关键部件外购件采购过程质量控制实施情况

（一）关键部件外购件采购过程质量控制实施情况

本公司由采购课负责按照本公司的质量体系程序文件中的XD.ZY.GL.034 《零件生产件批准管理标准》组织开发配套供应商，对外购件(排放关键件)进行有效地全面管理,确保了所供外购件符合汽车产品环保一致性要求。

为确保汽车产品环保生产一致性,本公司外购件(排放关键件)的采购过程严格实施如下质量管理控制办法:

开点立项申请→收集供应商信息→筛选潜在合格供应商→相关部门现场考察环保、型试、性能试验、检测→填写“新开发企业评价”→审批→供应商决定→开发完成→采购部维护供应商档案→组织定期对供应商进行评审。

专用配套供应商开发，由采购课根据公司生产需要，收集有意向的供应商信息和资料，包括企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、国家有关部门及认证机构核发的相关资质证书、关键零部件应具备的3C证书等，由采购部、质量部、技术部会签，报相关部门总监审批后成为潜在供应商，然后牵头组织采购课、品质管理课、研发部对潜在供应商进行现场考察，对其配套供货能力进行评价，考察结论以“新开发企业评价”的形式予以记录，并报总经理审批后，配套供应商开发工作完成。

对专用配套供应商应进行现场考察，特别是对重大或关键产品配套供应商的考察工作，应由公司副总经理以上领导带队考察。对于已建立供货关系的供应商，开发新的产品时，由品质管理课决定是否进

行现场考察。专用配套供应商要求选择质量体系健全、研发能力和产品质量的持续保证能力强、售后服务水平和商业信誉高，且尽量在其行业内有影响力的直接生产商。

通用配套供应商开发，采购课根据公司生产需要，收集通用配套供应商的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、国家有关部门及认证机构核发的相关资质证书、关键零部件应具备的3C证书、与集团公司其他主营单位签订的相关产品供货合同等，填写“新开发企业评价”，由采购课、品质管理课、研发部会签，报总经理审批后，配套供应商开发工作完成。

通用配套供应商原则上不需要现场考察。必要时，由管理者代表决定是否进行现场考察。各相关部门推荐专用和通用配套供应商，均需按照项目填写“配套供应商推荐表”，经部门总监批准后，转采购课备案，并由采购课组织供应商开发工作。

对每批进厂的外购件由品质管理课全部进行检验,合格后方可入库。本公司对供应商实施动态管理,定期对其进行评价,对产品质量不符合要求的供货厂家实施质量考核,对售后出现的质量问题的实施质量追偿。由于本公司严格执行了本公司的有关规定,故外购件(排放关键件)的采购基本保证了环保要求,为确保环保产品一致性奠定了基础,并保留了上述文件和记录备查。

本公司对关键外购件进行100%例行检验,要求关键零部件供应商每年提供一次确认检验报告,检验合格率100%。

1、关键件供应商清单如下:

缸体生产厂为:DOOSAN英维高;

缸盖生产厂为：DOOSAN英维高;

燃油喷射泵生产厂为：无锡威孚高科技集团股份有限公司；

喷油器生产厂为：无锡威孚高科技集团股份有限公司；

凸轮轴生产厂为：DOOSAN英维高;

曲轴生产厂为：DOOSAN英维高;

飞轮壳，飞轮生产厂为：东风十堰发动机有限公司

2、关键部件例行检验、确认检验要求如下:

1）缸体: 例行检验项目为外观质量：永久性标识清晰完整，条形码清晰准确，喷涂均匀、无流挂、漏喷，损坏、变形，无毛刺磕碰划伤、脱漆、无锈蚀;尺寸：安装尺寸、孔径。检验地点为:公司部品室;检验频次为5%;检验合格率为:100%。

2）缸盖：例行检验项目为外观质量：永久性标识清晰完整，条形码清晰准确，喷涂均匀、无流挂、漏喷，损坏、变形，无毛刺磕碰划伤、脱漆、无锈蚀; 尺寸：安装尺寸、孔径。检验地点为:公司部品室;检验频次为5%;检验合格率为:100%。

3）燃油喷射泵：例行检验项目为外观质量：永久性标识清晰完整，条形码清晰准确，喷涂均匀、无流挂、漏喷，损坏、变形，无毛刺磕碰划伤、脱漆、无锈蚀; 尺寸：安装尺寸、孔径。检验地点为:公司部品室;检验频次为5%;检验合格率为:100%。

4）喷油嘴：例行检验项目为外观质量：永久性标识清晰完整，条形码清晰准确，喷涂均匀、无流挂、漏喷，损坏、变形，无毛刺磕碰划

伤、脱漆、无锈蚀; 尺寸：安装尺寸、孔径。检验地点为:公司部品室;检验频次为5%;检验合格率为:100%。

5）凸轮轴：例行检验项目为外观质量：永久性标识清晰完整，尺寸：圆柱度；检验地点为:公司部品室;检验频次为5%;检验合格率为:100%;

6）曲轴：例行检验项目为外观质量：永久性标识清晰完整，尺寸：圆柱度、圆度；检验地点为:公司部品室;检验频次为5%;检验合格率为:100%;

7）飞轮壳、飞轮：例行检验项目为外观质量：永久性标识清晰完整，条形码清晰准确，喷涂均匀、无流挂、漏喷，损坏、变形，无毛刺磕碰划伤、脱漆、无锈蚀;尺寸：安装尺寸、孔径。检验地点为:公司部品室;检验频次为5%;检验合格率为:100%。

