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关于规范仓库领料的通知

各部门：

为了规范仓库的管理，确保仓库安全和仓库的正常工作秩序，经公司领导批准，现将仓库领料的有关事项通知如下：

一、领料人到仓库领料必需持相关领导签批的领料单，（各部门所属单位领导请参考公司架构图）经仓库管理员确认后，方可领料。

二、原则上仓库不借料，考虑工程抢修、个别部门需要紧急领料等，本着以工作为重的服务理念，领料部门可以向相关领导汇报，持领导签字单(或领导电话通知)，临时到仓库借料，但借料部门要主动在两个工作日之内补完相关手续。两个工作日不补办手续的，仓库将不再给此部门借料，并保留向上级领导汇报的权利。

三、领料人在材料出库时应认真查验材料的品名、规格、型号、数量等，如果发现问题应及时找管理员处理，离开仓库视为领料完成。

四、未经许可，禁止领料人随意进入仓库材料存放区，禁止在仓库区域内吸烟。

五、领料时间：上午9：00—11：30，如有特殊情况根据上班时间的调整而调整，原则上下午为仓库整理单据及录入系统的时间，不予发料。

上述规定自发布之日起执行。

特此通知。

仓储物流管理制度及流程1

第一章总则为加强公司物资管理，做好物资的出入库及保管等工作，确保公司经营活动的顺利进行，特制订本流程。第二章仓库管理制度 (一)、仓库管理的总体要求 1、仓库是公司物料供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物料周转储备的环节。同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低成本、加速公司资金周转。 2、公司实际生产需要和厂房条件统筹规划，合理布局，实施物控管理，降低成本，控制浪费，对生产过程物料的成本及浪费进行核算。 (二)、物料入库流程 1、物料入库之前，应先进入待验区，由包装人员报告给品管部。并由品管部对物料进行检验，合格则在入库申请单上签字。签字后由包装车间送仓库办理入库。未经检验合格的物料不准入库，更不准投入使用。 2、物料验收入库时，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并按要求签字，以明确承担物料保管的经济责任。 3、物料数量验收准确后，仓管员凭送货单所开列的名称、型号、数量存放就位，并及时建立手工和做单录入电脑，并按照规定将入库台账抄送生产部门。 4、不合格物料应隔离堆放，并张贴不良物料标识卡。 5、验收中发现问题要及时通知采购、品管部负责人处理。 (三)、物料出库流程 1、按“推陈储新，先进先出”的原则发放在库物料。 2、所有领料按照以下方式处理：（1）生产车间凭领料清单提前送到仓库，仓管员根据领料清单单号、名称、规格、型号、领料数量、根据实际需要可一次或多次将物料配好，经生产车间物料员签字确认后领取。

（2）电工或维修领料应由行政部填写领料清单。说明领料原因，采用“以旧领新”的方式办理领料手续。对交回的不合格配套部件，纳入工具库不良品库统一管理。（3）工程，技术开发部门领料由领料人填写领料单，经部门主管签字批准。（4）仓库领料必须由仓管员填写领料单，再由主管签字批准。 3、成品、物料出厂，应按规定程序办理。 4、所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。 5、所有发料需凭领料单，所有人员未经许可不得自行在仓库取用物料。违反者由仓库报告给行政部，由行政部对其按厂纪厂规处理。 (四)、其他相关事项 1、仓库管理员要对出入库台帐要及时做单输入，做到日清日结，不得压帐。 2、允许范围内的差错、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，须及时上报《库存盘点表》，报经有关领导审批处理，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 3、特殊情况下可先发料，再补办领料手续。但是必须在当日把手续办妥，否则按厂纪厂规处理。第三章物料入库管理办法 (一)、制订目的规范仓库收料控制程序及管理，使之作业有章可循。 (二)、适用范围适用本物料仓库收料相关事宜，除另有规定外，皆依本规定办理。 (三)、工作职责 1、仓库：负责物料的清点与入库工作。 2、品管：负责物料的品质检验工作。 3、采购：负责物料的进度跟踪及不良物料的退换处理。 (四)、工作内容 1、供应商送货（1）供应商送货车到公司厂区后，应及时将“送货单”呈交对应物料仓库仓管员。（2）待收物料送到指定的待验区，若此物料为生产急料，仓管员可将物料先收到生产备料区。

ERP仓库领料业务流程.

