开店审批流程
开关店审批流程开关店审批流程
文件名称开关店审批流程文件编号DRE/QS-KF/LC-2009/001A 版本号A修改次数0
受控状态受控分发号
编制
开发部
审
核
批
准
总经理2009年1月23
日
薛雷
发布日期2009年3月11日实施日期2009年3月11日
开关店审批流程
第一章总则
为加强公司开店、闭店管理工作，规范店铺开关审批程序，特制定本流程。本流程中的公司店铺仅指公司在商场的联营店和公司开设的专卖店，公司开设的特许加盟店不在此流程范围内。
第二章店铺开设和关闭的阶段分类
店铺开设和关闭共分为五个阶段：
1、店铺开店前的调研及现场考察阶段；
2、开店审批阶段；
3、新店铺开业三个月以内的跟踪阶段；
4、开业三月以上一年以内店铺的监控阶段；
5、店铺闭店预警和闭店审批阶段。
第三章店铺开设各阶段工作流程
第一节联营店开店流程
一、店铺开设前的调研及现场考察阶段工作流程
各级分公司根据公司市场部的开发渠道策略规定的区域、商场，在新开店或新城市开店前依照《市场开发管理制度》首先提交《目标城市市场调查》、《商圈调查》报告给公司开发总监。《目标城市市场调查》（附件一）、《商圈调查》（附件二）对于新区域开发尤为重要，开发总监依据报告或进一步考察，作出评估，确定城市准入，并进一步确定《城市开发规划》（附件三）。而对于品牌已进入区域，由于市场的变化和新商圈的发展，各区域分公司负责人应于每年6月、11月对该区域《目标城市市场调查》、《商圈调查》也需修正提报，确定市场的待开发度和饱和度，报公司开发部存档备查。各销售渠道、各级分公司针对每个新店铺开发，接到开店信息后必须依据后附件四《意向店铺信息登记表》进行认真填写相关信息并及时与信息提供人员进行沟通，进行店铺选址调研和现场考察，并提报调
查报告。
二、开业审批阶段工作流程
1、各级分公司根据调研和现场考察情况如为意向可开设店铺，依据《区域内目标商场信息汇总表》（附件五）和《新开店审批单》（附件六）进行相关内容填写，注明开发目的、开业前三个月的预计销售额和三个月后的预计正常月均销售额、店铺扣率、有无保底、各项销售费用、计划营业员人数和预计提成比率、珠宝区平面图并注明我品牌和其他主要竞品的位置、主要竞品的销售状况和货品结构、预计开业时间、新店铺开发综合分析和商场在商界信誉情况说明等，提交开发部初审。开发部根据填报内容，跟进核实，进行评估后，如符合立项标准的，由市场部进行现场的细项调查，在《新开店审批单》签署开店意见并附相关调查报告。调查内容包括：竞品的详细货品结构、促销方式、专柜形象、客服情况，与各部门充分沟通取得共识后，出具适合我司的货品结构、价格折扣策略、陈列方案、专柜形象、客服策略、活动方案提报总经理审核通过，公司各部门按相应方案做好开业准备工作。
2、由开发部负责将审核通过的《新开店审批单》和位置图等材料经销售部、物流部（结合市场部提供的货品结构策略，预估产品基价额度）、产品部、办公室（预估柜台制作费用）、人力资源部（负责人员编制、工资及工资性支出的审批）、市场部（培训组负责培训新店员的工作，交销售部验收合格后上岗）、IT部（终端上线）、客服部（落实具体客服执行方案）等提出部门意见。
3、财务部根据以上各部门提供的业务数据，测算该店投资回报，根据公司年度开店回报要求，注明该店投资回报“保本线”对应的销售额。财务负责审核销售终端提报提成比例，并对商场的信誉进行评价（此项为涉及回款的风险评估）。财务部根据公司“年度开店财务评估标准”审核《新开店审批单》并签署审核意见，返回开发部。
4、开发总监参照财务部的测算数据及各部门签署意见的《新开店审批单》，并结合各销售部、各级分公司前期提报的《目标城市市场调查》、《商圈调查》、《区域内目标商场信息汇总表》进行综合评估，并签署评估审核意见，审核通过报副总经理和总经理进行审批，如审核不同意开设此店，则签署意见后将该《新开发商场审批单》复印件留存开发部进行存档，并将《新开店审批单》及评估审核结果返回各级分公司。
5、对批准新店，各级分公司负责根据《新开店审批单》中的内容落实开店具体事宜，洽谈《商场联营合同》，报开发总监审核，再经财务部确认和副总经理室核准，由总经理签批《商场联营合同》（外阜以特快专递形式传递合同），返回办公室盖章。合同原件存办公室，财务部和各级分公司存合同复印件各一份。并在公司开发部建立新店开发档案进行管
理。
6、签约后由开发部负责下发《上柜通知单》（附件七）到相关部门进行开店前期各项准备工作。
7、《新开店审批单》中各部门填写完成时间均为两日，如遇加急开店情况则《新开发商场审批单》全部环节签字完成时间为一日。开发部负责跟踪各环节对此单签字确认工作并有权对不按时完成签字的相关人员依照公司规定进行处罚。
第二节战略店开店流程
战略店的定义：公司为了品牌拓展、市场布局的需要或为了进入某合作商业集团的盈利店，出于战略的考虑，在开业前期已经调查、判断该店短期内难于盈利、甚至亏本经营的，经公司董事会批准同意进驻的联营店。
战略店的开发需制定战略目标店进驻的计划时间表，及与计亏损金额及时间，在目标店顺利开业后，战略目标店承担战略店的亏损额或一定比例的任务（数额由财务部最终确定）。
审批流程：各级分公司和开发部根据公司年度市场开发计划，结合区域目标城市、目标商场的开发整体方案，以及公司各种渠道提供的相关信息，与副总经理和总经理进行充分沟通后，进行战略店的特殊报批程序，填写《新开店审批单》（附件六），然后按第一节《联营店开店流程》执行审批程序。《审批单》需特殊注明“战略店”原因，并由开发部负责集中汇总各部门的意见、分析，包含股东和总经理意见作为附件备案。
第三节专卖店开店流程
一、店铺开设前的调研及现场考察阶段工作流程
专卖店渠道新店开设，根据公司市场部的专卖店开发渠道策略，制定年度市场开
发计划，确定专卖店的开发区域、城市、和A级商圈。在新开店或新城市开店前依照《市场开发管理制度》首先提交《目标城市市场调查》、《商圈调查》报告、新址商圈
图与街道图、新址照片(双向180°:1.店址向对街拍摄;2.对街向店址拍摄)、新址招牌
效果图、物业平面图(电子版或拍数码照片)、给公司开发总监进行初审。
二、开业审批阶段工作流程
1、专卖店渠道根据开发总监的批复初审意见，如确定为意向可开设店铺，进一步提交
《区域内商场信息汇总表》和《新开店审批单》（附件六），进行相关内容填写，注明开发目的、开业前三个月的预计销售额和三个月后的预计正常月均销售额、店铺租金及递增情况、店铺租赁期限、租赁面积、各项销售费用、计划营业员人数和预计提成比率、店铺图纸并注明我品牌和该商圈的商场和其他主要竞品专卖店的位置、新址租金调查表、新址抵押权查询证明、投资预算损益表、预计开业时间、新店铺开发综合分析等，提交开发部正式立项。
2、由开发部负责此《区域内商场信息汇总表》和《新开店审批单》和位置图等材料经物流部、产品部、办公室（预估柜台制作费用）、人力资源部（负责人员编制、工资及工资性支出的审批）、市场部（培训组负责培训新店员的工作，交销售部验收合格后上岗）、IT 部（终端上线）、客服部（落实具体客服执行方案）等提出部门意见。并由市场部进行现场的细项调查，在《新开店审批单》签署开店意见并附相关调查报告。调查内容包括：竞品的详细货品结构、促销方式、专柜形象、客服情况，与各部门充分沟通取得共识后，出具适合我司的货品结构、价格折扣策略、陈列方案、专柜形象、客服策略、活动方案提报总经理审核通过，公司各部门按相应方案做好开业准备工作。
