采购部工作流程图及说明

采购部工作流程图及说明

采购是现代企业非常重要的一项工作，其主要任务是根据企业的需求和采购计划，对所需要的物料、设备、技术等进行采购和供应商的谈判，以确保企业生产经营的正

常运转。本文将对采购部门的工作流程进行详细的介绍和说明，以期给读者提供一定

的参考。

一、采购部门的组成和职责

采购部门是企业中非常重要的一个部门，其组成通常包括采购经理、采购专员等。采购部门的主要职责如下：

1. 制定公司的采购政策，规定采购的管理制度和程序。

2. 制定并实施采购计划，做出采购决策。

3. 对供应商进行筛选和评估，获取全面的供应商信息。

4. 与供应商进行谈判和签订采购合同。

5. 对质量、价格和供货情况进行跟踪和监督。

6. 及时协调和解决采购中的问题。

二、采购部门的工作流程

采购部门的工作流程是由一系列相互关联的行动组成的，主要包括需求计划制定、供应商评估、供应商谈判、采购合同签订、采购订单发布、物资接收、支付结算等环节，具体如下：

1. 需求计划制定

企业的专业部门根据生产、经营需要制定好物资的需求计划，需求计划包括预算中的采购计划和管理部门提交的采购计划等。采购员要根据需求计划，及时了解物资和项目的详细情况。

2. 供应商评估

采购员需要对供应商进行评估，评估的内容包括公司的资质、管理体系、产品检测、质量控制、售后服务、交货能力、信用度等指标。供应商评估分两个阶段，一个是平时对供应商进行的评估，另一个是对新供应商的评估。

3. 供应商谈判

采购员根据采购计划和部门的意见，向选择的供应商发出询价信或邀请招标书，邀请供应商去竞标，开始进行谈判。谈判前先修正首次报价，谈判地点必须是对对方来说方便的地点。交流内容包括合同价格、合同数量、合同交期、售后保障等要求，确定合同的实际成本。

4. 采购合同签订

根据谈判后的结果，签订采购合同。在签订合同前，要征得管理部门批准，再由采购员制作正式合同。采购合同是交易双方之间的重要法律文件，必须注意合同的规范、实施有效性等问题。

5. 采购订单发布

采购员在签订采购合同后，根据合同要求下载订单、设置交货日期、地址、审批后准备付款方式等手续。采购退货与控告是部分采购订单采取的采购控制方式，根据供应商的表现进行选择。

6. 物资接收

采购物资送达现场，在货物进场之前，采购员应按照合同要求进行验货计量、核对品名、规格、数量，确认之后，方可签收。

7. 支付结算

采购付款程序包括审批、综合、付款。企业主管和财务部门人员在审核、财政和财务部门人员较多，因为三个部门在实践中进行了具体的运作。

三、采购部门的工作流程的优化

企业采购部门所处的市场环境经常受到多种不同的因素的影响，如原材料价格的波动、供应商人员的变更等。因此在采购领域，优化采购流程持续改进至关重要。以下是对采购部门工作流程的优化措施：

1. 采购计划的优化

采购计划是优化采购流程的第一步，勤于开展市场调查和分析，细致的制定采购计划，调整和改进计划，全力保证流程的顺畅和效果的最大化。

2. 供应商招标的优化

在供应商的选择中，必须在企业环节中选择最低价的供应商，平衡价格和质量，并且最大限度地减少采购成本。

3. 采购合同的优化

制定采购合同时要细致、规范，尽可能在合同中约定明确的条款，避免遗漏和不必要的纠纷。

4. 采购前期与供应商沟通的优化

对于供应商评估和谈判环节，采购员需要在谈判前深入调查和评估，寻找优质的供应商，以减少采购方的风险。

总之，采购部门作为现代化企业生产经营中的重要部门，其工作流程的高效化和优化是企业发展的关键之一。因此，企业应认真做好相关的管理和规范，及时跟随市场变动、制定采购计划和发最好的采购方案，从而节约成本，提高生产效率。

