ERP进销存 生产 财务一般流程

4-3企业系统业务流程确认：

系统业务运行流程顺序说明：

、《报价单》：——销售部门

企业销售部门对各经销商、代理商、直营门市销售产品的价格确认后登记在报价单上（可批量调价），以便有订货做销售订单时可直接调用报价单单价。

、《销售订单》：——销售部门

订单作为合同或协议的载体而存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项的依据。企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。（导入数据来源于报价单）

、《生产预测》：——生产部门

企业根据情况在还没接到订单或储备安全库存，提前进行预备生产以缓解后期生产出现过于紧张或来不及。

（导入数据来源于生产预测——即2张产品相似的预测单可进行导出修改快速，亦可手工登记）

、《生产计划》：——生产部门

生产计划是指导企业各部门生产活动的基础。根据录入的生产计划计算物料需求计划。可以录入正常的生产计划，也可以录入追补的生产计划。（导入数据来源于销售订单、生产预测）

备注：

①中途取消生产计划可在“是否启用”取消“√”启用，后进行进行物料退仓工作。

②当生产计划单内所有产品已完成字体会显示红色，按计划完成即可销单，以免计划列表显示条目过多，

影响操作。

、《相关需求》：——生产部门

相关需求的作用是根据计划的数量╳BOM表该产品需求此物料的数量╳（1+损耗率），得出该计划产品按产品结构正常需要的毛需求物料的数据信息

、《独立需求》：——生产部门

对于没有在相关需求中进行定义的物料，可以在独立需求中进行录入。主要是样品、备品等客户的额外需求。

、《需求汇总》：——生产部门

对相关需求和独立需求按照计划单号进行汇总，将相同计划订单内的相同物料进行汇总合并，然后扣减掉仓库库存及已采购在途无订单的可用库存数量。以便得出该生产计划产品的净需求物料，做到不多余采购又保证生产用量。

、《采购生成》：——生产部门

将已汇总的需求物料，按采购单位换算比率转化为相应的采购数量，申请采购。

备注：企业实际经营中物料经常是采购一个单位（公斤），实际生产发料用另一个单位（个）

、《采购计划单》：——采购部门

采购计划是生产销售的重要组成部分,采购计划是通过生产系统的采购生成数据的自动生成，直接进行审核确认。或手工登记仓库上报需购买安全库存的物料。

、《询价单》：——采购部门

将供应商提供的询价结果进行录入，以便为下一步采购物料创造条件。

、《采购订单》：——采购部门

采购订单表示对与供应商进行采购业务的正式的和最终的确认，它标明了向哪个供应商要订购物料（或产品）的数量、价格、供货日期、供货条件等。（导入的数据来源于采购计划单）

、《收料单》：——采购部门

根据采购订单对到货物品签收填制的单据。（导入的数据来源于采购订单）

、《普通/专用发票》：——采购部门

采购发票是商品采购时供应商开具的记录购进商品信息的单据，它分为增值税专用发票、普通发票。（导入的数据来源于收料单）

备注：发票为现付的单据数据将导出到财务总帐；不是现付的单据数据将导出到应付系统。

14、《采购入库单》：——仓库部门

供应商下采购订单物料的入库或不良退货的出库登记。（做蓝单办理采购入库登记时，导入的数据来源于收料单；做红单办理退货出库登记时，导入数据来源于物料退料单——来料不良类型的数据。）

、《生产任务》：——生产部门

将生产计划产品按工艺流程安排分配到具体生产车间,以便进行生产执行并控制。

备注：

①所有的《生产计划》都会自动生成一条记录显示在《生产任务》的计划列表内，以便直接选择调用

做各车间的具体生产任务。

②当做完生产任务保存后可按“机台资源清单”查询安排任务是否超过机台能力负荷而无法实现，以

便立即重新调整生产任务。

③在做《生产任务》任务从表时，可通过“累计计划完成数、未完成数”了解还有多少《生产计划》

未做《生产任务》；通过“已完成数、未完成数”了解《生产任务》任务的完成情况，以便有效管控生产进度。

、《任务领料》：——生产部门

根据生产任务填写领料单，以便通知仓库部门进行备料发料。（可选择任务单后在领料单从表双击，选择该生产任务生产所需要领取的物料）

、《物料出库单》：——仓库部门

管理生产部门物料领料出库的登记处理。（导入的数据来源于任务领料）

、《工艺上报》：——生产部门

对生产任务中每天加工工艺半成品生产的情况按照人员进行上报登记。备注：对于其他车间帮忙人员的工艺上报，选择在其本车间上报。只要在生产任务单工艺列表将车间编码改为帮忙车间的编码刷新后，即可选择相关的加工工艺流程进行上报。

、《退仓单》：——生产部门

对生产中物料或产品出现的来料不良或生产不良，以及生产后出现的剩余退仓良品进行退仓处理的登记。（导入的物料明细数据来源于需求汇总）

、《物料退料单》：——仓库部门

管理生产部门物料退仓入库的处理。（导入的数据来源于退仓单选择物品类别为物料的数据）

、《产品退料单》：——仓库部门

管理生产部门产品退仓入库的处理。（导入的数据来源于退仓单选择物品类别为产品的数据）

、《报补单》：——生产部门

当生产过程中生产至因欠某些物料无法生产时，清点完剩余、退仓物料后，开报补单申请补料。（建

议：在每次报补时在备注项目内写明“生产不良、来料不良、生产后欠”的数量，以便日后核查。）

、《补料发料单》：——仓库部门

管理生产部门报补物料发料出库的处理。（导入的数据来源于报补单选择物品类别为物料的数据）

、《产品补料单》：——仓库部门

管理生产部门报补产品发料出库的处理。（导入的数据来源于报补单选择物品类别为产品的数据）

、《产品缴库单》：——生产部门

对生产成品或半成品的缴库进仓情况进行登记。（导入的数据来源于生产计划，半成品缴库要手工登记）、《产品入库单》：——仓库部门

生产部门生产产品及外协购买产品的入库或不良退货的出库登记。（做蓝单办理产品入库登记时，导入的数据来源于缴库单（生产缴库）、收料单（外购产品）；做红单办理退货出库登记时，导入数据来源于产品退料单——来料不良类型的数据。）

