1年离职的，费用个人承担40%（离职时从当月工资中扣 除）。 3.员工使用工装1年以上离职的，工装折归个人。 4.如因个人原因保管不善而造成使用年限提前的，应视情节予以赔偿。 第七条：工装保管

原材料仓库发货管理规定

原材料仓库发货管理流程 一、目的： 确保车间等所需原材料出库时，在质量和数量上符合相关要求，保证生产及相关工作的正常进行。 二、适用范围：原材料仓库。 三、工作流程： 1、相关部门：生产、非生产各部门。 2、流程图： 四、工作要求： 1、所有物料必须有ERP调拨单/领料单+纸质调拨单/领料单方可出库，出库前发料员要确认纸质《领料单》是否有相关人员签字审核；领料后在《领料单》上签字确认。《领料单》一式三份，领料结束后，领料人自留一份，发料员一份，另一份由发料员交记账员，记账员核对ERP系统里的领料单后，办理出库手续。 2、因ERP系统故障等特殊情况无法打印《领料单》时，领料人应持手工《领料单》领料，要求同前。发料员应在当天要求领料人补充正式的《领料单》，并在第二天上班前交记账员员办理相关手续；记账员应在第二天上班前完成相关手续，已确保数据准确性。 3、所有发料均需经发料员审核。发料员发料时要确认发货物料名称、规格及数量是否与《领料单》相符，出现异常情况时发料员应停止发料，并向上级反映。

4、原则上，领料人员不得进入仓库，所领材料应由发料员送至仓库门外大棚下交接。因生产任务重，领料频繁，发料员无法满足领料需要时，经发料员允许，领料人员可进入仓库帮助备料，但在出仓库时，发料员、领料人员应仔细逐件核对物料名称、规格、数量。 5、大宗原材料（整板发料，或200L大桶）必须由叉车进入仓库运输的，领料人员应将《领料单》交发料员或仓管员，叉车司机在仓管员或领料员的陪同下，方可进入仓库运料。 6、外发短途销售物料时，见营业部《送货单》方可发料。发料时，应仔细确认《送货单》的有效性（有开单员审核，加盖公司业务章），否则不予以发料。发料完毕，发料员、领料人员双方在《送货单》仓库联上签字确认。外发省外销售物料时，必须有成品仓管员在《送货单》上签名确认（手续完备，发货时办理，以免事后追索影响效率），否则不予发料。发料完毕，《送货单》仓库联交ERP记账员办理相关手续。 7、退货时应先有品管部的通知并向采购部确认退货数量，然后打印《退货单》一式三联，发料员或仓管员、供应商双方确认签字，供应商一联，仓库自留一联，另一联由仓管员交财务；仓管员不得自行确定退货。 8、供应商退桶时必须查清应退桶个数及桶盖桶箍，并做好记录（做二份记录，一份给供应商，一份自己留底）。 9、包装物料发货时，针对大宗领用的物料分批出货，发料员应专项负责，他人替换工作时，应向交接人员说明其已出数量。 10、发货后必须对发货现场进行清扫，并要求配料员等配合将现场整理好。 11、对于车间领料员领用非整包装物料时，发料员要督促领料员标注其退回后的数量。 12、所有物料发货出库均应遵循先进先出的原则，否则可拒绝发货或向上级反映。 13、原料出库后要在物料卡上及时填写出库数量。

《项目部材料管理制度》

阜阳市佰庆建材有限公司 材料管理制度编制：_____________________________________________ 审核：______________________________________________ 审批：______________________________________________ 生效：2017年8月1日______________________________

总贝u 为了完善公司管理体制，加强项目部对材料的采购管理、库存管理及使用管理，防止资源浪费，保证生产正常幵展，根据国家有关规定，结合我公司具体情况，特制定本管理制度。 本制度的管理范围包括现有和新增的与生产经营有关的材料，如低值易耗品、各类配件及土建材料。 本制度若有与国家或行业现行标准冲突之处，应以国家标准或行业标准 为准。 本制度由阜阳市佰庆建材有限公司编制，有关条款的解释由项目部负责。 本制度于年月日经公司董事长批准，并自批准日起幵始 实施。 阜阳市佰庆建材有限公司 董事长:

