酒店采购招投标制度

政策和程序

一、酒店招投标经济业务范围

1、对酒店年预算在人民币陆万元及以上的物资采购和外包服务项目，必

须以招投标的方式决定供应商或外包服务单位。（重要外包服务项目

不限金额，一律采取招标方式）

2、对年预算支出超过人民币伍拾万元的经济业务项目（含伍拾万元），

须在酒店宣传栏，酒店公开网站或相关报刊上发布信息，进行公开招

标。

3、对年预算支出不超过人民币伍拾万元的经济业务项目，可进行定向邀

请招标。

二、酒店招投标组织机构

酒店成立招标领导小组。该小组由酒店总经理、各部门总监、项目有关部门经理、项目专管员、酒店采购部、集团代表共同组成，酒店总经理任领导小组组长，财务总监任副组长。

三、酒店招投标程序：

1、酒店采购部会同使用部门，根据酒店物资采购申请和外包服务申请，具体负

责编制招标文件并组织招标。招标文件不得要求或者标明特定的投标人或者产品，不得含有倾向性或者排斥潜在投标人的内容。

2、酒店大型设备的维修保养招标，需由酒店工程部提出具体标的要求，明确维

修保养单位的资质要求。

3、采购部必须结合多方意见，进行广泛的市场调研后，提交6家符合招标资格

条件的单位，经招标领导小组进行资质核定，现场考察后，选择三家以上的投标人，向其发出投标邀请书。

4、对经济业务在人民币伍拾万元以上的项目，需提前5日将招标相关信息及资

格预审公告登在宾馆宣传栏，并通过报刊或宾馆网站公布投标人资格条件。

要求投标人应在资格预审公告期结束之前，按公告要求提交资格证明文件。

5、招标邀请书应当包括以下主要内容

（1）投标邀请。

（2）投标人须知（包括密封、签署、盖章要求等）。

（3）投标人应当提交的资格、资信证明文件。

（4）合同主要条款及合同签订方式。

（5）招标项目的技术规格、要求、图纸及附件等。

（6）交货和提供服务的时间。

6、根据招标项目的具体情况，可以组织投标人现场考察或者召开开标前答疑会，

但不得单独或者分别组织只有一个投标人参加的现场考察。

7、开标前，有关工作人员不得向他人透露已获取招标文件的投标人，包括其名

称、数量以及可能影响公平竟争的有关招标投标的其他情况。

8、采购部负责收取投标文件。在招标文件中明确规定的投标截止时间之后，所

有送达的投标文件，均为无效，应当拒收。

9、开标时，招标领导小组应到现场监督开标，并由招标领导小组成员检查投标

文件的密封情况，经确认无误后，由采购部工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣，招标文件允许提供的设备投标方案和投标文件的其他主要内容。开标过程由采购部指定专人负责记录，并存档备查。招标小组应按规定的评标办法进行评标。

10、招标领导小组负责编写评标报告，其主要内容包括：

（1）投标人名单及招标操作小组成员名单。

（2）开标记录和评标情况及说明。

（3）评标结果和中标候选单位有关资料。

（4）招标领导小组的授标建议。

11、评标报告交由招标领导小组汇签后上报总经理审批，年总金额在拾万元

（含拾万元）以上的需报集团汇签。审批结果由招标领导小组负责落实执行。

附件：招标流程图

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酒店采购员岗位职责精品

酒店采购员岗位职责[精品]1 酒店采购员岗位职责 一,目的作用: 1.1可作为供应部开展工作的规范依据. 1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据. 1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据.三,工作职责 1,采购计划的编制 负责根据生产,总务,设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应. 2,物资供应: 2.1负责原辅材料,包装材料,备品,备件,办公用品,检验用品及燃料等的采购供应工作. 2.2认真做好市场调查和预测.掌握物资供应情况. 2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资,做到既要价格合理,又要保证质量. 2.4负责各类采购合同的签订与管理,落实工作,并制订相应的管理制度.

2.5严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理. 3,采购物资的入库与结算: 3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作. 3.2对不合格产品及时退货. 4,供货单位的质量审核: 4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作. 4.2加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道. 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度. 4.4建立可靠的物资供应基地,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估优化选择,关系处理等工作.使之按时,按质,按量进行物资供应.5,与各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题 6,完成公司领导交办的其他工作任务. 四,职责权限: 4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应. 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表. 4.3采购权: 4.3.1食堂用具的采购权.