、《出货计划登记》：——销售部门

根据销售订单交货期、数量等信息安排的出货计划登记，以便生产、仓库等相

关部门按此对订单的产品制造过程进行管理、控制和追踪。（导入的数据来源于销售订单）

、《产品出库单》：——仓库部门

管理产品的销售出库、退库的处理。（做蓝单办理产品出库登记时，导入的数据来源于销售系统出货计划登记；做红单办理退货入库登记时，导入数据来源于销售系统产品退货登记）

、《产品送货登记》：——销售部门

根据产品出库记录此批货物到达客户的时间及接受情况，以便销售部门进行管理分析。（导入的数据来源于产品出库单）

、《普通/专用发票》：——销售部门

销售开票是销售业务的重要环节，它是销售收入的确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的依据。销售发票是销售开票业务的主要载体，指给客户开具的增值税专用发票、普通发票及其所附清单等原始销售票据。发票由销售部门根据发货单汇总产生，经审核后形成应收账款，通知应收账款核算系统收款。（导入的数据来源于销售订单）

、《产品退货登记》：——销售部门

对客户或直营门市因质量问题或调配退回产品进行登记处理。（导入的数据来源于产品送货单）

32、《POS零售单》：——销售部门

POS零售单从企业运营及管理的实际情况出发，对自产自销模式的企业门市直营销售情况的登记。33、《销售计划》：——销售部门

销售计划是以销售部门、销售员、产品、客户为单元，制定企业年计划和月计划销售金额和销售定额。系统根据所选的单元列出该单元的销售计划，每个部门的年计划销售金额和销售定额等于月计划之和。

34、《销售区域库存盘点登记》：——销售部门

对客户或直营门市库存盘点情况的登记，以便通过损溢校正库存数据。

35、《反馈信息登记》：——销售部门

根据产品销售情况、产品质量、同行业信息、客户需求信息类别对市场信息及处理时间进行登记记录，以便销售部门人员进行管理分析。

、《产品调配单》：——销售部门

通过了解各区域产品销售及库存情况，为了减少产品退回本厂后再发货的时间及运费的浪费，增加对市场的反映速度，就近直接进行各区域产品调配的处理.

4-4企业系统财务流程确认：

ERP系统包括哪些模块每个模块的功能及相互关系

ERP系统有哪些模块,每个模块的功能及相互关系? 1. ERP系统的功能目标？？ ERP管理体系作为进销存软件支持企业谋求新形超市管理式下竞争优势的手段，其涉及面很广，包含了企业的所有资源，同时，其应用又起到了“管理驱动”的作用。总的来说，ERP在原有功能的基础上，使MRPⅡ向内、外两个方收银软件向延伸，向内主张以精益生产方服装进销存式改造企业生产管理系统，向外则增加战略决策功能和供需链管理功能。这样，ERP管理系统主要由以下六大功能目标组成： （1）支持企业整体发展战略的战略经营系统 该系统的目标是在多变的市场环境中建立与企业超市管理整体发展战略相适应的战略经营系统。具体地说，就是实现Intranet与Internet相连进销存软件接的战略信息系统；完服装进销存善决策支持服务体系，为决策者提供企业全方位的信息支持；收银软件完善人力资源开发与管理系统，做到既面向市场又注重培训企业内部的现有人员。 （2）实现全球大市场营销战略与集成化市场营销 这是对市收银软件场营销战略的一个扩展。目标是实现在市场规划、广告策略、价格策略、服务、销售、分销、预测等方面进行信进销存软件息集成和超市管理管理集成，以顺利推行基于“顾客永远满意”的经营方针；建立和完善企业商业风险预警机制和风险管理系统；进服装进销存行经常性的市场营销与产品开发、生产集成性评价工作；优化企业的物流系统，实现集成化的销售链管理。 （3）完善企业成本管理机制，建立全面成本管理（Total Cost Management）系统 目前，我国企业所处的环境可以说是一个不完全竞超市管理争的市场环境，价格在竞争中仍旧占据着重要的地位。ERP中收银软件这部分的作用进销存软件和目标就是服装进销存建立和保持企业的成本优势，并由企业成本领先战略体系和全面成本管理系统予以保障。 （4）应用新的技术开发和工程设计管理模式 ERP的一个收银软件重要目标就是通过对系统各部门超市管理持续不断的改进，最终提供给顾客满意的产品和服务。从这个角度出发，ERP致力于构进销存软件筑企业核心技术服装进销存体系；建立和完善开发与控制系统之间的递阶控制机制；实现从顶向下和从底至上的技术协调机制；利用Internet 实现企业与外界的良好的信息沟通。 （5）建立敏捷后勤管理系统

财务部门职责及工作流程

财务部门职责及工作流程 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际情况，加强公司内部管理，规范财务制度及报销行为，倡导一切以公司发展为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度适用公司全体员工。财务部门负责人：刘伟霞 财务部门出纳：孙伟超 部门职责：配合各部门更好为公司服务，做好财务部门的日常收支核算，制定公司业务报销 制度及流程，协助总经理完成财务部门方面的工作。 一、财务部门总体要求： 1、凡公司往来客户必须与对方签订合同，保证合同真实有效，合同签订大小写金额必须一致。各部门在与客户签订合同时严格审查合同的相关信息。 2、所有客户打款必须汇至公司指定银行账户上，不得支付到员工个人账户，收到个人现金 或个人转款，交由出纳处，由出纳开具收据并加盖财务章。 3、所有公司支出必须有费用申请单和借据，跟费用申请流程一致，必须经部门主管、财务负责人、经理签字后，方可借款。 4、票据使用必须规范，不得使用非正规三联单据；支出凭证做到签字齐全、手续完备，内容真实。 5、所有费用报销票据必须真实有效，实报实销。