采购管理及流程图

采购管理流程图 采购流程 目的 便于在最适当的时间，可能的范围内,以最低价格，向最适当的供应商购买品质最佳、数量最恰当的原料、商品和服务。对采购过程和合格供应商进行控制，确保所购物资满足工厂生产的需求。 过程

1、生产计划部门制定《采购申请单》，仓库对常用材料可制定《月采购计划》。 1.1生产计划部制定的《临时采购申请单》，需经部门负责人审批。重大、重要物资需经高层领导批准，经仓库核实后送交采购部。仓库制定的《月采购计划》每月底交采购部。 1.2采购单必须注明所购产品的名称、型号、质量、数量、交货日期、理想单生产价、验收标准等相关事项。可推荐供应商。 1。3采购部收到采购单后，根据实际情况认真组织、收集供应信息合理安排。 1。31对一些需要定做的材料，假如计划量达不到厂家一次性定做的量，此时我们就必须与计划部门协调，根据生产实际情况，加大定量，以期达到最理想的定量。 1。32对一些专用的产品，请生产计划部门对产品的规格型号进行认真细致的确认,以便完全正确。方便我们采购时找到生产的源头厂家。 1.33对一些专用的,价格较昂贵的产品,及时的与生产计划部及技术工艺部沟通，讨论是否可以使用替代产品。 2、根据所购材料对最终产品性能的影响程度,将采购物资分成三类。 2。1重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客投诉的物资； 2。2一般物资：不影响使用性能或即使稍有影响可采取措施予以弥补的物资； 2。3辅助物资:包装材料及在生产过程中起辅助作用的物资. 3、识别、掌握采购要求，确定供货方向。 3。1识别、掌握所购产品的性能、精密度、品牌、厂家及其它的特殊要求. 3.2确定产品的采购方向。 3.21对于重要物资,确定采购方向时，不能局限于一个地区，一个范围内,要尽可能多的找不同的地区的不同的厂家进行比较，在同等质量的前提下，寻求合理的价格。

完整版)采购管理制度及采购流程

完整版)采购管理制度及采购流程 采购管理制度及采购流程 一、目的： 本文的目的是规范公司的采购流程，提高采购工作效率，从而为生产提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围： 本制度适用于公司范围内的采购管理。 三、内容： 一）总则： 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二）基本流程： 采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 三）采购流程图如下： 采购需求-。寻找供应商-。审批流程-。询价比价议价-。采购洽淡 -。签采购合同付款审批流程下采购订单 -。交货验 收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 四、制度细则： 一）采购需求的提请 1、定义：

采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如下： 由需求部门填写采购申请单，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由填写人签字确认。 经需求部门经理（负责人）审核确认后，提交给总经理签字批准，然后交由采购部门进行采购。 采购部门收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。 3、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素： 请购的部门； 请购物品所属项目； 请购的用途； 请购的物品名； 请购的物品数量； 请购的物品规格； 请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间； 请购如有特殊需要请备注； 请购单填写人； 请购的部门负责人； 请购单的审核人； 财务审核人； 公司总经理。 4、请购单及其提请规定

公司物资采购管理制度及工作流程图

公司物资采购流程 公司各部门： 根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下： 一、采购部门采购围 1、生产用原辅料、药材、包装材料； 2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料； 3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）； 4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生 产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程； 5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）； 6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。 7、其他由总经理批准的采购项目。 二、办公室采购围 1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）； 2、办公设备、器材、清洁用具等； 3、办公家具、电器、饮用水；

4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料； 5、其他由总经理批准的采购项目。 三、请购及审批程序 1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、 分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行 董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。 2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请 购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。 3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。 特此通知，请各部门遵照执行。 附：采购流程图 二O一五年五月二十八日