3、2010年外购件采购过程质量控制中未发生过与环保控制有关的问题。当在实施过程中出现的与环保控制相关的问题时,相关单位严格按公司《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》执行,由责任部门对不合格原因进行调查和分析,确定不合格原因、评价措施的需求。责任部门根据评价的情况制定改进措施,实施结束后或规定期限已到时,由品质管理课组织责任部门对改进措施的效果进行验证。

印刷企业采购控制程序

采购控制程序(印刷） 一、目的 对影响采购质量的各个关键环节进行控制，以确保所采购的产品在质量要求、交付、服务等多方面符合规定的要求,特制定本程序。 二、适用范围 适用于对生产所需的原辅料、设施的采购，以及对供方所提供的服务进行评价、选择、控制等。 三职责 3.l物流部: １)负责根据本厂所需原、辅材料的技术要求对供方进行评价，编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。 2)负责制定采购计划,经总经理批准后执行采购作业。 ３.2物流部经理批准《供方评定表》。 3.3 生产设备的采购由设备科负责,公共设施的采购由行政人事部负责。 3.4 生产部负责外协的采购。 ３.５品管部负责进货验证的监督管理。 四工作程序 ４.１原、辅材料分类: 根据所购原、辅材料对生产质量的重要性将原辅料按照本厂的《原辅料分类明细表》进行分类，分为A、B两类： A类：纸张类、油墨类为主要原材料。 B类：版类、软片类、橡皮布类、化工类为辅材料。 4.2对供方的评价: 4.2．1对A、Ｂ类材料合格供方判定。 1)可提供以下充分的书面证明： a)质量管理体系认证证书的复印件。 b）本厂对供方质量管理体系进行审核的结果（没有证书的可按c进行验证和判定）。 c）对供方产品质量、价格、交货能力等情况调查的结果。 ２)判定程序 a）供方根据本厂提供的技术要求提供少量样品。 b)生产车间对样品进行试用后,填写《物料质量反馈单》反馈给物流部，物流部根据反馈单填写《供方评定表》。 c)样品经试用合格后，物流部根据生产车间填写的《物料质量反馈单》,按照《原辅料采购批量规定》通知供方供货。 d)如经试用不合格则列入为“不合格供方”。样品验证、试用均合格后,经物流部经理批准列入《合格供方名录》。 ｅ)对“合格供方”建立档案的同时，并收集整理供方的相关资料。 4．2.2采购过程中如果出现不合格品则严格按照《不合格品控制程序》执行。 4.２.3物流部每年对合格供方进行一次跟踪复评，从质量、交货能力、价格、服务等方面填写

采购质量控制要点与方法

采购质量控制要点与方法 采购质量控制是指为达到质量要求所采取的作业技术和活动，是采购管理最重要的内容之一，企业在产品研制生产过程中，物资采购质量的管理贯穿于物资采购的全过程。加强采购过程的管理和控制，是提高物资质量的关键。在物资采购过程中，重点是对采购人员的素质控制、供应商的控制和进货检验控制。 一、采购的内涵 （一）采购的定义 至今为止，没有一个定义能把对采购团队的一整套技能的要求完全包含进去，采购随情景而言是多样的。狭隘的采购是买东西，就是企业根据需求提出采购计划、审核计划选好供应商、经过商务谈判确定价格和交货条件、最终签订合同按要求收货付款的过程。简而言之，采购，是企业在一定条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。 （二）采购与外包的区别 采购和外包，都是从外部获取资源，为自身服务；为了确保自身利益，都要对采购和外包进行控制，这是两者的共同点。但两者控制的区别在于：（1）采购的对象是经权威机构审定、有产品标准号的批量生产的成熟产品（也称货架产品）；外包的对象是新开发的尚未成熟的产品或产品形成的全过程或某一中间过程。（2）采购质量控制是指为达到质量要求所采取的作业技术和活动。（3）采购控制的重点是控制供应商和进货检验。

二、采购的风险识别 风险管理是通过风险的识别、预测和衡量，选择有效手段，尽可能降低成本，有计划的处理风险，以获得企业安全生产的经济保障。 随着现代化专业生产的发展，一般企业常用集成的方法组合成自身出品的新产品，因此，产品组成中多达60%~70%的组件（包括零、部、整件、标准件、原材料等）是通过采购获取的。所以，产品的质量更多的体现在控制供应商提供的组件质量中。其次，产品质量直接影响销售业绩和企业效益。同时，与企业的信誉也密切相关。这三者均是采购带来的风险，为了企业的生存和良性发展，规避这些风险不得不引起企业家的高度重视。 （一）采购组件质量风险 在采购组件过程中，由于采购的物资质量不符合要求，而导致加工产品的性能达不到顾客要求的质量标准，从而给采购方的生产带来严重损失，并给用户造成经济、技术乃至人身安全等方面损害的可能性，这就是采购质量风险。 采购质量风险主要来源于供应商。目前，社会上存在不少假冒伪劣产品，一些不法商贩者以次充好，提供不合质量标准的组件。如果企业内部管理不严，不能及时识破，或放松警惕，或违反检验程序验收，就可能蒙混过关，造成质量风险。 （二）企业效益风险 企业以效益而生存，以效益而发展。这是人们能够理解的，也是