ERP仓库领料业务流程生产任务下达后，通常要将物料从仓库转移到车间进行加工。根据物料的转移的发起方可分为领料制和发料制。发料制通常是由仓库人员发起流程，领料制通常是由生产人员发起流程。领料制是指由车间填写领料单，经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核。领料制是指由车间填写领料单，经过生产主管、计划总管及仓库总管人员的审核后，再由车间领料人员到仓库领料，仓库人员在收到领料单后，必须在规定的时间内，按领料单上所列明的物料项目及申请数量进行拣料，拣料完成后将物料交车间领料人员，双方在领料单签字确认并明确实领数量。这种领料方式是大多数企业所采用的方式。发料制是指仓库根据车间的用料计划，事先准备好各个生产任务单所需的物料，当车间领料人员来领用物料时，则立即将备好的物料发给车间领料人员，或者按生产的进度直接将备好的物料发到生产线，双方在发料单上签字确认。发料方式要求企业有较高的管理水平，生产的计划性比较强。在整个过程中，仓库处理主动状态，要负责及时提供所需的物料，责任比较大一些，也比较有利于实现定时发料送料，提高仓库的管理效率。根据领料单的操作方式可分配套领料、分仓领料、受托加工领料、合并领料、工序领料。下面重点介绍K/3 系统中的这几种领料操作。 1.1 配套领料 1.1.1 应用场景配套领料是指按生产任务单的产量或指定的数量，将投料单上所列物料按投料单中的用量配套领取出来。这种领料方式适合于物料要同时或几乎投入生产的情况，比如产品的最终装配，通过这种领料方式可以避免生产线上出现物料不齐套的问题。 1.1.2 操作说明生产任务管理选项参数“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”对配套领料有影响，选中“按标准用量倒冲领料和扣减在制品”时，领料单的物料领用数量根据配套数量乘以BOM单位用量计算得到；没有选中“按标准用量倒冲领料和扣

工地仓库领料制度

附件5 项目拨料/领料制度 1、拨料领料流程：对班组材料拨料流程：班组填写领料单→→专业工长签字确认→→班组到库房领料。特殊情况如个别应急零星材料可先电话告知专业工长后直接到库房领料，签字认领后由库管员当天与专业工长完善领料手续。 2、对班组拨料单及对外项目或其它材料调拨单填写要求：拨料单（或领料单）填写要求：工程名称、班组名称、材料名称、规格/型号、单位、数量、使用部位、领料时间等填写清晰、明确。拨料单（或领料单）一式三份，班组、库管员、专业工长执各一份，每月劳务收方结算时对班组的材料结算以拨料单（或领料单）与厂家供货价格清单作为结算依据，材料超耗部分在当月收方结算中扣除。 3、班组须指定专人领料：每班组指定不多于1人负责领料，并向项目部提交指定人员的姓名、身份证复印件以及授权委托书，名单以外的其它人选项目部不予认可且不发料，如发生人员更换，须提前提报更换领料人员确认单及新换人员的身份证复印件。 4、主要材料用量计算及发料标准：对主要材料的用量由专业工长负责计算材料使用数量并经班组现场实际施工检验确认后，给库管员一个发料数量标准（标准层以“先确认样板再推广”方式确定材料用量，避免返工及浪费），库管员按专业工长提供的数量标准发料（数量标准以书面形式交底），如：标准层各规格电线管、电线、给排水管及管件等每层准确用量。 5、班组领出库房材料的保管：（1）各班组对其从项目库房领取的材料负有保管责任（以拨料单为据），因保管不善造成材料丢失或损坏超过定额规定标准的，按主材超耗扣减班组费用。（2）如需与外单位借调材料须告知专业工长，征得专业工长同意方可借调，如班组私自向外借材料未告知项目专业工长的，按班组自身超耗处理并从月度收方结算中扣除材料超耗费用。（3）严格现场材料管理，当天施工所需材料在施工现场必须堆码整齐，当天剩料当天清理回库房，杜绝现场材料乱扔乱放与材料长期堆放在现场的现象。第1 页共1 页