采购部工作流程图及说明

采购部工作流程图及说明 采购是现代企业非常重要的一项工作，其主要任务是根据企业的需求和采购计划，对所需要的物料、设备、技术等进行采购和供应商的谈判，以确保企业生产经营的正 常运转。本文将对采购部门的工作流程进行详细的介绍和说明，以期给读者提供一定 的参考。 一、采购部门的组成和职责 采购部门是企业中非常重要的一个部门，其组成通常包括采购经理、采购专员等。采购部门的主要职责如下： 1. 制定公司的采购政策，规定采购的管理制度和程序。 2. 制定并实施采购计划，做出采购决策。 3. 对供应商进行筛选和评估，获取全面的供应商信息。 4. 与供应商进行谈判和签订采购合同。 5. 对质量、价格和供货情况进行跟踪和监督。 6. 及时协调和解决采购中的问题。 二、采购部门的工作流程 采购部门的工作流程是由一系列相互关联的行动组成的，主要包括需求计划制定、供应商评估、供应商谈判、采购合同签订、采购订单发布、物资接收、支付结算等环节，具体如下：

1. 需求计划制定 企业的专业部门根据生产、经营需要制定好物资的需求计划，需求计划包括预算中的采购计划和管理部门提交的采购计划等。采购员要根据需求计划，及时了解物资和项目的详细情况。 2. 供应商评估 采购员需要对供应商进行评估，评估的内容包括公司的资质、管理体系、产品检测、质量控制、售后服务、交货能力、信用度等指标。供应商评估分两个阶段，一个是平时对供应商进行的评估，另一个是对新供应商的评估。 3. 供应商谈判 采购员根据采购计划和部门的意见，向选择的供应商发出询价信或邀请招标书，邀请供应商去竞标，开始进行谈判。谈判前先修正首次报价，谈判地点必须是对对方来说方便的地点。交流内容包括合同价格、合同数量、合同交期、售后保障等要求，确定合同的实际成本。 4. 采购合同签订 根据谈判后的结果，签订采购合同。在签订合同前，要征得管理部门批准，再由采购员制作正式合同。采购合同是交易双方之间的重要法律文件，必须注意合同的规范、实施有效性等问题。 5. 采购订单发布

采购部管理制度及工作流程

采购部工作流程 采购管理办法 第一条为加强对采购工作的管理,做到有章可循，以保证各项生产、业务工作的正常进行，特制订本办法. 第二条本公司采用统一采购方式,以期发挥下列优势：1。节省相关人力、物力，简化或合并相关业务。2。有效统一管制各项物品、物料用量，降低库存量，减少资金积压。3.利用群组技术及V.A手法，以降低材料采购成本。4。加强采购稽查,以确保采购品质及成本目标。 第三条统一采购业务范围如下:1。办公事务用品及文具用品、表单印制。2。生产所用原物料、物品（含直接材料、间接材料、消耗品)。3.机器、仪器设备、冶工具（含零配件、量具、夹具、模具、检查仪器）.4。厂房设备营缮及修缮工程.5.开发新厂商,以降低成本。提高品质,确保交期.6.国外进口零件。 第四条统一采购作业程序：1。各单位依需要填报“物料请购单”、“设备工具请购单”，经核准后送总务部采购科办理。2。采购品经使用单位或检验单位验收后,交使用单位使用及管理. 第五条请购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量、用途及其他特别规定或要求事项。 第六条采购时除参考上列资料外，另需准备相关图示、质量指标、验收基准等。 第七条采购业务包含：1。处理各单位请购单业务。2.厂商询价、招标、议价、发包、订购单业务。3。厂商交货记录、进度管制业务.4。请款业务。5。验收及不良品处理业务。6.厂商品质监查业务。7。厂商**处理业务。8.厂商资料卡建立业务。 第八条采购应注意的其他事项：1.在确保品质的前提下，采购成本越低越好。2。尽可能向制造商采购，不要向经销及买卖商购买.3。需考虑市场变化及库存成本等因素。4。采购与检验单位需分开.5.尽可能参考过去使用需求量，做计划性采购。6。需注意售方的售后服务和信誉。7。订购单内应注明检验质量基准,抽验方式及不良率拒收标准。8。订购单内应注明误期或因品质不良退货产生误期时的责任及惩罚办法。 采购经理工作职责 1.制定并完善采购制度和采购流程： （1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标； （2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行； （3）制订招、投标管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行； 2.制定并实施采购计划： （1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标,制订有效的采购目标和采购计划； （2）审核年度各部门呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订主辅料采购清单； （3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况,据此编制采购预算和采购计划; (4)根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实情况； （5）负责组织落实公司的采购、供应材料、备品配件及其他物资供应，确保合理地组织采购,并及时供应生产所需的物资; (6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量； 3。采购成本预算和控制：