一、管理机构的设置 材料管理工作由公司负责，由综合办主管。 负责材料质量验收的和监督工作的部门为工程部。 物资部须安排相应的人员负责材料在使用场所的存放、收发管理工作。 公司将有权限进行采购的部门，划分为不同的采购组织，公司主要负责采购大宗的生产材料、维修配件等。 大宗生产材料在项目开工前由项目部提出材料需求计划，由公司 选定供应商，在施工过程中按需供应。 不常用的一些材料以及备品备件由使用部门在施工过程中提出采购申请，但使用部门必须于材料需要进场前五天向公司材料物资部发出材料请购单，以防影响后续工作。 二、公司部门职责 （一）物资部 1、建立和健全公司的材料管理制度、仓库管理办法和安全技术操作规程，并对执行情况定期进行检查； 2、组织对使用部门负责材料管理的机构进行业务技术教育，组织必要的管理培训； 3、具体实施材料的采购管理工作，并监督指导采购工作。 （二）工程部 1、负责部分采购材料的质量验收； 2、制订安全监督规范； 3、组织有关部门定期对仓库的仓存和材料的使用情况进行安全检查，负责安全事故的处理。 4、负责材料计划的编制、申报 三、管理范围

材料使用管理制度

材料使用管理制度 1、施工队进入施工项目必须服从项目部管理人员的日常管理，遵守 项目部的规章制度。如发生无理辱骂、殴打项目部管理人员的视情节对当事人进行处罚。 2、施工人员进入施工现场要文明施工，现场材料要保持整齐堆放。 搬运材料时要轻拿轻放，保证材料的完整。作业层材料必须堆放整齐（机红砖、加气块、墙地砖），沙子、水泥例外。如发生乱扔乱放，每次罚款200元，造成材料破损的视材料破坏程度进行处罚。 3、施工队必须按项目部出的材料配合比使用材料，如发生乱配材料 使用的每次罚款100元，最终核算造成的材料浪费，一律自负。拌合料运输中不得遗漏，如遗漏不及时清理利用的，罚款50元/次。落地灰、混凝土清理不能超过收工时间（一日两次），如发现清理不及时100元/次。 4、墙地砖损耗率不能超过总使用量的3%；机红砖、水泥、加气块、 钢筋、黄沙等材料的损耗不能超过定额规定的损耗量。如超损耗使用，造成浪费施工队一律负担。 5、施工队对现场材料不得乱拿乱放，保持现场材料的整齐有序，如 乱拿乱放罚款50元/次。如对自身施工无关的材料乱拿乱放罚款100元/次（包括包工包料施工队）。 6、施工队在施工作业层完工时，必须做到工完场清。施工材料的包 装物要做到收工前及时清理，有回收价值的要交回项目部材料库。无

回收价值的要及时清理到项目部制定的垃圾场地（一日两次）。项目部管理人员随即抽查每发现一次处罚50元。 7、施工人员进出入现场时要自觉的让门卫进行检查，如顶撞、阻拦 门卫检查者罚款50元。施工人员车辆不得进入现场（运输材料车辆除外），车辆进出入现场必须接受检查。 8、施工人员进入现场不得随意往外拿项目部的东西，如有自带物品 出门需经项目材料部确定，开据出门证方可出门。如有意夹带一律按盗窃查处。 以上规定希望各施工队认真遵守，配合项目部搞好文明施工，材料成本控制和安全保卫工作。