酒店采购员岗位职责

1. 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。 2. 按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货(价)比三家,选择物美价平的物资材料,完成下达的降低采购购成本的责任指标。 3. 负责与客户签订采购购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。 4. 严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 5. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 6. 收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。 7. 填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。 8. 做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。 9. 完成采购部部长临时交办的其他任务。 1. 采购归酒店办公室管理。 2. 负责根据经营部门物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。 3. 认真贯彻执行酒店采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。 4. 按时按质按量完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场。 5. 货(价)比三家,选择物美价平的物资材料,完成下达的降低采购成本的责任指标。 6. 将采购样品和供货商电话一起上交到酒店办公室,以备查验。 7. 负责与客户签订采购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。 8. 严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 9. 负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 10. 收集一线商品供货信息,对酒店采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。 11. 根据采购数量的多少,由财务配备一定的备用金。 12. 做到以酒店利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴酒店,遵守国家法律,不构成经济犯罪。 13. 完成酒店办公室临时交办的其他任务。 1、经常了解市场最新价格并呈报给采购主管。 2、根据采购申请单询价,做到货比三家,并上报采购主管。 3、依据批准后的有效申购单实施购买,同时完成各项临时性采购工作。 4、配合收货部对仪器、设备等物品的进货严格把关,对不符合要求的物品负责调换退货。 5、主要了解有关物品、工程配件方面的供货来源情况,同时必须具备酒店所需物品种类品质、种类、用途及其它质量要求等方面知识。 6、与收货部门联系确认订购后到货情况,跟进售后服务。 7、应及时向采购主管报告有关采购工作中货品采购及采购中所发生的情况。 8、协助采购主管外出市场调查,为降低成本提供建设性的意见。 9、严格遵守财务制度,购进的货物办理验收手续,手续办妥后尽快办理报销手续,以保证采购备用金的及时周转。 10、做好采购主管交办的其它工作。

酒店采购管理制度

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采购管理制度 为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。 一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据“货比三家，质优价廉”的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。 只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。 二、采购程序： ⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》（采购申请单必须明确：物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等）； ⑵使用部门经理核准；⑶送总仓确认；⑷报采购负责人和财务部经理审核；⑸报总经理审批，采购人员才可采购。 《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联（红）交财务部核算，第三联（绿）交总仓作为收货凭据，第四联（黄）交申购部门备查。 三、采购部业务操作程序： ⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表；⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳采购方案；⑶按照确定的采购方案进行采购；⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续；⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处理意见；⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门；⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。 四、使用部门需要采购物资时，应该提前3天提出采购申请，批量采购或岛内购买不到的物资必须提前30天提出采购申请。如果紧急需要时，应该填写《紧急采购申请单》，知会财务部或采购负责人，直接报总经理批准后，即可交采购人员进行采购。 五、酒店成立专门的市场价格调查小组，价格调查小组成员由使用部门经理、使用部门相关人员、采购负责人、采购人员、财务部经理、财务部成本主管以及总经理组成。价格调查小组负责对酒店计划采购的所有物资的价格进行市场调查，提出建议进货价格，并监督采购物资的价格执行情况。 六、酒店的蔬菜、水果、肉类的鲜货价格必须每月1日、15日，由价格调查小组进行一次市场价格调查，价格调查小组根据市场调查情况提出建议购货货价格，经使用部门经理、采购负责人、财务部经理审核后，报总经理批准，交总仓作为收货的依据。 任何人不得擅自修改已经经批准执行的进货价格。 七、大批量的物资采购必须签订购货合同，按照《合同法》和酒店有关的合同审批程序签署合同，并严格的按合同规定的内容进行收货。 八、采购人员采购的物资，无论是直拨，还是入库，都必须经总仓人员验收。 九、长期需用的物资，可以与有关工厂、公司、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、品种、规格和供货要求。 十、采购人员报销或供货商要求付款时，必须提供合法的购货发票、总仓开出的验收单第三联（红）交财务部成本主管核对后，填制支付单，经使用部门经理或采购负责人、财务部经理审核，报总经理审批后，财务部根据资金情况予以报销或付款。 十一、如需退换货，由总仓人员填写“验收报告”，经申购部门经理或主管签名同意后，交采购部办理退换货手续。鲜活货物的验收必须由申购部门指定专人会同总仓人员进行验收，如发现问题，应尽量在当天内提出办理退换货手续，逾期由申购部门负责。