领料流程制度

领退料流程制度为了加强对公司物料的管理，现对日常领料做如下规范：一、生产领料 ①一般性生产领料，是由公司计划根据BOM下达生产任务单，由库房的账务处理人员根据所下达的生产任务单进行领料单的确认和打印，账务人员将说打印出的领料单交与库房进行发料，在库房与产线交接物料时双方必须在领料单上签字确认。 ②生产过程中临时需用领料，如在生产过程中需要除一般工单领料外额外临时需要用料的，生产首先填制借料单，借料单必须注明所需借料的料号、工单号、用途，由当值生产主管签字确认，然后到库房账务处理人员处打印领料单，库房发料人员根据领料单发料。 ③生产退料，由于临时借用领料出库的，在产品入库后，多余料件要由生产人员清点完毕后退料到库房，库房账务处理人员根据所退料件，做生产领料红冲单据，同时将当初的借料单退回产线人员。二、销售领料 ①销售领料，销售部门人员由于业务需要向仓库领料时（包括成品），应先到库房账务人员处填写借料单，账务处理人员根据销售人员所填写信息，打印领料单，销售人员拿领料单据到库房进行领料。 ②销售退料，销售所退料件在退回库房时必须经过品管检验，确认无问题后方可退回库房。库房账务处理人员所打印的退料单上应该有品管检测人员的签字确认，三、研发领退料研发领料类似于销售领退料 ①研发领料，研发部门人员由于业务需要向仓库领料时（包括成品），应先到库房账务人员处填写借料单，账务处理人员根据研发人员所填写信息，打印领料单，研发人员拿领料单据到库房进行领料。 ②研发退料，研发所退料件在退回库房时必须经过品管检验，确认无问题后方可退回库房。库房账务处理人员所打印的退料单上应该有品管检测人员的签字确认，关于领退料K3 操作一、生产一般领料，与目前领料的K3 操作一致，在此不做特别说明。二、生产需要补料/报废时，按如下操作流程生产管理----生产任务管理----生产物料报废/补料---新增---在选单类型里选填（生产领料）----在根据所领物料的所在工单中填写相应的工单号--回车，系统会自动跳出工单所用物料，挑选说需补料/报废的料件，其余料件删除，填制完毕后保存。后到供应链--仓存管理---领料发货---生产领料新增---选取要领料的单据回车，系统会自动跳出要发料的料件，然后直接打印即可。三、生产退料生产不需用料件，退库操作。点击生产领料单红字---原单类型选生产领料---选单号（填写所需退料的工单）--回车，系统会自动跳出工单所有料件，保留其中需退料件，其他删除。四、销售研发领用料件

仓库入单流程

卡迪慧亚K/3 仓库模块入单流程单据基本流程图：一、外购入库单新增（当仓库收到货物时录入） 1、【供应链】---【仓库管理】---【验收入库】---【外购入库单-新增】外购入库生产领料委外加工出库产成品（半成品）入库委外加工入库销售出库

淡黄色底纹的选项必须填写，做单时请注意填写收料仓库。 A情况：（有下采购订单的情况） ①“采购方式”默认赊购； ②“供应商”：按F7，选出对应的供应商名称； ③“选单号”：按F7，选出对应的采购订单； ④“日期”：实际收货的日期； ⑤实际表格内的内容已根据你选取的采购订单自动带出，无需录入，数量按照实际收货数量填写； ⑥“保管”“验收”均对应录回仓管员的名字； ⑦完成后请审核！ B情况（没有采购订单的情况） ①②④⑥⑦步骤与A情况一样，不同的是无需“选单号”直接再单内录入对应物料以及数量。注：单内备注要注明订单号以及其他特别情况。客户多送的要另外入单，供应商要选“客户赠送”。不清楚供应商名称的情况下，供应商要选“其他供应商” 打印格式为“进仓单” 二、调拨单【供应链】---【仓库管理】---【仓库调拨】---【调拨单-新增】

1、注意事项： ①.调拨单必须按照限额领料单做，在该单未二审的状态下发现调出数量大于限额领料单的数，制单者应及时更正好，二审后还错误的则属于二审者的责任。 ②.凡调拨单二审者必须保证数量与实物数量一致，发现不同应及时通知制单者更正，更正完成后方可二审，二审后发现错误的均为二审者的责任。 2、以下介绍调拨单做单分工： ①安装到仓库领料：仓库做单，调入安装，一审为仓库，二审为安装 ②.冲压到仓库领料：仓库做单，调入冲压，一审为仓库，二审为冲压 ③.五金到仓库领料：仓库做单，调入五金，一审为仓库，二审为五金 ④.五金到冲压领料：冲压做单，调入五金，一审为冲压，二审为五金 ⑤.安装到冲压领料：调拨单（冲压做单，调入安装，一审为冲压，二审为安装 ⑥.安装到五金领料：五金做单，调入安装，一审为五金，二审为安装

