肉羊养殖加工产业化建设项目投资建设项目可行性报告

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目单位基本情况

XXXX集团有限责任公司于2005年成立,注册资金5500万元.公司以高科技农业项目、畜牧养殖、房地产开发、旅游、工程服务为主导产业，是集研究、开发、生产、销售为一体的专业化科技服务企业集团。集团下设全资子公司8家，已经拥有相对完善的密集型产业链，已发展成为一个涵盖畜牧产品养殖加工（草原鸡、蛋、优质肉牛、羊肉）、旅游业、物流、房地产、建材等多个领域的产业联合体，集团总资产4.8亿元，净资产2亿元。

本项目由XXXX集团有限责任公司的全资子公司XX市XX 绿色产业发展有限公司组织实施。该公司以现代种植、养殖业为基础，以科研开发为依托，以绿色产品为特征，形成种植、养殖、繁育、加工、研发、销售为一体的现代农牧业高科技开发企业。重点发展肉羊产业，负责实施肉羊产业化项目。

1.1.2项目建设内容

1.项目名称：XX旗肉羊养殖加工产业化项目

2. 项目性质：新建

3．项目建设单位：XX市XX绿色产业发展有限公司

4. 建设地点：XX市XX旗

5. 项目建设期:2年

6. 建设内容与规模：

项目建设内容主要包括肉羊繁殖、肉羊育肥、肉羊屠宰与副产品加工、服务体系建设等，建设规模如下：

（1）肉羊繁殖：建设良种肉羊繁育中心1个。

（2）肉羊育肥：年育肥出栏肉羊10万只。

（3）肉羊屠宰与副产品加工：建设和完善畜产品加工园区基础设施，支持龙头企业发展副产品加工和产品精深加工，打造绿色羊肉品牌。

1.1.3项目投资概算与资金来源

1. 项目投资概算

项目总投资10230.25万元，其中：肉羊繁殖及育肥3990万元，肉羊屠宰加工6240.25万元。

2. 资金来源：

项目总投资10230.25万元,资金项目单位全部自筹。

1.1.4产品方案

1.建成年繁育3500只良种肉羊，8000枚良种胚胎，年育

肥出栏10万只商品羊的养殖基地。

2.建设年产精品羊肉1.2万吨、副产品4200吨的羊肉生

产线一条。

1.1.5项目效益指标

项目达到设计生产能力后，实现年新增销售收入

31965.54万元，平均年利润1709.04万元，投资利润率16.71% 。投资利税率22.27%。财务内部收益率税前25.4 %、

税后19.5%。财务净现值税前9672.07万元、税后6045.04

万元。投资回收期税前4.49年(不含建设期)，税后5.99年(不

含建设期)。通过财务敏感性分析，项目有较强的抗风险能力。1.2可行性报告编制依据

1、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲。

2、《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》(试用)格式要求。

3、国家现行的财会、税收制度及有关设计技术标准及规范。

4、XX市人民政府《西部大开发工程实施规划纲要》。

5、XX自治区实施西部大开发战略规划纲要。

6、XX自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。

7，国家畜牧业发展规划及肉类加工有关政策法规。

8、建设单位提供的有关资料。

1.3结论

可行性研究结果表明，该项目符合国家产业政策，项目区

具有发展肉羊业的巨大潜力，项目承担单位技术力量雄厚，通

过项目建设可进一步优化资源配置，推动全市肉羊产业化快速

发展，有利于改变传统粗放的生产经营模式，实现标准化生产，

打造肉羊品牌，进一步促进肉羊产业化发展，优化农业结构，

有利于促进劳动力就业，增加农牧民收入。项目可实现废弃物

综合利用，羊粪尿用于生产沼气，沼气渣作有机肥还田，既解决环境污染，又提高土壤肥力，实现农牧有机结合以及社会经济和生态系统的良性循环，经济效益、社会效益和生态效益显著。

