办公资产、办公用品管理规定
办公资产、办公用品管理规定（试行）
公司办公室的办公资产、办公用品归属管理部管理，包括办公资产、办公用品的登记及管理监督。办公资产包括办公桌、会议桌椅、办公椅、电脑、打印机、文件柜、电话机、扫描仪、传真机、复印机、碎纸机、照相机、电视机、音响、空调、通讯器材、活动器材等。办公用品包括笔、纸、计算器、资料夹等。为加强办公资产、办公用品的管理，特制订本规定，希全体员工共同遵守执行。
一、办公资产的配备
1、编制内的管理人员原则上配备一张办公桌、一把办公椅及一个电话机。
2、根据每个部门的需求，配备文件柜。
3、传真机、复印机、碎纸机、照相机、电视机、音响等属公用资产，由管理
部保管。
二、办公资产的采购
1、所有员工不得私自采购办公资产；
2、各部门申请办公资产时填写采购申请单，并经主管副总同意后，交于采购
部；
三、办公资产的使用
1、管理部统一将办公资产进行登记，并编号。
2、管理部将配置的办公资产交于使用部门，由使用人及使用部门负责人管理
办公资产，并对办公资产的使用状态及完整性负责。
3、配置的办公资产需要转移或调换时，必须告知管理部，并填写办公资产转
移调换单后方可转移或调换。员工之间、部门之间不得私自转移或调换。
4、离职员工必须将配置的办公资产归还给管理部门，并经相关人员签字。对
于新进人员管理部门会将配置好的办公资产转交给新员工。
3、配置的办公资产如有损坏或出现质量问题，应及时的通知管理部，由管理
部联系维修或更换。
4、公用办公资产由管理部统一管理。各部门需要借用或使用时，必须到管理
部办理借用手续或按使用规定使用。
5、管理部会定期的检查办公资产的使用状况，如有损坏或转移或遗失，而又
没有及时的汇报。管理部将会对使用者及使用部门负责人进行处罚。
四、办公用品的采购
1、公司的办公用品统一由管理部进行申购，员工不得私自采购。
2、管理部配备一些常用的办公用品，但对一些特殊需要的办公用品及采购金
额超过50元至100元以下的物品，由各部门员工填写采购申请单，经部门负责人签字同意后，交于采购部；采购金额超过100元的物品，必须经总经理签字同意后，交于采购部。
五、办公用品的领用
1、单件物品领用资金超过50元或一次性领取超过50元，都必须经过部门负
责人的批准。
六、办公用品的使用
1、各部门员工本着“物尽其用”的原则使用办公用品，避免浪费、丢失与损
坏；
2、各部门公用的办公用品应由领用人负责；
3、办公用品如有质量问题，应及时地告知管理部，以便管理部与供应商取得
及时的联系。
4、员工离职时，将领用的办公用品归还（除易耗品外）给管理部。
七、其他
1、本规定至公布之日起实行。
2、本规定的所有解释权归管理部所有。
管理部
2014年3月10日
办公用品管理规定
NO:010408 办公用品管理规定 为了加强本公司办公用设备设施和用品（以下简称“办公用品”）的管理，有效控制成本、提高使用效率，结合公司具体情况，特制定本规定。 第一条管理范围 本公司办公用品，按照价值、形态及使用状况分为三类： 第一类：固定资产类办公设备设施（办公设备） 指单台（件）使用期限超过一年，且没有改变资产形态的办公用设备设施，包括：计算机及部件、打印机、复印机、传真机、投影仪、稳压电源（UPS）、空调等。 第二类：非消耗性低值易耗品（办公用具） 指按照财务规定单台件价值达不到固定资产额度、但可以重复使用、不改变形态或可恢复原状的办公用品，包括：无线网络适配器、路由器、移动硬盘、U盘、网络连接线、各类工具、办公桌椅、饮水机、计算机工作台、文件柜、书柜、电话、文件夹、文件盒、钉书机、号码机、裁纸刀、直尺、各种笔类等。 第三类：消耗性办公用品和材料（办公耗材） 指一次性耗用的低值易耗品，包括：打印机硒鼓、复印纸、打印纸、电脑软盘、光盘、墨水、胶水、刀片、橡皮擦、透明胶、电池、钉书针、曲别针、大头针、便笺、笔芯等。 第二条管理原则 1、统一归口的原则。公司的办公用品管理，统一归口由行政综合部门负责，各事业部（子公司）综合办和机关各部门指定专岗人员，负责本单位办公用品管理业务，在业务上接受行政综合部门的领导、检查和考核。 2、按需配置的原则。其中第一类（办公设备）和第二类（办公用具）的配置，以组织机构编制和岗位设置为依据，按工作需要配置到岗位，人员异动需办理交接手续，编制增设或撤销时由行政综合部门负责调配和收回，各事业部（子公司）综合办予以配合。 计算机和打印机的配置：两级机关工作人员每岗位每人只配置一台电脑（笔记本电脑和台式机，只能选配其一），一间办公室配置一台打印机。基层车间队计算机和打印机的配置，由事业部（子公司）申请，行政综合部门根据实际工作需要核定。 3、分类管理的原则。第一类（办公设备）严格按照固定资产管理的有关规定执行。第二类（办公用具）参照固定资产管理办法建立卡片、列入岗位交接清单。如有损坏，应区分是否合理损耗，属非正常损耗的由责任人赔偿，属正常损耗则交旧领新。第三类（办公耗材）实行定额管理，即根据历史资料和工作量测算采购和发放数量，控制其消耗。 4、禁止拆分的原则。办公用品一旦购置，应保持其完整性，不得拆分成若干部分，分配给不同岗位（人员）使用或保管。如有不匹配现象，应先办理配置变更登记。 第三条购置审批程序
办公用品管理办法细则范本
办公用品管理制度 一、宗旨 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 二、适用范围 公司内部所有部门及分公司办公用品的采购。 三、管理部门 办公用品的管理部门是人力资源部 四、日常管理 1、办公用品分为消耗性办公用品和非消耗性办公用品。非消耗性办公用品包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等，同时遵守固定资产管理制度。 2、办公用品如分配为个人使用的，由个人自己负责管理，如计算机、笔类、尺类、橡皮等；如为部门业务共同使用的，由部门负责人指定专人管理，如打印机、复印机等。 3、公共财产发生损坏时，使用人或责任人需负相应的责任。 4、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室，要检查关闭设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。 5、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。 五、采购管理 1、办公室所有办公用品的采购工作，统一由后勤保障部办公室进行。 2、各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由企管办助理填写《物品采购申请单》，交后勤保障部进行审核及采购，具体物品发放依据实际采购情况而定。 3、办公用品采购的一般程序为： A、后勤保障部确认库存无可用或可替代的物品后，按照规定权限办理审批，填写《物品采购计划表》（附表二），并报告办公室采购人员；超出办理权限（即大件物品），即由后勤保障部上报企管办审批；