采购流程图及说明

采购流程图及说明 在商业活动中，采购是一个至关重要的环节。它直接影响到企业的运营效率和成本，因此，了解和掌握采购流程对于任何企业来说都是至关重要的。本文将详细介绍采购流程图以及各个步骤的说明。 一、采购流程图 以下是一个典型的采购流程图： 1、需求分析 采购流程从需求分析开始。这一步骤要求采购部门与相关部门进行沟通，明确需要采购的物品或服务，以及它们的数量、质量、规格和预算。 2、市场调研 在需求分析之后，采购部门需要进行市场调研，了解有哪些供应商提供符合需求的产品或服务，并收集他们的价格、质量、交货期和售后服务等信息。 3、供应商选择

基于市场调研的结果，采购部门需要选择最符合需求的供应商。在选择供应商时，需要考虑价格、质量、交货期、售后服务、供应商的信誉和资质等因素。 4、询价与报价 选择好供应商后，采购部门需要向供应商发出询价单，了解供应商的价格、交货期和付款方式等信息。供应商收到询价单后，会向采购部门发出报价单。 5、谈判与签订合同 采购部门需要对报价进行评估，并与供应商进行谈判。谈判的内容可能包括价格、交货期、付款方式、质量保证等。谈判成功后，双方需要签订合同。 6、订单下达 在签订合同后，采购部门需要向供应商下达订单。订单需要明确货物的数量、质量、交货期和付款方式等信息。 7、验收入库 收到货物后，采购部门需要对货物进行验收，确保货物的质量、数量

和规格符合合同要求。验收合格后，货物将被移交给仓库进行保管。 8、付款与结算 在验收入库后，采购部门需要根据合同条款向供应商支付货款。同时，需要对本次采购活动进行结算，评估本次采购活动的成本和效益。 二、采购流程说明 1、需求分析说明：此步骤要求采购部门明确需要采购的物品或服务，并与相关部门进行沟通，确保采购的物品或服务符合实际需求。同时，还需要明确采购的预算和时间要求。 2、市场调研说明：此步骤要求采购部门了解市场上有哪些供应商提供符合需求的物品或服务，并收集他们的价格、质量、交货期和售后服务等信息。这些信息将有助于在选择供应商时做出更明智的决策。 3、供应商选择说明：此步骤要求采购部门根据市场调研的结果，综合考虑价格、质量、交货期、售后服务、供应商的信誉和资质等因素，选择最符合需求的供应商。在选择供应商时，应尽量保持公正、透明和公平的原则。 4、询价与报价说明：此步骤要求采购部门向选定的供应商发出询价

采购管理制度和采购流程图

采购管理制度和采购流程图(总14 页) --本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可-- --内页可以根据需求调整合适字体及大小--

采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：

寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求

四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途；

●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理； ●分管领导。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 ●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情 况， 可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

(完整版)医院采购部工作流程

采买管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采买流程，提升采买工作的效率，特拟订本制度。 二、合用范围： 合用于本医院采买管理。 三、内容： 1、总则 为增强采买工作的管理，提升采买工作的效率，拟订本制度。全部的采买人员及有关人员均应以本制 度为依照展开工作。 2、采买基本流程 采买需求 --- 采买计划 --- 找寻供货商 ----询价、比价、议价----采买洽商----合同的签署（确立付款条件、配送方式、售后服务）----交货查收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库 --- 计划对账 --- 财务结算 采买流程图以下列图所示： 采买需求 产品采买部 采买计划审批 院长 /财务 找寻供给商 总监 寻价、比价、议价 采买洽商 院长 财务部确认付 审批 款条件及帐期