酒店餐饮采购部管理制度

第七章采购部管理制度 (1) 7.1酒店采购管理制度 (1) 7.2酒店财务酒库废品询价管理规定 (26) 7.3菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定 (27) 第七章采购部管理制度 7.1酒店采购管理制度 目的:为规酒店各部门所需物品采购流程，掌握采购原因和用途，明确采购渠道及责任, 加强到货物品入库、保管、出库管理，规避风险，避免物品积压，杜绝浪费，需每天向领导汇报酒店采购物品汇总等相关事宜. 7.1.1采购物品分类、提报依据和时间、相关责任人 酒店采购根据采购频次分为日采、应急随时采购、周采、两周采、月采、季采、年采等形式，具体为： 1、菜品原料的日采、、周采、两周采、月采类物品按《菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定》执行 2、应急物品：由于酒店经营的灵活性，时常出现客人急需物品，酒店无此类商品或原计划采购物品不足，出现类似紧急采购时，部门主管立即以或当面形式请示部门经理、部门总监安排采购人员进行购买。食品、菜品原材料、酒水、饮料可转酒店采购部进行采购，其他物品由各部门自行采购并核销（按紧急采购流程执行）。 3、酒水类：高档白酒、红酒餐饮部根据用量随时提报；中低档国白酒、红酒由餐饮部每月5日前根据本月客流量、下月客流量预估及库存情况打提料单，啤酒、饮料餐饮部每月采购两次，分别于1日、15日上报提料单，经餐饮部经理、餐饮总监、酒店财务部、酒店总经理审批转采购部门进行采购（按常规物品采购流程执行）。 4、餐饮部消耗品：每月报一次，各部门每月5日前根据本月客流量、下月客流量预估及库存情况打提料单，经部门经理、总监、酒店财务部、酒店总经理审批转采购部门进行询价采购，已签订长期供货合同（使用部门直接打提料单）或超过2000元的请购件经总裁审批后转招标部采购（按常规物品采购流程或非日采有供货协议定期结算付款流程执行）。 5、餐饮部的粮油类、易存放有固定包装的调料类、香烟类、房务部大堂吧物品类、客吧物品类：每月报一次，餐饮部每月5日前将根据本月客流量、下月客流量预估及库存情况打提料单，经部门经理、总监签字确认，酒店资产会计于7日前审核完毕转酒店总经理审核，酒店总经理于8日前批转采购部进行采购（按常规物品采购流程执行）。 6、办公用品：每月提报一次。每月10日前各部门综合科员将本部门下月办公用品计划通过OA工作流形式经部门总监审核后发送到行政总监处，行政总监于11日前审核通过后转酒店总经理批转集团行政部统一采购。 7、印刷品：每月提报一次。每月5日前各部门综合科员将本部门下月印刷品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁批转集团招标部统一采购。最低采购量不能低于合同约定数量。 8、劳保用品：每年提报四次。每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度劳保用品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。 9、房务部一次性用品类：每年提报四次。每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度一次性用品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。 10、办公设备：每年提报四次。每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度办公设备计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。 11、瓷器餐具类：每年提报四次。每季度最后一个月10日餐饮部综合科员将本部门下一季度办公瓷器餐具采购计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。 12、布草类:每半年提报一次，餐饮部、房务部每年2月15日、8月15日前上报布草请购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。 13、绿植类: 每年提报一次，餐饮部、房务部每年2月15日前上报绿植采购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。 14、制服类：每年提报一次，房务部每年2月15日前上报制服采购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。日常新进员工需量体裁衣时，按需提报。

酒店采购部岗位职责标准

酒店采购部岗位职责标准 一、职务名称：采购部经理 部门：采购部 直接上级：酒店总经理 直接下属：采购部主管、采购员 （一）岗位职责 1、开展采购部全面工作，确保采购任务的顺利完成。 2、参与大宗商品的业务洽谈、检查合同执行情况。 3、认真落实订购、检验、收货工作。 4、按计划完成酒店各类物资的采购任务，在预算内做到开源节流。 5、熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地、检查购进物资是否符合质量要求。 6、熟悉采购程序和采购内容；掌握市场行情和酒店的供货渠道；了解相关业务政策法规和税收政策。 7、有高度的责任感和事业心，不假公济私、以权谋私、保守业务机密；有很强的协调能力和独立工作能力；遵纪守法。 8、认真完成采购部的日常工作，加强与其他部门的协同工作。 9、有良好的思想道德素质，加强员工间的互相监督。 10、熟悉掌握业务及情况，对所做工作做到心中有数，不断提高自身的业务素质。 11、敢于坚持原则，工作耐心、细致、认真、快捷。 12、定期进行业务学习和思想道德教育。 （二）工作程序 采购部是负责酒店对外采购、日常运作及对所需物品进行供应和管理物品的职能部门。它的基本任务是对酒店物品采购工作进行采购、组织和控制，为酒店经营提供物资保证，从物品采购、供应角度控制酒店生产经营成本，在酒店统一管理下，根据时间工作要求适时、适量、适价合理的采购各部门所需的物品，确保酒店经营活动的正常运行。 酒店所需物资的采购供应工作，均应严格执行酒店的采购制度，严格控制物品的质量、价格、交货期，执行谁主管谁负责的工作要求。采购工作中执行国家发布的有关法令