第二章项目建设的必要性及可行性

2.1项目建设必要性

自改革开放以来，我国农牧业生产得到了快速的发展，近些年来，畜牧业的发展得到了党中央、国务院和地方各级政府的高度重视。XX自治区作为我国重要的畜产品生产基地，养羊业是农牧业六大支柱产业之一，自治区政府非常重视肉羊养殖业及加工业的发展，国家产业政策和行业发展规划非常有利于肉羊养殖业及加工业的发展。

农业部在2002年底制定了2003～2007年我国优势农产品区域布局规划。规划中特别列出了肉牛、肉羊的发展布局。指出：“我国是仅次于美国、巴西的第三大牛肉生产国，是第一大羊肉生产国，但从总体水平看，我国肉牛、肉羊的饲养不平不高，平均胴体重、出栏率均较低。优质和高档牛、羊肉比重小，出口数量也很少。随着我国人民生活水平的提高，牛羊肉的国内消费需求将逐步增长；同时，由于具有生产成本低,且无疯牛病等优势，扩大牛羊肉出口潜力较大。我国具有丰富的饲草、饲料资源，近年来也引进培育了一大批优良品种，形成了配套饲养技术体系，将大大加快发展步伐。这充分说明了肉羊的生产的广阔前景。规划中还提出了肉牛、肉羊的主攻方向：按照饲养上水平、上规模，质量上档次、保安全的要求，加大肉牛、肉羊优良品种的繁育和

推广力度，加快无规定疫病区建设，发展规模化、标准化饲养，改进加工工艺，全面提高单产和质量安全标准水平。创建一批牛羊肉产品品牌；提高牛羊肉的国内市场份额，逐步开拓东南亚、中东和俄罗斯市场，进一步扩大出口。

规划中特别列出了我国肉羊建设的优势区域；即：建设中原、XX中东部及河北北部、西北和西南4个肉羊优势产区。中原肉羊优势区主要布局在河南、山东、河北、江苏、安徽等5个省的6个地市20个县市，XX中东部及河北北部肉羊优势区主要布局在XX和河北等2个省区的2个地市10个县市。西北肉羊优势产区布局在宁夏、甘肃、青海、新疆等4个省区的5个地市（州）15个县市。西南优势肉羊产区主要布局在四川、重庆、云南、贵州、广西等5个省区市的5个地市16个县市，最终目标是到2007年，把优势产区建成具有国际竞争力的肉牛、肉羊产业带，优势区内牛羊肉产量提高30%以上。而优质牛、羊肉的比例由目前不足5%提高到20%以上。把中原、东北建成我国牛羊肉主要出口基地。

在规划中还提出了推进优势农产品区域布局的重大措施，在肉羊、肉牛及牛奶优势产区将建设一批种畜站、种畜场，提供满足生产需要的冷冻精液、胚胎和种羊种牛，加快品种改良。并在优势产业区实行统一供种，提高优良品种的集约化应用水平。

以上这些内容充分证明了，优质肉羊产业化并且具有良好的发展前景。

2.2项目建设的可行性

1、农业结构调整是我国农业发展的重要步骤之一。过去，农村主要以粮食作物为主，种植粮食的效益比较低。还出现了卖粮难等问题。农民迫切需要调整农业种植结构。随着人民生活水平的提高，膳食结构的改变，牛、羊肉消费量大大增加。牛、羊养殖效益也逐渐提高。随着中央提出调整农业种植结构，退耕还草、还林的相关政策出台，农村种草面积大大增加，为发展草食家畜提供了充分的饲草、饲料，促进了畜牧业结构调整。可见，种草养羊是调整种植业、畜牧业结构的必然选择。

2、种草养殖是防止水土流失，保护生态环境的需要。乌审旗位于XX高原腹地，生态恢复任务十分艰巨，通过退牧还草、种草养畜可以保护生态环境。

3、通过加工业带动养羊业发展是农村经济新的增长点，乌审旗及周边地区具有悠久的养羊历史，长期以来由于没有大型加工企业的带动，肉羊养殖一直处于规模小，养羊效益差的局面，通过建立肉羊加工企业，可以推动农牧民养羊的积极性，改善当地肉羊的品种，增加农牧民的收入。

