SAP PP-SAP委外工序业务配置及操作手册

SAP委外工序业务配置及操作手册SAP委外工序业务配置及操作手册Business Solution

SAP系统中委托加工分为委托加工和委外的工序。

委外工序是指某道工序需要发到其他供应商进行加工处理。Configure

生产配置-参照标准

Operation

维护物料-参照标准

维护产品结构-参照标准

维护工艺路线-参照标准

创建生产订单-CO01

CO01

此处委外工序关键的控制是Control Key（控制码）选择PP02。

保存后，系统就会产生一个采购请求号（Purchase Requesition）。查看委外工序的采购请求-ME53N

ME53N

订单发料-MB1A MB1A

内部工序报工-CO11N

委外工序采购请求下达到采购订单-ME21N ME21N

指定物料的价格。

可以看到系统对应的是生产订单。采购收货-MIGO

MIGO

生成的会计凭证。

查看生产订单的成本-CO03

可以看到产生了2块钱的委托加工成本。发票核对-MIRO

到票的价格高于原来的价格。

MIRO

可以看到多产生了3块的委外工序的成本。查看生产订单的成本-CO03

查看明细。

委外工序的报工-CO11N

查看生产订单的成本-CO03

可以看到成本没有变化。

CO03

生产入库-MB31

订单结算-KO88 KO88

生产业务操作手册

生产业务 操作手册

目录 一、进入系统 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 二、生产业务总体流程 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 三、MRP计划生成----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3.１MRP计划下达流程 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 3.2 计算参数设定 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 3.3 预投计划录入 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 3.4MRP执行 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9 3.5 MRP维护---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 四、生产业务处理 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.1 生产订单执行流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 4.2 生产订单下达 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 4.2.1 生产订单手工下达 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 4.2.2 生产订单自动生成 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 4.3、生产订单修改--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 4.4、生产订单审核--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 4.5、已审核生产订单修改 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 4.6、不合格品返修--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26

SAP BASIS_BW_STMS传输系统的配置和管理

传输系统的配置和管理 本章主要内容： 传输系统的配置 传输CHANGE REQUEST SAP的整个系统一般包括开发系统、测试系统、生产系统。所有的配置、开发都要求在开发系统完成，然后形成CHANGE REQUEST，再通过传输系统传入测试系统进行测试，最后传入生产系统。SAP的传输系统具有域的概念，所有的系统都要求处于同一个传输域中，并且有并只能有一个域控制器，用来控制对CHANGE REQUEST的传输，一般情况下传输系统的域控制器都选择为开发系统，并且把传输域控制器的/usr/sap/trans目录共享出来，保证测试、生产系统可以对/usr/sap/trans目录进行读写访问。 7.1 传输系统的配置 配置传输系统的步骤如下： 1 在开发、测试、生产系统上，设置传输路径的参数（修改参数文件的方法参见“十修改参数文件”）： RZ10--修改子系统参数文件--扩展管理，把参数“DIR_TRANS”设置为//SAPTRANSHOST/sapmnt/trans。其中SAPTRANSHOST为传输域控制器的主机名。 在WINDOWS系统上，如果开发、测试、生产系统不在一个域内，需要建立各个域的信任关系，确保所有系统实现对/usr/sap/trans的读写访问。 2 登陆传输域控制器（以下指定为开发系统）的CLIENT 000，运行STMS。

2 在没有配置传输系统时，系统将弹出窗口，要求配置传输系统。作为域控制器的开发系统，直接在弹出窗口点保存，默认开发系统为域控制器。 3 登陆测试或生产系统的CLIENT 000，运行事物代码STMS

4 系统要求配置传输，点保存右侧的“OTHER CONFIGURATION” 5 选择Include system in domain

商业银行综合业务系统操作手册

商业银行综合业务系统操作手册 商业银行正日综合业务系统（前台）操作手册商业银行综合业务系统营业窗口操作手册商业银行1.前言82.系统特点及环境介绍92.1系统特点说明92.1.1核心会计92.1.2客户化管理92.1.3综合柜员制。92.1.4多平台系统操作。92.2运行环境和主要硬件配置92.2.1运行环境92.2.2主要硬件配置92.3系统进入和退出102.3.1进入102.3.2退出103.通用操作113.1窗口通用操作113.2业务通用操作113.3日常业务处理流程133.4柜员管理133.5钱箱管理143.6凭证管理143.6.1凭证种类及使用143.6.2现金管理153.6.3主要交易及应用153.6.4一般流程及操作说明153.7日终轧帐处理173.7.1综述173.7.2日终业务轧平173.7.3柜员日终业务轧平173.7.4营业网点日终业务轧平 173.7.5次日业务轧平183.8通用流程183.8.1普通账户183.8.2一卡通账户193.8.3一本通.一卡通的销户193.8.4通用规定193.8.5其他业务19 (1)冲账19 (2)补账19 (3)冲开户20 (4)冲销户203.8.6特殊业务20 (1)特殊业务申请书20 (2)需要填写“特殊业务申请书”的业务范围20 (3)特殊业务说明203.8.7通存通兑21 (1)通存通兑基本规定21 (2)通存通兑业务范围21 (3)通存通兑清算原则224.公共交易234.1存款业务244.1.1开户244.1.2存款274.1.3取款284.1.4转帐294.1.5结清304.1.6销户314.2贷款业务334.2.1借据录入344.2.2贷款发放364.2.3