材料采购质量保证措施

材料采购质量保证措施 1物贷采购 根据合同要求，工程部在进行施工计划编制的同时，进行材料使用计划的编制，由材料部按《质量手册》的要求，进行采购信息收集，供应商评审，报项目经理和上级材料主管部门批准，订立合同。 各类原材料、成品、半成品进入现场后，由材料部入库保管，入库前，材料部对相关材料的名称、数量及外观质量、几何尺寸进行验证，并作好标识工作和有关的台帐，有关材料的质量证明文件复印一份，原件交工地试验室保管，工地试验室按关规定进行抽样试验，以验证其质量是否符合有关标准的要求。 针对工程实际情况，对有关专业性较强的单项工程需要分包施工的，由工程部提出具体意见，报项目经理审核，根据《工程分包控制程序》，进行分包商评审，合约部和工程部负责有关商务和施工能力方面的评审，技术质量部负责有关工程质量方面的业绩考评，然后，由项目经理决策，报上级批标。在本工程中专业分包不能进行再分包。 2标识和追溯性 产品标识按不同对象和时段进行。原材料、成品和半成品的标识，有材料部和工地试验室负责，进行名称、规格、产地、数量和批发的挂牌标识，工序标识由技术质量部负责，采用记录的方式进行。 3产品的保护 本工程涉及的产品保护主要是已完结构物的保护，由工程部负责实施，对道路边的结构，进行包裹防护。 对产品运输中的防护，由工程部提出防护措施，采取包裹、衬垫等手段，实施产品的防护。4监视和测量装置的控制 工程监视和测量装置的控制，由工程部负责进行，要求建立台帐和各项管理制度。实行有效的监控，工地试验室和项目测量控制中心具体实施。

5产品检验 进贷检验由材料部负责，工地试验室按有关标准进行抽样检验。 工序检验由技术质量部负责，工地试验室按有关规范、标准进行验证检验。 最终检验在工程项目施工按合同要求实施完毕，各类检查检验数据齐全，技术质量资料满足规定的要求，由项目经理向业主提出竣工验收申请。 6不合格品控制 不合格品控制由技术质量部负责。当出现不合格点：由施工员负责，操作班组长组织有关操作人员进行处理，一般不合格：由项目部质量员向施工员下达整改通知，明确整改内容和方法，复验结果、完成时间，当出现严重不合格：质量员报告总工程师，并报请上级有关质量管理部门、监理、业主等参加处理，原材料、成品、半成品不合格，由材料部组织，合同技术质量进行处理。 7测量、分析和改进 根据为客户提供优良的建筑产品的原则，对质量管理体系统，在运行过程中不断地进行完善，由项目经理组织各部门，对质量管理体系统的运行情况进行评估，找出薄弱环节，采取相应的纠正预防措施。 7.1数据分析 项目经理部各部室都要求在质量体系统运营过程中收集足够的信息和数据，以便项目经理对质量体系统的运行做出正确的判断。 技术质量部负责收集工程质量状况、不合格控制等方面的信息和数据。 工程部负责收集工程进度、设备人员配置方面的信息和数据。 材料部负责收集材料供应方面的信息和数据。 和约部负责收集和客户有关的信息，提供合同支付和资金运营方面的数据。 大楼室负责收集文件资料管理方面的信息和数据。

采购质量控制程序文件

采购控制程序 1、目的 通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制，确保采购及外协加工产品符合规定要求。 2、范围 本程序适用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工。3、职责 3.1 采购部是采购产品、外协加工件的归口管理部门，主要负责： A、公司各类产品用原材料、零部件的采购； B、采购配套件和外协加工件分供方的选点、布点及新增分供方初选； C、合格分供方协作配套能力调查评价的组织与实施； D、合格分供方名单的管理； E、零部件采购价格的评定。 F、采购与外协加工合同(含质量保证协议)的签订、管理，并负责配套件技术文件、更改通知的传递发放； G、配合质量管理部进行各类产品零部件协作配套过程质量监督、质量改进及改进结果的验收，以及质量索赔及其它日常管理工作。 3.2 质量管理部负责： A、分供方质量保证能力的评定； B、采购及外协产品质量信息的收集、分析、反馈和处理； C、采购产品进厂检验和试验及日常供货过程中的质量监督，新增分

供方的产品质量验证及试验。 3.3 技术部负责 A、向分供方提供采购、外协件的完整、正确的技术文件或/和样件； B、同分供方签订有关技术协议和知识产权保护协议； C、新产品开发新增分供方的初选及新增分供方的产品的技术认证； D、必要时与分供方共同进行技术开发； 4、程序 4.1 分供方初选 4.1.1 配套体系外选点布点 4.1.1.1 当现有配套体系分供方的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了公司的配套工作需求时，则需在配套体系外布点。 4.1.1.2 由生产部根据工作需要，从相关供货厂家中优选出部分厂家进行分供方协作配套能力调查，必要时重要物资的分供方需由生产部组织对其实地考察，或由各分供方提供充分的书面材料（如体系认证证书）或者用调查与书面材料相结合以证实其质量保证能力： 4.1.1.3 在对初选分供方的上述资料和证明文件进行审查后选择审查合格的由生产部按要求填写“分供方协作配套能力调查评价报告”（见附录A，以下简称调查报告）。 4.1.1.4 调查报告由各部门会签后，报管理者代表批准，该分供方即为初选合格 4.2 初选分供方的资格审定 4.2.1 经初选合格的分供方由生产部填写“分供方资格审批报告”（见附录