二、财务部门日常收支核算 （一）财务部门会计工作职责 1、由财务部会计负责协调税务、及有关部门的关系；负责接待税务单位人员，接待税务部门的税收检查工作。 2、财务部建立、完善会计核算体系，做到账务核算准确，对内、对外的各种报表出具、上 报及时。 3、负责公司发票章的保管工作，银行、税务、账册、凭证、报表及其他会计档案资料的保 管。 4、按照行业会计制度的规定正确设置和使用会计科目，编制记账凭证及登记账本，做到摘要清楚、金额正确，要素齐全。 5、负责单位的会计核算及税务申报、缴纳工作，负责银行、税务证照的办理、变更、年检工作。 6、根据会计电算化制度，严格执行账册管理，负责明细账及总账的打印、装订工作。办理财务软件的升级、维护工作，保证财务软件的正常运行和账务处理。 7、协助总经理负责领导企业的财务会计工作，组织企业开展全面经济核算，对各项财务会计工作定期研究、检查和总结，不断地改进和完善。 （二）财务部门会计日常工作流程 1、由客服部门传递的费用明细表，对工资表审核，核对与打款金额是否一致，核对开票信 息，开具发票并打印发票回执单和发票明细单，交由客服部门。客服收到客户确认无误的回 执单后交由会计处存档。

ERP进销存+生产+财务一般流程

4-3企业系统业务流程确认：

系统业务运行流程顺序说明： 、《报价单》：——销售部门 企业销售部门对各经销商、代理商、直营门市销售产品的价格确认后登记在报价单上（可批量调价），以便有订货做销售订单时可直接调用报价单单价。 、《销售订单》：——销售部门 订单作为合同或协议的载体而存在，成为销售发货的日期、货物明细、价格、数量等事项的依据。企业根据销售订单组织货源，并对订单的执行进行管理、控制和追踪。（导入数据来源于报价单） 、《生产预测》：——生产部门 企业根据情况在还没接到订单或储备安全库存，提前进行预备生产以缓解后期生产出现过于紧张或来不及。 （导入数据来源于生产预测——即2张产品相似的预测单可进行导出修改快速，亦可手工登记） 、《生产计划》：——生产部门 生产计划是指导企业各部门生产活动的基础。根据录入的生产计划计算物料需求计划。可以录入正常的生产计划，也可以录入追补的生产计划。（导入数据来源于销售订单、生产预测） 备注： ①中途取消生产计划可在“是否启用”取消“√”启用，后进行进行物料退仓工作。 ②当生产计划单内所有产品已完成字体会显示红色，按计划完成即可销单，以免计划列表显示条目过多， 影响操作。 、《相关需求》：——生产部门 相关需求的作用是根据计划的数量╳BOM表该产品需求此物料的数量╳（1+损耗率），得出该计划产品按产品结构正常需要的毛需求物料的数据信息 、《独立需求》：——生产部门 对于没有在相关需求中进行定义的物料，可以在独立需求中进行录入。主要是样品、备品等客户的额外需求。 、《需求汇总》：——生产部门 对相关需求和独立需求按照计划单号进行汇总，将相同计划订单内的相同物料进行汇总合并，然后扣减掉仓库库存及已采购在途无订单的可用库存数量。以便得出该生产计划产品的净需求物料，做到不多余采购又保证生产用量。 、《采购生成》：——生产部门 将已汇总的需求物料，按采购单位换算比率转化为相应的采购数量，申请采购。 备注：企业实际经营中物料经常是采购一个单位（公斤），实际生产发料用另一个单位（个） 、《采购计划单》：——采购部门 采购计划是生产销售的重要组成部分,采购计划是通过生产系统的采购生成数据的自动生成，直接进行审核确认。或手工登记仓库上报需购买安全库存的物料。 、《询价单》：——采购部门 将供应商提供的询价结果进行录入，以便为下一步采购物料创造条件。 、《采购订单》：——采购部门 采购订单表示对与供应商进行采购业务的正式的和最终的确认，它标明了向哪个供应商要订购物料（或产品）的数量、价格、供货日期、供货条件等。（导入的数据来源于采购计划单） 、《收料单》：——采购部门 根据采购订单对到货物品签收填制的单据。（导入的数据来源于采购订单） 、《普通/专用发票》：——采购部门 采购发票是商品采购时供应商开具的记录购进商品信息的单据，它分为增值税专用发票、普通发票。（导入的数据来源于收料单）

财务工作流程

财务工作流程 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。 7、负责公司材料库、办公用品库的管理。 8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 9、及时核算和上缴各种税金。 10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。 11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报常务副总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。 2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。 3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

财务部工作流程(1)

制定人：财务部批准人：总经理 执行部门（人）：采购部日期：01/08/10 编号：CW 001 页数：第1页共1页 主题：采购的程序 目的： 1.此守则用于酒店进行采购各类物料时作为依据，若违反此守则中的规定，公司有权不支付供应商的购物货款。 2.必须遵守此守则，在决定进行采购时先以公司利益为前提，绝不受个人利益及其他人为因素所影响。 程序： 一、运作原理： 1．所有的采购必须经采购部以集中采购方式购买，不论数量、用途或物料性质，需有正确计划或遵循，减少个别紧急采购。当采购部人手不够或欠缺技术处理某项采购时，采购的主旨也不能放弃，在此情况下，使用部门负责人须协助进行采购事宜。 2．采购人员一律禁止索取、收受供应商的回扣、酬金或礼品等。 3．所有的部门都不能以任何的理由索取或接受供应商的礼物或金钱。在以下的情况属例外，但必须经酒店总经理同意批准后，以书信或收据的形式给供应商，有采购部协助进行。 A、饭店的周年庆祝或新年员工聚餐等。 B、供应商在节日为酬谢饭店的全年业务而赞助。 4．没有审批完毕的采购单，一律禁止采购。否则，由采购员或使用者共同承担风险。 5．在同等质量和数量的基础，挑选付款方式最好及价格最低的供应商，且该供应商有较强的、及时供货的能力。 6．任何时候，都要公正的选择供应商，公开采购过程。 一．采购要求： 1．购买部门需将要采购的物品的详解：品名、规格、等级、包装以及到货日期、