b、得到采购许可签字后，一般办公用品由公司制定配送公司送货上门，验收完毕后签字确认，即可在财务部核销账目；大件物品则需经过询价、议价、确定、采购、入库、发放程序，购买后凭签字签呈核销费用。 c、仓库管理员将物品发放给所需部门，部门负责人在《物品领用登记表》（附表三）签字确认； d、相关领导按规定进行批准权限审签，后由财务部核销费用。 4、各部门若需采购临时急用的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》（附表一），并在备注栏内注明急需采购的原因，经财务部审核后报总经理批准，后由采购部实施采购任务。 5、公司车辆要严格执行定点加油和定点维修制度，并接受后勤保障部的监督指导。 6、对单价大于100元以上物品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报企管办，经同意后方可实施采购任务。 六、用品入库 1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由企管办助理登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 2、物品采购发票应由企管办助理签字确认入库后，方可报销。 3、企管办助理须对办公用品做到分类存放，码放整齐，清洁有序。 4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。 七、办公用品的领用 1、一般办公用品的发放，由企管办助理依据《办公用品领用标准表》（附表四），在登记好《办公用品领用登记表》（附表三）后，直接发放给使用部门或个人。 2、领取时，领取人须在《办公用品领取登记表》（附表三）上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项并签字。领取非库存、专门采购的办公用品时，领取人须在购物发票上签字。领取接待用品(如水果、烟、茶、纸杯等)时应由接待承办部门或接收此物的人员在购物发票或《办公用品领用登记表》（附表三）上签字。
办公用品申请管理办法章程规章制度.doc
办公用品申请管理办法-章程规章制度 办公用品申请管理办法 第一条为加强办公用品申请、领用、管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任的原则，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本办法。 第二条办公用品分为一般办公用品、政府采购类办公用品两种。 1.一般办公用品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子、签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶、剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台、U盘等。 2．政府采购类办公用品：复印纸、硒鼓、墨盒等 第三条职责范围 办公用品的管理统一归口行政办公室。 第四条办公用品的申请 1.办公用品领用申请需要填写《办公用品申请单》，经部门负责人及主管领导签批后方可领用。 2.对于非常规使用的办公用品，由各部室申请、行政办公室统一填写《办公用品申请单》，经主要领导批准后方可采买。 第五条办公用品的采购
1．为保障日常办公需要，本着节约利用的原则，行政办公室对常用低值易耗办公用品应采用多家比对，以优惠价格择优批量购买，提高供给效率； 2.对于硒鼓、墨盒、复印纸等政府采购规定产品，经主要领导批准后，由行政办公室及财务部按照政府申购流程统一购买。 第六条各部门办公用品有关规定： 1．办公用品申领应每季度首月的1-10日填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。 2．各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。U盘、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。 第七条办公物品的保管 1．所有入库办公用品，都必须填写入库清单。 2．办公用品库存情况由行政办公室专人整理、定期清点。 3.行政办公室设专人负责管理办公用品申领登记台账。 第八条本规定自下发之日起执行。 上一篇：中心医院院级拔尖人才评选管理办法（试行）下一篇：财务支出管理制度
办公用品管理办法细则【办公用品管理办法范文】
办公用品管理办法细则【办公用品管理办法范文】 1.目的?为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废（更换）、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，合理使用，节俭节约、避免浪费，特制定本规定。 2.适用范围本规定适用于公司各平台、专线、物流中心等部门。 3.办公用品分类： 3.1低值易耗品：办公文具类圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸、打印纸、笔记本、u盘、信封、笔筒、白板笔、白板笔水、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、图钉、票夹、**(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘、面巾纸、纸球、垃圾袋、布片（清洁用擦布）等； 3.2控制品：订书机、剪刀、钢笔、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、名片、文件夹、挂衣架、文件架、计算器、茶具、手套、电话机、电风扇、饮水机等； 3.3特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣传单、宣传册、海报等)，财务帐本、凭证、有固定模板的协议和合同等。 