四川省XX市XX县五通镇人民政府2016年部门决算编制说明【模板】

四川省**市**县五通镇人民政府

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻执行国家有关法律法规和各项方针政策，对本辖区公共事务进行管理，促进区域内经济建设和社会事业发展，维护社会稳定，确保社会和谐。

（二）主要工作

主要工作是对本辖区公共事务进行管理，综合治理本辖区内经济建设和社会事业发展，继续开展好精准扶贫工作。

二、部门概况

五通镇下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年五通镇本年收入合计2843.61万元，其中：财政拨款收入2843.61万元，占100%。

2016年南滩镇本年支出合计2843.61万元，其中：基本支出1698.73万元，占59.75%；项目支出1144.88万元，占

40.25%。

四、财政拨款收支决算情况

五通镇2016年度财政拨款收支总决算2843.61万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少1345.87万元，下降32.12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

五通镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2843.61万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少1345.87万元，下降32.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

五通镇2016年一般公共预算财政拨款支出2843.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出342.98万元，占12.06%；教育支出923.93万元，占32.49%；社会保障和就业支出462.68万元，占16.27%；医疗卫生支出97.62万元，占3.43%；住房保障支出163.7万元，占5.76%；文化体育与传媒支出9.25万元，占0.33%；节能环保支出48.16万元，占1.69%；城乡社区支出14.54万元，占0.51%；农林水支出708.79万元，占24.93%；交通运输支出23.31万元，占0.82%；资源勘探信息等支出10万元，占0.35%；国土海洋气象等支出30万元，占1.05%；其他支出8.64万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务:2016年决算数为34

2.98万元，完成预算16

3.4%，决算数大于预算数的主要原因办公经费增加。

2.教育:2016年决算数为92

3.93万元，完成预算50.8%，决算数小于预算数的主要原因教师人数减少和公用经费减少。

3.文化体育与传媒:2016年决算数为9.25万元，完成预

算20.9%，决算数小于预算数的主要原因是开展的文化项目少。

4.社会保障和就业:2016年决算数为462.68元，完成预算4

5.96%，决算数小于预算数的主要原因是特困人员的补助标准变化。

5.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为97.62万元，完成预算25.96%，决算数小于预算数的主要原因是上级补助减少。

6.节能环保：2016年决算数为48.16万元，与预算数一致。

7.城乡社区：2016年决算数为14.54万元，完成预算54%，决算数小于预算数的主要原因是上级补助减少。

8.农林水：2016年决算数为708.79万元，完成预算163.26%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫项目经费增加。

9.交通运输：2016年决算数为23.31万元，完成预算21.25%，决算数小于预算数的主要原因是交通建设项目少。

10.资源勘探信息：2016年决算数为10万元，完成预算125%，主要原因是增加资源勘探支出。

11.住房保障：2016年决算数为133.35万元，完成预算98.06%，决算数小于预算数的主要原因是职工人数减少。

12.国土海洋气象等：2016年决算数为30万元，无预算，主要原因是预算不详细。

13.其他支出：2016年决算数为8.64万元，完成预算

56.8%，决算数大于预算数的主要原因是其他开支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五通镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1698.73万元，其中：

人员经费1412.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费286.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五通镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.64万元，完成预算113.01%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为15.85万元；公务接待费支出决算为16.79万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原

因是之前年度预算基数小，不符合实际。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.31万元，下降4.01%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.14万元，下降0.88%；公务接待费支出决算支出决算减少1.17万元，下降6.97%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因公车改革政策的落实。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算15.85万元，占48.56%；公务接待费支出决算16.79万元，占51.44%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费15.85万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出15.85万元。主要用于机关职工因公外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费16.79万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次，1054人次，共计支出16.79万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五通镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，五通镇机关运行经费支出302.12万元，比2015年增加7.23万元，增加2.39%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，五通镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，五通镇公有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类

型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其

他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积

累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提

取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支

缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。