仓库出入库管理制度流程

XXXXXXX有限公司仓库管理制度一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

仓库领料制度

仓库领料制度为了规范仓库材料日常管理，严格控制生产成本和费用的合理性，降低材料消耗，现制订以下材料领用制度：一、领料人员严格按照生产计划定时定量填写《领料单》，由车间负责人审核签字后有效，仓库凭借有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、生产各一份。三、所有领料行为由生产领料员根据生产计划下达的《产品材料清单（限额发料单）》，确定该批产品生产所需领用的原材料明细填写《物料领用单》，领料人必须在《物料领用单》上填写生产单号、生产型号、领用部门、领用日期、物料名称、物料型号、单位、领用数量（领料单上字迹要清晰，且不得涂改）。对于领用材料未按《产品材料清单（限额发料单）》填写《物料领用单》及领料规格数量错误行为，对责任人考核10元/次。四、机修配件，工具类、模具类领料由指定机修人员、设备工艺人员领取，并做好相应的进出记录台账；非指定人员不得进入仓库领取，违者罚款50元。（机修配件，工具类、模具类办理出仓后由机修人员、设备工艺人员进行使用、维护与监控）五、、领料员必须协同仓管员做好出仓手续，方可领走使用，对于大批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，并按照约定的时间领取材料。六、、在领料时领料员应自觉遵守仓库管理规定，未经仓管员允许，不

得在物料区随意走动。七、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需求领取，不准虚报数目，以少领多，超额领用的材料必须注明原因并由生产负责人签字后仓库才可给予发料。如仓管员违规发放，每次给予50元罚款。八、如发现有人乱领用材料的，或仓管员违规办理出仓手续的，将给予 50—100元的处罚措施，如有原材料不良或在组装过程中材料损坏的，要以旧换新，杜绝浪费，发现浪费者，以一罚十。九、领料流程及注意事项 1 制造部各领料员依据计划员下达的《产品材料清单（限额发料单）》填写《物料领用单》，申请生产所需的原材料；班长负责对领用单进行审核，确保领用单内容的准确性，真实性。 2 仓库管理员根据各组长填写的《物料领用单》及时进行配料；每配一种物料后必须对《物料领用单》的申请数量和发料数量进行核对，确保所发物料准确；配料完成后及时通知领料人收料，领料员必须对所收物料进行当面清点核对，检查是否有发错或少发的现象。 3收货时仓管员必须按月份标识卡对物料进行摆放，“先进料的放外面，后进料的放里面”；叠放的物料，“先进料的放上面，后进料的放下面”。以便于领料员领料时能按物料的先后进料顺序或按生产日期依次进行优先领料，如不在仓库管理员的陪同下进行领料的，领料时必须按月份颜色标识卡判定哪些物料是先进的，哪些物料是后进的，领料时把先进的物料优先领用生产。 4物料计划《物料领用单》上核定的原材料数量领用完毕后，任何情况下需追加原材料时，需开具《生产异常领料单》并经质量部当班巡查人员查明原因审核后方可领料。

仓库收发料流程

仓库流程目的：范围： 1 1.1涂装仓库根据车间下达的《生产计划》，并结合单车定额每天制作物料（如原灰、GJY 胶、中涂等）需求数量。 1.2仓库物料负责人根据计划物料需求数量和安全库存量，通知供应商送货。 1.3物料送达后，仓库人员清点数量、抽查检验，看是否有缺失、泄漏现象，并填写抽查结果，供应商签字确认。 1.4待抽查完毕后根据库存要求，入库摆放，按照“先进先出”原则倒库；直送物料由生产线物料负责人协同清点接收。 1.5物料接收完毕后，要求出入仓库的供应商填写出入记录，仓库人员规范填写《转库单》、《领料单》，白联、红联交予供应商，蓝联仓库保存。注意事项： ① 备料时若发现供应商缺货，应及时向仓库主管反馈。 ② 填写《转库单》、《领料单》时内容填写完整，数据不得涂抹。 2、物料领取流程 2.1代码、领料人。 2.2根据填写的物料数量到化工库或辅料库领取物料。