4.办公用品使用对象公司各部门办公室行政人员、管理人员、职能和业务部门员工，具体由公司进行核定。 5.办公用品的的管理部门??5.1办公用品管理统一归口到人力资源部人事行政部门。人力资源部依据各部门办公用品使用情况在各部门提报的月度计划基础上确定月度和年度预算并分解到各部门，并由公司财务部负责监督和费用的整体管控，无特殊事宜不得超越月度和年度费用预算。 5.2办公用品采购以月度（每月5号）为单位进行，采购前各部门需提报下月办公用品计划至人力资源部，未按时提报的部门，其办公用品将不列入采购计划。人力资源部负责将各部门的办公用品计划进行收集汇总和统计，并作出合理采购计划进行采购，并在每月15号之前（高值耐用品除外）完成采购任务和入库，并通知相关部门领用办公用品。公司常用办公用品提倡批量采购，并留有一定库存，以保证正常办公的需要。 6.办公用品的入库管理及申领流程?6.1入库管理：由人力资源部自行采购或由供应商送来的办公用品，由人事行政部门统一进行签收、登记、入库保管和发放。人事行政部应当将编制的（或供应商提供的）办公用品价格表提交财务部保管，财务部在接到相应付款单据以后应当再次核对相应品种的单价和总金额以及签收人，确认无误的准予付款。如有发现与账目不符的应及时进行追查并核实，并落实到责任人。对于情节特别严重的按公司相关规定执行。 ?6.2申领流程?6.2.1低值易耗品和控制品类：各部门填写《办公用品领用单》、部门经理审批、人事行政部门经理审批后到仓库领取； ??6.2.2特批品：各部门填写《办公用品领用单》、部门经理审批、人事行政部门经理审批、总经理审批后到仓库领取； 7.办公用品的保管、使用及报废7.1各办公室及相关业务人员要本着节俭节约的原则进行使用，除需存档的标准文件外，一切内部内文件的复印、打印纸提
办公用品管理规定
办公用品及设备管理规定 编号： 版次： 2014年 11 月 18 日发 2014年 11 月 18 日起实施布有限公司发布
文件批准页批准/日期： 评审/日期： 审核/日期： 编制/日期：综合部
目录 1、目的........................................... - 1 - 2、范围........................................... - 1 - 3、职责........................................... - 1 - 3.1集团综合部.................................. - 1 - 3.2各系列公司综合部............................ - 2 - 3.3各系列公司分管领导.......................... - 2 - 3.4集团公司及各系列公司财务部.................. - 2 - 3.5采购中心 ................................... - 2 - 4、程序........................................... - 2 - 4.1办公设备及用品的分类........................ - 2 - 4.2办公用品的配置标准.......................... - 3 - 4.3办公设备及用品的采购管理.................... - 3 - 4.4办公设备及用品的入库........................ - 6 - 4.5办公设备及用品的建档管理.................... - 7 - 4.6办公设备及用品的发放........................ - 7 - 4.7办公设备及用品的费用结算.................... - 8 - 4.8办公设备的调配及异动........................ - 9 - 4.9办公设备的故障维修及报废.................... - 9 - 4.10办公电脑的管理............................ - 10 - 4.11办公设备及用品的赔偿及责任故障的处罚...... - 10 - 5 、记录附表..................................... - 11 -
办公用品管理规定制度
玉溪之源/骏源经贸有限公司文件 玉溪之源/骏源经贸有限公司〔2015〕2号 签发人：周奕良 关于玉溪之源/骏源办公用品管理规定 为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。 第一条办公用品的采购 1、为节约采购成本，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责，不允许私 自购买。 2、每月30日或31日前向行政部提交下月办公用品采购计划，如不按时提交， 而导致部门在下月不能领取办公用品的，部门负责人承担全部责任，并处罚部门负责人100元。 3、人事行政部门对办公用品统一保管，必须按品名、规格、数量做好领用登记 和出入库登记。每月最后3日进行盘点，整理好办公用品出入库登记，交财务部备份。 4、不可抗力损坏的、超上报或未上报且急需的办公用品，统一由部门经理书面 申请，同意后方可购买。 5、特殊办公用品，如车间维修工具、文件柜、灯具、地胶漆、电脑耗材等需提 前申请。 第二条办公用品的领用 1、各部门要合理使用办公用品，按需领用，杜绝浪费。部分常用办公用品须按 领用限制领取，具体参看办公用品领用限制明细。 2、办公用品领用时间为每月5日前，部分特殊办公用品可按需领取（如创可贴、 印油等）。部分办公用品报废领用的需依旧换新（如对讲机、订书机、计算器等），如无法提供报废办公用品公司不予发放，由个人进行购买。 3、领用流程：根据各部门上报的需求表，进行领用，领用时需先登记后领取。 第三条办公用品的需求上报 1、每月1日由各部门将当月《办公用品需求表》（电子版）填好（不得超过领 用标准），经部门经理初核，由行政部复核审批完毕后统一采购。遇节假日
公司办公用品的管理办法