库存量、上次采购资料等详细在采购申请单（附后）上列明，若有可能应随附样品。 2．采购申请单必须由部门经理申请及签名确认，先交总经理许可购买后交采购部询价，再由财务总监和总经理审批，如是固定资产类则再上报集团审批。3．“采购申请单”一式五份，审批后分发：采购部、财务部、收货部、采购员及申购部门存档。 4．餐饮之每日市场采购单，由厨师长签名于每日下午3点钟前送交成本部审核，成本部须在4 点前将每日市场采购表送交采购部向供应商定购明日到货的鲜活食品。 5．“每日市场采购表”一式三联，分别分发：采购部、收货部、厨房。 6．紧急采购需填写“紧急采购单”（附后）交总经理同意后，且金额应控制在单价人民币贰佰元内。如超过贰佰元，事后要补填采购单。 7．蔬菜、水果及其它小类品种如冰鲜等食品的采购，据厨师长订做的计划，结合饭店的生意状况，每周计划两次至三次到市场现场采购，随同人员必须有厨师长、采购员、成本控制员。 三．供应商 1．采购部需列出一份已审核的供应商名单，用以确定是酒店指定的供应商，以节省审核供应商的时间。 2．经总经理批准的供应商商户，使用部门不得随意更换或停止。如发现品质或服务与饭店的要求不符，需给予机会补救及通知采购部调查。每个季度需讨论现有供应商的货物质量、服务及价格等情况。 3．选择供应商条件： A．稳固的财政：对保持饭店货品的水准、数量及交货期有保障。 B．品质的统一：供应符合饭店要求的物品，令饭店保持一贯稳定水准。 C．地区：若品质或数量可以接受的话，最好选择本地供应商，可以节省运费、保险以及税项。且联系方便，易于随时检查定单或合同的执行情况。 D．价格：如货品、品质、数量、交货期都符合饭店的要求，应选择价格最低的供应商。若品质条件不同，则与使用部门共同考虑、协商核定最符合酒店要求的供应商。维修保养：好的维修服务能间接影响货品的性能和成本。采购员应向工

进销存ERP项目需求分析及规化

进销存E R P项目需求分析及规化

第一章项目概述 该系统是一个网络化的进销存系统，以商品为主要线索，将供货商，商家仓库、分店，售后服务和最终消费者紧密的联系起来，使各种相关的信息在整个网络中能及时传递，将销售环节中的库存和运营成本降到最低，并在安装和维修环节引入标准化模式和经验积累的方法步骤，为逐步提高售后服务的质量提供了可靠的依据。 现根据该项目中涉及的角色(这里的角色定义为:能操作该系统的相关工作人员)的职能及其能看到的系统界面的内容来详细的描述和定义该项目的功能和运作流程的每个步骤.以期和需求提供者达到良好的沟通,为下一步开发打好坚实的基础. 整个系统的大致的流程和相关关系如下图描述:

第二章角色的职能与属性 第一节调度员或财务 一.职能： 根据商品的销售情况，发现商品缺货，联系供货商及时上货。 可显示某种类型的商品在整个系统中的实时剩余量和所在的位置. 当商品剩余量到达下限,应显示明显的提示标志. 供货商发来的商品，应首先到达总库,然后再进行分拣,决定下一步应存放在那个仓库或分店中，调度员能统一调度和安排。 自动检索和辅助调度员完成每天的调货活动.以保证每个商店的货物供应. 规定商品的零售价格和向每家分店供货的价格. 根据厂家的推荐及时在系统中加入新商品. 组织和协调业务员团购活动. 二.和其相关的数据字典 商品表: 供应商表: 库存表 物流单据表 批次表 业务员信息表

三.能看到的界面内容描述 所有商品的当前库存界面显示 所有商品的当前库存情况的实时显示.能显示每种类型的商品在当前所在的分店或仓库中的数量.如果该产品的数量达到库存下限时,会用醒目的标识提醒.并提供方便的查询和定位功能 该界面还提供,按商品名称和编号查询该商品的在系统中的剩余数量的功能,在执行此功能时,系统能从库存表中实时查询出相关的商品的剩余量并显示出来. 商品管理 该界面提供添加新商品,和修改已有商品的属性的功能.包括:其价格和种类等属性. 采购定货 当需要进货时,使用该界面提供生成打印采购定货单的功能.并在将该单据信息录入到物流单据表 采购收货 当收到商品时,根据厂家的发货单和实际的货物,验收货物,使用该界面生成采购收货单,并在将该单据信息存入到物流单据表中.表示确认该批货品已经收到.并根据实际需要将该批货物分配到相应的仓库中存放,从而生成打印与之对应的入库单并在将该单据信息存入到物流单据表中. 分店调货管理 该界面能以天单位(或时间间隔可设),系统自动检索每个分店的商品的库存情况,发现库存减少时(按卖一件补一件的规则),自动检索现有的所有仓库或代

ERP(进销存)需求文档

目录 ERP(进销存)需求规格说明书 (2) 文档信息 (2) 修改过程 (2) 评审过程 (2) 一. 背景及其意义 (3) 二. 目标 (3) 三. 用户组织结构，面向的用户群 (3) 四. 产品的使用范围以及产品中的角色 (3) 五. 业务流程图 (4) 5.1 数据流图 (4) 5.2 不缺货情况下业务流程图 (4) 5.3 缺货情况下业务流程图 (6) 六. 产品的功能性需求 (7) 6.1 业务员功能 (7) 6.2 财务员功能 (8) 6.3 开单员功能 (8) 6.4 仓库员功能 (9) 6.5 采购员功能 (10) 6.6 物流员功能 (10) 6.7 系统管理员功能 (11) 七. 数据字典 (12) 7.1 交易表 (12) 7.2 客户信息表 (12) 7.3 无货物质价格表/库存物质价格表 (13) 7.4 物质明细表 (13) 7.5 基本价格表 (13) 7.6 欲售货订单/售货订单/未通过的售货订单 (13) 7.7 提货单 (14) 7.8 出库单 (14) 7.9 需求单 (15) 7.10 欲采购单/采购单/未通过的采购单 (15) 7.11 取货单 (16) 7.12 欲入库单/入库单/ 未通过的入库单 (16) 7.13 报价单 (16) 7.14 加工单 (16) 7.15 运输单 (17) 7.16 收款单据 (17) 7.17 付款单据 (17) 7.18 员工表 (18) 7.19 员工业绩表 (18)

