标准化流程模版——流程设计的一般范式

步骤设计原则说明：凡是需要上级部门专业把关、领导把关的关键步骤输出的“工作成果

原则要贯穿于P、D、C、A四个业务块,反过来，如果公司将比较多的权力的授权到专业部门一级，“棱形

务”必须与“受控记录”、“过程工作标准”、“工

作成果（受控记录）”均应考虑有“棱形”步骤到达对应的上级专业部门和相关领导，这个权到专业部门一级，“棱形”步骤到达对应的上级专业部门。“工作任务”栏中，每一个“工作任、“过程工作标准”、“工作方法”一一对应。

针对业务风险类型针对决策风险

针对业务过程技术

风险

风险针对业务记录完整性风险针对业务目标偏离风险

针对业务过程偏离风险

针对舞弊与廉洁从业风险