公司办公用品的管理办法 1、目的 为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。 2、适用范围 公司全体部门。 3、分类定义 3.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。 3.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。 3.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。 4、职责 4.1公司行政部负责办公用品的全面管理。 4.2公司行政部人员具体负责执行。 5、具体规定 5.1、办公用品的发放 5.1.1固定资产类办公用品的申购，要由申请部门先书面申请，由所在部门经理审核，并经总经理审批后，交行政部进行统一采购。 5.1.2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经部门主管同意后可以个人为单位发放； 5.1.3消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。 5.2用品的管理 5.2.1固定资产类办公用品 A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。 B、日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由行政部进行管理。 C、出现损坏或故障根据实际情况由行政部统一安排修理。 5.2.2非消耗和消耗性办公用品。 A、由各使用部门或使用者管理。 B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。 C、消耗性办公用品 设立《办公用品领用表》，由行政部统一保管，以便于掌握办公用品的领用状况。 D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由行政部确认。 6、惩罚 6.1公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将进行批评。 6.2员工应自觉爱护各类办公用品，如有不正当或不合理实用而损坏应照价赔付。 7、相关表格 《办公用品采购申请表》、《办公用品领用表》 8、相关流程 《办公用品采购流程》、《办公用品领用流程》 9、附则 本制度于2012年1月1日开始生效执行。
7、日常办公用品管理制度
XXXXXX有限公司日常办公用品管理制度 （XX-XZ-ZD-010） 批准： 日期：年月日 第 1 页共 6 页
一、目的 为加强办公用品管理，营造温馨的工作环境，规范日常办公用品领用、购置流程， 达到提高办公效率，降低办公经费的目的，特制定本制度。 二、适用范围 XXXXXX有限公司全体员工 三、管理归口 XXXXXX有限公司行政部 四、内容 第一条办公用品分类 （一）低值易耗品：如各类笔、笔芯、信封、档案袋、刀片、墨水、复写纸、口取纸、胶水、固体胶、胶带、订书钉、曲别针、大头针、图钉、修正液、橡皮、名片、纸杯、电池、印刷品、表格类纸张、相纸、A4纸、复写纸、原子印油等； （二）耐用品：如各类文件夹、书立、鱼尾夹、剪刀、壁纸刀、订书机、打孔机、打码机、钢笔、尺、印章、计算器、验钞器、电话机等； （三）电子耗材：如彩喷墨盒、碳粉、油墨、硒鼓、鼓芯、版纸、色带、色带架、定影膜、芯片等； （四）绿植鱼缸养护：花卉、绿植、风水鱼、养护肥料、鱼饵饲料、其他附属配件； （五）公共用品：茶壶、茶杯、饮水机、饮用水、保洁日化用品等； （六）劳保用品：工作服、鞋帽、手套、安全防护用具等。 第二条办公用品的采购与发放 （一）办公用品计划提报 1、月度计划。各部门需严格根据月使用量认真申报计划，如查实乱报，按未执行公司规定虚报、乱报，给予责任人绩效扣分处罚； 申报时间：每月25日前（如遇特殊紧急情况，可上报常务副总批准进行特采，后补手续）； 申报流程：各部门填报《办公用品请购申请单》→部门负责人审核→行政部审核/
财务部意见→常务副总批准。 （二）办公用品采购及入库 行政部购回办公用品后，行政部、财务部指定专人负责进行核对，账目一致方可办理入库，采购入库明细单需经行政部、财务部负责人签字后方有效。 （三）办公用品的发放 1、领取人 各部门派专人负责领取上报的月度办公用品，并在《办公用品领用登记表》上登记备案，如领取人有变动，需告知经行政部重新登记备案。 2、办公用品出库 2.1、各部门专人负责核对本部门月领用计划，到行政部填写领用登记表并签字； 2.2、耐用品需做出鉴定结论，是否损坏，若不可维修，进行以旧换新，对损坏品 进行废品变卖处理。 （四）计划外办公用品领取 如因特殊情况需超标领用的，须经部门主管领导与常务副总签批《办公用品请购申请单》后方可发放，如数量较小，且为常规办公用品，在行政部进行零星办公用品领用登记即可。 第三条办公用品的管理 （一）办公用品管理实行“三清、两齐”，即物品清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐； （二）行政部须建立办公用品的出入库台账，及时登帐，做好办公用品的购置、发放和库存管理； （三）行政部须每个月20号进行实地盘点，核对台账与实物，保证账实相符； （四）行政部需经常检查办公用品存储情况，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能； （五）办公用品的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行； （六）各部门办公人员除领用普通办公用品外，只限领用本部门专用的办公用品，
办公用品申请流程管理办法
办公用品申请流程管理办法 1. 目的 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 2. 适用范围 公司内部所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。 3. 办公用品采购流程 3.1.各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《物品采购申请单》交财管部。 3.2.财管部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》，呈报副总经理审核同意后实施采购任务。 3.3.各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由财管部负责实施采购任务。 3.4.办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由财管部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 3.5.办公用品用采购发票应由财管部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。 4．办公用品领用 4.1.员工领用办公物品应填写《办公用品领用登记表》。 4.2.员工领用办公用品秉着以旧换新的原则，再次领用办公用品应交回前次使用过的不能再使用的物品。 4.3.严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。