杂财务业务一体化流程考试操作手册

T6复杂财务业务一体化流程考试操作手册 基础设置： 1、账套引入：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>账套—>引入（选择考试题中账套） 2、权限设置：系统管理—>系统—>注册（操作员admin，密码为空）—>权限—>用户—>增加（将自己设置为操作员，操作员号任意设置均可）—>权限（将新增的操作员设置为账套主管） 3、存货档案设置：设置—>基础档案—>存货—>存货档案—>存货分类—>配件类（双击01001鼠标，将是否质检打勾，设置为质检。） 4、项目档案及会计科目辅助核算设置： 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>增加（科目编码660101，中文科目名 称招待费，项目核算打勾，即设置为项目辅助核算）—>依次设置660102，差旅费，项目辅助核算 设置—>基础档案—>财务—>会计科目—>资产—>双击1122应收账款—>修改—>将客户往来打勾（即设置为客户辅助核算，受控于应收系统）—>依次将1123 预收账款、2202设置为供应商辅助核算，2203预付账款设置为客户辅助核算，设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>增加—>新项目大类名称（用友项目）—>下一步—>下一步—>完成—>选择项目大类（用友项目）—>项目分类定义—>增加（分类编码1，分类名称T3项目）—>确定—>增加（分类编码2，分类名称 T6项目）—>项目目录—>维护—>增加（项目编码001，项目名称A项目，是否结算为否即不打勾，所属分类1）—>核算科目—>将待选科目招待费及差旅费选为已选科目—>确定 5、库存期初及存货核算期初： 业务—>供应链—>库存管理—>初始设置—>期初结存—>仓库（1仓库）—>修改—>存货编码—>点击放大镜—>选中全部存货—>双击确定—>填写数量（均为10）—>填写单价（均为100）—>保存—>批审 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>仓库（1仓库）—>取数—>对账 6、期初记账流程及月末结账流程： T6软件期初记账及结账顺序均为先业务（采购、销售、库存）后财务（存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行、总账），即先是业务模块进行期初记账及月末结账，然后是财务模块进行期初记账及月末结账。业务模块期初记账、月末结账时，销售和采购部分先后顺序，但一定要在库存模块之前。财务模块期初记账、月末结账时，存货核算、应收、应付、工资、固定、网上银行部分先后顺序，但一定要在总账之前。 本考试题期初记账流程如下： 业务—>供应链—>采购管理—>设置—>采购期初记账—>记账 业务—>供应链—>存货核算—>初始设置—>期初数据—>期初余额—>记账 注：销售不需要期初记账，库存管理审核即认为期初记账。． 本考试题月末结账流程如下：

SAP系统BW模块配置和操作指导详解概述

SAP系统BW模块配置和操作指导详解概述 业务说明 基于SAP ECC6 使用RSA3 0TCT_DS01数据源可以查看对BW数据的读取情况。 为了从EP中链接到SAP系统，需要配置单点登录，另外需要用户在ECC中拥有RSRR_WEB的权限 本文是由塞依教育编辑整理，了解更多SAP培训信息，请进入https://www.wendangku.net/doc/603674377.html,/knowledge/ 基本原理 以下是基于文件的BW设置的基本原理，也可以说是一个基本的操作过程。 1.设置一个源系统，用于确定数据从哪里来。 2.创建一个Datasource，用于存放抽取过来的数据。此时的抽取式通过InfoPackage实现的。 3.创建一个DataStore Object对象，用于存放处理后的数据。Datasource和DataStore Object之间通过Transformation（转换规则）进行关联，同时需要创建一个Transfer Process用于数据的抽取处理。每个DataStore Object是属于一个InfoArea，也就是说一个Info Area下可以根据需要按照不同的规则更新出不同DataStore Object。 4.在Explorer中创建一个查询，查询需要的数据，设计查询时可以设置一个过滤器进行必要的筛选。 Table RSIDOCSA VE 相关概念 BI（Business Intelligence，商务智能） SAP BI（SAP Business Information Warehouse） DW（Data Warehouse，数据仓库） DM （Data Mining，数据挖掘） OLTP（Online Transaction Process，在线事务处理） OLAP（Online Analysis Process，在线分析处理） 逻辑视图