4、XX高原的羊肉以其绿色、天然、无污染和美味而驰名国内外，通过龙头加工企业将优质的XX羊肉推向国内外市场。

5、有利于推动养羊业向优质、高产、高效、深加工、产业化方向发展。

6、本项目的核心是优质、优价、科技含量高。高、中档产

品结构使现有肉食结构优化升级，与当今国内外市场需求相适应，极具市场竞争力。

目前我国在羊肉加工方面存在一些问题，羊肉产品加工不分等级，产品无标准，不规格。此种羊肉只能在国内一般市场销售。从市场需求和消费趋势看，优质羊肉前景看好。首先从国内市场情况看，随着扩大内需和人民生活水平的提高，人们在肉食消费方面已不过于集中在猪肉上，而是需要更多优质的牛羊肉。目前，高档羊肉生产仍处于起步阶段，不能满足与日俱增的对优质羊肉的需要，特别是高档羊肉的需求。

本项目立足于充分开发利用XX市优质肉羊品种；引进高档肉羊品种如无角多赛特、德美等，生产加工高档羊肉，满足日益扩大的国内外高层次的消费群体。项目起点高、针对性强，有较好的现实意义和经济意义。

第三章市场分析

3.1市场分析

l、产品市场供求现状

2008年，我国肉羊生产保持快速增长势头，存栏与出栏均稳步增长。羊肉价格总体上继续走高。羊产品进出口均大幅增长，但进口大于出口，贸易保持逆差。国际市场上，羊肉价格继续走高。据统计局数据分析，2008年牛、羊肉的产量分别为630.4万吨、357.2万吨，同比增长7.8％、12.8％，分别占肉类总产量的9.1％、5.2％，羊肉比重比2007年上升0.4个百分点。2008年，肉羊生产保持快速增长势头，存栏与出栏均稳步增长。产销量比去年同期略有增长，产品价格略升，经济效益稳定。由于各地政府不断出台草食动物的扶持政策和措施，加快肉羊生产优势区域建设，推进良繁体系建设，推广科学先进的饲养技术，肉羊发展空间较大，将继续保持快速增长态势。第一季度我国带骨羊肉平均价格为26.50元/公斤，与去年第四季度相比提高1.66％，与去年同期相比提高1.79％。分地区看，有10个省市羊肉价格有所下降，其中陕西降幅较大，为13.88％。其余省市价格都有所提高，但升幅不大，升幅超过5％的省市有新疆、上海、四川、海南、XX、安徽和云南。

2、产品市场前景分析

就国内市场而言我国人均羊肉消费量2008年为0.1公斤，13亿人口的在国就需提供羊肉l-3亿公斤。就XX市而言，全市人均羊肉年消费量到少也在20公斤以上，如果按130万人计算，就需26000吨。如果将市场扩展到周边的包头、呼市，按每年人均消费5公斤计算，全年的消费量在12000吨以上，而且不论是全国，还是项目所在地及周边地区，随着人民生活水平的提高其对胴体羊肉的需求仍会不断增长，项目所在地羊肉价格的不断上涨(由2000年的10元／公斤，上涨为2008年12月的26.50元／公斤，呼市、北京等地价格)就是明证。

3、项目产品的市场竞争优势

项目达产后，其主要的竞争对手是呼和浩特市、包头市及XX 的肉联厂。相比较而言，本项目产品具有以下竞争优势。一是产品成本较低的优势。从产品所必需的胴体羊肉而言，项目所在地及其周边地区的批发零售价比北京地区的批发价低 5.6元／公斤。而且随着XX市农区畜牧业的发展胴体羊肉的价格不会有大的波动；二是项目区所在地及周边地区所生产的胴体羊肉具有肉质细腻、口感好味道鲜美的特点，具有极强的竞争能力；三是项目所在地及周边地区所生产的胴体羊肉具有绿色、无污染的特点，属有机绿色食品，很具有竞争力。四、项目育肥羊可全部用于本项目生产精品羊肉，育肥羊销路不存在问题。