3、财务部根据以上各部门提供的业务数据，测算该店投资回报，根据公司年度开店回报要求，注明该店投资回报“保本线”对应的销售额。财务负责审核销售终端提报提成比例。根据公司“年度开店财务评估标准”审核《新开店审批单》并签署审核意见，返回开发部。
4、开发总监参照财务部的测算数据及各部门签署意见的《新开店审批单》，并结合专卖渠道前期提报的《目标城市市场调查》、《商圈调查》、《区域内商场信息汇总表》等资料进行综合评估，并签署评估审核意见，审核通过报副总经理和总经理进行审批，如审核不同意开设此店，则签署意见后将该《新开店审批单》复印件留存开发部进行存档，并将《新开店审批单》原件及评估审核结果返回专卖渠道。
5、对批准新店，专卖渠道负责根据《新开店审批单》中的内容落实开店具体事宜，洽谈《专卖店租赁合同》，报开发总监和律师审核，再经财务部确认和副总经理核准，由总经理签批《专卖店租赁合同》（外阜以特快专递形式传递合同），返回办公室盖章。合同原件存财务部，办公室和各级分公司存合同复印件各一份。并在公司开发部建立新店开发档案进行管理。
6、签约后由开发部负责下发《专卖店合同签约通知单》（附件七）到相关部门进行开店前期各项准备工作。
7、《新开店审批单》中各部门填写完成时间均为两日，如遇加急开店情况则《新开专
卖店审批单》全部环节签字完成时间为一日。开发部负责跟踪各环节对此单签字确认工作并有权对不按时完成签字的相关人员依照公司规定进行处罚。
第四节新开店铺的跟踪
一、新店铺开业一周的总结
新店开业一周后，联营终端、专卖店对开店的各项工作予以验收，填具《新店开业总结》附表九，提报开发部，开发部根据提报内容进行核实，总结开业过程中是否存在问题，并提出改进建议，针对问题召开相关部门的专项会议确定改进的措施和时间。销售部、专卖系统对改进的项目重新验收合格后反馈开发部备案。
二、新店铺开业三个月以内的跟踪流程
1、各销售渠道、各级分公司对开业三个月的新店进行开店后评估，将《后评估报告》（附件十一）上报开发部。开发部做出综合评估：成功店解除监管；不成功店分析原因，找出责任人，进行处罚，并限期拿出整改方案，确定整改期限，到期再评估效果，进行奖惩。
2、开发部对新店开业后三个月以内的销售情况进行跟踪，随时发现问题，了解情况，督促各销售渠道、各级分公司对销售未达到预期目标的店面分析原因，并及时会同其他相关职能部门召开专项会议讨论，制定针对性的改进方案并予以实施，以最短的时间达到销售目标。
3、如店铺开业三个月后，销售额未达到开业预估值，开发部和销售系统及相关部门对该店进行评估并商讨，找出真正的原因（是商场整体销售氛围还是自身销售管理的问题）予以界定责任，如属于商场原因，开发部将负主要责任，严格按《部门考核制度》进行相关惩罚；如属于销售自身管理问题，也要处罚相关销售责任人，并会同相关部门提交改进方案并予实施，继续延长整改跟踪期；如销售额达到或超出销售预估值，同时超出预估值30%以上时，开发部将会同销售渠道、各级分公司及相关部门对该店的销售额进行重新评定。
三、开业三个月以上一年以内店铺的运营监控流程
1、开业三个月以上店铺，纳入正常运营店铺管理。
2、财务部根据公司不同时期的投资回报要求，对店铺投资的资金回报率设定标准线，监控店铺销售情况。原则上此标准线每半年重新测算一次，如遇特殊情况（如扣率改变、铺货量大幅调整等）也可单店重测。
3、财务部每月10日前根据以上测算数据将总体和各店销售额达标情况反馈副总经理
和各销售渠道、各级分公司及公司开发部。
第五节店铺预警
店铺预警阶段工作流程
1、对于最近三个月销售额连续低于或平均低于投资回报“底线”的店铺（非战略店），财务部出具《店铺闭店预警单》（附件十二），提报总经理和开发部，并责成各销售渠道、各级分公司出据具体销售提升或闭店意见，开发部汇总意见做出评估：分析亏损店原因，如属于销售自身管理问题，要处罚相关销售责任人，并会同相关部门提交改进方案并予实施，确定整改期限，到期再评估效果，进行奖惩；如确定是商场整体销售氛围问题，没有销售份额，无法提升业绩，认定为失败店铺，也要找出相关责任人，进行处罚，并进入闭店程序。
2、战略店也要尽量避免亏损，并不断努力提升销售，同时要达到战略目标店的按计划成功开发的目的。战略店与战略目标店综合测算盈利情况，如整体亏损也要找出相关责任人，进行处罚，并各销售渠道、各级分公司与战略方商讨进行闭店事宜。
3、各销售渠道、各级分公司须于7个工作日会同开发部完成对亏损店的分析《店铺亏损市场分析报告》（附件十三）包括亏损原因，找出相关责任人，提出处罚意见，说明整改措施、整改期限和整改目标等整改报告，呈总经理进行审批，整改期限一般不得超过三个月。
4、总经理同意该店铺继续整改的，由财务部监督整改结果的落实。如总经理不同意继续整改的，则直接进入“闭店流程”，并对相关责任人进行处罚。
5、如在整改期限结束后月销售仍低于投资回报“底线”的店铺，财务部将向销售部提出“二次店铺闭店预警单”，流程同上。
第六节闭店流程
闭店流程
1、总经理未同意各销售渠道、各级分公司整改意见的，应签署相关意见，进入闭店流程。
2、财务部将总经理批复的闭店通知于当日传达到开发部。
3、开发部通知各销售渠道、各级分公司进入闭店程序，各销售渠道、各级分公司提报
《店铺亏损市场分析报告》，《闭店审批表》，开发部调查评估闭店原因，出具《闭店总结报告》，总结开发中的经验教训，公示项目责任人及相应处罚（见相关处罚管理制度），通报公司本部和各销售渠道、各级分公司。以杜绝此类事件重复发生。
4、各销售渠道、各级分公司负责与商场商谈闭店事宜，并在一个月内向副总经理汇报闭店落实情况和确切闭店时间。
5、财务部监督销售部闭店工作落实。
6、如遇因商场原因被迫闭店的，由各销售渠道、各级分公司书面提交《闭店审批表》给开发部，说明闭店原因和预计闭店时间，由开发部调查核实相关情况，并找到相关责任人，提出处罚意见。开发部与财务部共同向总经理进行呈报闭店报告（含项目责任人及处罚意见），由总经理批准后进行相关闭店工作。
7、如果是独店的城市在关店之前一定要考虑售后服务问题，提前和客服协商。以免造成客诉。
8、关店后《店铺亏损市场分析报告》、《闭店审批表》、《闭店总结报告》留开发部存档，为未来新店开发提供评估分析依据。
第四章店铺开拓审批注意事项
第十条店铺开拓工作属公司资金投入工作，必须由总经理进行最终审批后方能进行。
第十一条为确保新开店铺的质量和投资回报，除销售系统应做好各品牌各区域规划化，相关部门对数据的测算和预估也应保证准确合理，同时开发部应做好该店的实地调研工作。
第十二条在店铺开拓审批过程中各部门要保证在规定时间内完成相关内容测算和审核以确保店铺开拓的及时性。
第五章附则
第十三条自本管理办法颁布后，原公司店铺开设相关流程及权限全部废止，均依据本管理办法执行。
第十四条本管理办法由开发部制订，由由各部门和副总经理汇审后报总经理审批下发执行，由开发部负责进行解释。
附件一：《目标城市市场调查》报告
附件二：《商圈调查》报告
附件三：《城市新店开发规划》
附件四：《意向店铺信息登记表》
附件五:《区域内目标商场信息汇总表》
附件六:《新开店审批单》
附件七：《上柜通知单》
附件八：《专卖店合同签约通知单（专卖店）》
附件九：《新店开业总结》
附件十：《新开店铺情况跟踪表》
附件十一：《新开店后评估》报告
附件十二：《店铺闭店预警通知单》
附件十三：《店铺亏损市场分析报告》
附件十四：《闭店审批表》
附件十五：《闭店总结报告》
附件十六：闭店通知单
附件十七：专卖店特别呈报材料
新城市/新店审批流程
法务部
