附件一
( 公司)产品销售确认单编号:P000…
收货单位:发货单位:制单人:制单日期: 年 月 日
备注:1、收货单位:填写开票单位全称;
2、发货单位:填写签订销售合同的主体;
3、确认金额=产品数量*产品单价(不含增值税);
4、销售责任单位:具体到二级单位及办事处;
5、金额单位:人民币元(保留到小数点后2位)。