和法律规定，做到一切工作严格按照采购程序办理，树立“一心为酒店，急各部门之所急”的采购供应意识。 1、申购部门将“申购单”转至采购部，由其提供供应商报价，根据市场供应情况，一般在三日内提供报价。 2、采购部经理接到申购，审核签字后转交总经理审批。 3、财务部经理审批签字后“申购单”再转交总经理审批。 4、总经理批准后，采购部根据总经理批准的内容进行采购。 5、蔬菜、水果、肉类、禽类根据市场情况进行调价。 6、所订货物如有问题，及时联系供应商退换货。 7、根据酒店临时出现的特殊情况，采取急活急办。 二、岗位名称：采购部主管 直接上级：采购部经理 直接下级：采购员 （一）本职工作 1、主持酒店采购工作，保证物资供应 （二）工作职责 1、编制年度采购预算并按期检查预算执行情况。 2、主持大宗商品订货的业务接洽，检查合同的执行和落实情况。 3、按计划完成酒店各类物资的采购热物，并在预算内尽量做到节省开支。 4、不断健全完善现行采购制度，改进工作方法，提高工作效率。 5、搞好采购供应保障经营管理，对物资的采购要严格抓好质量、价格、交货日期的控制工作，执行谁主管谁负责的要求，严格执行酒店的规定，按操作程序办事。 （三）领导责任 1、教育采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，守信誉。 2、教育采购人员不贪污、不受贿，与供应商建立良好的关系。 3、督促采购员在平等互利的原则下，开展业务活动。 （四）领导权利 1、对采购部员工的工作分配和调动权。 2、对酒店工作的建议权。 （五）素质要求 较强的工作责任心和组织纪律性；全面的商品学知识；掌握一定的饿财务和仓储知

星级酒店采购管理制度及流程

酒店采购管理制度及操作流程 为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。 一、酒店采购的基本要求： 1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每 月每一类至少要有三家供货商提供的报价单； ， 认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结； 2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价， 由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送

酒店管理公司）； 3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过 最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费； 4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市 ： 填写，如没有发生的则填“没有发生”）； C、驻店采购按照申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供货商，把 三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报价资料），由驻店采购在申购单上签名确认，提出采购意见及注明可以到货日期； D、酒店财务部成本会计签名加意见（如对价格及其他有问题的，必须立即跟采购人 员沟通，并立即给出建议方案），到酒店财务第一负责人签名确认； E、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。 2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：

酒店收货员岗位职责

酒店收货员岗位职 责 1

酒店收货员岗位职责 【篇一：收货员岗位职责格式】 收货员岗位职责格式 一、主要负责收货工作管理，加强与使用部门沟通及质量控制，以便了解货 品的使用情况便及时反映到采购部跟进。 二、做好收货前各项准备工作，保证计量器具的准确性，爱护保管好计量器 具。 三、认真负责从严把好货物验收关，坚持原则、秉公办事，严禁利用职权谋 私利，不得故意刁难供应商。 四、把好每日进货的规格，数量及质量情况，如有发现变质的或有质量不合 格及时向有关部门提出问题。 五、每日同厨房沟通蔬菜，肉类，冻品质量，有问题及时和采购部及供应商

沟通解决。 六、每日供应商及采购部自购未有到货的货品，写缺货及质量通知单到采购 部跟进。 七、验收酒店固定资产时，一定要使用部门和专业人员一起验收，还要通知 财务部固定资产管理员打编码，以便财务部及时跟进。 八、 九、收货日报表，确保单据准确无误，整洁有效签名人手续完毕。根据各部门申购单要求，按质，按量及规格严格验收货物，收香烟一定 要印有烟草公司专卖的字样才能收货。 十、凡是收酒水必须有收货人员和仓库人员共同验收数量，质量，检查是否 有供应商的防伪标签才能收货，收货后即时贴上长隆酒店镭射商标，双方人员在登记本上签名确认镭射商标的使用数量。 十一、收陶瓷必须有使用部门申购单及采购部出电脑订购货验收单才能收货，