总经理
副总经理
通过 未通过
附件一
《目标城市市场调查》报告
需详述内容:城市地理位置、面积、行政区划、城市人口状况、近两、三年经济发展状况（GDP 水平、财政收入情况、固定资产投资情况、城镇居民人均可支配收入情况）及城市发展前景等。
审核批准
合同复审（办公室）
考察评估新店 新城市需评估城市准入
租赁合同复审（律师）
联营/租赁合同核准
合同原件/财务存档，办公室存复印件
附件二
《城市商圈调查》报告
商圈类别商圈名称商圈内主要商场商场的级别认知度、客流量市级A商圈 1 1
2
3
4
5
2 1
2
3
4
5
区级B商圈1、 1
2
3
2 1
2
3
3 1
2
3
C商圈 1
2
3
商圈类别按照后付的商圈定义填写。商场的级别（分A、B、C级）
城市商场知名度排名（前五位）主要指在老百姓心中：
1、 2、 3、 4、 5、商圈及商业步行街珠宝销售情况综合说明：
附件三
城市新店开发规划
城市新店开发规划：
1、联营店设店目标商场：
2、商场进驻优先顺序：
3、是否能开专卖店、设店目标：
附件四
意向店铺信息登记表
店铺名称店铺地址
联系方式
商场规模
进驻品牌预计开业时间
柜台面积平面动向图（附图）
商场情况介绍
附件五
区域内目标市场信息汇总表
商场名称：经营历史：年属何种商圈（参照商圈定义）
：
合作方式：
营业面积
（总数、楼层）各层商品及主要品牌：
目标人群定位：工薪普通消费、工薪品牌消费、白领普通消费、白领品牌消费、外地游客
商场扣率及费用：
商场结账方式及信誉：
商场联系人：电话：
商场卖场
调整信息：
珠宝区面积：平方米所在楼层：主要厂家数：示意图（后附）
珠宝品牌名称近期销售业绩举例钻饰比例折扣水平
调
研
意
见
信息收集人：信息收集时间：
附件六:新开店审批表日期:
开关店审批流程
新店基本调研信息
拟开新店名称地址
商场开业年限企业性质国营□合资□其他独资联系人联系方式
珠宝区面积平方米珠宝区所在楼层主要厂家数
珠宝品牌名称近期销售业绩举例钻饰比例折扣水平1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
新店进店条件
专柜面积㎡合同期预计进驻时间
联营店合作条件
进店保证金保底情况店庆费
其他费用帐期、结帐方式
商场信誉
开业前三个月预估营业额开业三个月后正常月平均营业额
商场信誉调查
各销售部、分公司及销售系统拟开新店综合分析、意见
拟开新店特别事项说明
各销售部、分公司
意见
渠道总监
综合意见
开关店审批流程
开发部
开发经理意见
开发总监意见 市场部
产品结构
折扣水平意见
陈列方案
专柜形象 活动策略 客服调研 （负责人签字，内容见附页） （负责人签字，内容见附页） （负责人签字，内容见附页） （负责人签字，内容见附页） （负责人签字，内容见附页） （负责人签字，内容见附页）
部门意见
客服部
部门意见 （确认客服调研情况）
产
品
部 部门意见（确认产
品结构）
物
流部 商场基价额度 部门意见
办公室 专柜制作金额 安全管理 IT 部 系统情况 人力资源
人员编制
薪资水平
财
务部 月保本线
财务部对商场信誉确认 部门意见
副总经理审批
总经理审批
附件七
《上柜通知单》（联营店）
进店通知单（销售系统）
商场名称预计开业时间
柜台面积人员编制
需准备事项：人员招聘、培训，跟进安装柜台
进店通知单（物流部）
商场名称预计开业时间
柜台面积人员编制
需准备事项
进店通知单（市场部）
商场名称预计开业时间
柜台面积人员编制
需准备事项
进店通知单（产品部）
商场名称预计开业时间
柜台面积人员编制
需准备事项
进店通知单（客服部）
商场名称预计开业时间
柜台面积人员编制
需准备事项
进店通知单（财务部）
商场名称预计开业时间
柜台面积人员编制
需准备事项
进店通知单（人力资源）
商场名称预计开业时间
柜台面积人员编制
需准备事项
进店通知单（IT部）
商场名称预计开业时间
柜台面积人员编制
需准备事项
进店通知单（办公室）
商场名称预计开业时间
柜台面积人员编制
需准备事项
商场进店通知签收单
部门签收人签收日期备注销售系统
物流部
市场部
财务部
办公室
人力资源
IT部
新药临床申请审批流程图
现在有三种申报方法 一．申报1.1类药进口（进口药） (1)方法：a.等药品在国外上市后，不在国内生产。申请分包进口（类似于代理）。 b.等药品在国外上市后，完善国内厂房技术，在国内生产。 (2)费用：临床实验37.6万，生产59.39万。 (3)难点：a.需要等药物在国外上市后才可以进行，延长周期。 b.如果在国内生产，需要完善国内厂房技术，延长周期、增加费用。 c.如果国外生产，分包进入国内时可以申请免除临床实验，但是不能确定可以申请成 功。 d.需要所有的临床资料，包括所有的实验数据。 二．申报1.1类新药临床试验（国产药） (1)方法：直接在国内申报1类新药，相关药理毒理研究资料由国外进行，提供相关证明，然后工艺研究、质量研究跟稳定性研究在国内进行，等国内药厂达到生产要求后，将药品在国内生产，按照国内药来报。 (2).费用：申请临床实验19.2万，申请生产43.2万。 (3)难点：a.需要等国内工厂具备相关生产条件后才可以进行申报。 b.无法申请避免临床。 三．申报国际多中心临床试验 (1)基本流程+费用+时间：主要临床基地伦理委员会审（费用...,时间...）+临床审批(费用37.6万,时间205天）+药品清关（费用...+时间...）(时间相对较短) (2)方法：申报程序与国内1.1类化学新药临床试验申报大致相同，但是需要更多的临床资料和
证明性文件。 (3)申请地点：国家药监局北京市西城区宣武门西大街28号大成广场3门一层（总局办公大楼 西侧），邮编100053 (4)流程图： 注：斜线前为一般审批时限，斜线后为特殊审批时限，均为工作日。 (5)申报资料列表： （一）概要部分
建设项目审批流程
第一步：编制可研报告，取得发改委“立项批复”。 第二步：取得国土局“用地预审意见”。 第三步：取得环保局“环境评估审查意见”。 第四部：取得规委给发改委的“规划意见函复”。 第五步：取得规委给建委的“规划意见函复”。 第六步：取得建委的“选址意见通知书”。 第七步：取得发改委的“招投标方式通知书”。 第八步：委托招投标代理公司完成设计招投标，发出中标通知书，取得规委的“设计招投标备案回执”。 第九步：取得规委的“规划意见通知书（选址）”。 第十步：完成方案设计，取得规委的“设计方案审查意见”。 第十一步：完成初步设计及概预算编制，取得发改委的“初步设计及概预算审查意见”。 第十二步：取得规委的“钉桩通知单”，委托测绘院钉桩，取得“钉桩成果通知书”。 第十三步：取得规委的“用地规划许可证”。 第十四步：取得建委的“征地计划通知书”。 第十五步：取得国土局的“建设用地批准书”。 第十六步：完成人防报批图纸设计，取得人防办的“人防设计审查意见”。 第十七步：完成消防报批图纸设计，取得消防局的“消防设计审查意见”。 第十八步：完成园林报批图纸设计，取得园林局的“园林设计审查意见”。 第十九步：委托编制交通影响评估报告，取得交通委的“交通审查意见”。 第二十步：委托勘察院进行地质勘探，取得“地质勘探报告”。 第二十一步：取得建委的“年度施工计划通知书”。 第二十二步：设计院完成规证报批图纸设计，取得规委的“工程规划许可证“。 第二十三步：与原土地方完成安置补偿工作，签定“安置补偿协议”。 第二十四步：完成水、电、气、暖、信、路等市政供源方案设计，取得市政院的“市政供源方案”。 第二十五步：取得园林局的“树木伐移许可证”。 第二十六步：取得建委的“拆迁许可证”及“渣土消纳许可证”。 第二十七步：取得国土局的“国有土地划拨决定书” 第二十八步：取得国土局的“国有土地使用证”。 第二十九步：设计院完成全套施工图设计，取得审查机构的“施工图审查合格书”。 第三十步：完成监理招投标手续，取得建委“中标监理公司及监理合同备案回执”。 第三十一步：完成施工招投标手续，取得建委“中标施工单位及施工合同备案回执”。