采购质量控制

采购质量管理制度 1、目的 对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。 2、范围 适用于企业所需原材料、零部件、包装材料等的采购。 3、职责 a．采购部负责物资按时按量按质采购； b．技术部负责编制相关原材料技术指标，负责物资技术要求； c．品管部负责编制《原材料检验制度》，负责物资质量要求； d．品管部负责物资进厂检验及定期复查。 4、程序要求 a．采购部保证采购的适时、适量、适价和采购物资的质量； b．采购部组织有关部门进行对供货方的评定与选择，经评定合格的供方为合格供货方，应作为主要供货来源，并列入《合格供货方名单》，建立供货方档案以及记录供货方的质量。c．对合格供货方的控制方式和程度，根据产品类别和供货方的产品对本企业成品质量的影响程度，其控制的方式和控制程度不同，有的可以严格，有的只用一般的检验与试验或对其产品进行外观查验等基本方式控制。 d．企业使用的采购计划应标明物资名称、类别、型号、规格和时间，注明技术标准和质量要求等。 e．采购物资到厂后，按《检验管理制度》进行检验，合格后方可办理入库手续和投入使用，对经检验为不合格的产品，按《不合格品的控制》处理。 f．当采购物资出现质量问题时，采购部要及时和供货方联系和处理质量纠纷。 g．当需要时，派代表到供货方处对拟采购物资按有关质量技术标准进行验证，并做好验证记录，但这些验证不能免除供货方提供产品的事故责任，也不能排除其后的拒收货物。 h．采购部对采购物资做好质量记录，追踪使用情况，保管好有关的采购资料及样品，以保证以后能利用这些资料来评估分供方。此外，还应保存好各批物资的识别记录，以达到追溯的目的。 5、相关文件 《检验管理制度》、《不合格品的控制》。 采购材料的质量控制办法 1、目的

采购质量控制管理制度

采购质量控制管理制度 为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一条：适用范围 本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。 第二条：职责 采购员负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。 第三条：采购质量控制的基本原则 1．必须向评定合格的供应商采购； 2．采购前应提供有效的采购文件和资料； 3．对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由采购部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。 第四条：采购物资的检验 1．采购物资送货前，采购员应以书面形式通知采购部进行检验， 2．检验员负责对订购物资的抽样检验，按《产品检验控制标准》的规定进行检验，并填写相应的产品检验报告。 3．采购物资检验合格后，方可安排送货。 4．若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。 5．公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。 第五条：采购物资检验的依据 1 采购部与供应商签订的采购合同。 3 供应商出示的质量认证。 4 供应商出示的产品合格证。 5 采购物资技术标准。 6 物资工艺图纸。 7 供应商提供的样品和装箱单。 第六条：影响采购物资检验方式、方法的因素 1 采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。 2 供应商质量控制能力及以往的信誉。

3 该类物资以往经常出现的质量异常情况。 4 采购物资对本公司运营成本的影响。 第七条：采购物资检验方式的选择 1 全数检验 适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或企业指定进行全检的物料。 2 免检 适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。对于后者，采购货物检验专员应跟踪生产时的质量状况。 3 抽样检验 适用平均数量较多，经常性使用的物资。一般物资采购均采用此种检验方式。 第八条：技术部编制《采购物资质量标准》，由技术部经理批准后发放采购检验人员执行。 第九条：质检部编制《采购物资检验控制标准及规范程序》，经质检部经理审批后发放相关检验人员执行，检验的规范包括货物的名称、检验项目、方法、记录要求。 第十条：采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质检部准备检验和验收采购物资。 第十一条：采购物资运到公司后，由仓储部库管人员检查采购物资的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“采购物资检验报告单”，并通知检验人员到现场抽样进行检验，未经检验合格的物资不得用于生产。 第十二条：采购检验人员接到检验通知后，按相应的标准对采购物资进行检验，并填写“采购物资检验报告单”，该单作为检验合格物资的放行通知，交库管人员办理入库手续。库管员对采购物资按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。 第十三条：检测中不合格的采购物资根据公司制定的《不合格品控制程序》的相关规定处置，不合格的采购物资不允许入库，由采购人员移入不合格品库，并进行相应的标识。由采购部办理善后处理相关事宜 第十四条：如果是紧急采购物资，来不及检验和试验时，需经法定代表人书面批准方可执行。

生产质量保证措施

详细具体的生产质量保证措施 一、生产质量的保证措施首先要从原材料采购开始，必须把好采购物资的质量关。所采购物资必须符合国家质量标准，物资进厂有专职质检员对其进行严格检查，要用专业检测工具、设备进行检测，经质检员检验合格方可入库。如不符合质量要求，质检员、保管员有权拒绝入库。不合格物资应及时退货、重新进货。 二、严格按照（ISO9001： 2008.IDT）质量管理体系的要求进行生产质量的管理，组建质量管理体系领导小组，由公司董事长亲自挂帅，小组成员由总经理、工厂厂长、工程师、车间主任、质量检测员等人组成。质量检查组分工合作，总经理主抓进货物资供应，把好进货质量关；厂长负责每道工序得质量监督；工程师负责技术、设备的良好运转及焊工的操作技术培训；各车间主任监督检查各车间生产质量、进度等事宜；各质检员分别负责每道工序的质量检测。 三、认真执行GBIT/9001-2008/ISO9001：2008中华人民共和国国标标准和JTIT374-1998中华人民共和国交通行业标准（即隔离栅栏技术条件）。贯彻到生产质量管理中，提高全体员工的质量意识。 四、对生产中的各个环节进行严格把关，厂长、工程师每天要亲临生产第一线，车间主任和质检员对生产处的每批成型钢网进行检测，董事长、总经理每周召开一次生产质量总结会，发现问题并及时解决处理。如发现质量不合格产品，不论是哪道工序出的问题，必须进行处罚，而且返工重新生产，达到合格为止。 五、生产物资从进厂、生产、到成品，每个车间都有指定的质量检测员，对每一个环节进行检查。做到每天下班各车间负责人向厂长回报一天的生产进度和质量检查情况。厂长每周向总经理回报两次（即每周的周一和周五）生产、质量情况，各部门经常沟通、相互协调，要把问题消灭在萌芽中。 六、生产任务由厂长下达到各个生产车间；工程师对各车间的机械设备进行检查，看是否保持在良好的工作状态，并对其进行调试；各车间主任协助质检员按照图纸的要求进行核实检测，发现问题应及时处理。各车间主任和质检

