有害物质风险评估程序正式版
Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.有害物质风险评估程序正
式版
有害物质风险评估程序正式版
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1．0目的
本程序在于全面有效的识别与评估RSC-MS产品生産中的物料、供应商和生产过程中所产生的风险，从而更好的预防、降低和控制可能産生的交叉污染；
2．0范围
适用于公司ROHS管理的活动过程、子过程与ROHS产品相关之各部门及场所；
3．0定义
无
4．0职责
4．1各部门调查和识别本部门接受的
物料、服务或活动过程等所有可能存在的风险，并书面报告给风险评估小组；
4．2 管理代表负责召集各组员对各部门之报告进行评估，制定出所需的控制措施，并跟进控制措施的完成情况；
5．0 作业程序
5.1风险分类
1>风险评估小组成立：本公司之风险评估小组为环境推进小组兼任；
2>风险评估中风险类别分为三大类：物料风险、供应商/加工商风险、过程风险；
3>风险等级分为高风险与低风险两种类型；
4>物料风险评估包括：a> ROHS产品
BOM所列的物料；b> 生産过程使用之物料；
5.2物料的风险评估
1> 满足以下条件之一即被评定为高风险物料；
a>有多种物料构成，物料中较易带有受限物质：如COB、马达等含有多种材料的元器件等；
b>为增强某种功能、用途、外观效果等而在物料或制作工艺中有意增加受限物质（需由相关技术人员判定），紧固件中的螺丝/螺母等，因电镀/钝化行业中的三价铬工艺目前不够成熟，多数厂家采用六价铬处理工艺；
c>物料的成份复杂或不纯（需由相关
技术人员判定），含有多种成份或成份不清楚，如线材/化工原料等；
d>含有回收再用的物料，且难以被追溯；如塑胶制品生产须添加适当之
PBB/PBDE阻燃剂，如果重新回收使用的塑料中阻燃剂无法衡量或控制，容易造成交叉污染；使PBB/PBDE含量超标；
2> 满足以下条件之一的物料被判定为低风险物料；
a>间接物料未直接用在产品上，如包裝用的周转容器/工夾具等；
b>沒有使用回收再用的物料；
c>物料成份组合中沒有混合的机会；
d>由单一物料构成，受限制物质影响的几率低；
5.3供应商/加工商的风险评估
1>满足以下条件之一即被评定为高风险供应商/加工商：
a>新供应商/加工商或持续一年未有任何ROHS产品业务往来的供应商/加工商；
b>以往两年物料供应或加工曾经出现过严重的问题；
c> 完全沒有ROHS概念的供应商；
2>满足以下条件之一即被评定为低风险供应商/加工商：
a>在以往供应的两年中都未出现过严重问题的供应商/加工商；
b>已经建立了有关ROHS产品之管理系统或有关ROHS产品的管理体系；
c>世界级跨国公司或行业内声誉超卓
的公司，如菲利浦、索尼等；
5.4工序的风险评估
过程的风险包括生产过程中所有生产设备、工/夹具、测试仪器、工作环境、操作人员等在正常、异常、紧急的状况下所有可能导致交叉污染产生的风险状况；
1> 满足以下条件之一即被评定为高风险：
a> 该过程使用的设备、工/夹具、测试仪器等并非ROHS控制生产工序专用，且将直接接触产品，若不经过相应的处理措施，将对ROHS物料或产品造成极大的交叉污染；
b>该过程导致ROHS物料与非ROHS物料的混料机会极大，如领料时ROHS物料与
非ROHS物料无明显的区分，操作人员未受过专门ROHS培训，将导致混料；
2>满足以下条件之一即被评定为低风险：
a>该过程所使用的设备、工/夹具、测试仪器等属于ROHS产品生产专用，（或虽非ROHS产品专用，但并不直接与产品接触）且有有效的清洁措施；
b>该过程导致ROHS物料和非ROHS物料的混料机会很小；
5.5物料风险控制措施：
a>要求供应商/加工商提供由认可机构检验的ROHS测试报告；
b>提供合格ROHS检测报告的频率暂定为1年1次;
c>要求供应商/加工商在更改设计或工艺时須重新提供ROHS检测报告；
b>要求供应商同我司签署“环保物料供应协议保证书”
5.6工序风险控制
a) 购买/加工新的及符合ROHS要求的工/夹具、使用设备、辅助材料，并且須保证是ROHS产品专用；
b) 所有与ROHS产品相关工序之区域、设备、工/夹具、辅助材料、容器等都必须有明显之标识；
c) 对所有专用工/夹具、设备进行清洁后方可使用；
e) 工人必须经过ROHS相关知识培训并经考核合格方给予上岗；
5.7风险评估的频率
a> 对物料的风险评估在设计初期或有任何设计或物料更改的阶段进行；
b>对供应商的风险评估为一年一次或有新供应商加入时进行；
c>工序的风险评估在生产前或有任何工艺更改时进行，高风险工序最少每年一次
6.0 引用文件
无
7.0 表单/记录
7.1 物料风险评估表
7.2 供应商风险评估表
7.3 制程风险评估表
——此位置可填写公司或团队名字——