2.3班组领料单应填写清楚班组代码、物料名称、数量，仓库人员认真核对领料单，若有填写模糊、不清晰、代码错误或涂改，仓库人员应让领料人重新填写或拒绝发料。 2.4各班组每天每班领料一次，统一在接班后半小时内领完，其他时间领料为异常领料，在生产过程中发现物料不足，领料员需另填领料单，由该班次调度签字后方可发料。注意事项： ①领料人需将领料单规范填写，无涂抹改动，不允许在原来料单上补加物料。 ②领料时搬运物料时不得使用仓库小车，若确实需要，用员工卡抵押。 ③领料人要及时向仓库负责人反馈该工序直送物料剩余量及物料质量问题，便于及时备料或退货。 3、物料管理规定 3.1仓库备料人员每天9点前备齐所需物料，并通知供应商送货，若因物料漏备导致生产线缺料，对备料人员通报处罚。 3.2收货时点货人未严格清点验收，导致实际收货与开出料单数据不符，对点料人员通报处罚。 3.3物料入库后，收货人员应监督供应商、领料人应按照“先进先出”原则送领料，若发现库存物料过期或因存放时间过长导致批量积压，则对点料人员通报处罚。 3.4领料人应按照料单填写数量领料，发料时若发现填写数量与实际领取数量不符，则对领料人通报罚款。 3.5收发料期间，所有人员不得在仓库内接打电话，不经过允许不得私自进入仓库，挪用、占压仓库消防器材，否则对责任人通报罚款。

仓库领料管理规定

仓库领料管理规定第1条目的。为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。第2条适用范围。本规定适用于工厂所有物料的领用。第3条责任。 1. 仓储部根据领料单负责物料的发放工作。 2. 生产使用部门设置专人负责领料工作。第4条解释。领料是由生产部门人员在产品生产之前填写《领料单》从仓储部领取物料的过程。第5条领料时间。生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1～2天从仓储部领取物料。领料员须把握时间，过早领料会造成生产现场堆积，过晚领料则影响生产进度。第6条确定领料限额。生产部门根据《产品用料明细表》和生产经验会同仓储部编制领料限额及损耗标准，每次领料时应认真审核。第7条填写《领料单》。 1. 清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。 2. 《领料单》必须依据审批权限经过部门主管、主管副总签字审批。 3. 《领料单》中所填写的领用物料应该在仓储部的仓储计划中。 4. 进口物料与国产物料分开填写。第8条领料流程。 1. 生产部门物料缺乏时由专门的领料人员填写《领料单》。 2. 《领料单》须经部门主管核定并签字，特殊物料须由主管副总签字审批。 3. 领料人员持已经审批的《领料单》到仓库领取物料。 4. 仓储部人员核对《领料单》的签章和内容，备好物料，审核领料数量与物料计划一致并由仓储部主管审核后，将《领料单》与物料交与领料人员。 5. 仓储人员凭《领料单》将领用情况记入出库台账。第9条领料超限额控制。

当使用部门申请超限额领料时须说明原因，同时仓储部进行调查，将调查结果依据审批权限上报仓储主管与主管副总，按其决策办理。第10条补退料控制。生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，须及时办理补退料以满足生产的需求。第11条本规定由仓储部制定，解释权归仓储部所有。第12条本规定自颁布之日起执行。