3.2产品生产及销售方案

1、市场定位

以“绿色”为标准、以中高档消费群体为生产对象，确保产品的质量和食用安全性。

在项目建设初期，产品的市场主要以满足项目所在地区及周边大中城市的消费需求为主。近期以来新疆、青海、宁夏、XX、天津、北京、河北、辽宁、黑龙江、吉林等羊肉消费的主要省区为主。远期则在巩固国内市场的基础上，在开发进京、沪、港、澳市场的基础上，进军国外市场。

2、生产规模

年育肥出栏10万只肉羊；

年生产300天，日屠宰4000只肉羊，日产40吨精卷羊肉。年产精品羊肉12000吨，副产品4200吨。

3、预期销售目标

年销售额31965.54万元，利税4178.27，上缴税金1899.50万元，企业年均净利润1709.04万元。

3.3销售策略和营销模式

1、产品销售方法：主要是代理商经销和企业自销。

2、销售途径：目前主要是通过北京、上海、深圳的代理商和公司XX市第一分店产品经销。

在项目实施的初期，由于资金主要用于固定资产建设和流动资金的占用，对产品品牌等无形资产的投资较少，必须依托大公司的市场优势进行产品销售。这一时期内，销售主要以订单供货为主。在项目建设的同时就进行相关的意向性合作。

项目实施2—3年后，销售转入自主直销。企业组建销售部或销售公司，加大品牌无形资产的投入，直接面对港、粤、京、津、冀大型批发市场的销售商。产品包装也分为大、中、小、微型四类。以便适合各个消费阶层,扩大市场占有率。

3.4销售队伍和销售网络建设

1、销售队伍建设

建立三支销售队伍。其中重中之重是建立羊肉国内外市

场销售队伍，其次为活羊收购、技术服务队伍，再者为羊肉储藏、加工队伍。要使这三支队伍有机结合分工配合，努力建设一支高素质的销售队伍。

2、销售网络

以鄂旗乌兰镇为中心建立其羊肉储藏、加工、销售为一体的羊肉集散中心；以XX市市内外乃至国内主要城市为中心，建立活羊、羊肉批发中心；在自治区内或全国范围内建立连锁经营销售网；采取委托代理等形式发展区内外间接销售网点，最终形成直销、间接销售有机结合的销售网络。

第四章项目建设思路、目标与原则

4.1 发展总体思路

以适应我国居民生活水平提高和营养改善的要求为主，从买方市场实际出发，由过去重点追求生产总量的增长转变为重点追求市场适应能力的全面提高，即紧紧抓住提高质量这个主线，以资源为依托，以产业化为方向，整合现有养羊资源结构，推动肉羊制种、育肥及屠宰加工企业的建设，提高企业的组织化程度和规模化竞争能力，做大做强龙头企业，发展先进生产，推进区域化布局，集约化经营，标准化基地建设，加快肉羊产业化进程，依靠科技创新，推动产品结构的优化，切实解决羊肉的营养、卫生和安全问题。达到扩大国内需求，打好出口的基础，以提高其生产效益，增加农牧民收入。

4.2 发展原则

4.2.1 以科技创新为动力，提质增收

实施政府、企业相结合的肉羊制种、培育良种，生产品牌羊肉。提高养羊整体质量及建立肉羊养殖的科学饲养和育肥体系，健全科技服务体系。

4.2.2 以养殖母羊基地建设为重点，坚持可持续发展的原则

围绕龙头企业进行生产布局。实现生产规模化、集约化饲养，

形成肉羊经营产业链。不断提高资源综合利用水平，保护草场，做到肉羊产业发展与生态建设相互促进，实现经济、生态和社会效益同步发展。

4.2.3 以质量保障为前提，积极发展规模化育肥、现代化集中屠宰加工

认真贯彻国家及自治区有关部门的肉类无公害、卫生、质量安全等有关标准、规程。在养羊较多的乡镇全面推行专业化育肥，项目区新建和扩建2-3个屠宰加工厂，提高现代化加工水平，加快行业自律、行政执法和企业内部管理，确保羊肉产品的卫生质量和消费安全。