业务管理专业版业务系统操作手册

业务管理专业版业务系统操作手 册 Kis 专业版V11 业务系统操作手册 目录 一、业务系统参数设置 (4) 1.1系统参数设置 (4) 1.2系统资料设置 (6) 1.2.1科目 (6) 1.2.2部门 (8) 1.2.3职员 (9) 1.2.4供应商 (10) 1.2.5 客户 (11) 1.2.6 仓库 (12) 1.2.7 物料 (13) 1.3系统初始化 (15) 1.3.1初始化前单据处理 (16) 1.4启用业务系统 (18) 二、采购管理 (18) 2.1采购业务流程 (19) 2.2采购业务单据录入 (19) 2.2.1采购订单录入 (19) 2.2.2外购入库录入 (20) 2.2.3采购发票录入 (22) 2.3采购发票勾稽 (23) 2.3.1采购发票勾稽 (23) 2.3.2进行外购入库核算 (25) 2.4采购业务账务处理 (25) 2.4.1当月到票账务处理 (25) 2.4.2当月未到票业务处理—暂估业务 (28) 2.4.3凭证查询 (30) 2.5退货业务 (32) 2.5.1退货业务流程 (33) 2.5.2红字外购入库单录入 (33) 2.5.3红字采购发票录入 (34) 2.5.4红字发票与红字入库单勾稽核算 (35) 2.5.5红字业务的账务处理 (36)

三、销售管理 (36) 3.1销售业务流程 (36) 3.2销售业务单据录入 (37) 3.2.1销售订单录入 (37) 3.2.2销售ft库单录入 (37) 3.2.3销售发票录入 (38) 3.3销售发票勾稽、核算 (38) 3.3.1销售发票勾稽 (38) 3.3.2销售ft库核算 (40) 3.4销售业务账务处理 (44) 3.4.1确认收入凭证生成 (44) 3.4.2结转销售成本 (45) 3.4.3凭证查询 (47) 3.5销售退回业务 (50) 3.5.1销售退回业务流程 (50) 3.5.2红字销售ft库单录入 (50) 3.5.3红字销售发票录入 (52) 3.5.4红字发票与红字ft库单勾稽核算 (53) 3.5.5红字业务账务处理 (53) 四、仓存管理 (54) 4.1自制入库 (54) 4.1.1自制入库流程 (54) 4.1.2自制入库单录入 (54) 4.1.3自制入库核算 (55) 4.1.4自制入库凭证处理 (55) 4.2生产领料 (56) 4.3 盘点 (56) 五、存货核算 (60) 5.1入库业务 (61) 5.1.1外购入库核算 (61) 5.1.2估价入库核算 (61) 5.1.3自制入库核算 (62) 5.2ft库业务 (62) 一、业务系统参数设置 1.1系统参数设置 系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口， 操作路径：【基础设置】--【系统参数】 单击系统参数弹ft系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置 设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。 1.2系统资料设置

SAP BW配置及操作手册(BW中文图文教程)

SAP BW配置及操作手册 SAP BW配置及操作手册 概述 业务说明 基于SAP ECC6 使用RSA3 0TCT_DS01数据源可以查看对BW数据的读取情况。 为了从EP中链接到SAP系统，需要配置单点登录，另外需要用户在ECC中拥有RSRR_WEB 的权限 基本原理 以下是基于文件的BW设置的基本原理，也可以说是一个基本的操作过程。 1.设置一个源系统，用于确定数据从哪里来。 2.创建一个Datasource，用于存放抽取过来的数据。此时的抽取式通过InfoPackage实现的。 3.创建一个DataStore Object对象，用于存放处理后的数据。Datasource和DataStore Object 之间通过Transformation（转换规则）进行关联，同时需要创建一个Transfer Process用于数据的抽取处理。每个DataStore Object是属于一个InfoArea，也就是说一个Info Area下可以根据需要按照不同的规则更新出不同DataStore Object。 4.在Explorer中创建一个查询，查询需要的数据，设计查询时可以设置一个过滤器进行必要的筛选。 T able RSIDOCSA VE

相关概念 BI（Business Intelligence，商务智能） SAP BI（SAP Business Information Warehouse）DW（Data Warehouse，数据仓库） DM （Data Mining，数据挖掘） OL TP（Online Transaction Process，在线事务处理）OLAP（Online Analysis Process，在线分析处理） 逻辑视图 概念（BW） 信息区域（Info Area）

北京住房公积金网上业务系统用户手册

目录 1公积金功能与软件功能实现 (3) 1.1单位登记开户 (3) 1.2个人开户 (3) 1.3跨年清册 (3) 1.4汇缴业务 (3) 1.5补缴业务 (4) 1.6查询 (4) 2用户注册及登录 (5) 2.1注册及普通用户登录 (5) 操作说明 (5) 注意事项 (11) 2.2安装数字证书及认证用户登录 (11) 操作说明 (12) 注意事项 (15) 3账户管理 (16) 3.1个人开户 (16) 操作说明 (16) 注意事项 (18) 3.2单位信息变更 (18) 操作说明 (19) 注意事项 (19) 4跨年清册 (20) 4.1跨年清册 (20) 操作说明 (20) 注意事项 (21) 5汇缴管理 (22) 5.1支票汇缴 (22) 操作说明 (22) 注意事项 (24) 5.2主动汇款汇缴 (24) 操作说明 (24) 注意事项 (26)