收货时必须有收货人员及使用部人员共同验收数量和质量，检查是否同申购单数量一致。 十二、凡是以重量计量的食品原材料，一定要检查生产日期，拆箱过磅，记录 正确的重量。 十三、对急冻品解冻后起的比率是否符合要求，有否偏差，要及时反映，以便 采购部跟进。对所收食品原材料应立即送到各使用部门，以免引起食品的质量下降或损失。 十四、凡是以件数或个数计量的食品原材料应一一清点。 十五、对照随货交送来的发票和发货单，检查原料数量是否于实际数量一致。十六、抽样检查箱装，盒装或袋装货品，检查货品是否足量，日期是否近期生 产。 十七、正确记录供货单位名称，收货日期以及各种原材料的重量、数量、单位 和金额。

酒店采购部规章制度

酒店采购部规章制 度

采购部规章制度 第一节部门概述及组织结构 一、概述 采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统一管理下,根据实际工作要求,适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品,确保酒店经营活动的正常进行。 采购部的采购工作,必须严格执行酒店的采购制度,严格按照采购程序办理,确保所采购物品的数量、质量、价格和交货期符合要求,并严格控制采购成本。采购部员工必须树立”一心为酒店”的采购供应意识。 二、组织结构 第二节岗位职责及素质要求

直接上级:财务总监 直接下属:采购主管 岗位职责 1．直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。 审批所有的采购单和订购单,确保各项采购任务顺利完 成。 2．参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。 3．指导下属开展业务,不断提高业务技能。 4．熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对酒 店的物资采购负有领导责任。 5．要按计划完成酒店各类物资的采购任务,并在预算内做到开源节流。 6．负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施,抓好员工的思想工作。 7．有计划地组织部门员工参加学习。 8．主持采购部的日常工作,协调采购部与酒店各部门之间的关系。 9．完成总经理临时交办的各项工作任务。 10．接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。

基本素质:有高度的责任感和事业心,不假公济私,不以权谋私泄露业务机密;有较强的领导和协调能力;能独立指导部门 运作;遵纪守法。 自然条件:年龄30岁以上;品貌端正,气质高雅,待人和蔼。身高:男1.74～1.78米,女1.65～1.68米。 文化程度:大专以上。 外语水平:具有旅游酒店英语中级水平。 工作经验:具备3年以上酒店采购工作经验,2年主管以上管理工作经验。 特殊要求:熟悉采购程序和采购内容;了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策;掌握市场行情和酒店的供货 渠道。 二、采购主管 直接上级:采购经理 直接下属:采购员 岗位职责 1．编制每旬市场价格表,掌握新的产品供应来源和季节性产品资料,及时提供给上司参考。 2．负责与仓管部的联系,及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。 3．按上司指派,进行外出采购。

酒店采购系统

酒店采购系统的构成 狭义：酒店采购部门 广义：已采购部门为中心，由参与采购活动的各申购部门、收货部门、库房、成本控制部门、财务应付款部门等组成的一个大的系统。我们论述的采购系统指广义的采购系统。采购是采购部门与供货商之间发生的货品和服务的购买活动，因此供货商也成为酒店采购系统的重要成员。 经理：领导控制采购总过程,分配和审批采购单据，对人员进行管理。 助理：协助经理完成各项采购管理工作，完成经理分配的采购工作 秘书：采购单据打印，登记，送批，存档，管理领用现金库 主管:分管采购工作 采购： 报关：进口报关工作，外出采购工作 重要物资： 一般重要物资： 一般物资： 划分 采购：货品 食品鲜货物，干货物，酒水饮料 物品日常用品，酒杯，瓷器皿 服务 采购方法： 采购数量：大量采购和零星采购 采购时间：正常采购和紧急采购 采购地点：本地采购和进口采购 采购管理 １.询价程序： ２.订购程序： 订货： 跟踪：按到货时间跟踪，对未按时到货的，收货部，库房，申购部门会提交踪单，直到到货 到货：按订货要求收货，订购程序结束 一、部门中所存在的资产管理问题 1、制度方面的问题 ①没有标准的收餐操作流程，物品堆放杂乱，导致工作中有较多的器皿破损。 ②员工赔偿和客人赔偿的价格体系不完善（具体赔偿的品种无参照表）。 ③部门“物品借用”制度不完善。 ④盘点制度不健全，盘点表不科学，缺少必要项目。 2、管理与环境方面的问题

