文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 过程分析乌龟图

过程分析乌龟图

过程分析乌龟图
过程分析乌龟图

1、合同与订单管理过程

合同评审

物流计划部

市场部

报价详情单

顾客的要求(包括合同与订

单)

与产品有关的法律法规要求

公司的要求

顾客指定的特殊特性

合同评审记录表

COP-1:合

同与订单管理过程

已接受的报价

签订的合同

确认的订单

与顾客有关要求的

控制程序

合同评审及时率

订单确认及时率

2、产品开发过程

原材料市场部/

设施设备及工装压铸事业部

量检具和试验设备

产品设计输出数据

生产率、过程能力、

成本的目标

顾客要求(若存在)

以往的开发经验

特殊特性清单

开发计划

工程变更要求

COP-2:

产品开发过程

转化后的产品图纸

确定的技术要求和

材料规范过程流程

图平面布置图

PFMEA 控制计划

作业指导书检验指

导书小批量产品

PPAP资料

产品质量先期策划控制程序

生产件批准控制程序

工程变更管理规定

潜在失效模式及后果分析(FMEA)管

理规定

控制计划(CP) 管理规定

顾客提供的技术文件及资料的消化

吸收管理规定

顾客特殊要求控制程序

新品开发项目

开发计划完成率

PPAP 提交及时率

OTS 样品提交及时率

3、产品生产过程

人员、设施设备、材料、方法、工作

环境、测量系统

生产计划/ 产品图纸/ 控制计划

/ 检查指导书/工艺参数表/ 作

业指导书

生产运作控制程序应急计划

管理规定顾客财产控制程序生产计

划管理规定工厂、设施和设备策划管

理规定生产现场6S 管理规定控制

计划(CP)管理规定统计过程控制

(SPC)管理规定质量奖励与处罚管理

规定

压铸生产管理规定模具日常

使用管理规定

4、产品交付过程

仓库、货架、标识卡

搬运设备和设施

顾客订单上要求交付的产品数

量和时间

送货通知单

检验报告(顾客要求时)

合格的运输供方

产品防护控制程序

COP-4:

产品交付过程

至顾客的产品交

付业绩统计表

(含额外运费)

冲压部、焊接部

压铸事业部

物流计划部

财务部、市场部

生产的合格产品/ 生产日

报表工厂、设施和设备策划的计划

及内容

月生产计划及其调整/ 周生产

计划及其调整

顾客财产登记表

6S 管理检查表

应急事件的发生

COP-3:

产品生产过程

工厂设施和设备策划有

效性评价表

生产计划分析报告

顾客财产异常记录表

6S管理整改通知书

应急计划的启动

生产计划完成率

成品不良率

6S 考核

物流计划部

网络、传真、电话、 现场服务

顾客抱怨 /顾客反馈 交付零件的质量性能 顾客生产中断包括外部退货 按计划交付的业绩 (包括附加运费

情况)

关于质量或交付问题的顾客通知

顾客满意度调查表 顾客满意度自我评价表

5、顾客反馈过程

顾客满意度控制程序

服务管理规定

顾客满意度

顾客报怨 PRR

CS1/CS2

6、经营计划管理过程 总经理 管理者代表

会议、文件

顾客要求 公司管理层要求 竞争对手资料 各部门数据分析以及实际状况 质量方针和质量目标 MP-1:

经营计划管理过程

长期经营计划 年度经营计划

经营计划控制程序

销售完成率

质量部 市场部 物流计划部

纠正和预防措施表或 顾客规定的相关表格 顾客满意度调查表

总经理 管理者代表

管理评审控制程序 质量成本控制管理规定 管理评审输出改进措施

按时完成率 内外部不良质量成本率

7、管理职责过程

公司高层领导对建立、实施质

量管理体系并持续改进其有效 性的承诺要求 编制和贯彻适应公司经营宗 旨、满足要求和持续改进质量 管理体系有效性承诺的质量方 针要求 职责和权限

要求

MP-2:

管理职责过程

8、管理评审过程

质量手册 岗位职责管理规定

公司管理层对建立、 实 施质量管理体系并持 续改进其有效性的承

诺证据

质量方针 / 质量目标 得到规定和沟通的职

责权限

质量目标考核完成率

管理评审会议

总经理

管理者代表

质量方针和质量目标 内外部审核结果 顾客反馈 各部门的业绩 产品的符合性数据 纠正和预防措施的状况 以往管理评审的跟踪措施 不良质量成本定期报告和评价 可能影响质量管理体系的变更