库房收发货流程与制度

库房收发货流程与制度 ◆库房收发货流程与制度意识图如下：采购——》质量（见单）验收.检查.签字——》库房（见单）验收.签字.收货.系统管理化——》质量（见单）验单.验货.签字——》库房（见单）验单.验货.签字.发货.系统管理化——》入账——》入账——》电脑账（款型与型号分类）——》进入财务入账——》财务（见最原始的凭证作为）收据凭证（系统管理化）——》采购对账库房管理流程与管理制度一．收货员见单收货，按照实际申请数量去进行收货与验货程序，进行核对实物与票据上的数据是否一置，物品是否有损坏，若有损或不相符者有权拒绝收货。供应商.采购与库房必须签字确认。并在公司电脑系统中做好收支帐，是否无误。二．发货员发货同时必须看清产品的型号与品名.码号.数量颜色等是否相符，若有不符绝对不能出库，本公司的出库单加盖公司的财务章与部门出货人签字确认后方可进行发货与放行。三．库房保持清洁.整齐.干燥.通风.做到五防：防火.防盗.防潮.防损.防鼠，在公司库房必须做到轻拿轻放，以防产品有损耗，把损耗降制最底线，禁止在库房内吸烟，若有不负者严惩。四．以免发生误差.杜绝类似问题发生，由司机出库与库工按照出库单的产品数量.型号.码号.颜色等进行备货，司机与库工必须按照码放顺序进行备货，备好货后由发货员清点，由库工按照出库单进行备货，库房等候.准备验货.清点等相关手续；库房与司机双方确认验完货后方可装车放行。五．库工与司机备货必须按照出库单的型号与品名.码号.吊牌.颜色区别分类进行备货出库，若有故意捣蛋者将用经济制裁，若有外来的客户提货，必须在第一时间内为客户备好货，进行清点出库。六．库工.司机等凡在库房取产品时，必须按照顺序进行操作，不能突起其便的方式取货，例如：撕箱取物.外面有还要进行开箱等。七．库工与司机来码放即将进库产品时，必须要用塑胶纸打底，以防产品受潮后露底.变色与变质带来的损失。八．凡是从库房双方确认后发出的货品出了误差或损坏等，库房一慨不承担相关责任。

仓库出入库管理系统流程

仓库出入库及盘点管理流程总则为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：

第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，

仓库领料制度

仓库领料制度一、仓库领料时间为：上午8：30～11：30，下午14：00～17：30，其它时间拒绝领料。二、仓库原材料、零部件等的领取必须办理领用手续，各部门领料由部门负责人开《领料单》，并交物资负责人、经营副总或总经理签字。《领料单》由领用人、批准人签字后有效，仓库凭有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、存根各一份。三、各工作负责人（或其指派专人）应在当天下班前将第二天所需要的物品清单列好并提交各部门负责人，由部门负责人开出《领料单》，领料人员凭借《领料单》到仓库领料。四、对于批量领料，领料人必须提前一天将领料单交仓库管理员，并按照约定的时间领取物品；对于整条生产线的发货，领料人应提前一周到仓库办理手续，以便仓库备货。五、在领料时应自觉排队，除非管理员允许，一律不得进入库房内。六、仓库常用工具的借用必须由专人领取，领用人必须详细填写《工具领用登记表》并标明具体的归还日期，使用完成后要及时归还仓库。七、仓库劳保用品的领用规定： 1) 生产一线人员每人每月领取手套1付。

2) 易耗类劳保领用后，以坏换新。八、易耗品（沙布、绵沙、铁丝、沙轮、抛光轮、百叶轮、切割片等）每组由专人保管，以旧换新，杜绝浪费，发现浪费者，以一罚十。九、原材料（包括板材、管材、各种型材）遵守先零后整、先短后长、先小后大的领料原则，整料开零应经过组长或部门负责人同意后方可操作。十、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需要领取，不准虚报数目，以少领多。十一、本规定由公布之日起执行，违反规定者一次罚款20元，二次罚款100元，三次罚款200元，并予以其它处罚。综合办公室二〇一二年三月九日

仓库领料流程管理规定

***医疗产业集团文件扶集字〔2018〕073号关于仓库领料流程相关事项的通知集团各部门、分院、经营单位：为规范集团各部门、分院、经营单位到仓库领用物料流程，明确相关人员的责任，特作如下规定： 1、物料计划物料使用部门应根据本部门每月正常消耗的物品数量在每月25号前作下月常用物料的使用计划，经部门负责人审核签字后交行政人事部仓管孙志忠处，由仓库统一作下月集团的物料使用计划经审批后交采购统一购买。 2、物料入库凡集团各单位申购物料，由采购员按要求采购回来后统一到仓管处办理入库手续后方可由申购部门申请领用（办理入库手续须具备物料申购单<或采购合同>、送货单和发票），未经入库的物料，任何人不得领用。 3、物料领用 3．1填写领料单：从2018年11月20日起，员工个人或部门集体领用物料不再由仓管统一填写《物料领用单》，《物料领用单》由领用人或领用部门指派专人负责填写，并经领用部门/分院负责人签字审核后方可到仓库领用相应物料（常用耗材领用数量仅限部门/分院当月所作计划数量，非常用耗材及零星采购物料不在此限）。 3．2发料：从2018年11月20日起，仓管员发料时须审查《物料领用单》是否经领用部门/分院负责人审核签名，未经审核签名一律不得发放物料。 3．3发料时间：富星：星期一、星期三、星期六养元：星期二、星期五越秀：星期四请各部门/分院提前填写好《物料领用单》并交部门/分院负责人审核签字。 4、考核：从2018年12月份起，各部门/分院每月所使用的物料费用纳入对部门/分院负责人万元可控成本指标考核。 ***医疗产业集团 2018年11月17日主题词：仓库物料领用流程通知报：总裁副总裁发：集团所属单位、各部门 ***医疗产业集团 2018年11月17日印