①贵重物品管理方法不健全。 ②备餐间没有良好的操作环境。 ③各岗位餐具配备数量不科学。 ④客房部与餐饮部送餐交接手续不完善，导致送餐部餐具回收困难，造成部分餐具流失，管理失控。 ⑤洗衣房与餐饮部无完善的布草送洗交接记录。 布草房的发、送程序混乱，布草没有做到以尺寸、颜色及餐厅来分类，导致整个餐饮部布草领用混乱，管理人员关系紧张。 ⑥财务部监盘力度薄弱。 3、其它问题 ①部分餐具价格过高且容易丢失。（如；咖啡厅的咖啡勺等） ②部分餐具存在质量因素（如：果汁杯过洗碗机时易开裂）。 ③营运部门厨房和职工厨房物品混淆，影响正常经营。 ④部门大量餐具样式相同，不便管理，员工之间易产生矛盾。 ⑤个别员工操作不当造成的破损。 二、部门拟解决方法 1、各种制度的健全 ①制定科学合理的收餐流程，降低工作中的破损率。 ②建立完善的破损制度，制作破损表并注明破损原因（正常破损和人为破损）。 ③建立每月破损餐具的处理方案，及时补充更新餐具，保证餐厅正常经营。 ④建立送餐部完善的送、收登记制度（请客房部配合）。 ⑤建立完善的布草管理方案。 ⑥建立完善的贵重物品管理方法。 ⑦建立合理科学的餐具配比制度。 ⑧健全员工出门检查/验包制度（请安全部配合协助）。 2、降低餐具破损和丢失的方法 ①增加备餐间的标准设置（需工程部协助，部分设备需申购）。 ②制定收餐流程，先收贵重、易丢失物品（如金器、咖啡勺等），餐具必须分类摆放，避免碰撞。 ③易丢失餐具可以考虑购买一部分质良价廉物品使用（咖啡厅的咖啡勺及水果叉）。 ④补充充足的餐具数量，避免人为因素造成的餐具破损。 ⑤各点增加破损箱，防止由于破损漏登而造成的丢失。 ⑥建议客用厨具和与职厨的餐具分开使用，便于管理（建议职厨申购国产餐具服务）。 ⑦请洗衣房配合《餐饮部布草管理制度》，按布草送洗记录本上的颜色、尺寸、数量进行清点，签收和发放。 ⑧不同餐厅使用尺寸/颜色相同的布草时，请洗衣房协助增加布草标识，以便发放和管理。 ⑨贵重物品（如金、银器）分配到岗，责任人为部门经理。 3、内部资产管理流程的加强 ①各岗位资产管理人员与各岗位部门经理做好沟通，制定餐次或每日物品交接办法。 ②根据核准的基数进行每日核查。 ③非本岗位物资、积压物资以及多余物资必须上报管事部。 ④物资数量、性状发生异常状况应立即上报管事部。 ⑤管事部将不定时抽查各岗位物资状况，各岗位资产管理人员必须现场配合。 ⑥固定各岗位资产管理人员：中餐—xxx；宴会—xxx 、xx；咖啡厅—xxx；酒水部—xxx；中

酒店采购管理制度及工作流程

酒店采购管理制度及工作流程

东莞喜来登大酒店 采购部管理手册 目录 第一章…………采购管理制度 第二章…………采购部工作流程 第三章…………采购部各岗位职责及分工 第四章…………采购部相关工作表格. 喜来登大酒店采购管理制度

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度: 一、采购管理部门 酒店设立专职采购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本控制、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的采购工作. 二、采购部工作基本要求 1.所有采购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意 2.所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品 每月每一类至少有三家供货商提供报价单 3.所有采购物品的品质须保持一惯稳定 4.采购部工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责 5.采购部须每半个月一次经过电话、传真、外出调查、接待 厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会 6.所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登 记归档并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员自购物品价格信息采购部每天须录入至采购部价格信息库. 7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必 须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须

提前一个月下单采购 8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予 以报销 9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜 10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜. 对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利. 三、采购审批程序 1.申购单审批程序: 使用部门经理(仓库主管) 资产会计复查董事同 意采购部询价财务总监稽查部 行政办 董事会申购单返回采购部 2.单位价值1000元以下或批量价值在元以下的由采购部现 金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查. 2. 单位价值1000元以上或批量价值在元以上的物品采购 审批程序: 采购部寻找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商采购部与供货商共同草拟合同或采购协议 财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字