合同的签署 成立供给商资料 下单董事长 审批 查收交货查收 不合格 查收合格 退货 计划对账 入仓 财务结算 1）采买计划：采买员应依据请购单和公司销售计划制定采买计划。 2）供给商的选择和查核： 供给商的选择与查核，一般从经营状况、供给能力、质量能力等方面评定， 能否配合等方面综合打分。 并按期从质量、运货、价钱、逾期率、3）询价、比价、议价。 4）合同的签署：买卖两方经过询价、报价、议价、比价及其余过程，最后两方签署有关协议，合约即成功立。 采买合同的签署要依据采买商品的要求、供给商的状况、公司自己的管理要求、采买目标等要求的不一样而各不同 样。需与财务部核实确立付款条件、货运方式、售后服务等状况。 5）交货查收：采买员一定确立货物件种、数目、质量、交货期的正确无误。以采买员确实定和合同为查收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排挽救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采买流程图 采买部审批（有合同） 提出需求 采买订购 各部门 采买部审批（无合同）院长/财务审 批

(完整版)采购流程图

(完整版)采购流程图 采购流程图 本文档将详细介绍一套完整的采购流程图，旨在帮助读者了解采购流程的各个环节。 1. 需求确定 首先，采购流程的第一步是需求确定。在这个阶段，采购部门或相关利益相关者会确定其所需的产品或服务。这可能包括制定具体的需求规范书或需求草案。 2. 寻找供应商 接下来是寻找合适的供应商。在这个步骤中，采购部门会进行市场调研、收集供应商信息，并与潜在供应商进行接触。通过评估供应商的能力和可靠性，采购部门将挑选出满足需求的几个候选供应商。

3. 目标供应商选择 在候选供应商中，采购部门会进行更深入的评估和对比，以确定最终的目标供应商。这可能包括评估供应商的价格、质量、交货时间、售后服务等因素，并与组织的采购策略相匹配。 4. 合同洽谈 一旦目标供应商被确定，采购部门将开始与供应商进行合同洽谈。本阶段的重点是确保合同条款的准确性和明确性，以及明确双方的责任和权益。 5. 合同签订 在合同洽谈完成后，双方将正式签署合同，并约定具体的交付时间和付款方式。 6. 供应商管理

一旦合同签订，采购部门将开始对供应商进行管理。这包括定期对供应商的绩效进行评估，监督交货和服务的质量，以确保供应商能够按照合同履行承诺。 7. 支付与结算 最后一个步骤是支付与结算。根据合同的约定，采购部门将按时向供应商支付款项，并对双方之间的交易进行结算。 以上是一套完整的采购流程图，包括需求确定、寻找供应商、目标供应商选择、合同洽谈、合同签订、供应商管理和支付与结算等环节。每个环节都起着关键的作用，以确保采购过程的顺利进行和最终的满意结果。 请注意，本文中所提供的采购流程图仅作参考，并根据具体情况可能有所调整和修改。

采购部工作流程

采购部工作流程 采购部是企业设立的专门负责物资采购工作的部门。其主要职责是负责企业物资采购的计划、组织实施、监督、管理以及后期的统计工作等。为了让大家更加了解采购部的工作流程，以下为你详细介绍采购部的工作流程。 一、采购计划编制阶段 采购计划编制是采购工作的第一步，也是采购部门最重要的工作之一。在采购计划的编制阶段，采购部门主要需要分析企业生产计划及销售预测等信息，确定采购物资的品种、数量、质量要求、采购时间、采购方式等，并编制采购计划书。 编制采购计划书可以分为以下几个步骤： 1.收集信息：采购部门需要做好信息收集的工作，通过了解企业的生产计划、销售预测等信息，为采购计划的编制提供数据支持。 2.制定采购计划：采购部门根据企业的需求和实际情况制定采购计划，在采购计划中明确物资的品种、数量、质量要求以及采购时间和方式等。 3.审核采购计划：在采购计划编制完成后，采购部门需要对采购计划进行审核，确认采购计划的正确性和合理性。 4.报批采购计划：当采购计划审核完成后，采购部门需要向企业领导报批采购计划，经过批准后，方可开始采购工作。 二、供应商选择阶段