医疗器械采购控制程序(DOC9)

医疗器械采购控制程序 一、按照计划和合同要求的质量条款采购医疗器械。 二、在采购时严格执行国家和上级机关下达的质量工作方针、政策、法令和法规规定， 按照《医疗器械经营许可证》所核定的经营范围采购产品，不得超过范围采购产品，确保购进的医疗器械的质量和使用安全有效。 三、医疗器械的进货程序 1、具法定资格的合法企业生产或经营的医疗器械及质量信誉（证照齐全，供货质量好 且稳定，价格合理，重合同，守信誉，售前，售后服务好） 2、审核所购医疗器械的合法性和质量可靠性，具有法定的质量标准，有法定的注册证 号。 3、审核与此供货公司进行业务联系的供货单位销售人员验证其合法资格。 4、签定有明确质量条款的购货合同。 5、包装和标识符合有关法规、法定标准和储运要求，以确保产品在运输过程中的质 量的质量。 6、首营医疗器械采购时，须依照《首营医疗器械管理程》执行。 四、熟悉商品质量规定，掌握货源的质量情况，坚持按需进货，择优采购的原则。 五、在签定进货合同时应明确有关质量条款。检验产品标准，经营许可证，标准编号， 外包装要符合要求。严格执行购货合同中质量条款的有关内容。 六、购进医疗器械时必须要有合法票据，作到票据帐物相符，并及时作好记录，须包括： 品名，规格，有效期，生产企业，供货单位，购进数量，购货日期，批号。 七、医疗器械购进记录保存到超过有效期二年，无有效期的至少保存三年。 医疗器械不合格商品管理程序文件 一、商品入库验收时，有下列情形的，视为不合格商品。 1、不具备有关《生产经营许可证》或《备案表》、《产品注册证》、《产品合格证》、《制 造计量器具许可证》等相关证件的。

2、因质量问题导致无法正常使用的。 3、内外包装不符合有关规定，出现严重破损的。 4、不符合有关国家，行业，企业标准的。 5、其它不符合有关规定和标准的商品的。 二、入库检出的不合格商品，应专区存放，挂有明显标志，填写不合格商品拒收报告单， 由质检员签署意见后，通知主管及时联系，采取措施，严防入库。 三、在库检出的不合格商品，应立即挂牌暂停发货和销售，并移至不合格区存放，同时 请质检员复检，如复检不合格则填写停售通知单，并做相应的处理。 四、过有效期的商品严紧发货，并立即挂牌停止销售和发货，并移到不合格区域存放， 同时请示采购部门，与厂家联系处理事项。 五、严禁采购和存放销售不合格商品和属于“假冒伪劣”商品入库，一旦发现，立即封 存，移到不合格区域，并上报有关部门，做好记录存查。 六、不合格商品的报损，应填写不合格商品报损审批表，经主管签字审核后，提出处理 意见，必要时抽样鉴定。 七、不合格商品销毁，需报药品监督部门监销，并做好销毁记录归档存查。 首营企业和首营品种的审核程序文件 一、首营企业应提交企业的营业执照，经营许可证，如为进口产品应提交进口产品注册 证。 二、首营企业和首营品种是公司经营的重点，必须严格审查，应作到准确无误、资料证 件齐全。 三、消耗产品应提交生产注册许可证、消准字许可证，行业国家标准、图文资料、报价 单。 四、首营设备类产品应提交生产（注册）许可证，同行业国家标准，图文资料、标准配 置单和报价单，必要时还需事先提供使用说明书、临床报告。 公司员工在质量方面的教育、培训及考核规定 程序文件 一、公司员工首先应接受树立质量第一、严把质量关的教育，树立质量就是企业的生命 的观念。 二、公司员工进入公司后，应接受有关的教育培训，并经考核合格后，方可录用。对于

材料采购质量保证措施

材料采购质量保证措施 Prepared on 22 November 2020

材料采购质量保证措施 1物贷采购 根据合同要求，工程部在进行施工计划编制的同时，进行材料使用计划的编制，由材料部按《质量手册》的要求，进行采购信息收集，供应商评审，报项目经理和上级材料主管部门批准，订立合同。 各类原材料、成品、半成品进入现场后，由材料部入库保管，入库前，材料部对相关材料的名称、数量及外观质量、几何尺寸进行验证，并作好标识工作和有关的台帐，有关材料的质量证明文件复印一份，原件交工地试验室保管，工地试验室按关规定进行抽样试验，以验证其质量是否符合有关标准的要求。 针对工程实际情况，对有关专业性较强的单项工程需要分包施工的，由工程部提出具体意见，报项目经理审核，根据《工程分包控制程序》，进行分包商评审，合约部和工程部负责有关商务和施工能力方面的评审，技术质量部负责有关工程质量方面的业绩考评，然后，由项目经理决策，报上级批标。在本工程中专业分包不能进行再分包。 2标识和追溯性 产品标识按不同对象和时段进行。原材料、成品和半成品的标识，有材料部和工地试验室负责，进行名称、规格、产地、数量和批发的挂牌标识，工序标识由技术质量部负责，采用记录的方式进行。 3产品的保护 本工程涉及的产品保护主要是已完结构物的保护，由工程部负责实施，对道路边的结构，进行包裹防护。 对产品运输中的防护，由工程部提出防护措施，采取包裹、衬垫等手段，实施产品的防护。 4监视和测量装置的控制 工程监视和测量装置的控制，由工程部负责进行，要求建立台帐和各项管理制度。实行有效的监控，工地试验室和项目测量控制中心具体实施。 5产品检验 进贷检验由材料部负责，工地试验室按有关标准进行抽样检验。 工序检验由技术质量部负责，工地试验室按有关规范、标准进行验证检验。 最终检验在工程项目施工按合同要求实施完毕，各类检查检验数据齐全，技术质量资料满足规定的要求，由项目经理向业主提出竣工验收申请。

