质量手册
四川长信城市建设工程有限公司
受控状态（章）：受控号：
质量手册
文件编号：CXCJ-QM-01
文件版本： A.0
编制：日期：2004-01-20
审核：日期：2004-01-21
核准：日期：2004-01-22
发布日期：2004-01-25 实施日期：2004-01-30
目录
续前表
0.1修改控制页
0.2 颁布令
质量是企业的生存之本，发展之道，是企业追求的永恒主题，为了健全和完善本公司的质量管理体系，促进质量管理和质量保证的规范化、国际化，提高企业管理水平和工作、生产效率，实现公司管理创新，树立公司的品牌，确立公司的竞争优势和市场地位。根据GB/T19001-2000质量管理体系标准，结合公司实际，遵照“科学、严谨、实用”的原则，编制了《四川长信城市建设工程有限公司质量手册》。
本手册描述了公司质量管理体系的结构，界定了公司质量管理体系的产品范围和对GB/T19001-2000标准条文的删减及合理性，对公司质量管理体系过程之间的相互作用进行了表述。是公司质量管理与质量保证的纲领性文件、管理的中心思想，是实现本公司质量方针和目标的基本法则和准则。《四川长信城市建设工程有限公司质量手册》于二○○四年一月三十日正式实施，本公司所有职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行。
总经理：
日期：2004年01月25日
0.3 任命书
兹任命本公司乔中荣先生担任管理者代表，其职责是：
1、确保本公司按照GB/T19001-2000标准的要求，
建立、实施和保持质量管理体系。
2、向总经理报告质量体系的运行情况，以供评审和
作为质量体系改进的基础。
3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。
4、负责质量体系有关事宜与外部各方的联系工作。
四川长信城市建设工程有限公司
总经理：
二00三年十二月十五日
0.4 公司简介
四川长信城市建设工程有限公司成立于一九九九年九月二十八日，公司注册资本：人民币陆佰万元整，三级资质等级，法定代表人：胥国勇。公司自成立以来，先后承担了10,423m2 的南充都市华庭南楼、北楼；26,000m2 的北宫商城；13,000m2 的丁香新村；31,600m2 的春江花园小区、嘉陵区长城路，嘉陵区维新路及目前在建的阳光·威尼斯和阳光花园小区的工程施工任务，工程质量均达到优良。
二O O三年九月十七日自组建新的四川长信城市建设工程有限公司以来，目前企业组织机构已健全。公司设有工程部、经营部、财务部、质安部、行政部、机材部六个部门，公司的各项管理制度已健全。企业各部门负责人基本上来自四川华西集团，均从事过十多年施工技术、现场管理、材料管理、经营和财务管理工作，而且均是在华西集团担任过中层以上干部，不论从管理水平、施工技术均达到一级施工企业水平。而且自组建以来，公司全力狠抓了施工技术管理人员的储备工作、生产作业班组及特殊工种人员的物色工作，材料供应商及分包队伍的摸底工作和机械设备的购置，租赁了解工作。
一、人员情况：
公司目前有工程技术管理人员36人，其中：高级工程师1人，工程师25人，助理工程师10人，二级项目经理6人，三级项目经理14人，技术实力强的砖工、木工、砼工、钢筋班组三十多个，从人员组织结构上，我公司的企业管理能力、施工技术及现场管理水平和施工经验，已达到了一级施工企业水平。二、机械设备情况：
公司已准备了40吨米塔机2台、龙门吊10台，搅拌机10台及10多台施工所需的钢筋、木工机械等。
地址：南充市丝绸路十号南充广电大厦十楼
电话：0817-******* 传真：0817-*******
邮编：639000
E-mail：Scrmsy@ https://www.wendangku.net/doc/6913568595.html,
1.0 四川长信城市建设工程有限公司组织结构图
编制：审核：批准：
2.0 四川长信城市建设工程有限公司质量职能分配表
■：归口管理职责□：相关管理职责
3.0 手册管理及说明
3.1总则
3.1.1 目的
本手册是为了顺应国际趋势、向顾客提供保证、规范本公司的管理活动、运作全过程以及施工和服务中的质量管理而制定的，以持续改善管理体系和工程质量；加强和完善公司管理制度，增强顾客满意，防止不合格品的发生为目的。
3.1.2 适用范围
本手册适用于公司承建的房屋建筑工程施工总承包三级；从施工准备到投产竣工、交付使用全过程中涉及的质量管理的全部工作。也适用于顾客或第三方（质量管理体系认证机构）对公司质量管理体系的审核。