仓库管理流程、指导和规范

、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的 任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 仓务员负责单据追查、保管、入帐。 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 仓库主管、IQC、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 四、仓储管理规定 1、原材料收货及入库 需严格按照收货入库单”的流程进行作业。 采购员将客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。 仓库收货时需要求采购人员给到客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓 库人员有追查和保管单据的责任。 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说PO），否则拒绝收货。 仓库人员确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 仓库人员对已送往仓库的原材料放置黄卡及时通知IQC进行物料品质检验。 对IQC检验的合格原材料进行开物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货（放置红卡）。 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完 成。 仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。 2、原材料出库 需严格按照物料领料单”、生产通知单”、开发部调用单”的流程进行操作。 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM （即单件用量通知单），生产通知单 中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。 仓库把所出库之原材料配好，并填好物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料， 并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认领用超单”，且超用人注明了超用原因， 以及得到上级主管部门的批准的领用超用单”，仓库方可发料。 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂原材料的处理 需严格按照退厂物料通知单”进行操作。 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。 对于不良原材料不可以办理出入库用续。 4、原材料报废 严格执行报废单”进行操作 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。 5、成品的收货及出库

XX项目材料管理办法

中建三局项目材料管理办法 第一章总则 第一条为了促进企业对项目材料的管理工作，发挥企业整体优势，满足施工生产的需要，减少库存积压和浪费，降低工程项目施工生产成本，特制定本办法。 第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购，按计划供给项目经理部。 第三条施工项目所需的C类材料可由单位授权有项目经理部自行采购；项目经理部就编制采购计划，报单位物资部门批准后按计划采购； 第四条工程项目所需的A、B类材料，必须通过招投标的方式进行采购。 第二章机构设置与人员配备 第五条各项目经理部应设材料组，是项目经理部管理层的组成部分，业务上受分公司、公司物资部门领导； 第六条根据工程需要，各项目应配备材料人员1－3人，其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定，报分公司经理批准。 第七条项目材料人员必须职责分工明确，杜绝一人包揽，严禁采购兼保管。 第三章计划与供应管理 第八条项目经理部在开工三天前，应向分公司物资部门提供“项目材料需用总体计划”。材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量（技术要求）、数量及进场时间等，需要及进场时间等，需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。 第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订，提供价格信息

和合格分供方，随时了解市场情况，以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。 第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划，保质、保量、按时将材料供应到现场。 第十一条建设单位（业主）供应的材料，由分公司物资部门与建设单位（业主）签订材料供应办法，并与建设单位（业主）落实材料的选样工作。 第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本，材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。 第十三条发生材料代用的量差（增）由项目承担。 第四章材料的验收和使用保管 第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验，作好相应的验收和标识的原始记录。数量验收和质量检验，应符合国家的计量方法和企业的有关规定； 第十五条进入现场的材料应有生产厂家的村质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单）和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配置的材料应经试配，使用前应经认证。 第十六材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。 第十七条对进场的材料发现质量不合格，应做出标识，按公司程序文件规定，挂上“不合格物资”标牌，及时通知分公司物资部门联系解决。 第十八条凡进入项目现场的材料，应根据现场平面布置规划的位置，做到四定位、五五化、四对口。现场大宗材料须堆放整齐，砂、石成堆、成方、砖成垛，长大件一头齐，要求场地平整，排水良好，道路畅通，进出方便。

材料领用管理办法

材料领用管理办法 签发人： 1、 目的：加强公司的基础管理，保持原始记录的可追溯性，保 障生产正常有序进行及成本核算的准确性。 2、 范围：本管理办法适用于公司所有材料领用的管理。 3、 管理内容： 1、 公司向外购买物资材料。 1．1公司采购部材料员根据销售部下发的《生产计划》和相关的技术资料，并结合现有库存量，计算出原材料、辅料物资领用量，填制《物资采购计划表》，并根据生产时间按时将生产所需物资采购到位。其余物资采购必须由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准才可采购到位。 1．2维备件、机物料、办公用品、劳保用品及其他物资，由需用人填制《物资采购计划表》，由主管领导批准后交采购部办理。 1．3工具类、仪器仪表类由需用人填制《物资申请计划表》，由主管领导审核，总经理批准后交由采购部负责办理。 1．4对于新增物资，应由需用人或单位填写《物资采购申请表》，为新物料申请采购，申请表经部门主管领导审核总经理批准后交由采购部负责办理。 1．5库房保管员凭《物资采购单》验收实物，检查实物是否与《物资采购单》所开物资名称、规格型号、数量是否一致，如发现不符，及时反映，并找材料员核实解决。 1．6物料入库后，库房保管员凭材料领用单及时入账。入账应根据物资类别分别建账，在账卡上登记物料入库日期、料单编号、物资名称、规格型号、计量单位、数量等。 1．7库房保管员入账后，应及时将材料根据料单录入微机，进行成本