设备采购方案的质量控制监理

设备采购方案的质量控制监理 建设单位直接采购，监理工程师要协助编制设备采购方案，总包单位或设备安装单位采购，监理工程师要对总承包单位或安装单位编制的采购方案进行审查。 1 设备采购方案的编制。 编制设备采购方案，要根据建设项目的总体计划和相关设计文件的要求，采购的设备必须符合设计要求。方案要明确设备采购的原则、范围和内容、程序、方式和方法，采购方案中要包括采购设备的类型、数量、质量要求、周期要求、市场供货情况、价格控制要求等因素。从而使整个设备采购过程符合项目建设的总体计划，设备满足质量要求，设备采购方案最终需获得建设单位的批准。 2 设备采购的原则。 (1)向有良好信誉，供货质量稳定合格的供货商采购。 (2)所采购设备的质量是可靠的，满足设计文件所确定的各项技术要求，能保证整个项目生产或运行的稳定性。 (3)所采购设备和配件的价格是合理的，技术相对先进，交货及时，维修和保养能得到充分保障。 (4)符合国家对特定设备采购的政策法规。 3 设备采购的范围和内容 根据设计文件,对需要采购的设备编制拟采购的设备表,及相应的备品配件表,(含名称\型号\规格\数量\主要技术性能\交货期)以及这些设备相应的图纸、数据表、技术规格说明书、其他技术附件等。设备监理规划是在总监理工程师主持下，按照项目监理合同的要求以及设备制造、安装情况和实际调查情况，在项目监理实施方案的基础上编制的指导项目监理机构开展设备工程项目监理活动的工作计划，也是在总监理工程师的主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。

设备监理规划一般在签订监理合同，收到设备工程合同和技术方案、设计图纸文件后的一段时间内，由总监理工程师组织专业监理工程师完成该设备工程项目的监理规划编制工作，经监理单位技术负责人审核批准后，在监理交底会前报送业主。 1．设备监理规划的作用 (1)用于指导项目监理工作 设备工程项目监理是有计划有组织的团队活动，设备工程项目监理的任务是对设备工程承包商及其生产活动进行监督，以达到业主设备工程项目的建设目标。对于参与单位多、约束条件多、目标多、时间长的设备工程项目，没有全面而长期的监理工作规划，项目监理机构的工作最终难以达到监理合同的要求和国家有关标准。因此，制定并有效地执行设备监理规划是设备监理机构依据监理合同完成监理任务的关键。不仅如此，按照设备监理规划执行设备工程项目监理工作能够节约监理成本，提高监理效益。 (2)用于业主检查设备监理机构的监理工作 设备监理机构是设备监理单位为了完成业主设备工程项目的监理任务而设立的，设备监理机构有明确的服务目标，同时也有相应的收益。业主将设备工程项目的监理任务委托给了设备监理单位，其目的是要获得满意的监理效果，即在设备监理机构的监督下，使设备工程项目的承包商及工作结果达到业主的总目标的要求。业主也将为此付出监理费用、时间、机会成本和项目失败的风险。为此，业主将会经常或定期地根据设备监理合同和设备监理规划检查项目

生产型公司采购流程管理制度

生产公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等） 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。

采购质量控制2.4

2.4采购质量控制 2.4.1采购质量控制制度或文件 一、目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定的采购要求。 二、适用范围 制度适用于公司对所有原、辅材料零部件及外协加工项目的质量控制。 三、职责 1.公司采购部负责组织对供方进行评价，负责编制采购计划，实施采购。 2.公司的质管部负责采购物资的进货验证。 四、采购程序 1.采购文件如采购计划、采购合同等通常包含如下信息： a)对产品的质量要求（标准、规范等技术文件）； b)对产品的技术要求； c)其它要求如价格、数量、交付等；适当时包括对供方质量管理体系的要求。 2.采购计划：公司采购部编制《月度采购订单》经部门经理批准后，方可采购。采购时必须在《合格供方名单》中选择供方。 3.实施采购 a)采购人员依据上述信息和采购文件，对采购的产品质量负责。在采购物资的同时，应向供方索取采购物资的产品说明书，包括合格证、检测报告等。 b)采购物资进厂后，采购人员及时通知质管人员对物资进行检验验证，合格品办理入库手续。对验证后不合格的采购物资，执行《不合格品的控制程序》。 c）由于原材料市场紧缺，不能对供方进行市场调查和评价时，由公司采购部指定供方、经总经理批准后，进行紧急采购，但必须保证货物的质量。 4.采购产品的验证 对采购产品进行验证，以确保采购的产品满足采购要求，具体执行《质量手册》8.2.4条的规定。 2.4.1.1采购质量控制报告

检查日期 报告编号 致 科组组长 时分贵负责生产的经本科抽 验检查结果显示异常，兹将检验资料述如下，供作改进参考，并请予查明原因悉 复。 1.异常品质特性： 2.管制标准： 3.超出范围及数 2.4.1.2采购控制程序 一、目的 为了对公司物资采购过程进行规范及有效控制，特制订本程序。本程序适用于公司各部门对所需外购物资及供方提供服务的控制、对供方进行选择、评价和重新评价的控制。 二、规范性引用文件 1.《供方控制评价程序》 2.《文件控制程序》 3.《不合格品控制程序》 4.《采购管理制度》 5.《合同法》 三、工作程序 1.申购 申购部门按申购物品的分类标准及权限进行申购，采购主管进行审核，对符合采购范围的予以审批接受，否则，予以驳回。详见请见《采购管理制度》。