3.1.3 制定、修改、废除及管控
1)本手册的制定、修改由管理者代表提案，经ISO推行小组会议审议，由总经理批准颁布、修改、废除。
2)本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布实施，由行政部统一负责管理，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员，手册持有者调离公司应将手册归还行政部。
3)手册持有者应妥善保管，不得损坏，随意涂抹。手册在使用期间，如有修改建议由行政部统一按《文件管理程序》（CXCJ-QP-02）有关规定执行。行政部应定期组织对手册的适用性和有效性进行评审，必要时作修改。
3.2引用标准
下列引用文件所包含的条文，通过在本文件中引用而构成本手册的条文。本版本手册出版时，所示版本均为有效，所有文件都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列引用文件最新版本的可能性。
GB/T19000-2000质量管理体系---基础和术语。
GB/T19004-2000质量管理体系---业绩改进指南。
中华人民共和国产品质量法；
中华人民共和国标准化法；
中华人民共和国建筑法；
建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）
3.3定义和缩略语
3.3.1本手册中有关术语的定义采用GB/T19000-2000质量管理体系---基础和术语
的定义。
3.3.2本手册中有关的缩略语如下：
1）四川长信城市建设工程有限公司：简称“本公司”；
2）质量管理体系：简称“管理体系”或“质量体系”；
3）质量手册：简称“本手册”；
4）法规：国颁、部颁条例、规程、标准、制度；
3.3.3、手册内容与删减
1)本手册依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系-要求》并结合本公司的实际编制而成。本公司的业务范围是房屋建筑工程施工总承包三级，公司不具备设计资质，施工的依据为设计院或顾客提供的设计资料；因此GB/T19001-2000标准中的7.3的要求均不适合本公司，按要求予以删减。
2)本手册确定了公司质量方针和目标，界定了公司质量管理体系的范围，描述了公司的质量管理体系各过程之间的相互作用，引用并通过公司为实现质量目标所策划的所有程序文件以及规范化的作业指导书加以实施。
4.0 质量管理体系4.1质量管理体系总要求
4.1.1 公司主营业务流程图
4.1.2 公司质量管理体系运行流程图
4.1.3 公司持续改进流程图
4.1.4总要求
根据对上述公司主营业务、质量管理运行流程、持续改进方式的分析结果，识别了公司建筑工程的施工及服务业务的主要过程。
为使各管理过程的运行质量不断提高，为使质量体系有效运行，公司按照
GB/T19001-2000标准要求建立质量管理体系，主要内容包括：
（1）针对这些过程（公司不包含任何外包过程），按标准总要求（4.1）和标准文件的要求（4.2）提出27个书面形式的程序（具体见附件1—程序文件一览表），以确保对这些过程的有效运行和控制。
（2）构筑与质量管理体系运行相适应的组织机构并提供资源保障。以支持这些过程的有效运行和对其监视
4.2总的文件要求
4.2.1为明确公司质量管理的宗旨和方向以及追求的结果，公司制定了文件化的质量方针和质量目标（内容详见本手册
5.3和5.4）。
4.2.2为了明确质量管理体系中各项要求及相互关系,特制定了质量手册作为质量管理体系的纲领性文件。
4.2.3为了实施和控制质量管理的各个过程，公司依据管理的需要，制定了相关要求的控制程序、作业指导书和其它文件，以确保过程的有效运作和控制。公司质量管理体系文件的构成如下：
a）质量手册
质量手册是质量管理体系中最高一级文件，是公司进行质量管理的纲领性文件。它规定了公司质量管理体系的范围、详细的内容以及排除任何不合格的方法和途径；规定了公司质量管理工作的原则。它阐明了公司的质量方针、质量目标以及质量管理体系中各过程的顺序和互相关系，提供了查询程序文件及部分记录的路径。
b）质量管理程序
它规定了质量管理有关过程的方法、工作程序等原则，使本公司的质量管理工作有可操作性和可检查性，是质量管理体系实施中的内部法规性文件。
c）作业文件（工作标准、技术标准、管理标准）
是特定的作业使用的指导性文件，它规定了这种作业详细的质量要求和详细的操作方法。
d）记录
是详细活动和达到结果的客观证据，是维护体系的信息、资源。是最高管理者进行管理评审的重要依据。