仓库管理制度及流程

各部门做到公司6S的要求：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全仓库应做到：两齐、三清、四定位；货位整齐、物品整齐，材料清、数量清、标识清，按区、按排、按架、按位。仓库管理制度及流程一、物资的验收入库仓库管理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、仓库主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经各部门主管或采购部批准的采购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c) 与要求不符合的采购物资。 4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。二、物资保管仓库管理制度 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发仓库管理制度 1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。四、物资退库仓库管理制度 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。仓库管理制度小结： 1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

仓库领料流程

仓库领料制度为了规范仓库日常领料的流程，杜绝无单领料、严格控制物料成本，降低材料消耗，特制订本制度。 1、领料时间为周一到周六上午八点到下午五点，其余时间如需领料，需提前联络仓库进行安排。 2、领料人员根据物料清单，并结合每天的产能情况填写领料单，由车间签字确认后有效。杜绝不按需求领料的现象。仓库核对后，按领料单发料，领料单一式三份，仓库、车间、财务各一份。 3、由于人员有限，领料人员必须协同仓库员办理出库手续，大批量领料时，车间至少提前一天与仓库联络备料。 4、仓库员在收到领料单后，需根据领料单提前确认物料的在库数量，如有数量不足的情况，首先要明确不足的原因，如是采购订单未到货或没有采购，需联络采购人员确认。如是物料找不到，需及时上报主管领导明确原因及责任人并联络采购重新购买。 5、仓库员在进行发料时，要根据物料名称和规格型号，查询物料的库位，根据库位拿料，并在货卡上登记好领料数量、客户项目名称和领料人。 6、出库之前，领料人员必须和仓库员一起核对好物料名称、规格型号与数量，杜绝规格与数量错误。双方确认无误后，分别在领料单上签字。 7、物料出库之后，仓库员必须在当天将所有领料单据做ERP系统出库，完成系统出库后，领料单存档备查。 8、钢管、型材的领用，必须严格按入库时的计量单位来执行，绝对不能出现“按吨入库”，“按米出库”的现象。 9、不入ERP系统的消耗品（砂轮、手套、卷尺、中性笔、油性笔等）必须有专门的EXCEL表格管理，明确在库数量、安全库存及领用记录，安全库存不足时，及时通知采购进行购买。 10、消耗品采用“以旧换新”的原则来领用，杜绝浪费，领用频率根据使用情况由使用部门提出，领导判定后，按章执行。旧的消耗品由仓库统一进行报废处理。气体的领用，必须有使用部门领导签字确认的领料单和空气罐才能安排发料，两者缺一不可。 11、本制度即日起实行，不尽之处，解释权归仓库。可编辑word,供参考版！

仓库领料管理制度

仓库领料管理制度版本:A/0 日期:2010-09-01 文件控制程序编号:KBL/GQP422-01 仓库领料管理制度页次:1/1 1、目的:为规范工厂的领料工作，避免因领料不当而造成工厂的损失，特制定本规定。 2、范围:本规定适用于工厂所有物料的领用。 3、责任: 3.1仓储部门根据领料单负责物料的发放工作。 3.2生产使用部门设置专人负责领料工作。 4、解释:物料领取是由生产部门人员在产品生产之前填写领料单向仓储部门领取物料的过程。 5、领料时间:生产使用部门的领料员根据生产计划和生产的实际进度，提前1至2天向仓储部门领取物料。领料员需把握时间，过早领料造成物料堆积，过晚领料则影响生产进度。 6、确定领料限额:生产部门根据产品用料明细表和生产经验制定领料数量，原则上领取的物料可以供应车间2天的使用量。 7、填写领料单: 7.1清楚填写领用部门、使用项目、名称、规格、型号、数量等。 7.2领料表必须依据审批权限经过部门经理签字审批。 7.3领料表中所填写的领用物料应该在仓储科的仓储计划中。 7.4进口物料与国产物料分开填写。 8、领料流程: 8.1生产部门物料缺乏时由专门的领料人员，填写领料单。