4.2.4 抓住消费时尚，开发品牌羊肉

以市场需求为导向，优化产品结构，生产中、高档品牌羊肉，大力发展部位分割肉、冷鲜肉、小包装肉，重点发展市场前景广阔及紧缺的优质高档肉和出口的良种活羊。

4.3 发展目标

到2012年，项目区年繁育出栏商品肉羊头数达到20万头，比2009年翻一番；年繁育改良种羊达到6000头，比2009年增长100%；年出售良种羊胚胎14000枚，比2009年增长100%；项目区年精品羊肉加工能力达到2万吨，羊副产品达8000吨。

第五章项目建设条件

5.1项目区概况

5.1.1 地理位置

XX旗位于XX自治区XX市西部，地处东经106°41′—108°54′，北纬38°18′—40°11′之间。东邻杭锦旗，西连宁夏陶乐县并隔黄河与石嘴山市和阿拉善盟相望，南接乌审旗和XX前旗，西北界乌海市，是XX高原的重要组成部分。全旗南北长209公里，东西宽188公里，总面积2.1 万平方公里。旗人民政府所在地乌兰镇位于旗境中部偏东南，距XX市人民政府所在地东胜区237公里。

5.1.2 地形地貌

境内地势以波状高原为主，海拔高度1000米～1500米。西北高，东南低，东南部为毛乌素沙地北端。西北为阿尔巴斯山地，该山峰乌仁都西山（又名桌子山）海拔2149米，为XX市最高的山。中部为梁地。

5.1.3 气候条件

鄂旗境内属于典型的温带大陆性季风气候，日照丰富，四季分明，无霜期短，降水少且时空分布极为不均，蒸发量大。年日照时数3000小时左右，年平均气温6.4℃左右，年降水量为250毫米左右，年蒸发量3000毫米左右，降水主要集中在7—9月份，

无霜期122天左右。

5.1.4交通条件

XX旗东邻杭锦旗，西连宁夏陶乐县并隔黄河与石嘴山市和阿拉善盟相望，南接乌审旗和XX前旗，西北界乌海市。全旗交通发达，通讯便捷。距109国道20公里，距乌海机场140公里，府深线、乌灵线横穿镇区。

5.2 社会经济概况

2008年全年地区生产总值110.33亿元，按可比价格计算（下同）,比上年增长24.8%。其中，第一产业3.24亿元，同比增长3.4%;第二产业86.46亿元，同比增长26.4%；第三产业20.63亿元，同比增长22.5%。第一产业对经济增长的贡献率为1.4%,第二产业对经济增长的贡献率为79.5%,第三产业对经济增长的贡献率为19.1%。全旗生产总值中一、二、三次产业比例由上年的3.5:77.9:18.7演进为2.9:78.4:18.7。按常住人口计算，全年人均生产总值90065元，比上年增长37.2%。全旗财政总收入完成9.8亿元，同比增长56.0%。其中，地方财政收入完成5.8亿元，同比增长74.8%。地方财政支出5.8亿元，增长2.3%。城镇居民人均可支配收入达到11798元，比上年增加了1630元，增长了16%。人均消费支出为8811元，同比增长12.2%。农牧民人均纯收入达到6224元，同比增长19.29%。城镇在岗职工有16374人（不包括私营企业），同比增长38.2，在岗职工工资总额38868

元，比上年增长了59.41%。国有单位在岗职工人数为6071人，工资总额为15217万元，同比增长了31.08%。城镇集体单位在岗职工为381人，工资总额为635万元，同比增长32.93%。其他在岗职工人数为9922人，工资总额23016万元，同比增长88.47%。在岗职工年平均工资为23738元，同比增长14.4%。