4.2.3文件控制
为确保文件内容充分、适宜，各部门、岗位在项目进行过程中使用相应有效文件，公司对内部文件（包含技术、管理等）的分类、编号、编制、审核、批准、发放、接受、保存、更改、回收、作废等进行控制。并对外来文件进行管理（对于记录的控制将在4.2.4中进行阐述）。公司行政部负责建立并保持《文件管理程序》（CXCJ-QP-02），经管理者代表审核，总经理批准后实施。该程序的修改和更新执行同样的顺序，《文件管理程序》需规定以下方面的控制：（1）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；
（2）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
（3）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
（4）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；
（5）确保文件保持清晰，易于识别；
（6）确保外来文件得到识别，并控制其分发；
（7）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。
4.2.4 记录控制
为证明质量要求已得到满足，质量管理体系的各个过程得到有效运行，公司各项活动的过程的结果都应留下清晰并易于识别和检索的记录。公司质安部负责建立并保持《记录管理程序》（CXCJ-QP-03），经管理者代表审核，总经理批准后实施。以对质量管理体系要求的记录予以控制，《记录管理程序》应规定谁负责提出公司记录的清单，谁负责记录用的表单的设计和批准，以及记录的发放、使用、收集、归档、标识、贮存、检索、追溯、保护、保存期限及处理的方法。
[相关文件]
《文件管理程序》（CXCJ-QP-02）
《记录管理程序》（CXCJ-QP-03）
5.0 管理职责
5.1 管理承诺（ISO9001 5.1）
为了提高公司全体员工关注顾客并积极参与公司管理的意识，明确本公司在质量管理方面的宗旨和方向，体现最高管理者对质量体系的建立、实施、保持和持续改进的指导思想和承诺，最高管理者应切实做好以下工作：
A、就工程和服务满足顾客及法律、法规要求的重要性和不满足这些要求的
后果向公司内各级人员进行传达和宣导，提高全体员工自觉满足顾客及法律、法规要求的意识；
B、建立质量方针（见5.3）和质量目标（见5.4），并通过例会及专门会议传
达质量方针和质量目标的制定的意义、中心思想和公司为之努力的具体措施，统一全体员工的方向；
C、定期组织管理评审，检查管理体系的运行情况；
D、提供实现管理体系运行以及实现顾客所要求的产品所必须的资源。
5.2 以顾客为关注焦点（ISO9001 5.2）
总经理通过各种方法和渠道使公司各项业务活动均以增强顾客满意为目的。
1）明确顾客群体，对每一个时期和每一个工程，各部门的项目负责人都以书面方式明确顾客信息，并汇总所有的信息；
2）针对每个项目各个时期采用各种方法征集顾客的要求和期望；
A、工程前的洽谈阶段，项目负责人通过现场勘察和与顾客交流明确工
程项目的意图，了解顾客的各种要求，理解顾客潜在的需求，形成项目调查报告，作为编写项目任务书的依据；
B、公司在项目实施过程中，包括施工组织设计过程和施工过程，项目
负责人定期或不定期与顾客沟通，了解顾客意见和要求，特别是工程中几个关键阶段，要以书面方式征求顾客的意见，并将意见转变为具体的改进措施；
C、工程计划书中明确安排顾客的参与时间、地点和方法，按计划组织
顾客的参与活动；
D、工程完毕交付的同时，项目负责人为顾客提交服务细则和征询意见
要求的书面文件，施工工程交付以后提交保修期内服务与保修的细则，并
告知顾客意见反馈的方法和渠道，投诉的处理方法。
3）公司年度工作计划中均安排顾客意见征询活动的时间、地点和计划安排，与新老顾客进行沟通，征求意见并制定处理计划，这项内容作为管理评审的输入之一。
[ 相关文件]
《顾客要求的确定、评审程序》（CXCJ-QP-09）
5.3 质量方针（ISO9001 5.3）
1）为明确本公司在质量管理方面以顾客为关注焦点的宗旨和方向，确保工程质量的不断提高，为顾客持续提供满意的工程和服务，体现本公司最高管理者对质量管理的指导思想和承诺，总经理负责组织制定本公司质量方针，方针应体现以下方面的内容：
A、要充分体现本公司的品牌，在行业中充分体现出追求个性，追求时尚
的风格和先进工程技术有机结合的特性；
B、要包含满足顾客及相关方要求，并确保质量管理体系运行中获得持续
改进；