改进的建议

实际或潜在的外部失效及其对质 量/安全和环境的影响分析 设计和开发特定阶段目标分析汇

总报告

管理评审报告 质量管理体系及其过 程有效性改进 与顾客要求有关的产

品的改进 资源需求

会议、文件

3章鱼图和乌龟图过程清单过程分析图汇总

过程清单 序COP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门

号 1 新产品制造开发过程工程技术课文件控制管理品控部内部审核品控部2 产品/过程更改控制品控部记录控制管理品控部管理评审品控部3 量产控制流程制造部供应商管理营业资材部持续改进过程品控部4 顾客财产管理制造部工作环境管理制造部业务计划管理营业资材部5 服务提供过程营业资材部人力资源管理总务管理职责权限总务6 抱怨/退货处理品控部设备管理制造部质量成本管理财务7 交付/收款过程营业资材部工装管理工程技术课方针目标管理总务8 定单/合同评审营业资材部监视与测量装置管理制造部/品控部数据统计分析品控部 9 不合格品管理制造部10 产品防护管理仓库11 实验室管理品控部12 进货检验控制品控部13 过程检验控制制造部14 出货检验控制品控部15 采购管理营业资材部16 生产计划管理营业资材部18 异常反馈管理制造部19 信息沟通交流品控部20 顾客满意度管理部21 纠正预防品控部22 ROHS 对应管理品控部23 产品标识和可追溯性管理制造部过程编号:COP1 新产品制造开发过程过程负责人:工程技术责任者 市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师 用什么资源(设备、材料等)?谁来做?Offic 软件、绘图软件 CAD 、电脑,CAD,CAM350,电源等

过程编号:COP2 产品/过程更改控制过程负责人:品检责任者产品/过程更改过程 接收变更信息 确认变更信息 目录表、打孔机、订书机、装订夹、 文件柜、电脑、电话品质担当、生管/资材担当、IQC 、仓库、物料、车间生产/品质担当、 FQA 用什么资源(设备、材料等)?谁来做?样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率DFM 、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序,APQP 、FMEA 、PPAP 、MSA 、 SPC 手册 样品、客户评价意见、开发输出资料(技术规格书、外形图、元件SPC 、组装图,控制计划,制 造流程图、PFMEA 等) 客户要求、产品外型及尺寸要求、产 品性能及外观要求、产品标准要求、 产品价位要求、产品使用场所要求、 原材料。输入输出用何指标衡量?用何程序、方法?

过程分析乌龟图(ISO9001:2015版)

知识 能力 意识 由谁来做? 检验 监视 确认 绩效指标? 用何资源? 如何去做? 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解组织及其背景环境—过程分析乌龟图 组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。 需要时,组织应更新这些信息。 在确定这些相关的内部和外部事宜时,组织应考虑以下方面: a) 可能对组织的目标造成影响的变更和趋势; b) 与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观; c) 组织管理、战略优先、内部政策和承诺; d) 资源的获得和优先供给、技术变更。 注 1:外部的环境,可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面,不管是国际、国家、地区或本地。 注 2:内部环境,可以组织的理念、价值观和文化。 1、可能对企业的目标造成影响的变 更和趋势; 2、与相关方的关系,以及相关方的 理念、价值观; 3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺; 4、资源的获得和优先供给、技术变 更。 1、企业外部宗旨; 2、企业内部宗旨; 3、企业战略方向; --------------------------------------------------- 非预期输出风险:管理体系建立不符合企业实际情况。 1、信息及时更新率100% 输出 1、过程责任者:总经理 2、过程相关责任:各部门。 输入 1、计算机及网络; 2、打印机; 3、复印机; 4、档案柜; 5、会议室; 6、公告栏。 1、风险和机遇的应对措施管理工作 流程