5.3 项目区农牧业现状

5.3.1 肉羊存栏及生产水平

2008年项目区存栏羊1362427头，其中繁殖母羊为564820头，比2007年分别增长了7.8%和10.8%。母羊在存栏羊的比率为41.1%，2008年出栏肉羊头数为450637头，出栏率为28.1%，每头出栏肉羊产肉约40千克。

5.3.2 草场植被饲草料基地情况

项目区可利用草原面积为106.87万公顷，均适合于放牧肉羊典型类草原和低平地草甸草原。有耕地4.8万公顷，其中水浇地3.3万公顷，鄂旗农牧民人均水浇地0.4公顷。种植豆科牧草达1.3万公顷，全旗粮食产量稳定在10万吨左右，其中玉米占83%，青干草产量8万吨，秸秆12万吨，青贮饲料50万吨以上。项目区人工种草保存面积达106.9万公顷，人工种植饲用灌木面积7.4万公顷，饲用作物种植面积4.2万公顷，青贮饲料播种面积1.7万公顷。

5.3.3 农牧业规模化、组织化及社会化服务情况

种植业和养殖业为分户经营，生产规模化程度很低。近年在政府的积极引导下，一些苏木、镇等成立了农牧民养殖协会，组织化程度有所加强。社会化服务主要以旗农牧业有关科局及其下属单位服务为主，民间服务组织化还没有得到很好的发育。

第六章项目建设内容及规模

6.1项目建设规划内容

该项目为新建项目，分为三部分内容建设:

一是在公司现有基础上，通过胚胎移植技术，建成基础存栏良种母羊1600只，其中美利奴种母羊1000只，多赛特种母羊600只；良种种公羊500只，其中美利奴种公羊170只，多赛特种公羊330只规模的肉羊种源基地。1600只母羊每年可生产胚胎7000枚。3300枚用于生产良种羔羊外，其余胚胎全部出售，同时还出售部分种羊，项目建设期为2年。

二是运用杂交优势生产、育肥杂交羔羊，并购买部分架子羊用于育肥后用于本项目精品羊肉加工。即完成育肥10万只出栏成羊、羔羊的建设任务。项目建设期1年就可以完成。

三是建设年产精品羊肉1.2万吨、副产品4200吨的羊肉生产线一条。建设时间为2009年3月至2010年12月。主要建设内容有，新建建筑面积3万平方米的12000吨精品羊肉加工厂、副产品加工车间、800吨低温库、污水处理厂的主要车间及辅助生产车间。

6.2项目具体建设内容

6.2.1养殖单元

6.2.1.1羊舍

1、建筑地点：在场区的西北角，干燥、排水良好，通风向阳地方。属角对着冬、春季的主风方向。

2、建筑面积：总面积15200平方米。

3、羊舍结构：每栋羊舍长50米，宽8米，脊高4.2米，为全封闭双坡式太阳能彩钢聚苯板式保暖羊舍。前墙高2.2米，后墙高2.5米。羊舍门1.5米宽，每栋有4个舍门。门窗总面积占墙面积的1/3以上。窗距地面1.5米高。整个羊舍内地面高出羊舍外地面20~30厘米。而且为斜坡式以利于排水。地面为水泥地面。

4、每栋羊舍养母羊数：每栋羊舍养殖成年基础母羊约250只，育肥羊300只。

5、建筑材料：外前墙面为太阳能材料保暖，主体结构为砖混结构。

6.2.1.2 养羊设备

1、草架、饲槽

羊爱清洁、喜吃干净饲草，利用草架喂羊，可避免羊践踏饲草，减少浪费。该项目拟采用固定式水泥槽，钢筋作隔栅，修成草、料、饮水三用饲槽或草架。槽体高23厘米，槽内径宽23厘米，深14厘米，槽壁应用水泥砂浆抹光。槽长依羊只数量而定，一般可按大羊30厘米，羔羊20厘米计算。

2、活动母仔栏