5.3托收汇缴 (27) 操作说明 (27) 注意事项 (29) 5.4财政统发汇缴 (30) 操作说明 (30) 注意事项 (32) 6补缴管理 (33) 6.1支票补缴 (33) 操作说明 (33) 注意事项 (34) 6.2主动汇款补缴 (34) 操作说明 (35) 注意事项 (36) 6.3托收补缴 (37) 操作说明 (37) 注意事项 (39) 6.4财政统发补缴 (39) 操作说明 (40) 注意事项 (41) 7查询 (42) 7.1查询 (42) 操作说明 (42) 注意事项 (42)

第1章1公积金功能与软件功能实现 1.1单位登记开户 在北京住房公积金管理中心未登记开户的单位可以通过网上申请，填写登记开 户申请信息，经管理部审核通过后为单位办理登记开户业务。 1.2个人开户 单位在登记开户后，需要为个人办理开户，单位经办人通过网上业务系统， 申报单位职工的个人基本信息，通过审核后，在管理部前台开通个人账户。 1.3跨年清册 由于工资变动人数较多，放到下年度第一个月份去录入，工作量比较大，本 模块允许提前录入下年度的月均工资，并可设定下年度的缴存率、计算精度等， 打印出跨年清册，为以后的跨年业务工作带来方便。 1.4汇缴业务 汇缴业务是住房公积金的主要业务，是确定哪些职工是否缴存当月的住房公 积金。汇缴办理每月一次，单位初次汇缴时，系统会从单位登记中提取初次汇缴 年月。如果本月有变更，进入变更办理做开户、封存、启封等变更。确认变更没 有错误后，核对本月汇缴数应满足以下等式： 上月缴存人数 + 本月增加人数–本月减少人数 = 本月缴存人数 上月缴存金额 + 本月增加金额–本月减少金额 = 本月缴存金额 如正确后，再将金额进行确认分配。

第1章大额支付业务流程操作说明

第1章大额支付业务流程操作说明1.1基本规定 1.大额实时支付系统是中国现代化支付系统的主系统之一。主要处理同城、异地的金额在规定起点以上的跨行贷记支付业务和紧急的小额贷记支付业务，人民银行系统的贷记支付业务以及即时转账业务等。大额支付指令逐笔实时发送、全额清算资金。 2.大额支付业务的金额起点执行中国人民银行统一规定的标准，目前人行标准为5万元（含）以上。 3.吉林省农村信用社支付系统实行“统一管理，分级负责”。县级行社负责所辖通汇机构支付业务的资金清算、业务的监督与管理；通汇机构负责按照支付系统管理办法及相关操作规程办理各项支付业务。 4.县级行社在省联社清算中心开立资金清算账户，缴存足够的清算资金，用于通汇机构支付业务的资金清算。省联社清算中心在人民银行开立资金清算账户，缴存足够的清算资金保证资金及时清算。 5.大额支付系统分为营业准备、日间处理、业务截止、清算窗口、日终处理、日切处理六个阶段。 6.支付系统的运行时间按照人民银行规定执行。大额支付系统受理业务时间：8:30-16:30；业务截止时间：16:30-17:00；清算窗口时间：17:00-17:30。 7.经办员应根据支付系统工作状态正确处理支付业务，当日事，当日毕，不得拖延，日终应对各类账务进行核对，确保账账相符。 8.实时监控系统状态，如需进行后续处理的往、来业务，应及时处理。

9.认真处理查询、查复。做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。对当日收到的查询业务至迟下一工作日的上午9:30前处理完毕。 10.发起行发起大额支付业务，应根据汇款人的要求确定业务的优先支付级次。优先级次按下列标准确定： （1）汇款人要求的救灾、战备款项为特急支付； （2）汇款人要求的紧急款项为紧急支付； （3）其他支付为普通支付。 11.汇划金额超过规定额度时授权： （1）10万元（含）—200万元由05级（含）以上柜员授权; （2）200万元（含）—500万元由06级柜员授权; （3）500万元（含）以上由06级和02级（含）以上柜员双授权。 12.为不在本机构开立账户的客户办理资金汇划业务时，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户的身份信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。 13.通汇机构应按照《国家计委中国人民银行关于制定电子汇划收费标准的通知》（计价格［2001］791号）所规定的收费标准，向客户实时收取汇划费用。 14.各通汇机构接收打印支付来账业务、往账冲账凭证，应使用吉林省农村信用社统一制定印刷的支付结算专用凭证。 15.吉林省农村信用社范围内任意两个机构之间不得通过大额支付系统办理资金汇划业务。 1.2流程操作说明

某公司业务流程描述操作手册范本

汉普公司业务流程描述操作手册

汉普管理咨询（中国）

在进行的BPR/ERP实施项目中，首先要做的工作就是对现有工作流程的描述，这涉及到企业大部分的工作岗位，也涉及到绝大部分的职能部门的人员。我们所要做的是使用一套科学的方法，对现有的业务流程进行描述，在此有必要对汉普公司的业务流程描述方法进行介绍。 第一章流程概述 一、流程概念 我们要对流程的定义有个清醒的认识。以下是几种有关流程的定义： Ｍ.哈默：企业流程是把一个或多个输入转化为对顾客有用的输出的活动。 Ｔ.H.达文波特：企业流程是一系列结构化的可测量的活动集合，并为特定 的市场或特定的顾客产生特定的输出。 Ａ.L.斯切尔：企业流程是在特定时间产生特定输出的一系列客户、供应商 关系。 Ｈ.J.约瀚逊：企业流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的结合，它 增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。 用比较通俗的话来将，流程就是多个人员、多个活动有序的组合。它关心的是谁做了什么事，产生了什么结果，传递了什么信息给谁。这些活动一定是体现企业价值的。