八. 产品的非功能需求 (18) 8.1 用户界面需求 (18) 8.2 软硬件环境需求 (18) 8.3 产品质量需求 (18) 2011年 06 月 08 日 ERP(进销存)需求规格说明书文档信息 文档名称Erp进销存需求规格说明书 文件编号10A1DDC6E9CDED3D 编制人 保密级别内部使用 修改过程 版本号日期负责人概述 1.0 2011年06月08 张云飞 评审过程 版本号日期评审者概述 1.0 2011年06月08

财务部岗位职责及工作流程

001 财务部组织架构图

002 财务部职责 A/0 1/1 1、公司设置公司财务部和项目售楼处财务部。公司财务部是公司财 务管理的职能部门，负责公司财务活动的反映、监督和组织。公司财务部可根据实际需要同时负责公司的一些与财务核算有关的统计和其他相关工作。各项目售楼处财务部负责公司各项目楼款、租金的收入； 2、公司财务部根据工作需要配备相应数量的财务会计人员。设财务 经理岗位，会计岗位，统计岗位，出纳岗位。各岗位根据公司业务量安排一名人员或多名人员上岗。 3、认真贯彻执行财经方针、政策、纪律、法纪、法规和财务制度。 4、负责公司的财务管理及财务制度的建立与改进，并对下属企业的 财务工作实施监督与指导。 5、负责公司日常财务工作的管理与运作。负责公司财务收支计划、 费用开支计划和综合财务报表及分析报告的编制。 6、负责公司现金流入流出、资金收入、工程成本费用、销售费用、日常 费用开支、流动资金、固定资产、工资及往来资金的核算及管理。 7、负责与银行等金融机构的联系与协调，做好贷款、按揭等资金的筹措。 8、负责审核工商、税务年审财务数据。日常税务申报缴纳。 9、积极参与公司的经营活动，做好经营状况的分析，及时提供财务分析报告。 10、负责做好财务人员的业务指导与技术培训。 11、负责完成公司领导交办的其他工作。

003 经理岗位职责 A/0 1/1 1、认真贯彻执行财经方针、政策、法纪、法规及各项财务制度； 2、负责编制公司月度、季度、年度财务收支计划、费用开支计划、 资金安排计划； 3、负责审核各种款项和费用开支支付； 4、负责审核销售合同及售楼款项的收取，督促分期付款的收取工作； 5、根据销售计划，及时落实按揭贷款额度； 6、审核房产证的办证工作中的各项办证费用； 7、负责公司资金的筹措，合理使用资金，努力降低资金成本； 8、掌握各项财务、税收法规，统筹安排会计核算、税务申报工作； 9、积极参与公司经营、商贸活动，项目开发和主要经济合同的决策 和制定，积累并整理本企业的历史资料； 10、负责公司会计制度的制定及修改，并督促执行现行的公司财务制度； 11、负责审核公司报送银行、税务、工商局、国土局的报表和统计资料； 12、负责协调处理公司与银行、税务、工商局、国土局之间的关系； 13、负责财务部与公司各部门之间的协调工作； 14、负责协调处理财务部各岗位工作，做好财务人员业务培训和业务指导； 15、负责协调处理公司日常财务工作，对无力处理的问题及时报公司领导； 16、负责上传下达公司指令，做好上下沟通、左右平衡工作，完成公 领导交办的其他工作。

财务部日常标准化工作流程

财务部日常标准化 工作流程

财务部日常标准化工作流程 财务管理标准化按照“统一规范、科学合理、实事求是、分步实施、稳步推进”的原则进行。财务管理标准化主要包括岗位职责标准化、资金管理标准化、会计核算标准化、成本管理标准化、公司财产管理标准化、财务分析标准化、融资工作标准化、会计档案管理标准化等内容，具体说明如下： 1、岗位职责标准化： 按公司《组织架构与岗位职责手册》的安排，在总经理、财务总监的领导下，根据公司发展的实际情况配备财务人员，各岗位职责明确、分工具体，各司其职、各负其责。各岗位既能有效沟通协作，也相互监督制约。 2、资金管理标准化： 2.1现金收付标准化： 2.1.1实行收支两条线管理，严禁坐支现金。 2.1.2现金收款要及时开具相应票据并及时入账。 2.1.3现金收款流程：根据收款岗位收到现金开具的收据（发票）收款—→检查收据开具的日期、金额、大小写、经办人签名—→在收据（发票）上签字—→将收据“付款人”联（或发票联）给付款人—→凭记账联填制凭证并登记现金流水账。 2.1.4为保证现金的安全，库存现金量最高不得超过5000元。

2.1.5对每笔超过10000元的大额现金支出应提前三天通知财务管理部，以便财务管理部提前做好准备。 2.1.6现金的收支范围严格执行国家的现金管理规定，任何人不能擅自挪用现金。 2.1.7每笔现金支出都必须根据审批流程全部审批完且审核无误的原始凭证支付。 2.1.8每笔现金收入也必须根据审核无误的原始凭证编制《记账凭证》。 2.1.9对发生的业务要逐日逐笔登记现金日记账，做到日清月结，每日盘点现金，确保账实相符。每月末组织现金盘点，填写《现金盘点表》（见附件1）。 2.1.10根据公司规定支付工程款填写《付款审批单》（见附件2），报销各项费用填写《费用报销单》（见附件3），按公司制度规定经严格审核后再支付工程款及各项报销费用。 2.1.11付款(报销)流程：经办人整理齐全支付工程款或报销等付款资料填写《付款审批单》、《费用报销单》—→部门经理(副总)审核—→财务总监审核—→总经理审核—→出纳安排付款并在原始付款资料上加盖“付讫”图章—→登记现金流水账—→将记账凭证及时传主管岗复核、记账。