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酒店采购流程管理制度有哪些酒店采购流程管理制度 1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。 2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。 3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求;讲究文明礼貌，遵纪守法;以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。 一、采购项目的申请 1.部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购;库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2. 库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。 二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1.经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。 2.酒店所需商品由财务部负责安排采购; 3.采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有

长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。 4.供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。 5.对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 6.财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。 7.所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定;使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待;使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。 8.确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。 9.所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。 10.在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。 三、采购项目的验收 1.无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。

01酒店物资采购管理制度4.doc

01酒店物资采购管理制度4 酒店物资采购管理制度 物资采购是酒店经营管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本、加速资金周转、提高经济效益的重要手段。 采购员是酒店采购工作的专业人员，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门应予以支持、配合、监督。 一．适用范围： 本制度适用于聚源酒店正常运营时所发生的零星采购，长期供货及外包服务的管理制度。追加投资，扩建等非正常运营所发生的采购不属本制度规定范围。 二、种类及方式： （一）根据酒店运行特点，分三种采购： 1.酒店相关职能部门所需零星物品的采购或临时短期的外包服务。如办公类、维修类、物料用品类仓库正常补库。 2.用量大，消耗快，周转频繁的原材料的采购。 3.周期长，合同标的值高的外包服务。 （二）采购流程： 各类物品采购流程（该流程是针对授权范围内的物品，授权范围外的按以前流程操作）：

1、仓库补仓物品的采购流程： 该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件原因，该类物品的部分不能在仓 库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。 对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合理的采购线。 A、上述物品的仓存量接近或者低于采购线时，应需要及时进行补充货仓里的存货； B、仓库主管要填写一份“物品申购单”（见附件，对申购单中的每项内容必须如实填写，如没有发生的则填“没有发生”）； C、驻店采购按照申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供 货商，把三间供货商资料附在申购单后面（包括但不限于报价资料），由驻店采购在申购单上签名确认，提出采购意见及注明可以到货日期； D 、酒店财务部成本会计签名加意见（如对价格及其他有问题的，必须立即跟采购人员沟通，并立即给出建议方案），到酒店财务第一负责人签名确认； E 、酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。 2、鲜活食品冻品的采购流程（主要指蔬果类、肉食类）：

酒店采购工作流程及规章制度

章及规制度流工采酒店购作程酒店物资采购工作流程、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以1 及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。酒店所需物品原 则上均由其统一购买，2财务部是酒店采购工作的专业部门，、其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。 3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。努力提高业务水平，必须遵守商业道德，、4相关人员在采购、收货的过程中，适应市场经 济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互 监督，相互配合，共同把关。一、采购项目的申请部门根据营业情 况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可1.以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部 门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否2. 有该项目的储备或替代品。二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负1. 责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。酒店所需商品由财务部负责安排采购；2.采购员应 按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。3. 在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应， 可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商

进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购 监督工作。供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门4. 或人员不得占为私有。对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明5.或提供样品，供 应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同 意后方可办理采购。财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的6.标准和使用情况；对外经常做好市场调 查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。所有采购 项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件7. 下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。确属疑难采购项目，财务部应 及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要8. 时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一9. 般不得自行购买。． 在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜10. 绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。三、采购项目的验收无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据

酒店采购主管岗位职责

Hotel Level: 酒店等级： I – V 一-五 Department: 部门： Finance 财务部 Job Band: 职位等级： 7 7 Reports To: 直属上级： Procurement Manager 采购经理 JOB OVERVIEW 职位概述 ? Under the general guidance of the Assistant Purchasing Manager and Purchasing Manager within the limits of InterContinental hotels Group policy and procedure is responsible for translating the business plan into the material and service requirements of the hotel and plans and executes their acquisition storage, and issuance. ? 根据洲际酒店集团的政策，在采购部副经理及采购经理的总体指导下工作，负责将酒店商业计划转变成酒店实质性的服务需要，计划并执行物品的存储与分发。 At InterContinental Hotels & Resorts ? we want our guests to feel special, cosmopolitan and In the Know which means we need you to: ? Be charming by being approachable, having confidence and showing respect. ? Stay in the moment by understanding and anticipating guests’ needs, being attentive and taking ownership of getting things done. ? Make it memorable by being knowledgeable, sharing stories and showing your style to create moments that make people feel special. 在洲际酒店及度假村?，我们希望宾客感觉风格独特、时尚现代和深入洞悉，这意味我们需要你： ? 亲切、充满自信、体现尊重来展现富有魅力的你。 ? 理解和预测宾客的需要、做到细心周到、具主人翁精神、把事情办好，保持专注当下。 ? 见多识广、分享阅历、展现你的风格来创造令人感觉特别的时刻，做到令人难忘。 DUTIES AND RESPONSIBILITIES 工作职责 ? To assist the Purchasing Manager in ensuring that there is a proper follow-up of the orders after they have been placed and to see that the goods are delivered to the Hotel’s needs. ? 协助采购部经理确保收到的采购申请单有人负责跟进，并留意送抵的货品是否符合酒店要求。 ? To bring the matter to the attention of the Purchasing Manager who will take appropriate step to expedite matters, if should delays occur. ? 如发生不能按时交货，应通报采购部经理，引起他的注意，以便他采取必要的措施敦促尽快到货。