采购质量管理制度

XXXXX科技有限公司 采购质量控制管理制度 一、目的 为严格检验采购物资的质量标准，确保订购物资符合公司质量标准和要求，杜绝不合格物资入库，现结合公司的实际情况，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于所有公司采购物资的质量检验。 三、职责 品质部负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。 四、采购质量控制的基本原则 1、必须向评定合格的供应商采购； 2、采购前应提供有效的采购文件和资料； 3、对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由品质部进行物资的验证，验证合格后，方可入库。 五、采购物资的检验 1、采购物资送货前，采购部应提前通知品质部进行检验。 2、品质部检验专员负责对订购物资的抽样检验，并填写相应的《产

品检验报告表》。 3、采购物资检验合格后，方可安排入库。 4、若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。 5、公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时对供应商提出改进建议。 六. 采购物资检验的依据 1、采购部与供应商签订的采购合同/ 订购单。 2、供应商出示的质量认证。 3、供应商出示的产品合格证。 4、采购物资技术标准。 5、物资工艺图纸。 6、供应商提供的样品和发货单。 七、影响采购物资检验方式、方法的因素 1、采购物资对产品质量、经营活动的影响程度。 2、供应商质量控制能力及以往的信誉。 3、该类物资以往经常出现的质量异常情况。 4、采购物资对本公司运营成本的影响。 八、采购物资检验方式的选择 1、全数检验 适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或工厂指定进行全检的物料。 2、免检

采购控制管理程序文件

1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。

管理制度-原材料质量管理制度

原材料质量管理方案 1．管理总则 1.1在本项目使用的各种原材料，必须满足目前国家制定的有关技术规范质量标准安全技术操作规程及相关法律、法规、技术标准质量标准及安全措施的要求，特殊原材料的采购、运输贮存和使用，除必须满足公路工程的技术、质量、安全要求外，还必满足相关行业、相关规范的特殊要求。 1.2 项目部自行采购的材料均应与供货商签订采购合同，并报监理工程师备案。 1.3凡用于本项目的所有原材料必须严格按照工程技术规范和国家有关技术规范以及监理工程索要求的抽检频率和方法进行检测，按施工报检程序向监理逐级报验，任何单位和个人不得以免检材料或自行提供的试验报告、证明等规避监理工程师的现场检测。 1.4 原材取样与试验项目部工地试验室应做好原材料各项指标自检，配合监理工程师做好原材料的抽检工作，取样应有代表性。 2．原材料的采购制度 2.1采购原则 2.1.1物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，切实做好物资的采购供应工作。 2.1.2 设备物资部通过“同等条件，质优优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量，尊合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。 2.1.3 项目主要物资采购必须各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供应商。 2.1.4 所有的物资采购前由相关部门填写采购申请单，部门负责人审核签字，并

由分管部门的领导与项目经理批准后由设备物资部进行采购。 2.2 一般原材料的采购 工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黄砂、碎石、粉煤灰等、需符合外购工作程序； 2.2.1 开工前，项目部工地试验室应会同驻地试验监理工程师对材料源进行考查，根据技术规范所要求的质量标准、项目部调查、取样、试验，一种材料的确定不少于三家主要供货厂家，进货多家比选。 2.2.2 项目部对进货多家比选后，应把确定厂家的结果以书面形式向驻地监理工程师申请许可，并报总监办备案。 2.2.3根据监理工程师的批复意见，项目部应及时和供货厂家签订供货合同，根据供货合同所规定的数理和质量要求，分期、分批组织进货，每批材料进场时，要严格按照有关规定进行抽检。抽检不合的材料禁止进入施工现场，杜绝不合格产品在本工程中使用。 2.2.4 原材料采购 a）路基填料应做好批量的控制检测工作，防止出现混填和不合格填筑材料用于路基填筑。 b) 所用黄砂、碎石等集料必须满足相应技术规程、和合同文件的要求。 c) 结构混凝土用砂必须满足技术规范要求，且必须过5mm 筛后方能使用，承重结构所用集料必须水洗,水洗方法须经监理工程师的认可批准。 d) 所用石料必须符合设计规定的类别、规格和强度要求，且石质均匀、不易风化、无裂纹。 2.2.5 在开工之前，原材料应严格按照规范要求，向供货厂家索要真实、完善的材料试验报告、出场证明或质量证明书、合格证等材料，并报驻地监理工程师审批。 2.2.6 项目部工地试验室必须按规范要求的频率和标准，根据材料进场的批次或数量，对原材料进行试验检测及外委试验，检测合格后以书面形式报监理工程师批准方可用使用。

产品质量管理制度

第一章总则 第一条目的 为推行本公司质量管理制度,并能提前发现产品质量问题,并予以迅速处理,来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要,特制定本细则。 第二条范围 本细则包括: 1.采购质量管理 2.制程质量管理; 3.成品质量管理 4. 计量器具的管理; 5.顾客质量投诉管理; 6.产品质量公告; 7. 产品质量奖惩管理。 第二章采购质量管理 第三条进货质检人员(IQC)负责对订购物资送货前的质量监督和检验,负责对供应商提供样品质量的验证工作,并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。 第四条供应商必须为公司认定的合格供应商。

第五条对突发所需的特殊物资和急用物资,可向未评定过的供应商采购,由质管部进行物资的验证,验证合格后,即可进行订购。 第六条采购物资的检验 1.采购物资送货前,采购部应以书面形式通知进货质检人员(IQC)进行检 验。 2.进货质检人员(IQC)负责对订购物资的抽样检验,按相应的产品要求的 规定进行检验,并填写相应的进货检验报告。 3.采购物资检验合格后,方可安排送货。 4.若采购物资检验不合格,采购部应及时与供应商进行沟通处理。 1 5.公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息,必要时 对供应商提出改进建议。 第七条采购物资检验的依据 1采购部与供应商签订的采购合同。 3 供应商出示的质量认证。 4供应商出示的产品合格证。 5采购物资技术标准。