如何选择适合企业的进销存erp软件

我们常常提到进销存，也常常提到erp，也知道想要更好管理企业离不开进销存erp软件的帮助。ERP(Enterprise Resource Planning)即企业资源计划，这是一种供应链的管理思想，是由MRP II （物料需求计划）发展而来的一种以“供应链管理”为主的核心思想，通过供应链管理来优化企业资源及运行模式。那么如何在众多进销存erp软件供应商中选择适合自己的功能版本呢？ 1、根据需求功能选择 进销存作为一种企业管理过程中采购（进）→入库（存）→销售（销）的动态管理过程，其影响询价、采购、入库、付款；销即报价、销售、出库、收款；存即包括领料、退货、盘点、调拨等影响库存数量的动作。因此在选择进销存erp时，这些功能必然是不可能缺少的。 然而功能全的软件固然很好，但对于一些小企业来说，过多的功能模块犹如鸡肋，不仅用不上更浪费资金投入，得不偿失。对于有发展规划的企业来说，丰富的功能一不定适合企业管理需求，越来越多的企业选择软件定制，随着进销存erp软件版本增多，人不再盲目挑选，而是有目的、有规划性的选择适合自家企业的软件。 2、根据成功案例及行业经验选择 在挑选可定制软件的供应商时，一定要了解这个供应商资历如何，有无相关行业经验，是否有成功案例，实施项目的品牌是否有着长期的合作等等。更为重要的是，定制开发或软件二次开发能否及时上线，并做到定期维护与售后服务。一个好的供应商不仅与企业是买卖关系，更是可以长期合作，并提供行业解决方案的伙伴关系。另外在服务方面，解决问题的相应速度也很重要。 从软件来说是否能对接各种电商系统例如B2C电商云、电商ERP、订单管

理系统、仓储管理系统、前端商城建站等SaaS软件产品及服务，是否适用于全行业多场景，涵盖电商业务全流程等，都是需要考虑了解清楚的。 3、根据服务质量选择 从项目启动、项目调研到实施上线、项目验收。一个有资质，经验丰富的软件研发商会保障企业项目按时顺利上线，为每一个客户提供上门实施服务，且有完善的服务产品、顾问和专业工程师组成专业交付团队，为客户提供更专业的实施服务和业务规划。保障企业项目按时按量顺利上线，帮助企业实现信息化管理。 在售后方面从现场服务，在线服务，主动服务，商家能否为企业提供一系列的专业顾问售后服务。并有急速响应的团队服务模式，管家式售后服务让企业不再有产品使用方面的后顾之忧，也是非常重要的。 在管易云，多种品牌不同版本的进销存erp软件相信总有一款是适合企业的，想了解更多软件详情，请进入管易云官网，咨询客服或申请试用。

简易ERP系统

目录 1.序言 (2) 2.我们面临什么问题 (2) 2.1仓库物料管理混乱 (2) 2.2IQC物料检验资料缺失 (2) 2.3质量数据不规范 (2) 2.4工程变更无管控 (2) 2.5信息孤岛严重 (3) 2.6公司业务规范流程缺失 (3) 3.我们如何解决 (3) 们带来哪些收益 (5) 给我们带来哪些收益 4.给我 4.1有形收益 (5) 4.2无形收益 (5)

1.序言 二十一世纪是信息时代，收工操作或许已过时。信息化、无纸化生产已慢慢深入各企业。信息分散、信息孤岛、统计分析大量耗时的现象已在信息时代解决。 2.我们面临什么问题 2.1仓库物料管理混乱 物流收货不明确，仓库库存不透明，呆滞物料繁多，生产部经常抱怨缺料；物体无标贴条码信息，无法追溯物料使用的机器，存在质量风险。 2.2IQC物料检验资料缺失 IQC物料检验不到位、无参考信息，无记录IQC检验记录的载体，生产物料出现异常，无法追踪到物料是否有检验。 2.3质量数据不规范 生产过程数据人工填写，不规范，无法管控填写值是否超出标准范围，给质量管理改善造成困扰。过程数据纸质文档保存，不利于数据分析。数据分散于各个平台，无统一平台查询分析，手工收集整理报表，效率下降。 2.4工程变更无管控

ECN生效点主要依靠现场工程人员通过查看ECN文件来保证ECN正确执行，容易造成工单执行遗漏。 2.5 信息孤岛严重 各部门信息分散，无法共享，而且传达不及时，易丢失，可体现在： 工程信息分散，传达不及时，且易丢失，业务部门很难准确获取工程资 料安排下一步工作。 生产过程信息不透明，生产进度无法及时监控，从而无法准确地了解生 产线的进度情况及在制品的质量情况。 生产各工序的库存量，在制品量是多少，能否按期完成，能否及时交货， 这些问题的信息也无从获取。 2.6 公司公司业务规范业务规范业务规范流程缺失流程缺失 缺乏流程规范管控各环节的操作，造成人员操作随缘性，工作也容易漏失。 3. 我们如何解决