2021版酒店采购部工作计划

2021版酒店采购部工作计划 Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems, analyze problems and solve problems more quickly. ( 工作计划) 部门：_______________________ 姓名：_______________________ 日期：_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021版酒店采购部工作计划 导语：工作计划是我们完成工作任务的重要保障，制订工作计划不光是为了很好地完成工作，其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。 一、货品采购渠道问题 1、定点供货商 加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。 2、零售店采购 所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。 3、主打羔羊肉产品采购 做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与内蒙羔羊肉

供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。 二、关于新品的发现和采购计划 主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。 三、对采购员的管理制度 1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理;对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。 2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在第一时间购回。 3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予

酒店采购部标准操作流程采购供应链管理资料

酒店采购部标准操作流程采购供应链管理资料 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

【Word版，可自由编辑！】 标准操作流程 StandardOperatingProcedures Subject名称：采购工作程序IssuedBy签发人： Ref.No编号：PUR001ApprovedBy核准人： Page页码：1of1EffectiveDate生效期： Distribution抄送： Procedures流程： Page页码：1of1EffectiveDate生效期： Distribution抄送： Procedures流程： 按照各种物资的分类和采购方式，各部门应该选择适当的申购方式。 1.计划采购：使用部门根据下月工作计划和物资耗量，在本月底申报 下月所需物资的品名、数量、质量、规格、用途及到货时间，由财务部汇总，根据仓库库存量对申购的数量进行审核，经采购部确认后，再报总经理审批。采购部实施分批采购。

2.仓库申请采购：仓库存货降至最低储备点时，由仓库主管填报申购 单，报采购部经理和财务部经理审核后，经总经理批准，由采购供应部采购补仓。 3.临时采购：部门因工作需要，需临时补充物资时，部门填写申购 单，须先经仓管员验证有无库存，经采购部确认后，总经理审批。由采购供应部执行采购。 4.紧急采购：如遇水、电、气、设备发生故障，需抢修或其他临时急 需物品，且仓库无配件无存货，需急购的，由部门经理批准直接采购，事后需按程序补办手续。 申购单审核批准的传递程序是： 申购（填单）部门经理（签字审核）仓库主管（签字审核）采购部经理（签字审核）财务总监（签字审核） 总经理（签字批准）请购单返回采购部执行采购。 标准操作流程 StandardOperatingProcedures Subject名称：内部工作程序IssuedBy签发人： Ref.No编号：PUR003ApprovedBy核准人： Page页码：1of1EffectiveDate生效期： Distribution抄送： Procedures流程： 1.确认需求：在申购单审批之前，应先经采购部确认,确认内容包括：品名、 数量、查明库存数量以及是否有代替品，申购量是否符合经济采购量，规格要求是否明确，用量或损耗是否合理，需用日期是否合理，以及追查临时采购或紧急采购的原因等。将申购单输入电脑备案，详细注明品名，上次采购价格、供货商、要求到货时间等。 2.需求说明：确认需求后，对申购单的细节如品质、参考价格、包装、售后服 务等，均加以明确说明，以便领导审批时能够参考。 3.选择可能的供货来源：就需求说明，从原有供应厂商中，选择实绩良好的供 货商，通知其报价，或以询价、公开方式征求。采购员将尽可能的资料信息汇报部门经理。 4.由经理安排可能的供货商，进行价格谈判。最终确定合适的供货商和价格。 5.安排定单：价格谈妥后，应该办理定货以及签约手续。定单或合约，均属于 具有法律效力的书面的文件，对买卖双方的要求以及权利义务，需以列明。 6.定单与稽核：签约定货之后，督促供货商如期如质如量按照规定交货。