核算。 2、 物资材料领用。 2．1公司物资分常用物资和不常用物质，每天24小时都要使用的物资称为常用物资，超过24小时间断性使用的物资称为不常用物资。2．2生产各班组常用物资到库房领用材料，需由班长填写《班组材料领用单》，经车间主任签字后方可领料。不常用物资领用需由部门领导审核、主管经理签字方可领用，不常用物资金额超过1000元的物资领用需由部门领导审核、主管经理签字、总经理批准方可领用，材料领用单一式2份，一份自存，一份交库房保管。 2．2库房保管凭《班组材料领用单》作为发料依据，并将领料班组、领料时间、物资名称、规格型、领用数量登记入账卡。库房保管需对领用工具、仪器仪表的情况单独登记《个人借用计量器具登记卡》。2．3库房保管根据《班组材料领用单》录入微机，进行成本核算。 4、 考核办法 1． 对材料领用过程中，由于材料员原因，如未及时上交《物资申请计划表》、以及填制上述单据时有误，导致材料未及时 准确入公司库房的，一次罚款50元，导致生产障碍的，根据 公司扣款情况分摊。 2． 库房保管员未及时核实实物是否与料单一致，导致账实不一致，一项不符扣款10元。 3． 库房管理员应保证账实相符、账账相符，一项不符扣款10元。 4． 各班组应在填写《班组材料领用单》后领料，如因情况紧急不能及时填写领用单，应在24小时内补填，未及时补填的， 一张单据扣款10元。 5、 本办法未尽事宜公司有关规定处理。

原材料仓管理办法

原材料仓管理办法 作业文件 GX-MQ-007 起草： 审核： 批准： 20 年月日发布 20 年月日实施

1.目的 为了促进本公司原材料仓库管理活动科学、安全、高效、有序、合理地运行，规范仓库员工行为，提高仓库整体管理水平，特制定本办法。 2.范围 适用于本公司原材料仓库管理活动。 3.定义：无 4.权责： 4.1负责原材料仓库的日常管理维护事务。 4.2按照工作流程进行原材料的收发清点，依仓储管理程序查验数量。 4.3将品保部验收好的原材料按指定位置予以存放。 4.4依据原材料出入指令办理出入库； 4.5每日系统帐进出明细的记录与定期盘存，生产领料单、物品进料验收单、异常情况报表、退货单等单据的填写和电脑帐的录入。 4.6不良品及呆废料的定期上报处理。 4.7原材料仓储位的筹划与摆放。 4.8盘点工作的具体执行、月总结报告。 5.作业内容 5.1原材料入库管理 5.1.1外购原材料到公司时，仓管员应根据《送货单》认真检查所收原材料的品名、数量，通知品保IQC检验，经品保检验合格盖“ PASS”章的原材料方可办理入库，存放原材料时立即做好入库的帐目，并在当天做好手工帐本及电脑帐目；不良品移至退货区，通知采购开立《退货单》并跟进补货事宜。 5.1.2原材料未经IQC检验的不可入库。 5.1.3原材料入库，仓管员应将原材料根据不同类别、形状、特点、用途等分类整理摆放。 5.2原材料出库管理 5.2.1五金部领料时手写一张领料单，内容包括工单单号、数量、品号、规格等，仓管依据生管发放的工单单号的内容填写《物料申领单》，确认规格、数量无误后对所需物料进行发料，并做好《原材料领用明细表》，五金部使用后将多余物料和废料交回原材料仓库，原材料仓管员将点收的实际数量登录在《原材料领用明细表》上经双方确认后由仓管做系统账目调整。 5.2.2塑胶部领塑胶原料时依据生管发放的工单单号计算需求数量填写《物料申领单》，原材料仓管员依据【物料申领单】进行发料，塑胶料的发放原则上以整袋包装进行发放。 5.2.3若因制样、样品流程、实验测试需领料时，工程/品保可开立《样品申请单》至仓库领取原材料，重量不超过1kg时经部门主管核准即可，重量超过1kg时《样品申请单》需经副总以上核准。 5.2.4仓管员发料当天内做好电脑帐及手工帐本的相关出库记录。 5.3先进先出的管理

