产品标识和可追溯性控制流程图
标识和可追溯性工作流程
采购/其他仓库生产车间质检相关标识作业内容部门
外来料(外协半成品/外加工成品)由原材料仓按采购下单来料摆放
批次、品种分开放置于待检区,以示标示。原材料区域划分
仓对于油墨、硅油、涂改液等物料还需在外包装上
写上来料日期。
来料检验质量部应对外来料(外协半成品)进行检验,并对IQC检验标
识检验不合格的物料作“不合格”标识,并进行相
不合格证/让关处理(退货、返工、挑选使用)。让步接收的物领料生产步接收料作“让步接收”标识,并写明让步接收的缺陷原
因,以便追溯。技术部负责指定物料来料检验的
标识。
加工完成后的半成品由各生产车间在产品容器上放
物料流转卡置相应的《物料流转卡》,在上面标明产品名称、半成品标识规格、数量、作业员、及生产时间等。
质量部应对检验合格的物料在《物料流转卡》上签
半成品检验物料流转卡/名表示检验合格,对不合格的物料作“不合格”标状态标识不合格证/让
识,放置不合格证。让步接收的物料作“让步接收”步接收领料生产
标识,并写明让步接收的缺陷原因,以便追溯。
对客户订做的产品,生产车间应按业务部门明示的
要求作业,不可擅自作其它标示。如本司产品有追
溯性的需要,须在包装上标示箱号,必须征得业务
成品标识部门同意,方可采用适当的方式进行标示。如国内
/ 订做客户没有明示要求,且采用本司常规包装,则
在外箱贴上订做客户名称的标签,其余按本司常规
要求运作。最终产品由各生产车间在产品或包装上
注明产品名称、规格型号、生产批号、数量、重量
等。
入库摆放成品检验状合格证/不质量部应对检验合格的成品作“合格”标识,对不
态识合格证合格的物料作“不合格”标识。
样品/样品确新产品留样品由质检员负责将产品及首件确认表一
新样品准备认表同送生产部确认
样品/样品确生产部给予确认并在确认表上签名,标签上注明名新样品确认新样品留样认表称、属性、规格型号、确认人,日期等。
当发生下列任何一种情况时,执行可追溯性要求:
公司相关部紧急放行;让步接收; 可追溯性可追溯性可追溯性可追溯性门执行可追客户要求;出现重大质量问题(包括客户投诉); 实行实行实行实行溯性公司内部要求。通过查阅标示、生产记录、检验记
录等方式实现对产品的追溯。