4.4.员工离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回(消耗品除外)。 4.5.凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 4.6.公司员工应本着节约的原则使用办公用品。 4.7.办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 5. 物品报废 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到财管部办理报废注销手续。
行政办公用品管理制度
行政办公用品管理制度 第一章总则 第一条目的 为适应单位管理的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控制办公费用，本着节约高效的原则，特制定本制度。 第二条适用范围 本制度所指办公物品为单位日常办公所用文具（含水笔、笔记本、钉书器等）、办公自动化所需用的耗材（含U 盘、录音笔、5墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。 第二章办公用品分类 第三条行政办公物品的分类 行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产（办公固定资产和办公低值资产统称办公资产）、办公用品。
1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在2000元及以上的各种办公家具及办公设备。 2、办公低值资产指使用期限较长，在使用过程中不易消耗，单位价值在2000元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。 3、办公用品指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。 第三章行政办公物品的管理职责 第四条办公室的主要职责：办公室是行政办公物品的综合管理部门，负责对行政办公物品费用支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括： 1、供应商选择及管理： 2、组织各部门行政物品管理程序监控； 3、年度、每月办公物品开支计划的编制、报批和执行：
4、行政办公物品的分配、调拨、维修和报废； 5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责日常维护和修理。 第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行单位的资产管理制度；部长负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部室内的办公设备等资产。 第六条资产使用人的主要职责：应该爱护单位财产，合理使用办公设备，由人力资源总部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送办公室进行维修登记。 第四章行政办公物品采购 第七条办公用品采购 1、办公室每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，纳入单位全面预算，报单位财务部列入每月
关于规范办公用品管理的通知
规范公司办公用品管理 各部门、科室： 为进一步加强分公司办公用品、办公设备管理，规范分公司办公用品、办公设备的采购与使用，特重申规范办公用品相关管理规定，现通知如下： 一、办公用品、办公设备划分 （一）办公用品：一般指办公易耗品，如打印用纸（A3、A4）、铅笔、刀片、胶水、胶带、钉书针、签字笔、圆珠笔、签字笔芯、软皮笔记本、复写纸、便签纸、标签、橡皮擦、档案袋；高级笔记、拍纸簿；碳粉、墨盒、填加墨水、硒鼓、复印纸、修正液、荧光笔、传真纸；剪刀、笔筒、直尺、美工刀、订书机、打孔机、计算器、电话、文件夹等。 （二）办公设备：一般指办公电子设备、办公家具等固定资产，如电脑及附属设备、网络设施及附属器材、传真机、打印机、复印机、音响及附属设备、投影仪、照相机、扫描仪、碎纸机等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备，以及文件柜、办公桌椅、办公家具等。 二、管理职责 （一）办公室：负责汇总各科室办公用品、办公设备的需求、审核；负责各科室办公用品、除电脑及附属设备、网络设施及附属器材之外的办公设备的采购、入库、保管、发放，以及维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作；并按月份核定办公用品、办公设备费用。
（二）材料设备科：根据办公室汇总的购买需求，负责各科室电脑及附属设备、网络设施及附属器材的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。 三、工作程序 （一）办公用品、办公设备的申请 各科室每月30日前将本科室的办公用品、办公设备需求填写“办公用品、办公设备申请表”（见附件1），科室负责人、分管领导审核后报至办公室，办公室汇总审核，可以协调使用的将不予购买，其他需求由办公室呈分公司经理审批后购买。 申请审批流程为：科室提出申请→科室负责人审核→办公室审核→分管领导审核/审批→分公司经理审批→办公室/材料设备科采购。 注：申请采购金额为5000元（含）以下，由分管领导审批即可；申请采购金额为5000元以上，由分公司经理审批。 （二）办公用品、办公设备的采购 1、办公用品 所有办公用品由办公室按照科室需求统一负责采购，其他科室不得自行采购办公用品，否则不予报销费用；办公室负责采购部分备用办公用品以备临时领用。 2、办公设备 （1）电脑及附属设备、网络设施及附属器材，由材料设备科按照科室需求负责采购；