企业财务审批流程图
企业财务审批流程图 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
企业财务审批程序： 一、目的 为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。 二、说明 总经理可决定金额在人民币2万元（含）以内的日常费用开支（但每月需支付的固定项目不受以上金额限制：员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等）：可决定金额在人民币2万元（含）以内的经营合同及其款项支付：可决定金额在人民币10万元（含）以内已签署的工程合同，资产购置合同的款项支付。 董事长可决定金额在人民币50万元（含）以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。 三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下： （一）现金借款 1、签批流程 2、审批权责规定： a.借款人根据事项填写《借款申请单》，经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付；各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额；
b.财务总监需核实借款人的借款限额，对不符合借款条件的可提出拒付理由；对超限额借款的，需在《借款申请单》上明确标注； c.借款原则：前款不清后款不借，特殊情况特殊处理。 （二）费用报销： 1、签批流程： 2、审批权责规定： a.报销人填写《费用报销单》，后附发票，费用说明资料等。 b.财务审核票据、数量、单价、金额，及期间，出差费用需审核出差标准，补贴等费用发生需有验证手续。 c.部门经理审批同意后，交出纳负责办理后续审批手续；出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。 d.付款原则：谁领款谁签字 （三）日常开支： 日常开支原则上为公司经营日常发生费用：A、承包商月结合同款B、员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等C、其他日常开支。 1、签批流程： 2、审批权责规定：
公司管理制度及流程审批标准
广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒 公司管理制度及审批流程标准 （2017年实行稿） 说明：本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容，项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。 第一章总则 第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理，完善各项工作管理流程、制度，促进公司发展，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。 第二章公司经营理念 第一条坚持以房地产作为主营业务，三年内实现项目开发或参与投资开发。 第三章组织架构 除公司本部人员外，以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。 第四章人事行政管理 第一条目的 规范公司总部及各项目组人力资源管理流程，明确管理权责，提升工作效率，实现科学有效的人力资源及行政管理。 第二条适用范围 适用于公司总部及各所属项目组人员。 第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。
3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。 第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理，人员入职、转正、离职、调动管理、 公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》，报公司和项目负责人审批确定。若超出公司 核定编制需招聘的，须报公司总经理审批（限公司编制人员，如归属项目公司编制的由项目组负责人确定）。 2.2发布招聘信息： （1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息，或报名参加人才招聘会。 （2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位，同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选 （1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历，按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。 （2)与相关用人部门确定面试日期，通知（电话、短信、邮件等）入围人员参加面试（告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等）。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人：总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理：分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员：公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员：分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工：由人事专员、用人部门负责人面试。
审批流程及注意事项
个人建房审批流程 1、提出申请：村民申请审批宅基地，先向所在村两委提出书面申请。 2、村级审查。村两委在接到村民申请之日起7个工作日内进行审查，审查主要内容为建房资格、家庭人口、建房地块落实及相关权利人情况等，审查同意后报办事处。 注意：特别是审查家庭人口、原有房屋情况（包括申请人夫妻、子女及父母三代的所有房屋，包括违章建筑和有证件的房屋）、建房地块落实情况（地块要求无纠纷），前期所需资料包括宅基地申请表、身份证、户口本、会议记录、直系亲属一览表、原有房屋土地使用证、结婚证等； 3、镇审查。办事处根据本办收到经村两委同意的申请汇总情况，对申请户材料进行初审，并组织建房审查小组现场实地踏勘。在5个工作日内将审查意见以书面形式告知申请人，符合宅基地审批条件的一次性告知申请人应办理事项。建房审查小组负责签署审查意见。具体审查内容：村庄规划、土地利用总体规划情况；家庭人口，原有住房处置方案；拟建房屋的四至、土地面积、建筑面积、间数、层数、建筑高度；审查小组认为有必要的其他内容等。 4、批前公示。经镇人民政府审查对符合农村宅基地审批条件的，镇人民政府在3个工作日内将申请宅基地的户名、建房四至、建房面积、旧房处置、建房要求等情况在所在村范围内及镇人民政府门户网站张榜公示，接受群众监督。公示期为10天。公示结束后由驻村在公示远近照打印稿中签署公示意见。