供应商选择是采购工作的第二步，也是采购部门工作的重要环节之一。在供应商选择阶段，采购部门主要需要做到以下几个方面： 1.调查供应商：采购部门需要对潜在供应商进行深入的调查和了解，包括供应商的股权结构、资质情况、产品质量和服务水平等等。 2.评估供应商：采购部门需要根据调查结果，评估供应商的实力和信誉度，并制定供应商评估标准。 3.发出询价单：采购部门需要向被评估的供应商发出询价单，询问他们的报价和供货情况。 4.比较报价：采购部门需要对所有供应商的报价进行比较，选出最合适的供应商。 5.签署合同：在确定供应商后，采购部门需要与供应商签署合同，确保双方共同遵守采购协议，并规定好物资交付周期和付款方式等。 三、采购合同执行阶段 采购合同执行是采购工作的第三步，也是采购部门最核心的工作之一。在采购合同执行阶段，采购部门主要需要做到以下几点： 1.物资出库：采购部门需要按照采购合同的约定及时将物资出库，并定期与供应商联系，关注物资的交付情况。 2.入库检验：采购部门需要在物资进入企业后对其进行入库检验，并按照质量要求进行验收。 3.付款结算：当采购部门确认物资合格后，需要及时付款结算，并保证付款流程的规范性和合法性。

汇总采购部工作流程图

. . 采购部工作流程图 1、采购根本流程 采购需求---采购方案---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订〔确定付款条件、配送方式、售后效劳〕----交货验收〔仓管〕---质检〔不合格退货〕---入库---方案对账---财务结算

一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程

. . 1〕采购方案：采购员应根据请购单和公司销售方案制订采购方案。 2〕供给商的选择和考核： 供给商的选择与考核，一般从经营情况、供给能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3〕询价、比价、议价。 4〕合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供给商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不一样。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后效劳等情况。 5〕交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员确实定和合同为验收数据。 6〕质检：货物质检合格那么入库，不合格的，需安排补救和退货。 7〕财务结算：货物入库后，财务结算。 2、采购管理制度： 1) 建立供给商资料管理。

2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进展汇总、总结，并提出下月用款方案。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供给商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。

采购部管理制度与工作流程图

采购部管理制度与工作流程图 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1 、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应 以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商- 询价、比价、议价 --- 采购洽谈--- 合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----- 交货验收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库--- 计划对账--- 财务结算 采购流程图如下图所示：

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求, 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批; 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 根据供应商帐期限 1)采购商品入仓后，做应付款计划

材料采购制度与流程图

项目材料设备采购管理制度及流程 为进一步提高项目部的管理水平,在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下,提高项目部盈利水平,加强对物资采购、使用过程的监督管理，根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求,特制定本制度。 材料采购员（以下简称采购员）是工程材料设备采购管理的第一责任人,具体工作由采购员、项目部主管副经理会同项目财务人员共同完成材料采购管理及流程相关程序如下: 一、采购计划 1.项目部在施工前填写项目材料采购计划表。 2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗定额提出材料需用计划及 采购要求。 3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。 必要时,应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。 4.急件优先办理。 二、市场询价 1.详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付 款方式。 2.同规格产品应询价与不少于三个供应商,应提供同规格,不同品牌做比较。 3.是否有其他较有利的代用品。 4.是否有办理售后服务和保固年限的必要。