二、流程的特点： 目标性：有明确的输出（目标或任务） 在性：包含于任何事物或行为中 整体性：至少两个活动组成 动态性：由一个活动到另一个活动 层次性：组成流程的活动本身也可以是一个流程 结构性：串联、并联、反馈 三、流程的功能： 展示活动间的关系； 实现分工的一体化； 标明任务完成的时间与阶段； 界定活动的执行者和接受者及其相互关系。 四、流程构成的要素 活动：对组织整体价值有贡献，或核心、关键的、有增值性的动作及动作的集合； 活动之间的逻辑关系； 活动的承担者：哪个岗位实施这项活动； 活动的实现方式。

场外银行间业务操作手册[1]

场外业务操作手册 目的 实现场外业务银行间交易、场外开放式基金交易以及网下申购业务）在资产管理系统中实现风险监管及业务流程管理 功能概述 系统基础信息维护 ●支持相关交易品种信息的手工维护(如银行间债券基本信息及债券行情等维护) ●银行间业务品种划分为国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行 票据，质押式回购，信用拆借 ●支持银行间交易对手信息维护。 ●后续支持自动化接口数据导入（后续支持） 业务指令支持 ●买卖指令：支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的 买卖业务 ●质押式回购业务 ●买断式回购（后续继续完善） ●信用拆借业务

指令环节各项风控支持 ●支持银行间品种和交易所品种一样的风险控制，在交易过程中进行及时地控制。 不需要特殊处理。 业务委托支持 ●根据业务指令形成各种业务委托 业务成交确认信息维护 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务的 成交信息维护 ●支持押式回购，信用拆借业务的成交信息维护 业务成交后数据交收处理 方便财务人员对银行间的在途资金进行资金交收业务处理。 场外品种日终清算数据的管理 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以 及押式回购，信用拆借业务的交割信息的手工维护 ●支持国债，企业债，政策性金融债，非政策性金融债，次级债，央行票据的买卖业务以 及押式回购，信用拆借业务的交割信息根据成交信息自动生成

外部数据接口对接 ●支持将清算数据导出给估值系统 ●目前支持：金手指、金碟、用友财务接口 各品种相关查询显示 ●支持场外品种银行间和交易所品种一样的数据查询显示。 ●支持场外品种银行间在途数据的正确显示 业务流程 整体业务流程描述 系统整体流程概述 整体流程如下

【岗位说明书】SAPBW配置及其操作手册

E:\80万word\管理信息化-综合\doxc转doc\.....\ E:\80万word\管理信息化-综合\doxc转doc\.....\

SAP BW配置及操作手册 SAP BW配置及操作手册 概述 业务说明 基于SAP ECC6 使用RSA3 0TCT_DS01数据源可以查看对BW数据的读取情况。 为了从EP中链接到SAP系统，需要配置单点登录，另外需要用户在ECC中拥有RSRR_WEB 的权限 基本原理 以下是基于文件的BW设置的基本原理，也可以说是一个基本的操作过程。 1.设置一个源系统，用于确定数据从哪里来。 2.创建一个Datasource，用于存放抽取过来的数据。此时的抽取式通过InfoPackage实现的。 3.创建一个DataStore Object对象，用于存放处理后的数据。Datasource和DataStore Object 之间通过Transformation（转换规则）进行关联，同时需要创建一个Transfer Process用于数据的抽取处理。每个DataStore Object是属于一个InfoArea，也就是说一个Info Area下可以根据需要按照不同的规则更新出不同DataStore Object。 4.在Explorer中创建一个查询，查询需要的数据，设计查询时可以设置一个过滤器进行必要的筛选。 Table RSIDOCSA VE

相关概念 BI（Business Intelligence，商务智能） SAP BI（SAP Business Information Warehouse）DW（Data Warehouse，数据仓库） DM （Data Mining，数据挖掘） OL TP（Online Transaction Process，在线事务处理）OLAP（Online Analysis Process，在线分析处理） 逻辑视图 概念（BW） 信息区域（Info Area）