注意：公示要求必须张贴10天，并提供远照和近照留档，近照能看清公示内容，远照能看清公示张贴的位置。驻村在公示结果签字时，要求公示期满后再签字，并且要签清公示意见，要求违章建筑在签公示时已拆除完毕。对于原有合法的房屋处置在公示结束无异议后再处置，待原有房屋处置到位，镇审批办公室再发放证件。 5、镇审批。经公示无异议，镇人民政府在3个工作日内审批。 6、发放手续。申请对象按公示要求将旧房处置到位并缴纳相关规费后，镇政府再发放审批手续，根据需要组织定桩放样。旧房处置不到位的，其审批手续不生效。 农村住宅用地违法建筑补办须知 一、哪些违法建筑可以补办手续。 （一）、违法建筑必须同时具备下列条件，方可补办。 1、必须是建于2014年3月27日之前的集体土地上的存量违法用地； 2、符合“一户一宅”规定的（建于1987年1月1日前的除外）； 3、符合村镇规划，相邻防火间距和建筑日照达到4米及以上的。 （二）、新增违法用地一律拆除。 2014年3月27日以后建造的违法建筑，属新增违法建筑，按照规定一律拆除。
行政审批事项流程梳理表
医疗机构执业登记
医疗机构申请执业登记注册书 设置单位（人）（章） 组建负责人（章） 登记号 (医疗机构代码) 申请日期 批准文号
中华人民共和国卫生部制
填表说明 1、此表为医疗机构向登记机关申请《医疗机构校验》专用。 2、医疗机构代码按照卫统发（1991）第6号文件《卫生单位名称代码及数据库管理办法（暂行）》和补充规定的有关规定填写。 3、附表5-2隶属关系：在后面的括号中填写应选项目的号码，只能填一个。 4、附表5-2所有制形式：在后面的括号中填写应选项目的号码，只能填一个。 5、附表5-2服务对象：填写要求同4。 6、附表5-2法定代表人：医疗机构拥有法人地位者：只填写其法定代表人姓名；医疗机构若无法人地位，则填写具有法人地位的主管单位的法定代表人姓名及本机构主要负责人情况。 7、附表5-3在诊疗科目代码前的口内用划“√”方式填报。 8、附表5-3医疗机构凡在某一级科目下设置二级学科（专业组）的，应填报到所列二级科目：为划分二级学科的（专业组），指天报到一级诊疗科目。在某科目下只开展门诊服务的，应在备注栏注明“门诊”字样 9、附表5-3只开展专科病诊疗的机构，应填报专科病诊疗所属的科目，并在备注栏注明专科病名称，如颈椎病专科诊疗机构填写“骨科”并于备注栏注明“颈椎病专科”。 10、附表5-4在每项空格中填写相应项目的人数。 11、附表5-4-1 职工总数：按支付工资的职工（固定工、合同工）统计。包括医院等卫生机构中的幼儿园、托儿所、药厂等附属机构的职工。不包括临时工、计划外用工，离、退休人员；也不包括独立核算、自负盈亏的服务公司的职工。“职工总数”应为“卫生技术人员数”，“其他技术人员数”和“行政后勤人员数”
采购申请、审批流程图
规企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司
领导不在的情况，可以或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
建设项目申报审批程序
基本建设项目审批 法定依据： 国家计委、国家经委、国家统计局《关于更新改造措施与基本建设划分的暂行规定》（计资〔1983〕869号） 国家计委《关于简化基本建设项目审批手续的通知》（计资〔1984〕1684号）。 申请条件 基本建设是指利用国家预算内基建资金、自筹资金、国内外基建贷款以及其他专项资金进行的，以扩大生产能力（或新增工程效益）为主要目的的新建、改扩建工程及有关工作。具体包括以下几个方面：第一、为经济、科技和社会发展而平地起家的新建项目； 第二、为扩大生产能力（或新增效益）而增建分厂、主要生产车间、矿井、铁路干支线（包括复线）、码头泊位等改扩建项目； 第三、为改变生产力布局而进行全厂性迁建的项目； 第四、遭受各种灾害，毁坏严重，需要重建整个企、事业的恢复性项目； 第五、行政、企事业单位增建业务用房和职工宿舍等项目。 项目总投资在2亿元以上（包括2亿元），或产权隶属关系为省属，或省参股投资的基本建设项目，一律报省或由省审核后转报国家审批；项目总投资在2亿元以下、产权隶属关系为地市县属的基本建设项目，凡建设资金及其它建设、生产条件不能自求平衡的，均需报省或转报国家审批（省里已明确下放审批权限的除外）。 办理程序 需要国家和省审批的基本建设项目，必须经过五道审批手续，即： 1.项目建议书审批 各部门、各地区、各企业根据国民经济和社会发展的长远规划、行业规划、地区规划等要求，对项目进行预可行性研究，在此基础上提出项目建议书。项目建议书的内容： （1）建设项目提出的必要性和依据。 引进技术和进口设备的，还要说明国内外技术差距和概况以及进口的理由。 （2）产品方案，拟建规模和建设地点的初步设想。 拟在城市规划区建设的非生产性建设项目，还要说明城市规划和行政主管部门的初步审核意见。 （3）资源情况、建设条件、协作关系和引进国别、厂商的初步分析。 （4）投资估算和资金筹措设想。 利用外资项目要说明利用外资的可能性，以及偿还贷款能力的大体测算。 （5）项目的进度安排。 （6）经济效益和社会效益的初步估计。 2.可行性研究报告（含招标方案）审批 按照批准的项目建议书，部门、地区或企业负责组织可行性研究，对项目在技术、工程、经济和外部协作条件上是否合理可行，进行全面分析、论证，作多方案比较，认为项目可行后，推荐最佳方案，编制可行性研究报告上报。可行性研究报告内容： （1）总论 A、项目提出的背景（改扩建项目要说明企业现有概况），投资的必要性和经济意义。 B、研究工作的依据和范围。 （2）根据经济预测、市场预测确定项目建设规模和产品方案 A、市场需求情况的预测。 B、国内、省内现有企业生产能力的估计。 C、销售预测、价格分析、产品竞争能力。
工程建设项目审批流程
工程建设项目审批流程图
工程建设项目审批流程操作说明 工程建设项目审批流程分为立项规划选址、建设用地审批、项目建设招标（审批）、监理施工招标和报建施工五个阶段。每个阶段，都由牵头部门先受理审批业务，并指引申办人到其他联办部门办理相关的审批手续。办理结果最后由牵头部门集中答复申办人（立项规划选址阶段除外）。申办人办理报建的具体操作步骤如下： 第一阶段：立项规划选址阶段 一、到规划局（牵头部门）窗口办理《建设项目选址意见书》的审批： （一）提交办理《建设项目选址意见书》所需材料，并领取签收《审批跟踪监督卡》（以下简称《监督卡》）。 （二）凭《监督卡》分别到发改局、环保局、消防局、国土局等联办部门窗口提交相关审批材料，并在《监督卡》上签名确认。 （三）将全部联办部门窗口已签收确认的《监督卡》送回规划局窗口。 （四）到规划局窗口领取和签收《建设项目选址意见书》以及《监督卡》等有关材料，办理承诺时限为7个工作日。 二、到发改局（牵头部门）窗口办理建设项目立项审批（项目不需要办理《建设项目选址意见书》的，由发改局牵头）。 （一）以登记备案方式立项的项目 1.提交办理《企业投资项目登记备案》所需材料，并领取《监督卡》。 2.到发改局窗口领取审批结果，并在《监督卡》上签名确认，办理承诺时限为5个工作日。 （二）以其他方式立项的项目 1.提交办理《项目建议书》或《可行性研究报告》所需材料，并领取签收《监督卡》。 2.凭《监督卡》分别到环保、国土、规划等联办部门窗口提交相关审批资料，并在《监督卡》上签名确认。 3.将全部联办部门窗口已经签收确认的《监督卡》送回发改局窗口。 4.到发改窗口领取和签收立项意见，办理承诺时限为6个工作日。 第二阶段：建设用地审批阶段