5.新供应商产品需经检验试用。 专业 6.合格材料设备供应商制度 6.1项目部对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。建立材料供应商考察、评审制度,建立项目部合格供应商名册。 6.2对首次接触的新供应商应进行资格预审,采购员应合同主管项目副经理应对供应商进行考察，形成供应商评估报告，经项目部主要管理人员认可后纳入合格供应商目录。 6.3涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备,需有相关专业技术人员参加评审。对供应商实行分级制度,年度审核优胜劣汰,一般情况下优先采购优质供应商的材料。 三、比价、议价 1.合格材料生产厂家的条件：能提供采购物资质量方面的合格文件;具有良好的市场信誉,价格合理；提供合格的物资,并保证物资质量的持续稳定性；满足进度和服务要求。 2.合格供应商名册中有同类材料供应经历的供应商,优先询价及相关服务咨询。 3.价格上涨下跌有何因素。 4.单价一万元以上、总价5万元以上大宗材料、大型设备的购进按照招标采购流程进行。 4.1招标在入围的合格供应商中进行,参加投标的供应商数量不少于3家。 4.2按规定时间开标，由项目部、采购部、财务部、商务部、法律部、技术部共同评标,按合理低价的原则,确定中标单位。经领导审批后,对中标单位

采购工作流程

采购工作流程 采购，是指企业在一定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。以下是为大家整理的关于采购工作流程，给大家作为参考，欢迎阅读! 采购工作流程图一、工作概要： 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。 3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。 4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。 6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。

7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。 10、协助财务中心做好对帐工作。 11、定期或不定期向采购主管汇报工作。 12、服从上级临时安排的其它工作。 采购跟单员工作岗位职责 一、工作概要： 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。 3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 4、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。 5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 7、服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。

采购管理流程完整版

采购管理流程完整版 采购控制流程 为了加强采购控制流程，以下是几点需要注意的事项： 一、物料计划管理 根据生产计划和库存状况，做好物料备货和到料工作，以保证生产排程的顺利进行。 二、采购合同管理 采购合同的签订是一项经济责任，必须由物料采购部统一对外签订。在签订合同时，应征求工程部、预算部和其他有关部门领导的意见，以确保采购回来的物料符合工程技术质量要求，使用部门满意。同时，要对购货合同进行归档登记，以便办理提货及付款手续。 三、零星物料采购

常用零星物料要根据需求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，以减少物料积压，数量品种充足齐全。 四、物料进仓质检 物料进仓实行质检员、仓管员、采购员联合作业，对物料质量、数量进行严格检查，确保货样相符，把好物料进仓质量关。 五、采购员职责 采购员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后须做好供应商评定，报采购部经理核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用，售后服务好的前提下选择合格供货商，选购低价物料，做到质优价廉。 六、采购员业务能力

为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购员必须经常自觉研究业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物料供应工作。 七、遵守规章制度 物料采购工作必须始终贯彻执行有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体采购人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在采购工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。 八、采购业务 8.1处理各部门请购业务。 8.2常用物料备库存。 8.3厂商询价、招标、议价、核价、订购单业务。 8.4厂商交货记录、进货管制业务。

采购部工作流程图

采购部工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格根据实际情况处理）---入库---计划对账---财务结算

二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核。 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力、配合程度、售后服务等方面评定，并定期从质量、价格、逾期率、产线生产配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 确保采购的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争能力。较大宗的采购项目，须多家供应商进行比价，择优确定最终供应商。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、

供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。并与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库；不合格的，按照流程进行处理。 7）工程部打样的物料必须从采购已经谈好的供应商中购买。 8）财务结算：货物入库后，财务结算。 3、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并根据采购计划提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7）工程确认能用条件的原材料，采购必须在3-5天内确定好供应商。