交建云商_工作流程管理平台操作手册范本

交建云商审批流程平台管理员操作手册 中国交通信息科技(集团)有限公司 二零一九年 编辑部门:电子商务事业部

1. BPS简介 (2) 2. 登录 (2) 2.1 登录地址 (2) 2.2 登录主页 (3) 3. 管理员主页 (4) 3.1 流程实例监控 (4) 3.1.1 主页 (4) 3.1.2 介绍 (4) 3.2 业务流程定制 (4) 3.2.1 步骤1 (5) 3.2.2 步骤2 (5) 4. 流程图绘制 (7) 4.1 流程设计器主页及介绍 (7) 4.1.1 主页 (7) 4.1.2 图标介绍 (8) 4.2 连接线 (8) 4.2.1 介绍 (8) 4.2.2 基本属性及界面 (9) ①.显示名称 (9) ②.优先级 (9) 4.2.3 默认连线 (9) 4.2.4 .简单表达式 (9) 4.2.5 分支规则 (10) ①.介绍 (10) ②.新增规则 (10) ③.分支规则条件判断页面 (11) 4.3 单步审批流程 (14) 4.4 多步审批流程 (18) 4.5 多条件分支(老版本:互斥网关) (28) 4.5.1 介绍 (28) 4.5.2 效果图 (28) 4.5.3 分支模式 (29) 4.5.4 聚合模式 (30) 4.5.5 拖拽图标到绘制区域 (31) 4.5.6 连接各个图标 (31) 4.5.7 修改图标名称 (32) 4.5.8 修改连接线名称 (32) 4.5.9 设置提交路由分支、聚合模式 (33) 4.5.10 设置提交路由到审批人节点的判断条件 (33) ③.设置工程物资类型判断条件 (33) ④.选择工程物资业务变量右值 (34) ⑤.设置其他类型连接线条件 (34) ⑥.保存流程，提交流程 (35)

人影业务系统使用手册资料

2005年中国气象局新技术推广项目 基于新一代天气雷达的省级人影业务系统 使用手册 基于新一代天气雷达的省级人影业务系统 课题组 二〇〇六年九月

目录 一、系统概述 (1) 1、省级人影业务流程 (1) 2、基于新一代天气雷达的省级人影业务系统的功能 (1) 3、运行条件 (2) 二、数据结构 (3) 1、目录结构 (3) 2、数据文件 (3) 3、数据结构 (4) 三、系统安装和运行 (7) 1、系统安装 (7) 2、系统运行 (7) 2.1 系统菜单栏 (7) 2.2 业务流程条 (8) 2.3 系统工具栏 (9) 2.4 业务流程产品类别 (10) 2.5 指导产品文件清单 (10) 2.6 指导产品说明信息显示区 (10) 四、作业需求分析 (11) 1、抗旱增雨 (11) 2、森林防火 (11) 3、水库增蓄 (12) 4、人工防雹 (12) 五、作业条件预测 (13) 1、作业条件预测 (13) 2、天气形势模型 (13) 3、作业条件模型 (13) 4、MICAPS平台 (13) 六、作业潜力预报 (14) 1、背景场物理量诊断 (14) 2、云物理量诊断 (15) 七、作业云识别 (16) 1、云团特征 (16) 2、作业云识别 (16) 3、辐合（散）特征 (17) 4、作业等级 (17) 5、卫星通道资料 (18) 八、作业指导 (19) 1、云团自动跟踪 (19) 2、云团手动跟踪 (19) 3、移动路径 (19) 九、效果评估 (20)

十、报告制作 (23) 1、作业需求分析报告 (23) 2、作业条件预测报告 (24) 3、作业潜势预报报告 (24) 十一、参数设置 (26) 1、模板设置 (26) 2、标注设置 (26) 3、图片后台生成参数 (27) 4、短信参数 (27) 5、色标文件参数设置 (28) 6、台站参数设置 (28) 7、炮点参数设置 (29) 8、产品参数设置 (29) 9、短信用户设置 (30) 10、可作业云雷达资料识别参数 (30) 十二、辅助功能 (31) 1、叠加等值线 (31) 2、刷新模板 (31)

业务系统使用手册

业务系统使用手册 (第n节) ――工作室-接诊―― 工作室工作包括接诊、回访、客户信息管理等工作，本节仅为接诊处理系统使用说明。一．接诊处理流程图 工作室前置工作为分诊，后置工作可能是收费处、病案室或者分诊。系统目前采用工作流方式来处理业务，工作流由消息和所携表单配合相应的流程来工作，表单有分诊送过来的接诊表、送往收费处的各种收费单(正常或预约金或储值或欠款消费、收预约金或收储值或收还款等)，以及提交给领导的可能的优惠或欠款申请单，以及转诊送往分诊台的新接诊表，所有单据都通过发往相应执行人的消息来携带，如图不同色带区别了不同的表单流转路径。 工作室包括了医生、手术医助或门诊医助，他们在系统中拥有不同权限需要协同工作。 表单在流转过程中包含的数据和表单的形式会发生改变，可以通过打开流程图中使用“跳转”来重新将其置于不同节点，但数据和表单形式不能恢复到此前状态――部分可以修改。 请仔细对照后续章节附图来操作业务系统。

二．功能菜单说明 系统根据你的工作需要分配了相应的功能菜单给你，所以不同的角色见到的功能菜单会有所不同，对于工作室的医生、医助来说，你会看到至少几个大的模块（模块里的子菜单也会不一样），包括服务工作站、财务管理、医务工作站，以及系统平台，还有一个就是大家都有的消息中心。现对于几个模块作简单说明： 1.服务工作站 如上图所示，门诊医助和医生都有服务工作站，前者包括了接诊管理和回访管理两个子菜单；后者包括设计方案和回访管理。每个子菜单下又有相应菜单项。 服务工作站主要用以进行客户有关接诊信息处理和回访管理，菜单项的名字基本说明了其作用。 2.医务工作站 医务工作站对于门诊医助来说用于了解有关手术信息，而医生则有病历管理及与本科室有关仪器设备使用情况查询等功能。