工程建设项目审批流程图
工程建设项目审批流程图 立项规划选址阶段 ︵ 7 个 工 作 日 ︶ 监理、施工 招标阶段 ︵ 11 个 工 作 日 ︶ 核发《建设项目选址意见书》 牵头单位：规划局 时间：7个工作日 项目建议书审批 可行性研究报告审批 项目申请报告 单位：发改局(经贸局) 时间：6个工作日 有关部门审批意见(水利、地震等) 时间：5个工作日出具初审意见， 20个工作日内完成(可并联) 消防预审(甲、乙类生产仓储项目) 单位：消防局 时间：5个工作日 环保部门立项意见 单位：环保局 时间：5个工作日 用地预审 单位：国土局 时间：5个工作日 环评报告审批 单位：环保局 时间：进入初步设计审批阶段之前 核发《建设用地规划许可证》 牵头单位：规划局 时间：5个工作日 出具规划、建筑设计条件 单位：规划局 时间：6个工作日 项目规划设计审批(招标)阶段 ︵19个工作日 ︶ 设计方案招标与/或规划 设计方案审批 牵头单位：规划局与/或发改(经贸)局 时间：5个工作日 建设工程交易中心招投标 单位：建设工程交易中心 时间：3个工作日 部门审批意见(消防、人防、水利、管线、海事、航道、地震等) 单位：规划条件要求的部门 时间：4工作日 监理、施工招标 牵头单位：发改(经贸)局 时间：8个工作日(同时进 行) 部门审批意见(消防、环保、水利、人防、气象、国土、管线等) 单位：有关单位 时间：4个工作日 初步设计审批 牵头单位：规划局 时间：5个工作日 核发建设工程规划许可证 单位：规划局 时间：3工作日 办理用地审批手续 单位：国土局 时间：16个工作日内完成(可并联) 建设用地 审批阶段 ︵ 5 个 工 作 日 ︶ 建设工程交易中心招投标 单位：建设工程交易中心 时间：3个工作日 审核中介机构编制的预算 单位：财政局 时间：发招标文件前完成 (可并联) 报建施 工 阶 段 ︵ 3 个 工 作 日 ︶ 建设施工报建、核发《建设项目 施工许可证》 牵头单位：建设(房管)局 时间：3个工作日 施工图审查 单位： 审图中心与气象局、人防 时间：进入报建施工阶段之前 房屋白蚁防治合同备案 单位：建设(房管)局 时间：2个工作日 7 说明： 1、整个审批流程为45个工作日。 2、圆角矩形是可选过程；虚线是指审批可跨阶段完成。 3、以上流程属市、区审批权限项目，如报省审批项目，无时间承诺。 建设工程质量、安全监督 单位：质量(安全)监督站 时间：0个工作日 人防设备合同备案 人防质量监督申请表 单位：人防办 时间：2个工作日
活动方案模板及申报审批流程
活动方案模板及申报审批流程 XX活动方案（试行） （标题黑体小二，正文和落款宋体小四，段落固定值25磅，上下左右 间距2厘米） 一：活动目的二：活动主题 三：活动时间【活动时间须因实际情况改变的，应及时通知办公室】四：活动地点【需要申请学术报告厅1（1-312）、学术报告厅2（白云儒学堂）、三号楼小礼堂、孔子广场作为活动场地的在活动举办前的一个星期的星期日之前上报办公室统一申请】 五：活动对象【推荐活动对会员开放】六：主办单位【广东白云学院社团联合会?协会名称】 七：承办单位【协会名称或者其他组织】八：协办单位【协会名称或者其他组织】 九：活动流程【讲座要附讲座内容，会员培训要附课程内容，比赛要附比赛规则、评分标准】 十：工作分配十一：活动宣传【宣传工作要附上宣传方式，有报名表、宣传单、宣传册子等的要经过审批】十二：资金预算【不予报销：邀请函、选手奖品、评委礼品、矿泉水（体育活动矿泉水除外），需要拉赞助的需到联络部履行外联手续，并在预算中体现】 广东白云学院社团联合会 XX协会 二○○ ．．九年九月九日 (○．为．插入里面的特殊符号)
注：鼓励社团多举办增强校园学术气氛的理论类活动，文娱艺术类的 活动不宜过多。社团负责签批完挂靠单位意见后，交由办公室统一负责。 附：活动审批流程 广东白云学院学生社团活动申报审批程序 1.学生社团在社团联合会值班时间{周一至周四：中午12:20—13:00 下午16：15—17：15 晚上21：00—22：00周五：中午12:20—13:00 周日：晚上21：00—22：00}将活动方案电子版交至社团联合会办公室审核，有资金申请的到财务部查询经费余额，确保活动可顺利开展。↓ 2.会长意见；↓3交给社团指导老师签批方案；↓4交到挂靠单位审 批；↓ 3.交到社团联合会办公室统一登记并交由理事会审批；（由于批方案 时间较长,为确保能正常举行,请提前一月上交）↓
行政审批流程图
行政审批流程图 （法定办结时限15个工作日，承诺办结时限5个工作日） 申请人提出申请 名称核准（仅公司设立、名称变更） 作出不予受理决定，并告知申请人 不属于本局职权范围的 服务窗口对申请当场审查作出处理 申请材料不齐全、不符合法定形式 一次性告知申请人需补正的内容 申 符 请 合 材 法 简 料 定 退 补 易 齐 形 程 全 式 序 驳回 申请材料不符合法定形式 申请人 核准人员审查 （限3个工作日） 核 准 执照或各种通知文书打印 （限1个工作日） 申请人到服务窗口领取执照或各种通知文书 （ 限 1 个 工 作 日 内 分送） 当场
企业登记工作程序流程图 材料补齐、符合法定形式后 注：1、申请材料存在可当场更正错误的，允许有权更正人当场更正，并在更正处签名或盖章，注明更正日期，经确认申请材料齐全、符合法定形式的予以受理，当场作出准予登记。2、申请人到登记场所申请材料齐全、符合法定形式的予以受理。不需对申请材料核实的，当场作出准予登记。3、通过邮寄方式提交的，自受理之日起15日内作出准予登记的决定。4、通过传真、电子数据交换、电子邮件等方式申请的，收到原件当场（到登记场所提交的）或15日内（邮寄提交的）作出准予(原件与受理的申请材料一致)或不准予(原件与受理的申请材料不一致)登记的决定；自发出《受理通知书》之日起60日内未收到原件的，作出不予登记决定。5、需要对申请材料核实的，自受理之日起15日内作出是否准予登记的决定。6、承诺时限：内资企业法人（非公司）及营业单位登记，自受理之日起5个工作日（法定为30日）内办结；内资公司及分支机构登记，自受理之日起5个工作日（法定为15日）内办结。外商（含港、澳、台商）投资企业及分支机构登记、外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动登记、外国企业常驻代表机构登记，自受理之日起5个工作日（法定为15日）内办结。7、农民专业合作社登记流程参照企业登记流程。 审查 不予登记 颁发(换发)执照 (核准决定作出后10日内) 核 实 (15日内) 准予登记 (设立、变更、注销)当场或15日内 受理 申请材料齐全，符合法定形式(当场或5日内) 申请 公 告 (需公告的) 不予受理 ①材料不齐②不符合法定形式③不属企业登记范畴④不属于本机关登记管辖范围的事项(当场或5日内)