8.2领料单需经部门经理核定并签字，特殊物料需有主管副总签字审批。 8.3领料人员持已经审批的领料单到仓库领取物料。 8.4仓储人员核对领料单的签章和内容，备好物料，开具出库单，由领料人在出库单上签字后将物料交予领料人员。 8.5仓储人员凭领料单、出库单办理出库台账并及时输入到ERP系统中。 9、补退料控制:生产现场发现物料不合格、物料超发、物料少发等情况时，及时与仓储部门沟通，及时办理补退料，满足生产的需求。 10、本规定由资源部制定，解释权归资源部所有。

(完整版)最全面的仓库管理制度及流程

最全面的仓库管理本章重点讲述了货仓管理的一般原则以及具体动作的详细办法和流程，包括物料入库、出库、搬运、储存、盘点等内容，同时给出了实用表单供选用。本章还介绍了物控管理的动作实务，包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用预算和需求分析等内容。 1、物料储存保养的一般原则什么？（1）仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品及不良品，以便于管理。（2）将制品按照生产过程在作业现场规划出不同区域，以作为各生产线在制品暂存管理的标识。（3）储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。 ①流动性：较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性：常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 ③物品大小：储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 ④安全性物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。（4）每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位来放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么？物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高供低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则：（1）搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。（2）视听搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如油压车、手推车或叉车等。

（3）零组件及易碎品在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，以确保其精密度，放置时必须轻拿轻放。 3、物料存储应注意哪些事项？物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下：（1）高度：堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。（2）重量：在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存放物料时发生意外。（3）集成电路（IC）及易碎品的储存规定： ①流动性：较常使用的物品应储存于靠近接收及搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ②相似性：常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。 ③物品大小：储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。 ④安全性：物品的保管应以安全为第一，如危险物品的存放应考虑一些安全措施，以维护库房及厂区安全。（4）每一种物料都要有一固定的储位，并按照储位业放放置物料，而且仓储部门应定期检查库存品储位是否正确，如有错误应查出原因，并注意防止错误状况的再次发生。 2、物料搬运作业的一般原则是什么？物料搬运时需视实际情况如物料的大小、数量的多少及堆放的高低等选用适当的工具或其他方法，并遵守以下原则：（1）搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。

仓库管理制度及流程图

文件名称：仓库作业管理细则文件编号：PM-W002-A 版本号：A/0 制定部门：PMC 生效日期：2012.6.5 页数：13

修订内容

第一章总则第一条为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物料占用资金，提高资金利用率，特制定本办法。第二条本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括《采购管理办法》所指原材料及半成品、成品。第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。第二章职责与职务第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。第五条做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。 2、严格按照《进料验收管理办法》的要求做好材料验收工作。 3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。第三章物料收发及单据流转

第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检，《送检通知单》一式两联，一联交如品质部门，一联存根，不能当时确认的，仓管应在送货单上签“数量已核，品质未确认。” 第九条当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每半月整中上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。不良品放到不良品区，等品质通知采购部门和供应商，特采分选或退货，分选的良品入库，不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好卡、账的的登记工作。第十条领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经生产领班签字到仓库领料。第十一条仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致。第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上发给生产部门的PMC专员，PMC专员依据库存表填写请购单的库存量和采购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。第十三条记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。第十四条记账员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《月物料进出报表》。第十五条生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写《退料单》，把相应的物料送到品质部门确认签字后，送到资材部门签字。如果退料是因物料本身不良的，《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货，若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产

关于规范仓库领料的通知

仓储物流管理制度及流程1

ERP仓库领料业务流程.

工地仓库领料制度

领料流程制度

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仓库出入库管理制度流程

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库房收发货流程与制度

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仓库领料流程管理规定

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