项目材料管理办法

项目材料管理办法 1范围 本办法适用于集团总部、事业部（分公司），其他相关单位可参照执行。 本办法主要包含材料采购招投标工作、签订合同与考核、计划与供应管理、验收和使用保管、统计与存档、奖罚六部分内容。 2定义 2.1材料采购 通过招投标、比价、竞争性谈判等特定的手段购置工程项目物资，达到降低项目成本，增加企业效益的过程。 2.2材料管理 对与工程项目有关的物资进行验收、保管、使用活动的计划、组织、领导和控制。 2.3主要材料 是指钢材、木材和水泥。 2.4其他材料 是指除钢材、木材和水泥以外的工程所需材料。 3 职责 3.1集团公司 1)物流中心负责制定《项目材料管理办法》，对项目部材料供应与使用情况进行检查。 2)负责对各事业部（分公司）项目需要的主要材料（不含安装主材的钢材、木材和水泥）实行集中 招标、统一采购和供应（不含省外项目），建立市场信息动态的数据库，定期发布材料市场价格信息。 3.2事业部（分公司） 1)负责汇总各项目材料需求计划，并向集团公司物流中心按月提报主要材料需求计划。 2)按照本办法做好（除物流中心采购的主要材料之外）其他材料的招投标和比价采购供应工作。 3)参与材料询价、定价和甲方批价，提供价格与分供方信息。 4)协调项目部之间的材料调配，确认余、废料的残值。 3.3项目部 1)负责向事业部（分公司）材料部门报送项目需求的各种材料计划。

2)负责材料的询价、甲方批价，提供价格与分供方信息。 3)按照项目规模情况设置专或兼职材料员，负责各种材料验收、保管与发放。 4)负责项目材料计划落实，做好各种资料收集整理。 5)负责处理工程余、废料。 6)在事业部（分公司）的授权下采购项目所需材料。 4 管理办法 4.0 总则 1)加强集团公司的材料采购与管理，发挥企业整体优势，建立规范的采购运行机制，保护招投标双 方的合法权益；满足施工生产的需要，减少库存积压和浪费，降低工程项目施工成本，提高经济效益。 2)集团公司物流中心、各事业部（分公司）应设立有主要领导参加、以材料部门为主的工程材料招 投标评审小组,对招投标全过程进行管理。 3)招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 4.1材料招投标工作 工程项目所需材料的采购按照国家招投标法规定执行。 4.2 签订合同与考核 1)根据评审小组会签后的“材料采购招标评审会签表”与中标人签订“材料采购合同”(附件五)。 在合同签字生效前,应由财务、工程、预算、法律等部门负责人审核,经主管领导签字后,才能在合同上签字盖章。 2)由业主指定分供方或所供的材料，根据所供材料的种类，经集团公司物流中心、事业部（分公司） 确认后，由集团物流中心和各事业部（分公司）实施采购。 3)集团公司物流中心与各事业部（分公司）应定期对工程项目材料分供方进行考核，建立材料分供 方和价格动态数据库。 4.3计划与供应管理 1)项目部根据需要提前15日，向事业部（分公司）提供“项目材料需求计划”，事业部（分公司） 向集团公司物流中心提供主要材料需求计划（应明确材料名称、规格、型号、质量、数量及进场时间等），需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。 2)建设单位（业主）供应的材料，由项目部办理验收手续，并实施现场管理。 3)发生材料代用的量差（增）由项目部承担。 4.4材料的验收和使用保管 1)进入现场的材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单）