审批操作规程及审批流程图模板
审批操作规程及审 批流程图
附件: 审批操作规程及审批流程图 一、修建跨河、拦河、过河、临河建筑物 ( 一) 审批操作规程 1、审批依据: ( 1) 《中华人民共和国水法》第十九条: 修建闸坝、桥梁、码头和其它拦河、跨河、临河建筑物, 铺设跨河管道、电缆, 必须符合国家规定的防洪标准、通航标准和其它有关的技术要求。 ( 2) 《中华人民共和国航道管理条例》 第十四条: 修建与通航有关的设施或者治理河道、引水灌溉, 必须符合国家规定的通航标准和技术要求并应当事先征求交通主管部门的意见。 违反前款规定, 中断或者恶化通航条件的, 由建设单位或者个人赔偿损失, 并在规定期限内负责恢复通航。 第十五条: 在通航河流上建设永久拦河闸坝, 建设单位。必须按照设计和施工方案, 同时建设适当规模的过船、过木、过鱼建筑物, 并解决施工期问的船舶、排通航问题。过船、过木、过鱼建筑物的建设费用, 由建设单位承担。 在不通航河流或者人工渠道上建设闸坝后能够通航的, 建设单位应当同时建设适当规模的过船建筑物; 不能同时建设的, 应当预留建设过船建筑物的位置。过船建筑物的建设费用, 除国家另有规定外, 应当由交通部门承担。
过船、过木、过鱼建筑物的设计任务书、设计文件和施工方案, 必须取得交通、林业、渔业主管部门的同意。 ( 3) 《广东省航道管理条例》第十三条: 在通航水域修建跨河、拦河、过河、临河建筑物, 必须符合国家规定的通航标准和航道发展规划, 建设单位和个人应征得航道部门同意后, 方可办理其它报批、报建手续。 2、审批内容: 在通航河流上修建跨河、拦河、过河、临河建筑物通航标准等有关技术要求。 3、审批条件: ( 1) 符合水资源综合利用的原则。 ( 2) 符合航道技术等级和航道发展规划要求。 ( 3) 符合《内河通航标准》的技术规范要求。 ( 4) 符合《内河航道维护技术规范》的技术规范要求。 ( 5) 符合《航道整治工程技术规范》的技术规范要求。 ( 6) 符合《内河助航标志》的技术规范要求。 ( 7) 符合《船闸设计规范》的技术规范要求。 ( 8) 符合国家的其它有关技术规范的要求。 ( 9) 申请审批建筑物位置在审批之前需经现场踏勘, 并提供符合航道行政审批所需的有关资料, 包括: A．书面申请报告。 B．跨河建筑物:
工程项目审批流程
工程项目审批流程 1、建设单位编制可研性报告、项目建议书。（可研性报告包括：项目建设的 必要性、项目选址与建设条件、项目建设内容与规划方案、投资估算与资金筹措、经济效益评价）。 2、将编制好的可研性报告上报市发改委。 3、建设单位会同设计单位将初步设计方案，设计总说明；包括从土建、结构、 设备、预算、消防、规划各方面要详细、明确。 4、将上报发改委的资料，组织项目初步设计论证会，邀请各位专家参加论证。 5、将论证会结论，土地证、项目可研性报告、项目地形图、概算等资料，向 发改委申请预备投资计划，进行核准。项目地形图应由测量大队进行现场测量后，并出图。 6、预备计划下发，向市规划局申请规划许可证。根据初步设计方案和设计总 说明，总平面图，平、立、剖图上报规划局，申请批准。 7、组织项目规划论证会，将上报规划局的初步设计方安。项目总平面图，平 立剖图。进行专家论证会议。 8、规划局对上报总平面进行审批同意后。请消防、人防、绿化对总平面进行 审批。 9、设计单位做施工图全面设计。（建筑、结构、电、消防、人防、通风等方 面） 10、将规划局审批的总平图上报绿化部门（包括总平面图、红线图、土地证、 绿化设计图）进行绿化审批。 11、将规划局审批的总平面图、平、立、剖上报人防部门进行审批。 12、施工图全部设计完毕后，上报审图公司，进行图纸审查。
13、施工图全部设计完后，由图审公司上报建设局进行备案。 14、全套施工图设计完毕后，上报消防部门。进行消防审核。 15、将绿化、消防、人防审核后全套施工图上报规划局申请规划许可证。 16、将规划审批的总平面图、规划许可证、消防审批的批文，财政局资金证明、 申报单位主管部门申请，无拖欠证明、上报市发改委申请该项目正式计划。 17、将规划证、计划后，前期开标手续准备完毕后，申请开标。 18、开标结束后，招标备案。 19、申请工程施工许可证。 20、项目施工许可证包括（质监、安监、稽查等部门备案）对施工合同、监理 合同审查后，备案。 21、对上述部门上报资料同时，要缴纳质检费、定测费，劳保基金，意外伤害 保险、印花税等 22、申请施工许可证后，将规划证、地形图，上报测绘大队，进行定位放线。 23、地震、气象、文物、渣土、环保等部门都需要办理手续。说明：抗震分析、 房屋地震安全评估报告、防雷设计、文物勘探、渣土清运费、建设项目环境影响评估等。
审批操作规程及审批流程图
附件： 审批操作规程及审批流程图 一、修建跨河、拦河、过河、临河建筑物 （一）审批操作规程 1、审批依据： （1）《中华人民共和国水法》第十九条：修建闸坝、桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物，铺设跨河管道、电缆，必须符合国家规定的防洪标准、通航标准和其他有关的技术要求。 （2）《中华人民共和国航道管理条例》 第十四条：修建与通航有关的设施或者治理河道、引水灌溉，必须符合国家规定的通航标准和技术要求并应当事先征求交通主管部门的意见。 违反前款规定，中断或者恶化通航条件的，由建设单位或者个人赔偿损失，并在规定期限内负责恢复通航。 第十五条：在通航河流上建设永久拦河闸坝，建设单位。必须按照设计和施工方案，同时建设适当规模的过船、过木、过鱼建筑物，并解决施工期问的船舶、排通航问题。过船、过木、过鱼建筑物的建设费用，由建设单位承担。 在不通航河流或者人工渠道上建设闸坝后可以通航的，建设单位应当同时建设适当规模的过船建筑物；不能同时建设的，应当预留建设过船建筑物的位置。过船建筑物的建设费用，除国家另有规定外，应当由交通部门承担。 过船、过木、过鱼建筑物的设计任务书、设计文件和施工方案，必须取得交通、林业、渔业主管部门的同意。 （3）《广东省航道管理条例》第十三条：在通航水域修建跨河、拦河、过河、临河建筑物，必须符合国家规定的通航标准和航道发展规划，建设单位和个人应征得航道部门同意后，方可办理其他报批、报建手续。 2、审批内容： 在通航河流上修建跨河、拦河、过河、临河建筑物通航标准等有关技术要求。 3、审批条件： （1）符合水资源综合利用的原则。 （2）符合航道技术等级和航道发展规划要求。 （3）符合《内河通航标准》的技术规范要求。 （4）符合《内河航道维护技术规范》的技术规范要求。 （5）符合《航道整治工程技术规范》的技术规范要求。 （6）符合《内河助航标志》的技术规范要求。 （7）符合《船闸设计规范》的技术规范要求。 （8）符合国家的其它有关技术规范的要求。 （9）申请审批建筑物位置在审批之前需经现场踏勘，并提供符合航道行政审批所需的有关资料，包括： A．书面申请报告。 B．跨河建筑物： ①建筑物总体布置图、墩位平面位置图各一式三份； ②建筑物所处河段图比1：1000-1：5000的航道水下地形测图一式三份。 C．拦河建筑物： ①建筑物的总体规划平面布置图一式两份； ②过船建筑物的型式、规模、布置、通航标准、通过能力等设计资料一式两份； ③航运基流、过渡段通航条件、施工期施工方案、电站调峰时坝下水位及流速变化、坝下河床下切、
审批流程规定