C、方针的内容为制定和评审质量目标提出明确的框架；
本公司质量方针为：
用科学的管理和优良的质量争创行业品牌；用持续的改进和不断的创新，为顾客提供满意的工程和服务。
内容阐述：
a)“科学的管理和优良的质量”是一个组织的基础，良好的企业内部管理
体系和过硬的工程质量是企业生存和发展的前提。
b)“争创行业品牌”是公司发展的方向，只有知名的企业，打得响的品牌，
才能使公司在竞争中立于不败之地。
c)“持续的改进和不断的创新”是公司能得以持续发展的手段；技术、装
备的改进，工程、服务质量的改进，质量管理体系的持续改进，管理的创
新，是公司“争创行业品牌”的保障，也是“为顾客持续提供满意的工程和服务”的有力保证。
d)关注市场，以“顾客”为中心，顾客对工程的满意是我们一切工作的最终目的；提供高效周到的服务，是我们对顾客的一贯承诺。
为此我们将做到：
（一）施工过程中精益求精，严格按各类标准和顾客要求进行生产，使工程质量符合顾客要求，在行业中创出品牌；
（二）严格认真遵守有关法律、法规及其它要求；
（三）建立健全质量反馈和处理机制，坚定地向顾客承诺，不放过任何细微问题，并坚持不断改善，确保顾客对本公司的长期信赖。
总经理（签名）：
二00四年一月十五日
2）质量方针的传达和公开
公司以文件、标语、学习宣传方式，将质量方针传达到公司的每一位员工，并向社会公开。
3）质量方针的贯彻和实施
由公司最高管理者发动，提供相关保障，公司内各部门进行交流，并使各部门理解。管理者代表组织通过体系运作，保证方针的实施。
4）质量方针的修订
最高管理者在管理评审中，对方针的持续适应性加以评审，并对其修订内容加以确认，修订时依据以下内容进行。
A、评审结果和有关内容；
B、法律、法规和其它要求；
C、产品的类型或经营策略发生变化；
D、顾客意见；
E、持续改进的承诺。
[ 相关文件]
《文件管理程序》（CXCJ-QP-02）
《管理评审程序》（CXCJ-QP-04）
《质量方针》
5.4 策划（ISO9001 5.4）
5.4.1 质量目标（ISO9001 5.4.1）
最高管理者应确保在公司内各级相关职能部门和层次上建立质量目标，质量目标应可被测量并与质量方针及持续改进的承诺相一致，质量目标应包含公司的工程和服务应符合的要求之内容。
1）质量目标的制定应考虑以下几点：
A．与质量方针的一致性；
B．技术上的可行性；
C．顾客意见；
D．生产经营上的可行性；
E．降低原物料消耗；
F．目标尽可能量化并有相应的测量方法；
G．提高员工的质量意识。
2）公司总的质量目标由最高管理者制定；
3）制定后提交ISO推行小组会议审议决定，并同时由ISO推行小组会议制定部门分解目标。
4）目标的监控
A．公司建立以GB/T19001-2000为模式的质量管理体系，通过目标
考核、管理评审来监控、证实和作为改善的依据。
B．以专业人士通过《内部审核程序》（CXCJ-QP-25）来维护体系有
效运作，全公司员工共同实施有效的纠正预防措施，消除已产生和
潜在的不合格项，使体系更加完善，以达到我们的质量目标。
C．行政部每月将目标的进程进行监控。
5）目标修改、更新
A．最高管理者在管理评审中对公司的目标实现情况进行评价，并提
出更新意见。
B．质量目标修改、更新的时机：
a.公司的业务发生变化时；
b.质量目标的实际完成情况（包括完成或无法完成）；
c.质量管理体系持续改进时；
d.有关法律、法规和其它要求的变化；
e.顾客要求的变化。
C．目标的修订应文件化，按制定程序进行审批。
[ 相关文件]
《管理评审程序》（CXCJ-QP-04）
《内部审核程序》（CXCJ-QP-25）
《质量目标》
5.4.2 质量管理体系策划（ISO9001 5.4.2）
为实现已确定的质量目标，管理者代表主持对质量管理体系进行全面策划和修订、变更，形成质量管理体系框架草案，框架应包括4.1质量管理体系总要求的各个方面，并有：
A．完整的文件体系；
B．完善的组织体系。
总经理组织相关部门对公司主营业务、管理职责、资源提供和持续改进过程进行分析、讨论，并责成管理者代表针对分析结果对体系框架进行调整，同时保持质量管理体系的完整性。各部门和公司员工达成共识后，总经理予以批准、颁发和实施。
5.5 职责、权限与沟通（ISO9001 5.5）
5.5.1 总则
公司为了有效的运行质量管理体系。应制定各职能部门的职责权限；实施有效的内部沟通；对质量体系文件、记录进行整理、控制。确保质量体系有效运行。
5.5.2 职责和权限（ISO9001 5.5.1）
为推动有效的质量管理，公司规定各级员工及职能部门的职责、权限和相互