知识 能力 意识 由谁来做? 检验 监视 确认 绩效指标? 用何资源? 如何去做? 准则 方法 测量 设施 设备 环境 理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图 组织应确定: a) 与质量管理体系有关的相关方 b) 相关方的要求 组织应更新以上确定的结果,以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。 组织应考虑以下相关方: a) 直接顾客 b) 最终使用者 c) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他 d) 立法机构 e) 其他 注:应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。 1、直接顾客; 2、最终使用者; 3、供应链中的供方、分销商、零售 商及其他; 4、立法机构; 5、其他。 1、印刷企业; 2、纸制品供应商; 3、纸制品批发市场; 4、与产品和服务有关要求的确定。 5、识别出来的改进和变革机会。 --------------------------------------------------- 非预期输出风险:管理体系方向不明确。 1、改进机会实施有效率100% 输出 1、过程责任者:总经理 2、过程相关责任:各部门。 输入 1、计算机及网络; 2、打印机; 3、复印机; 4、档案柜; 5、会议室; 6、公告栏。 1、市场需求的确定和顾客沟通管理 工作流程

章鱼图和乌龟图过程清单过程分析图

-章鱼图和乌龟图--过程清单--过程分析图

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

过程清单 序COP过程责任部门SP过程责任部门MP过程责任部门

号 1 新产品制造开发过程 工程技术课 文件控制管理 品控部 内部审核 品控部 2 产品/过程更改控制 品控部 记录控制管理 品控部 管理评审 品控部 3 量产控制流程 制造部 供应商管理 营业资材部 持续改进过程 品控部 4 顾客财产管理 制造部 工作环境管理 制造部 业务计划管理 营业资材部 5 服务提供过程 营业资材部 人力资源管理 总务 管理职责权限 总务 6 抱怨/退货处理 品控部 设备管理 制造部 质量成本管理 财务 7 交付/收款过程 营业资材部 工装管理 工程技术课 方针目标管理 总务 8 定单/合同评审 营业资材部 监视与测量装置管理 制造部/品控部 数据统计分析 品控部 9 不合格品管理 制造部 10 产品防护管理 仓库 11 实验室管理 品控部 12 进货检验控制 品控部 13 过程检验控制 制造部 14 出货检验控制 品控部 15 采购管理 营业资材部 16 生产计划管理 营业资材部 18 异常反馈管理 制造部 19 信息沟通交流 品控部 20 顾客满意度管理 部 21 纠正预防 品控部 22 RO HS 对应管理 品控部 23 产品标识和可追溯性管理 制造部 过程编号:CO P1 新产品制造开发过程 过程负责人:工程技术责任者 市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师 用什么资源(设备、材料等)? 谁来做? Offic 软件、绘图软件CAD 、电脑,CAD,CAM350,电源等

IATF169496:2016过程分析(乌龟图法)作业指导书

IATF16949:2016过程分析(乌龟图法)作业指导书 1.目的:为确保IATF16949标准关于识别过程的要求,得到落实,使各部门能配合营销公司完成顾客导向过程和支持过程及管理过程的识别及COP清单的建立,特作提示性指导,供参考。 2.适用范围:适用于COP过程清单及乌龟图的绘制,为QMS审核提供过程模式。 3.术语定义 3.1 COP清单:是描述各个COP过程输入和输出的文件。 3.2乌龟图:是用来分析过程的一种工具,是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输 入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示,该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。 4.职责 4.1品质部:负责组织各部门识别COP过程,并分别找出支持过程、管理过程形成过程清单。 4.2各部门:依据过程清单绘制乌龟图,并落实六个关键问题。 5.要求: 5.1顾客导向过程COP:也叫与顾客的有关的过程,通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程,直接对顾客产生影响,是给公司直接带来效益的过程。 公司通过识别和管理以下COP,以实现顾客满意: C1:市场营销 C2:合同与订单管理 C3:产品和过程开发 C4:产品制造 C5:产品交付与服务 C6:顾客满意度管理 5.2支持过程SP:提供主要资源或能力,为了实现公司的经营目标,支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程。

公司通过对以下SP的管理,确保实现公司的经营目标: S1:基础设施与环境管理 S2:监视和测量资源管理 S3:知识与信息管理 S4:人力资源管理 S5:文件与记录管理 S6:采购与供应商管理 S7:工装模具管理 S8:标识与可追溯性 S9:产品防护与存储 S10:产品监视与测量 S11:不合格品管理 5.3管理过程MP:用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标,确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。 公司通过对以下MP的管理,确保公司有效决策和持续改进—— M1:组织的环境 M2:领导作用 M3:风险和机遇 M4:经营计划 M5:数据分析与评价 M6:内部审核 M7:管理评审 M8:改进

相关文档
相关文档 最新文档