办公用品申请流程管理规定修订版
办公用品申请流程管理 规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
办公用品申请流程管理办法 1.目的 为规范公司办公用品的采购与使用，使之既满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 2.适用范围 公司内部所有部门办公用品的采购、领用及报废等管理。 3.办公用品采购流程 .各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《物品采购申请单》交财管部。 .财管部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《物品采购计划表》，呈报副总经理审核同意后实施采购任务。 .各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《物品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由财管部负责实施采购任务。 .办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由财管部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 .办公用品用采购发票应由财管部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。 4．办公用品领用 .员工领用办公物品应填写《办公用品领用登记表》。
.员工领用办公用品秉着以旧换新的原则，再次领用办公用品应交回前次使用过的不能再使用的物品。 .严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 .员工离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回(消耗品除外)。 .凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。 .公司员工应本着节约的原则使用办公用品。 .办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 5.物品报废 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到财管部办理报废注销手续。
企业公司工厂办公用品管理办法
办公用品管理办法 一、总则 为规范办公用品或其他低值易耗品的使用和管理，提高使用效率，特制订本办法。 二、适用范围 本办法适用于公司所有部门的办公用品或低值易耗品申购、申领、退回管理。 三、工作职责 1 、各部门：每月25日前提出下一月度的办公用品需求计划. 2、资产专管员：负责统计各部门的办公用品需求计划，列出《办公用品采购审批表》申购；负责新进人员的办公用品管理，包括新进人员办公用品发放，离职人员办公用品收回。同时做好发放登记工作，确保帐、物两相符。 四、具体管理办法 1、管理原则 审批控制原则：一般办公用品, 资产专管员可审核领用; 低值易耗品, 如色 带,墨盒等, 须经行政部经理批准后领用。详见《办公用品清单》。 常规申购与备用品原则：对于一般消耗性办公用品，每月各部门只允许申领一次。对于市面上比较难以购买或需定制的耗品，或价格比较贵且随市场行情 变化较大之耗品，可以在市场价格较低时多购买以备不时之需。 特殊用品临时申购原则：对于由于工作需要临时急需的办公用品，可由部门直接填写《办公用品采购审批表》, 报行政部经理批准后采购。 以旧换新原则：对于非消耗性的办公用品，在申购后申领时须以旧换新。例如墨盒、色带须以旧换新，而圆珠笔芯或涂改液等则无须以旧换新。具体以旧换 新类目详见《办公用品清单》。 2、申购 （1）各部门每月25日之前由部门统计其部门的下一月度办公用品申领计划及填写《办公用品月需求计划》并交资产专管员进行统计审批. （2）资产专管员按照审批控制原则进行发放并做好登记工作。 （3）资产专管员每月25日之前根据各部门报交之《办公用品月需求计 划》统计汇总，参考公司现有库存，填写《办公用品采购审批表》，经行政 部经理签审后交采购部采购。
办公用品管理制度及管理办法.doc
办公用品管理制度及管理办法1 办公用品管理制度 执行部门：行政部 监督部门：总经办、其他部门负责人 前言 办公用品管理制度是针对企事业单位办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一项制度，目的在于规范办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提高办公效率。办公用品管理制度中的办公用品通常包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。制度的实施主体一般是企业的行政部或者是办公室。 第一章总则 第1条为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度。 第2条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商仁通科技负责实施，实行统一采购，统一发放，统一回收处理。 第3条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。（详见附件“仁通科技办公用品清
单”） 第二章办公用品计划 第4条各部门根据本部门办公用品使用情况，每月29日前提报下月办公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。 第5条行政部专员查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送至仁通科技。 第6条采购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特殊办公用品可以经行政部同意授权各部门自行采购。 第三章办公用品采购 第7条办公用品采购采用即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。 第8条办公用品采购计划传送至仁通科技后，仁通科技给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。 第四章办公用品分发领用 第9条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。 第10条行政部接到各部门的《办公用品领用单》后，进行核对并做好登记，填写一份《办公用品分发通知书》交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。