ERP与财务、进销存的区别

ERP与进销存、财务软件的区别 近几年年，ERP理论在我国企业界迅速传播，人们希望通过导入这种新的管理思想以促使企业的管理发生根本的转变。国外ERP厂商SAP、SSA、Oracle、JDE等进入中国市场后，供应链的概念流行起来，我国也有众多的软件企业推出了自己的产品，其中著名的有神州数码、利玛、开思、金航联、和金思维等的ERP产品；同时，国内多家软件公司推出了"符合国情"的企业管理软件，在企业界掀起了ERP应用的宣传浪潮。以用友、金蝶、安易、浪潮国强为首的财务软件厂家也向社会推出了自己的"ERP"产品，可谓琳琅满目。 面对如此众多的企业信息化软件以及相关的技术，企业如何鉴别，如何区分呢？我们可以通过ERP软件和其它企业信息化软件和技术的对比来认识ERP 的真正面目。 一、ERP软件与进销存软件 ERP理念最早是西方企业管理者和管理学家在库存管理的实践中不断探索中研究出的一种企业管理方法和思想，通过和现代计算技术的结合，最终形成了现代的ERP理念。它经过了五个时期：40年代的订货点法、60年代的物料需求计划、70年代的闭环MRP、80年代的制造资源计划MRP II和现代的ERP。所以库存管理是ERP软件对企业管理的一个重要方面，而一般的进销存软件就是针对企业的库存管理开发的。但是ERP软件之所以称作企业资源计划就表明它在企业管理上能够管理更加广泛的企业可控资源，比如人、财、生产状态、客户信息等等。它们之间除了企业管理的范围不同之外，仅在企业物流管理上也有很大的区别： 1、控制库存的方法不同 进销存软件控制库存的方法就是通过在计算机上建立一个数据库，利用计算机的海量存储特点和人工的及时登录信息，将库存数据详细的记录下来，并且可以进行方便的查询和统计，有的进销存软件也可以定义对库存进行等级分类，预设库存的底限和高限。基本上进销存软件控制库存的办法还停留在最原始的预设订货点上，同时还需要许多的人工干预，本质上是一种人工管理的电脑化，人为因素较重，主要还必须依靠人的控制，难以避免许多人为因素的干扰；并且订货点法本身就难以解决现代生产批量大，品种多，变化多的情况，事实上也没有充分的利用计算机和网络资源，是一种计算资源的浪费；而且，进销存软件没有考虑对于库存影响最大的生产因素，不能生成合理的采购计划，所以也难以达到良好的降低库存，压缩生产成本的目的。 ERP软件则通过系统集成，将企业的销产供联系起来，实时的采集生产信息、订单信息，通过产品结构分解和一些特殊的算法，综合考虑每一种物料的需求情况，产生采购计划，最终达到库存既不短缺也不积压的目的。

财务部职责、岗位工作职责及工作流程

财务部职责 一、负责公司日常财务核算。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。 四、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 八、负责公司现有资产管理工作。 九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。 十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。 十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。 十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。 十四、完成领导交办的其它工作。

会计岗位工作职责 一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 二、二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、三、组织编制各期预决算，定期检查分析财务计划，合理使用资金。 四、四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 五、五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 六、六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。 七、七、定期书面向领导汇报财务情况，发挥财务监督作用。

企业财务部工作流程

企业财务部工作流 程

财务部工作流程 财务部负责对公司资金收支进行核算和监督。工作流程如下: 一、票据审核审批流程 1、所有报销凭据,须经会计人员审核,确认发票的合法性及费用开支的合理性后,填制报销审批单。 2、部门领导审核。 3、分管领导审核。 4、财务部负责人审核。 5、总会计师审核。 6、行政性开支统一由行政人事部经理及分管领导复审。 7、总经理签批。 8、董事长签批。 9、分公司、直属公司按照淄城开字( )33号和淄城开函发( )4号文件规定的程序和时间填制和签批报销单。 二、货币资金收支流程 1、出纳支付款项时,应复核原始单据的金额是否正确,票据是否合规以及单据报销审批单会签手续是否完备,并据此办理货币资金的收支业务,不得先斩后奏或以借条、白条充抵库存。 2、根据支付款项性质及金额大小确定支付现金或开具支票。凡报销金额在元以上(各类经费除外),一律开具转帐支票。现金使用范围严格遵守国家规定的现金管理制度,现金只能用于:支付职工工资、津贴;支付个人劳务报酬;支付各种劳保、福利费用以

及国家规定的对个人的其它支出;出差人员必须随身携带的差旅费;结算起点(一般为1,000 元)以下的零星支出;中国人民银行规定能够用现金支付的其它支出。 3、因工作需要向公司暂支借款,需先填写<借款单>,<借款单>需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,原则上不能够再借款。借款人持签字审批完整的借据到财务部办理支付手续。财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后,方可付款。借款人需保证在借款之日起一定时间内报账还款(出差人员应在回公司后一周内结清)。出纳人员应随时清理备用金借款。 4、差旅费、招待费报销按照公司具体规定办理。每月车辆费用及电话费报销时间定于每月最后一个星期一并要求及时登记报销台帐。 5、对收取的各类款项认真进行清点,避免收取假钞。当日超过库存限额的资金要及时存入银行,不得坐支现金。 6、对当天接收的收付款后的原始单据进行分类、编号和及时传递。 7、出纳根据收、付凭证,按照业务发生的先后顺序,逐日逐笔及时登记银行存款日记账、现金日记账和其它货币资金日记帐,并结出账面余额。 8、每日对库存现金进行盘点,一定要做到日清月结,账证相符,账实相符。保证资金的安全与完整。

进销存ERP-需求分析报告

精求磁电的需求分析Approvals Contributors Change Record Reviewer

一．精求磁电进销存软件背景及用途 进销存系统是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它是从小型库存系统发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了库存系统的功能，其核心思想是供应链管理。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源。进销存系统系统集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用 进销存系统的核心目的就是实现对整个供应链的有效管理，主要体现在以下三个方面： 1、体现对整个供应链资源进行管理的思想 2、体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想 3、体现事先计划与事中控制的思想 总之，借助IT技术的飞速发展与应用，进销存系统系统得以将很多先进的管理思想变成现实中可实施应用的计算机软件系统。 二．功能全图

