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仓库内审程序

上海迈创电子有限公司

1 目的和适用范围

目的:规范仓库管理,通过内审提升和改善服务质量。

范围:适用于仓储管理及项目(如PMP)管理所有活动。

2 相关文件

2.1 ——7.5仓库管理程序

2.2 ——客户提供SOP流程

2.3 ——因管理需要,公司内部制定并颁布执行的流程文件。

3 职责

3.1 管理小组:负责组织仓库管理负责人及项目执行负责人,讨论和确定内审所需明确的指标、考核频次、方法及奖惩方式。

3.2 仓库:负责收集和提供客供SOP流程文件,跟新及提交公司内部执行的流程文件。

3.3 供应链管理部:负责和客户确认SOP流程的有效性,配合管理小组进行内审。

4 工作流程

4.1 基本流程

仓库内审程序

4.1.1 进行仓库所有程序文件的更新、修订工作,含流程更新、修订;

4.1.2程序文件的审核:含提交客户审核确认和管理小组审核确认;

4.1.3内审要素的确认:由具体执行部门和管理小组、供应链管理部抽调人员组成小组讨论并确认内审要素,要点:对质量管理影响的关键节点、客户审核的要点;

4.1.4 由管理小组编组内审计划

4.1.5 按计划执行检查,根据发现的问题提交原因分析及纠正预防措施;

4.1.6 提交计划修订,根据纠正预防措施的落实。

4.2时间计划

仓库内审程序

4.3 针对内审结果的考核方案

4.3.1 根据仓库内审要素确定检查项、检查方式、检查周期、合格标准,内审小组据此进行内部审核。

4.3.2根据内审的情况可以分为:建议改进项、轻微不合格项、严重不合格项,内审小组应据此开具相关报告给到责任部门。

4.3.4建议改进项的处理方法:需在规定的时间内提交原因分析和整改方案,提交内审员验证;未能按期完成的,转入轻微不合格项处理。

4.3.5轻微不合格项的处理方法:相关责任人扣处绩效分5分,并要求在规定时间内提交原因分析和整改方案,提交内审员验证;未能按期完成的,转入严重不合格项处理。

4.3.6严重不合格项的处理方法:相关责任人降薪1-3月,并要求在规定时间内提交原因分析和整改方案,提交内审员验证;未能按期完成的,提请特别立案处理。

4.3.7嘉奖方案:对于内审连续2月达标的部门,给予相关责任人绩效分5分的嘉奖;对于内审员每次审核都能提交改进建议事项的,经采纳后的建议改进项给予每项绩效分2分的嘉奖;发现轻微不合格项,并跟进改正措施验证的,给予绩效嘉奖5分的奖励。发现严重不合格项,并跟进改正措施验证的,给予绩效嘉奖10分的奖励。

5 附表