监管业务流程及操作手册

监管业务流程及操作手册 工作流程示意图： 第一部分：业务洽谈 1、营销部根据公司任务拟定开发客户策略，制定客户开发计划，确定目标客户。 2、锁定目标客户后，营销员填写“客户资料调查表”并签字后以电子版模式发送至公司总部。（见附件一：客户资料调查表） 3、营销员与企业、银行进一步沟通，确定好签订协议的时间与地点，然后以电话或者网络方式通知受理审核部，做好达到约定点签合同的所有准备工作。 第二部分：项目初评 1、受理部将营销部提供的“客户资料调查表”分别转交财务部、风控部、监管部，从不同的角度进行初步评估，提出意见并由各部门部长签字。 2、将“客户资料调查表”交由分管副总及总经理签字确认。做到项目开展前领导及各部门部长都能熟知概况，将风险控制在可控范围内。 第三部分：初始盘点 1、受理审核员、风控员、监管员按照业务部约定的时间、地点及其它要求到达后开始开展工作。 2、受理审核员与企业、银行进行对接，向企业索要基础资料，从银行工作人员了解更多的该企业贷款信息及其它金融情况。 3、在银行工作人员的监督下，出质方与我方受理审核员、监管员开始进行盘点，盘点过程中，风控员对质物数量、规格、品质等确认核查，并对现场情况进行调查，掌握质押物及现场环境的各种风险。 4、盘点结束，由受理审核员出具《初始盘点表》，并有银行、出质方、监管方三方签字盖

章后生效。同时受理审核员将有效的《初始盘点表》复印件留存监管部一份，作为监管员初盘及记账原始依据。 5、由监管部告知监管员该监管点日后监管中执行的盘点方法或原则，确保日常盘点中数量的准确性。 第四部分：签订协议 1、出具初始盘点表后，受理审核员与银行、出质方签订三方监管协议。与出质方签订监管服务协议，明确库房租赁，监管员食宿，监管费、发票确认单、监控的落实等事项。 2、确保三方协议，监管服务协议内容中签字，盖章无漏项，准确无误。 3、合同签署完毕后会同企业基础资料，及银行的贷款质押合同一并交由受理审部门存档管理，建立合同管理台帐。 4、受理审核部建立监管合同的复印件资料或电子版资料，供各个部门进行监管日常工作的参考。 5、受理审核员及时查收监管费情况，到帐后，及时填写“转账申请”，将监管费有物流园账户转入华夏易通账户内。如监管费没有按合同约定支付的，监管员负责及时催缴。 6、财务部确定监管收入转入华夏易通账户后，受理审核员填写发票申请单，按规定程序开具发票。之后将发票邮寄给客户。 第五部分：监管部介入 1、风控员在监管合同签订后，汇总出该项目的所有风险点，交由监管部长。 2、监管部根据风控部提供的风险点，制定出监管方案。 3、受理审核员将银行下发《代出质通知书》复印件给监管部长，监管员开始正式进行监管工作。监管员与出质人仓库保管员对接，确保质押物与《代出质通知书》中记载的一致。 4、监管员制作质物标识，放置于监管区域内。 5、监管员依据初始盘点表结论建立监管台帐,监管首次页中注明盘点方法或原则并且每日登记好出入库及库存情况。 6、监管员随后开始进行日常监管巡查、盘点工作，并按照公司要求上报数据及报表。 7、监管过程中出质人办理提货，必须有银行出具的书面“提货通知书”且有银行印章，或

SAP使用技巧及基本操作培训完整操作手册

S A P使用技巧及基本操作培训完整操作手册 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

目录 致力为兄弟们提供SAP各系统各版本安装包免装虚拟机和专业培训辅导 系统涵盖：SAP R3/ECC6 SR2/SR3/EHP4/EHP5， BO/BW/BI/CRM/SRM/SCM/APO/SLM 模块涵盖：MM SD PP FI CO ABAP BASIS QM WM SRM SCM CRM BI BW BO PS HR PM PLM http http