公司办公用品管理规定完整版
公司办公用品管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
公司办公用品管理制度 为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。 第一条申请 第二条一、申请原则：为节约采购成本，公司实行按月上报申请制度。各部门编制采购申请时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购申请。 第三条二、申请时间：各部门要按月提交采购计划，在每月1-5号申请。各部门在规定时间内未提交采购申请的，则视为本月无物品申请需求。 第四条三、申请程序： 1、到行政部领取采购申请表，详细填写需申请的物品名称、规格型号、用途、数量、经领用部门负责人、审核签字之后交到行政部。 对于急需采购的物资，由部门提出申请，并注明申请原因、物资使用时间及物品明细，部门负责人审核签字同意之后交到行政部。 2、各使用部门填制物品申购单交行政部门审核，行政部再交给财务部审核，再报部门经理核实同意，再次交财务部核实并准备所需资金，需求时间(须预留5天采购时间)等，购买人员凭发票到财务部报销，所采购的物品入库登记统计（办公用品由行政部入登记库统计管理，生产设备工具、物料、仪器用品由库管入库登记管理）。 第三条采购规定 1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。 2、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉
质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。 第四条验货 所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。 第五条办公用品 第六条一、为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品如下： 第七条 1、各部门每月1-5号报当月办公用品申购单，申购单需由部门主管签字。 第八条 2、行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。 第九条 3、贵重办公用品（电脑、打印机）等，须经公司部门经理批准后方可领用。 第十条 4、行政部负责在库物品的定期，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领用费用进行财务核算，并与成本效益综合评价。 第十一条 5、贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。第十二条 6、行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使库存最小化，压缩行政费用。 第十三条管理和发放 1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
某公司办公用品管理办法
某公司办公用品管理办法 XX公司办公用品管理办法 (修订版) 第一章总则 第一条为规范公司办公用品的计划、购买、领用、维护、报废等管理，特制定本办法。 第二条本办法适用于XX公司各部门。 第三条管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，负责办公用品的验收、发放和管理等工作。 第四条财务部负责办公用品费用的监控。 第五条使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。 第六条本办法所指办公用品包括： 1.耐用品： 第一类：办公家俱，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。 第二类：办公设备类，如：电话、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、(数码)照相机、电风扇、电子消毒碗柜、音响器材及相应耗材(机器耗材、复印纸)等。 2.低值易耗品： 第三类：办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、萤光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品等。 第四类：生活用品，如：面巾纸、纸球、布碎、茶具等。 第七条电脑、打印机及其耗材不适用于本办法。 第二章办公用品的费用控制及申领流程 第八条办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，于每年年初编制本部门本年度办公用品费用预算并报管理部审批，每月办公用品的购置应严格按照审批的部门办公用品费用预算编制月度申领计划。
第九条第一、二类办公用品统一由归口管理部门负责申购，具体流程如下： 填写”办公用品购置需求表” 部门负责人审核归口管理部门财务部总经理审批购置使用 第十条第三、四类办公用品的申领流程： 填写”办公/生活用品申领计划表”(各部门，每月2日前) 部门负责人审核归口管理部门审批汇总(管理部，每月4日前) 财务部审核归口管理部门审批营运发展部行政领取发放(每月10日后) 第三章办公用品的使用、保养、维修和报废 第十一条各类办公用品应爱惜使用、厉行节约，打印或复印资料时纸张要双面使用;回形针、大头针应重复使用，不得随意丢弃;圆珠笔应更换笔芯使用。 第十二条类办公用品的保养，主要由各部门自行负责，归口管理部门将进行不定期检查。 第十三条各部门办公用品在日常使用中，发现有故障或损坏，应及时通知归口管理部门安排维修(主指第一、二类办公用品)。 第十四条价值低于2000元的办公用品(主指第一、二类)的报废流程： 填写”办公用品报废单” 部门负责人审核专业维修人员鉴定归口管理部门复核总经理审批废品公司回收 第四章附则 第十五条属固定资产范围(价值2000元以上)的办公用品的购置、维护、报废等，按事业部相关制度执行。 第十六条个人使用的办公用品，因调动或辞职时，须到本部门资料员或兼职管理人员处办理清还手续。 第十七条归口管理部门负责根据实际情况对员工级别变动后的办公用品进行增补或削减。 第十八条本办法由管理部修订并解释。 第十九条本办法自下发之日起实施，原《办公用品管理办法》(美商用字[2000]003号)作废。