6物资工艺图纸。 7供应商提供的样品和装箱单。 第八条采购物资检验方式的选择 1全数检验:适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或工厂指定进行全检的物料。 2免检:适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。对于后者,进货质检人员(IQC)应跟踪生产时的质量状况。 3抽样检验:适用平均数量较多,经常性使用的物资。一般工厂的物资采购均采用此种检验方式。 第九条采购物资检验程序 1采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知仓储部和质量管理部准备检验和验收采购物资。 2采购物资运到后,由库管人员检查采购物资的品种、规格、数量(重量)、包装情况,填写“采购物资检验通知单”,通知进货质检人员(IQC)到现场抽样,同时对该批采购物资进行“待检”标识。 3进货质检人员(IQC)接到检验通知后,到标识的待检区域按相应的验要求对采购物资进行检验,并填写“进货检验记录”。 4进货质检人员(IQC)将通过审批的“采购物资检验报告单”作为检验合格物资的行通知,通知库管人员办理入库手续。库管员对采购物资按检验批号标识后入库,只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。 5进货质检人员(IQC)储存和保管抽样的样品。

质量保证措施方案模板

方案实施保证措施 3.1货物质量 1）所有材料的采购应严格按设计文件要求的品牌、型号、规格等进行控制； 2）采购前应对供货商所提供的品牌、型号、规格、产品合格证书、质量检验报告等进行仔细校对，由项目经理、技术人员会同材料人员对产品使用性能、供应能力进行评价，并由上级单位和监理单位认可，确定合格的供货厂家； 3）已确定的合格供应厂家，在采购中任何人不得随意更换厂家，采购的材料必须是符合国家标准的一级品及以上等级，必须具备产品合格证书、质量保证书及产品使用证明书并经过监理及上级单位认可后方可使用； 4）制材料采购计划，按设计和施工要求，必须明确材料设备的名称、型号、规格、材质、数量、技术参数要求、供货时间等，由工程技术负责人复查，项目经理批准。 3.2进货检验和试验 1）材料进库前，由材料专职检验人员和仓库保管人员共同验证，核对材料的名称、型号、规格、数量、填写验收单、进行外观检查、检查是否有出厂合格证书和质量保证书等，检查合格后方可入库，并填写“材料入库记录”； 2）属甲供材料、设备，应会同监理人员进行质量确认，如不符合质量要求，应及时通知甲方采购人员，请求及时解决； 3）需要试验的材料，按有关规定进行批量抽验； 4）设备的验收，应对其外观、包装以及设备随机文件和产品合格证进行验收和确认。 3.3实施方案质量保证措施 要达到预定的质量目标，首先要确保深化设计方案质量、产品选型质量、设备材料采购质量等。在此基础上，施工质量才有前提条件。 3.4深化设计方案质量 依据招标文件的各项技术要求，结合国家及地方的相关《技术标准或规范》，深入了解工程现场情况，充分了解和听取用户需求；在此基础上，认真做好深化设计工作，全面完善施工图纸和技术文件。全套技术文件经过多方会审通过后，方能作为施工方案。

采购质量控制程序(含表格)

采购质量控制程序 1 目的和适用范围 1.1. 为使采购的产品或原料的质量符合规定的要求，特制定本程序；。 1.2. 本程序适用于公司产品或材料采购质量的控制。 2 相关文件 2.1. 相关文件 2.1.1.《供应商评价控制程序》 2.1.2.《合同评审程序》 2.1. 3.《检验控制程序》 2.1.4.《不合格品控制程序》 3 职责管理 3.1. 商务部负责建立并保持采购的管理文件，对影响采购质量的关键环节实施控制，组织对供应商的评价，编制采购计划并按计划进行物资采购。 3.2. 技术质安部组织制定或转发原料的验收标准及验收规范，组织对原料的检验。 3.3. 生产运行部负责发布A类原料消耗月度统计表， 3.4. 相关部门负责本部门所需材料的申报。 4 管理内容和方法 4.1. 采购申请计划的编制

4.1.1. 申购部门每月月底向商务部提供下月采购申请计划，填写《材料申请计划单》，所提供采购物资的工况条件须与实际采购情况相适应，写清采购物资的名称、技术规格、执行标准、申请数量、供货日期并经主管领导批准后执行。 4.1.2. 采购计划编制的依据是产品工艺性文件(含材料清单)和图纸，生产运行部编制生产计划以及相关部门的材料需用申请单。 4.2. 采购计划的编制 4.2.1. 采购部门根据生产运行部提供的生产计划、技术质安部提供的验收标准（规范）及其他申购部门提供的申购计划，结合仓库存量，综合平衡后编制《材料采购计划表》。 4.2.2. 采购计划应按以下要求编制：标明采购物资名称、类别、质量指标、采购数量及交货期等，采购计划按月度分别编制。 4.2.3. 采购计划经主管副总经理批准后，由商务部进行采购； 4.3. 采购过程的控制 4.3.1. 材料采购应根据采购计划的要求。 4.3.2. 采购员根据采购计划在合格供应商范围内比价采购。 4.3.3. 所采购的材料应标记齐全，供应商应提供产品质保书（合格证明），并与实物一致。 4.4. 采购文件的更改 4.4.1. 采购计划需要更改时,应由原申请部门填写《采购计划变更记录》。 4.4.2. 采购计划变更后，应重新审批后方可发布实施。