采购部工作流程sop

采购部工作流程SOP 摘要 本文档旨在规范和说明采购部门的工作流程，确保采购活动高效、透明、规范 地进行。采购部门是公司的重要部门，其工作流程影响着公司运作的顺畅与效率。通过建立标准操作流程（SOP），可以提高采购工作的质量和效率，确保采购活动 合规进行。 背景 公司的采购部门负责采购各种原材料、设备、服务等，是公司正常运营的重要 保障。为了确保采购工作按照规定程序进行，减少风险，提高效率，制定采购部门工作流程SOP显得尤为必要。 SOP内容 1. 采购需求确认 1.1. 接收采购需求：采购部门接收来自各部门的采购需求。 1. 2. 需求审查：采 购部门负责审查采购需求的合理性、完整性和紧急程度。 1.3. 需求确认：与需求提出部门确认采购需求，明确需求细节。 2. 供应商选择 2.1. 市场调研：采购部门进行市场调研，寻找适合的供应商。2.2. 供应商筛选：根据市场调研结果，对供应商进行评估和筛选。 2. 3. 发布询价邀请：向选定的供应商发送询价邀请。 3. 报价比较与谈判 3.1. 收集报价：采购部门收集供应商的报价并进行比较。 3.2. 谈判：与供应商 就价格、交货期等进行谈判，最终确定合作条件。 4. 合同签订 4.1. 确认合作条件：与供应商商定的合作条件，确保双方达成一致。 4.2. 签订 合同：起草采购合同并与供应商签订。

5. 采购执行 5.1. 采购订单：根据合同内容生成采购订单。 5.2. 跟踪交货：跟踪供应商的交货情况，确保按时交货。 5.3. 收货验收：接收货物并进行验收，确认货物质量与数量符合要求。 6. 结算与评估 6.1. 结算付款：对供应商提供的发票进行核对，及时付款。 6.2. 绩效评估：评估供应商的绩效，为以后的合作提供参考意见。 SOP执行注意事项 •制定SOP的主管部门负责监督SOP的执行情况，并根据实际情况适时修订。 •采购人员必须严格按照SOP的规定执行工作流程，不得擅自变更。 •采购活动中的重要环节必须留下书面记录，便于追溯和审计。 •不得违反公司的采购政策和法律法规进行采购活动。 结束语 采购部工作流程SOP的建立旨在加强采购工作的规范性和透明度，确保公司的采购活动高效有序地进行。希望全体采购人员认真执行SOP，做好采购工作，为公司的发展贡献力量。 以上是采购部工作流程SOP的详细内容，希望各位同事认真学习和执行，感谢您的阅读。

采购部工作流程图

采购部工作流程图 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

采购部工作流程图 1、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 2、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理。 2) 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7) 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案。

采购部工作标准化流程

釆购部工作标准化流程 一、采购部的基本流程 各部门请采购单-一采购计划一-寻找供货商一一询价、比价、议价一一采购洽谈（下单）一 格退货）——入库一财务结算 合同的签订（确世付款条件、货运方式、售后服务〉・・・・殳货验收（仓—质检（不合

申请采购流程图 申 请 人 部门 经理 ------- ►副总—►仓管 员 财务 部主 任 有 库 存 没 库 存 归档 r 配 送 员 采 购 员 归 档 二.申请付款流程图 根据供 应商账 期 采 购 财务经 理审批 总经 理审 批 三.商品到货验收流程 四、申购/领料 有 库 存 没 库 存

五.申请商品采购及付款计划流程图 六、采购汁划：采购员应根据请购单和公司生产计划、销售讣划制订采购计划。 七、供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方而评世，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方而综合打分。 八、询价、比价、议价Q 九、合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及；1^它过程，最后双方签订有关协 议.合约即告成立。采购合冋的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身

的管理要求、采购方针等要求的不同而乞不相同0需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 十、交货验收：采购员必须确圧货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确泄和合同为验收数据。 质检：货物质检合格则入库，不合格的， 需安排补救和退货。 十二、财务结算：货物入启后，财务结算 卜一、采购管理制度 （1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 （2）建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 （3）每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款讣划。 （4）签订采购合同后，应全而了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请 购部门或请购人。 （5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。