办公用品日常管理办法.doc
办公用品日常管理办法1 办公用品日常管理办法 第一章总则 第1条为了规范办公用品的采购、保管、发放与使用等日常管理工作，统一管理办公用品的领 用和使用，控制办公用品的使用经费，特制定本规定。 第2条本规定所涉及的办公用品主要是指下列表所示的三类办公用品。 第二章办公用品的日常管理 第3条低值易耗品（A 类）办公用品根据实际需要采购，以不影响工作、适量储备为原则。第4条限额使用消耗品类（B 类）、非消耗品类（C 类)办公用品由使用部门填写《办公用品订 购单》，部门负责人签字，并由总经理或副总经理批准后，办公室方可采购和发放。 第5条办公用品领用时，填写《办公用品申领单》，标明领用日期、数量、规格，领用人和部 门负责人签字。 第6条办公用品应妥善保管，按月盘点，核对账物，做到账账相符，账物相符。
第7条树立环保、节约成本的意识，采取适当的措施充分利用各类办公用品，如复印纸双面复 印，硒鼓加粉等。 第三章办公用品的采购 第8条办公用品采购员应根据办公用品库存情况及消耗水平，确定订购数量。 第9条办公用品由办公室统一采购，分发给各个部门。禁止其他部门自主采购，否则产生的费 用一律不报销。 类别办公用品种类 A 类低值易耗品 笔记本、白板笔、中性笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、大头针、回形针、钉书针、修正液、印泥油、橡皮、胶水、胶带、皮 筋、便签、信封、信签纸、复写纸、档案袋、纸杯等 B 类 限额使用消耗品 复印纸、传真纸、刻录盘、墨盒、色带、硒鼓等 C 类 非消耗品
剪刀、裁纸刀、订书机、计算器、文件夹、资料册、档案盒、 直尺、印台等 第10条各部门应在每个月25日前将下月《办公用品请购单》报办公室，以便定制计划统一采购，逾期不报视为无需求，届时办公用品管理人员有权拒发。 第11条行政主管必须依据订购单，填写《订购进度控制卡》，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及订购供应商。以此申请支票或者现金。 第12条订购办公用品送到时，应先进行验收，核对品种、规格及数量，确认无误后，在《订购进度控制卡》上做好登记，写明到货日期、数量等。 第四章办公用品的发放与使用 第13条办公用品保管员自收到请购单之日起5日内将各部门全部申请用品准备齐全，并认真填写《办公用品申领单》，下联由申请人保存，上联由办公室保存，在《办公用品 申领单》上必须写明名称、数量与单价。 第14条经核对无误后，保管员把全部申请用品备齐，分发给申请人。 第五章附则 第15条本规定由办公室进行制订、解释和修订。
办公用品管理制度 第一章总则 第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管
办公用品管理制度第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。第二条本规定中的办公用品包括：公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。第二章个人办公用品的管理第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。第四条员工日常办公用品的领用：公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。第三章部门办公用品的管理第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。第六条部门申请购买办公用品的程序：第一步：部门经理填写《办公用品申请表》；第二步：交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）；第三步：上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长；第四步：董事长签核；第五步：上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。第四章公共办公用品的管理第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打英复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器
故障应及时向行政部或公司网管报修。第五章附则第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。一、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如：笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。局机关的办公用品由办公室负责购置、管理、发放。二、办公用品实行按季购买制，各科（室）根据工作实际需要，在每个季度最后一个月将下一季度所需要办公用品清单送办公室，办公室审定并报分管的局领导审批后，统一采购发放。三、办公用品实行限额管理办法。局有关科（室）每人每年限额100元，特殊情况超过限额的，须写出书面报告说明情况，并报分管局领导审批。四、办公用品购买实行两人以上共同负责制，采购大宗办公用品，按《市政府采购制度》规定执行。五、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。六、办公用品验收入库后，经办公室主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。七、局领导所需办公用品随用随送，但仍需请局领导本人签字。各科（室）所需的一般办公用品，原则上按季度根据实际需要发放；打印纸、复印纸等贵重办公用品，原则上按实际需要从严发放。发放办公用品，一般情况由科（室）负责人领取，也可委托科（室）内其他同志领取，经手人要签字。