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新型农保业务系统操作手册

新型农保业务系统操作手册 1.1系统概述 为了方便、准确代理新型农村社会养老保险业务，根据我省人力资源和社会保障厅、省社会保险管理服务局的要求，结合我省农村信用社业务实际，基于综合业务系统网络平台开发建设了新型农村社会养老保险业务系统。新农保业务系统采用与省社保局一点接入的方式，全省统一开发，集中管理数据，统一安全标准、网络标准、硬件配置标准等。新农保业务系统的开发建设，充分发挥了全省农村信用社综合业务系统网络资源优势，拓展了农村信用社业务空间，促进了中间业务快速发展，提高了农村信用社的综合竞争力。 1.2新型农村养老保险简介 新型农村养老保险是按照加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系的要求，逐步解决农村居民老有所养问题的一项重要举措。其参保对象为年满16周岁(不含在校学生)、未参加城镇职工基本养老保险的农村居民。新农保基金由个人缴费、集体补助、政府补贴构成，国家为每个新农保参保人建立终身记录的养老保险个人账户，个人每年缴费一次，个人缴费，集体补助及其他经济组织、地方政府对参保人的缴费补贴等全部记入个人账户。养老金领取对象为年满60周岁、未享受城镇职工基本养老保险待遇的农村有户籍的老年人，养老金待遇由基础养老金和个人账户养老金组成，按月发放，支付终身。参保资金与待遇养老金实行收支两条线管理，农村居民个人参保缴费资金、集体补助、政府补贴等到纳入农村养老保险收入专户管理，待遇领取资金由政府财政拨付纳入农村养老保险支出专户管理。新农保资金账户实行省、县两级管理。 1.3主要业务 目前系统提供的主要业务： 省联社会计结算中心负责：新农保专户登记(5913)； 主办社（行）主要负责业务：指定行政区域（5914）；个人缴费对账（5908）；养老金发放（5921、5922、5923、5925、5926）等。主办社（行）一般是县级联社（农合行）营业部，除新农保专户登记（5913）外，其他新农保业务均可办理。 承办社（行）主要负责业务：个人缴费业务（5903）、个人缴费撤销（5904）、缴费证首页打印（5906）、缴费证追加打印（5907）、银行账号修改（5910）、新农保缴费证换折（5911）、

监管业务流程及操作手册.doc

监管业务流程及操作手册 第一部分：业务洽谈 1、营销部根据公司任务拟定开发客户策略，制定客户开发计划，确定目标客户。 2、锁定目标客户后，营销员填写“客户资料调查表”并签字后以电子版模式发送至公司总部。（见附件一：客户资料调查表） 3、营销员与企业、银行进一步沟通，确定好签订协议的时间与地点，然后以电话或者网络方式通知受理审核部，做好达到约定点签合同的所有准备工作。 第二部分：项目初评 1、受理部将营销部提供的“客户资料调查表”分别转交财务部、风控部、监管部，从不同的角度进行初步评估，提出意见并由各部门部长签字。 2、将“客户资料调查表”交由分管副总及总经理签字确认。做到项目开展前领导及各部门部长都能熟知概况，将风险控制在可控范围内。 第三部分：初始盘点 1、受理审核员、风控员、监管员按照业务部约定的时间、地点及其它要求到达后开始开展工作。 2、受理审核员与企业、银行进行对接，向企业索要基础资料，从银行工作人员了解更多的该企业贷款信息及其它金融情况。 3、在银行工作人员的监督下，出质方与我方受理审核员、监管员开始进行盘点，盘点过程中，风控员对质物数量、规格、品质等确认核查，并对现场情况进行调查，掌握质押物及现场环境的各种风险。 4、盘点结束，由受理审核员出具《初始盘点表》，并有银行、出质方、监管方三方签字盖章后生效。同时受理审核员将有效的《初始盘点表》复印件留存监管部一份，作为监管员初

盘及记账原始依据。 5、由监管部告知监管员该监管点日后监管中执行的盘点方法或原则，确保日常盘点中数量的准确性。 第四部分：签订协议 1、出具初始盘点表后，受理审核员与银行、出质方签订三方监管协议。与出质方签订监管服务协议，明确库房租赁，监管员食宿，监管费、发票确认单、监控的落实等事项。 2、确保三方协议，监管服务协议内容中签字，盖章无漏项，准确无误。 3、合同签署完毕后会同企业基础资料，及银行的贷款质押合同一并交由受理审部门存档管理，建立合同管理台帐。 4、受理审核部建立监管合同的复印件资料或电子版资料，供各个部门进行监管日常工作的参考。 5、受理审核员及时查收监管费情况，到帐后，及时填写“转账申请”，将监管费有物流园账户转入华夏易通账户内。如监管费没有按合同约定支付的，监管员负责及时催缴。 6、财务部确定监管收入转入华夏易通账户后，受理审核员填写发票申请单，按规定程序开具发票。之后将发票邮寄给客户。 第五部分：监管部介入 1、风控员在监管合同签订后，汇总出该项目的所有风险点，交由监管部长。 2、监管部根据风控部提供的风险点，制定出监管方案。 3、受理审核员将银行下发《代出质通知书》复印件给监管部长，监管员开始正式进行监管工作。监管员与出质人仓库保管员对接，确保质押物与《代出质通知书》中记载的一致。 4、监管员制作质物标识，放置于监管区域内。 5、监管员依据初始盘点表结论建立监管台帐,监管首次页中注明盘点方法或原则并且每日登记好出入库及库存情况。 6、监管员随后开始进行日常监管巡查、盘点工作，并按照公司要求上报数据及报表。 7、监管过程中出质人办理提货，必须有银行出具的书面“提货通知书”且有银行印章，或者经公司副总经理以上领导批准后才可出货。