审批流程规定 为进一步规范公司内部管理，保证项目申报文件和单证审批流转的快速、有效，落实办理事项的责任，减少扯皮和推委，对资金、费用审批流程和权限进行细化，明确各节点时间要求和责任处罚，制定本规定。 一、审批的范围 1、一般申请：资产类购置申请；房屋租赁申请； 工资及福利调整方案申请；车辆维修、保险及补贴申请； （项目）个人借款申请；其他需公司审批的申请； 2、工程付款：劳务分包预付款、进度款申请；工程备用金支付； 总包配合费、安全保证金支付；工程、设计项目费用报销； 材料订购预付款、进度款、结算款申请； 零星材料采购借款申请； 二、文件批办流程、时间及要求： 所有申请审批均由经办人以公司OA流程固定格式发起，重要流程须附合同扫描件、申请人及审核人签字扫描件等，逐级呈报审批(下述所有时间要求均包括休息时间)： 项目经理的审批时间不得超过24小时 区域经理的审批时间不得超过24小时 即以上所有审批在区域内部流转的时间不得超过48小时（2天）。 公司相关部门内部审批流转的时间不得超过48小时（2天）。 区域和部门审批结束后必须及时上报公司总裁/副总裁进行审批。
公司相关部门和领导工作时间内(周一至周六上班时间)必须在4小时之内批复(遇到出差、出国等情况，可顺延12小时)，非工作时间接到的审批报告，必须在下一工作日开始后的4小时内批复，批复后移交下一审批流程或返回发起部门执行。 各部门在发起流程审批前，应熟悉公司的相关规定、项目资金状况等信息，通过当面汇报、电话、短信或邮件等方式提前与相关部门和领导做好沟通，以确保发起流程后各审批环节的顺利流转。 在审批过程中如遇相关审批人出差或在异地，无法直接审批的，可采用传真的方式进行审批，如无法传真，可先用电话、短信等方式进行沟通、汇报，在征得审批人同意后，由传递员在相关报告上注明，继续流转到下一审批节点，出差的审批人应在事后进行补签。 审批人对报告或报销单证有异议的，应主动与报告申请人或相关节点审批人及时进行沟通、及时处理，不得未经沟通，就草率退单，造成审批时间的延长。经沟通确认后:如无需退单，可签署沟通后的意见，继续流转至下一节点;如有重大错误，确需退单的，应在注明退单的原因、时间后，退回相关节点重新审批、流转。 报告发起人在发起时应填写申请要求、所有审批人应批注审批意见并签名的同时，必须签署发起或审批的时间。 三、处罚措施 1、各审批节点的责任人，未按照规定的审批时间进行审批的，给予通报批评并对每份文件或单证，每超过1天按50元进行罚款。 2、如出现未审批时间过长（超过15天）或者因未及时审批导致影响工程进展并造成严重后果的，将视情节给予行政处分并按上述标准的5~10倍进行罚款。 四、文件批办会签后的归档 所有审批文件经逐级审批后，由最后审批人员交给专人保存原件，相关执行部门按复印件办理申报事项。重要审批资料由专员统一移交资料室存档。 2013年9月29日
采购申请、审批流程
规范企业采购申请流程 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单据的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量；（6）请购的物品规格；（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；（11）请购部门主管；（12）请购单审核人；（13）采购负债人审核；（14）财务审核人；（15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司
领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；
建设工程项目申报流程
建设工程项目申报流程 工程建设项目审批流程操作说明 工程建设项目审批流程分为立项规划选址、建设用地审批、项目建设招标（审批）、监理施工招标和报建施工五个阶段。每个阶段，都由牵头部门先受理审批业务，并指引申办人到其他联办部门办理相关的审批手续。办理结果最后由牵头部门集中答复申办人（立项规划选址阶段除外）。申办人办理报建的具体操作步骤如下： 第一阶段：立项规划选址阶段 一、到规划局（牵头部门）窗口办理《建设项目选址意见书》的审批： （一）提交办理《建设项目选址意见书》所需材料，并领取签收《审批跟踪监督卡》（以下简称《监督卡》）。 （二）凭《监督卡》分别到发改局、环保局、消防局、国土局等联办部门窗口提交相关审批材料，并在《监督卡》上签名确认。 （三）将全部联办部门窗口已签收确认的《监督卡》送回规划局窗口。 （四）到规划局窗口领取和签收《建设项目选址意见书》以及《监督卡》等有关材料，办理承诺时限为7个工作日。 二、到发改局（牵头部门）窗口办理建设项目立项审批（项目不需要办理《建设项目选址意见书》的，由发改局牵头）。 （一）以登记备案方式立项的项目 1.提交办理《企业投资项目登记备案》所需材料，并领取《监督卡》。 2.到发改局窗口领取审批结果，并在《监督卡》上签名确认，办理承诺时限为5个工作日。 （二）以其他方式立项的项目 1.提交办理《项目建议书》或《可行性研究报告》所需材料，并领取签收《监督卡》。 2.凭《监督卡》分别到环保、国土、规划等联办部门窗口提交相关审批资料，并在《监督卡》上签名确认。 3.将全部联办部门窗口已经签收确认的《监督卡》送回发改局窗口。 4.到发改窗口领取和签收立项意见，办理承诺时限为6个工作日。 第二阶段：建设用地审批阶段 到规划局窗口（牵头部门）办理用地审批： （一）提交办理《建设用地规划许可证》的所需材料，并领取签收《监督卡》。 （二）到规划局窗口领取审批结果，在《监督卡》上签名确认，办理承诺时限为5个工作
用海审批流程图
附件2
阶段一涉及材料 环节一： 1、市级海洋行政主管部门向我局提交开展海域使用论证申请，申请材料包括市海洋行政主管部门的请示和附件。 （1）请示内容应包括项目业主、是否属于国家和省重点、预计投资收益、拉动区域经济产值、增加就业人口数量等项目基本情况；项目位置、用海面积、用海方式、占用岸线等用海情况；项目用海必要性和规模的合理性、海洋功能区划的符合性、权属设置情况等。 （2）附件包括县（区、市）级申请有关材料，市海洋行政主管部门现场踏勘报告及技术审查报告，海域使用申请书，申请海域的坐标图（宗海位置图和宗海界址图，由具备海洋测绘资质的单位出具，统一采用2000大地坐标系），资信证明材料（含项目业主单位法定代表人身份证、组织机构代码证、营业执照等）。 2、省海域使用动态监管中心的现场踏勘报告、技术审查报告，省海监总队对项目是否存在未批先填的审核意见，省海洋行政主管部门开展海域使用论证工作通知。 环节二： 1、用海单位委托有资质单位编制的《海域使用论证报告》并审查请示。 2、专家组评审意见、专家组组长复核意见、《海域使用论证报告》（报批稿），技术单位的技术审查报告。 3、海洋环境影响报告书（送审稿），技术单位的技术审查意见。 环节三： 1、用海单位提交出具用海预审意见的请示材料，包括用海预审的申请、海域使用论证报告书（报批稿）、项目用海图件（用海示意图、位置
示意图、平面布置示意图、虚拟三维示意图、最新遥感影像图、功能区划示意图等）、项目公示材料。 2、动管中心现场踏勘和技术审查意见、省海监总队出具的项目是否存在未批先填的核查意见、我局对项目用海的审查意见。 3、项目海洋环境影响报告书（报批稿），部队、海事、当地海洋部门对项目海洋环境影响评价意见，省海洋主管部门的项目环境影响核准文件。 4、省海洋主管部门的项目用海预审意见（有效期2年）。