三．技术架构

四．流程 五．功能表具体说明

一．系统基本表模组 I.产品类别表（Bas_PrdClass） A.新增：系统管理员手工添加， 1.栏位：ID、类别名、状态 B.查询：类别名、状态， II.产品表：（Bas_ProductInfo） A.新增：销售人员系统导入时输入，平时也可以新增。 字段：ID、产品编号、性能、规格.类别、单位，长度，宽度，高度，产品等级，标记位，客户要求等级，产生日期，修改日期，操作人（检查重复性）,安全库存 B.查询：可以按产品编号、性能，规格进行模糊查询， C.修改：可以对已存在的产品各项字段内容进行修改，不能修改产品编号！（检查重复性） D.删除：删除只是逻辑删除，不是物理删除，标记位状态变成已删除 III.部门表:( Bas_Deparment) A.新增：系统管理员系统导入时输入，平时也可以新增 1.字段：ID，部门名 B.修改：可以对部门名进行修改（检查重复性） C.删除：物理删除 D.查询：按部门名查询 IV.人员表：（Bas_Employee） A.新增：系统管理员系统导入时输入，平时也可以新增 1.字段：ID,员工编号，姓名，部门名，联系电话 B.修改：可以对员工编号、姓名进行修改（检查重复性） C.删除：物理删除 D.查询：按姓名和员工编号查询 V.用户表（sys_user） A.新增：系统管理员系统导入时输入，平时也可以新增 1.字段：ID,用户名，密码，状态（正常、停用），部门名，权限，角色， B.修改：可以对用户进行修改（检查重复性） C.删除：物理删除

财务部门各岗位工作流程

财务工作流程 一、出纳岗工作流程 （一）现金收付 1、收现 根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项） 管理费用岗（其他应收款） 销售核算岗（货款） 成本核算岗（加工费、材料款） 注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。 2、付现 （1）费用报销 审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核 （2）人工费、福利费发放 凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证 3、现金存取及保管 每天上午按用款计划开具现金支票（或凭银行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30将库存现金余额送存银行 注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。 （2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

进销存ERP-需求分析

精求磁电的需求分析Approvals Change Record Reviewer

一．精求磁电进销存软件背景及用途 进销存系统是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它是从小型库存系统发展而来的新一代集成化管理信息系统，它扩展了库存系统的功能，其核心思想是供应链管理。它跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源。进销存系统系统集信息技术与先进管理思想于一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用 进销存系统的核心目的就是实现对整个供应链的有效管理，主要体现在以下三个方面： 1、体现对整个供应链资源进行管理的思想 2、体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想 3、体现事先计划与事中控制的思想 总之，借助IT技术的飞速发展与应用，进销存系统系统得以将很多先进的管理思想变成现实中可实施应用的计算机软件系统。 二．功能全图

三．技术架构

四．流程 五．功能表具体说明

一．系统基本表模组 I.产品类别表（Bas_PrdClass） A.新增：系统管理员手工添加， 1.栏位：ID、类别名、状态 B.查询：类别名、状态， II.产品表：（Bas_ProductInfo） A.新增：销售人员系统导入时输入，平时也可以新增。 字段：ID、产品编号、性能、规格.类别、单位，长度，宽度，高度，产品等级，标记位，客户要求等级，产生日期，修改日期，操作人（检查重复性）,安全库存 B.查询：可以按产品编号、性能，规格进行模糊查询， C.修改：可以对已存在的产品各项字段内容进行修改，不能修改产品编号！（检查重复性） D.删除：删除只是逻辑删除，不是物理删除，标记位状态变成已删除 III.部门表:( Bas_Deparment) A.新增：系统管理员系统导入时输入，平时也可以新增 1.字段：ID，部门名 B.修改：可以对部门名进行修改（检查重复性） C.删除：物理删除 D.查询：按部门名查询 IV.人员表：（Bas_Employee） A.新增：系统管理员系统导入时输入，平时也可以新增 1.字段：ID,员工编号，姓名，部门名，联系电话 B.修改：可以对员工编号、姓名进行修改（检查重复性） C.删除：物理删除 D.查询：按姓名和员工编号查询 V.用户表（sys_user） A.新增：系统管理员系统导入时输入，平时也可以新增 1.字段：ID,用户名，密码，状态（正常、停用），部门名，权限，角色， B.修改：可以对用户进行修改（检查重复性） C.删除：物理删除

了解进销存erp系统及选择方法

对于很多初次接触企业管理软件的朋友来说，相信对进销存、erp等专属用语不是特别了解，更不明白所谓的进销存erp系统是什么。本文将向大家介绍关于进销存erp的知识，并带领大家了解如何选择进销存erp系统。 了解进销存erp 进销存是一种在企业管理过程中采购（进）→入库（存）→销售（销）的动态管理过程，它又被称为购销链，进：从询价、采购到入库与付款的过程；销：从报价、销售到出库与收款的过程；存：指一种影响库存数量的动作，包括领料、退货、盘点、损益、借入、调拨等。 erp是企业资源计划（Enterprise Resource Planning）的简称，它是MRP II（企业制造资源计划）下一代的制造业系统和资源计划软件。这是一种以供应链管理为核心的管理思想管理思想，通过管理平台，实现企业内部资源和外部资源的整合，在优化资源的同时，改善企业业务流程，为决策者提供决策运行手段。 进销存erp本不是同一款系统，两者的差别在于进销存功能偏向仓储管理、采购、销售方面，而erp是一套完整的企业管理系统，库存管理更加杨哥，重点在于企业内部资源。可以说进销存是erp的一部分，或者在erp系统中包含了进销存功能，不过小编认为关于进销存erp系统，大家是可以理解为erp系统。 进销存erp系统如何选择 1、根据功能需求及发展需求选择 每个企业行业领域不同，规模大小不同，决定了软件使用需求不同。进销存erp系统产品较多，因此在选择产品版本的时候，应着重从企业需求、软件功能及能否跟进发展需求进行二次开发选择。 2、选择合适的供应商：在了解企业的需求之后，我们便可以着手开始选择

供应商，合适的供应商是企业成功实施进销存erp系统的关键，供应商不仅为我们提供系统软件，更是一个可以有着长远合作关系的合作伙伴。 那么一个好的供应上应该是怎样的呢？ 好的供应商为企业应该具有完善的服务产品、资深顾问和专业工程师组成专业交付团队，保障企业项目按时按量顺利上线，为客户提供更专业的实施服务和业务规划，使之降低成本，提升效率，持续增值。 以上就是进销存erp系统及如何选择系统的介绍了。好用的进销存erp系统，管易云就是不错的选择。管易云服务超过20000家品牌企业客户，目前拥有多款前端商城建站等SaaS软件产品及服务，适用于全行业多场景，涵盖电商业务全流程。想了解更多，可进入管易云官网咨询。