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销售部筹建工作需各部门配合解决及物料准备

大型促销活动前的准备工作

大型促销活动前的准备工作新玛特（街店）——王壮培训目标：*和学员一起分享大型促销活动前准备工作的重要意义。 *帮助学员更好的了解准备工作都有哪些。 *了解准备工作中的都需要注意哪些问题及如何解决。 *通过以往活动经验更好的完成今后大型活动的准备工作。 *作为一线管理人员更好的在活动准备工作中发挥作用，让每档活动都真正成为增销的有效途径。培训对象：卖区长、一线员工课时安排:4课时培训重点：1、大型促销活动前的重点准备 2、如何做好准备工作课程大纲第一章活动准备第二章货品准备第三章人员准备第四章其他方面准备第一章活动准备俗话说“人无远虑必有近忧”不管做什么事之前一定要有所计划，有所准备，这样面对困难和问题时才不会慌乱，成功总是留给有准备的人。克服拖沓、提高做事效率最好的方法就是在开始做事之前，把一切准备就绪。如果准备得很充分，你就像弦上之箭，蓄势待发。只需要一点点动力，你就可以迅速着手处理最重要的工作了。就好比要烹调一顿大餐之前，需要先把所有的材料准备齐全一样。比如说这是一道以鱼为主料的菜，你就应该把要用的配料都放在面前，然后有条不紊的做出美味佳肴。商场中的每一档大型活动都需要投入很大的人力物力，如果之前没有周密的准备，活动一定不会有好的效果，因此我们要在大型促销活动中产生高销，就一定要做好准备工作。知己知彼方能百战不殆。准备工作的重要性：

1.大型促销活动是公司完成各项经营指标的重要手段 2.大型促销活动是打击竞争对手的利器 3.大型促销活动是提升个人管理能力的最佳途径 4.促销活动前的准备工作是活动成功的根本引入问题：商场一年中有几档大型促销活动？最重要的是哪一档？ “开门红”“五一、十一黄金周”“周年庆”“圣诞节”这几档是商家的必争点，也是创造高销的最佳时机，因此活动前需要做好充分的准备工作，下面以“周年庆”活动为例，与大家分享一下活动前的准备工作。首先回顾我店一周年庆时的精彩瞬间，重温我们一起奋斗过的一周年庆。一提前通知：提前一个月给厂商发函通知活动事宜，与各品牌沟通货品参加活动的情况，在扣点方面严把关，严格控制毛利流失。提前通知：活动前两次发函通知厂商第一次发函容：（要求提前2个月发函） 1 周年庆大概的时间 2 以往店庆活动时的亮点 3 货品货量要求 4 人员要求第二次发函容：（提前一个月发函） 1 准确的活动时间 2 准确的活动容：商场的主体活动 3 货品货量要求：尽量要求全场商品配合活动 4 人员要求：加派支援人员 5 各品牌的特色活动：除了本商场整体活动外各品牌要制定特色活动，如限时抢购、加价购、走秀、品牌展卖等 6 销售任务下达：根据以往活动销售情况给各品牌下达指标二活动谈判：确认参活清况，各品牌除参加商场整体活动外还可以制定本品牌的特色活动。谈判的基本原则：满足相互的利益谈判目标：双赢谈判方法：分析彼此利弊，避免正面冲突，做好谈判失败时的替代方案谈判过程：掌握问题点（理想和现实的对比）谈判的目的是什么？当事人是谁？

筹建期各部门工作大纲

目录 ?前言 ?财务部工作大纲 ?餐饮部工作大纲 ?人力资源部工作大纲 ?前台工作大纲 ?管家部工作大纲 ?工程部工作大纲 ?保安部工作大纲 ?市场推广及销售部工作大纲?公共关系部工作大纲

前言酒店的筹建是在董事会监控下，管理公司直接指导下，实行总经理责任制这样展开的。首先由管理公司根据该酒店的档次、规模等，派驻一位能力强、酒店管理知识丰富、有较好的人际关系技巧的总经理到职（该职位是聘请外国人、香港人，还是国内人，由管理公司与业主商定）。总经理到职后，首要做下列事项：1．与业主联系，了解整间酒店的工程状况及进度，酒店的规模，深切了解管理公司关于该酒店的经营方向； 2．确立酒店各部门的行政架构及部门副总监以上的人员编制，报管理公司审批，（在制定行政架构时需考虑各部门内有哪些职位需外聘——包括外国、香港、或国内，有哪些职位是可以在酒店所在城市内聘请）； 3．根据实际用人情况，草拟一份各部门副总监级以上人员工资及福利待遇方案送管理公司审批。（因为这些职位是马上要到职的）； 4．根据各部门有关人员的到职安排与业主确定筹建办公室的地点，办公用品及所需用具； 5．草拟二款合同书送管理公司审批，一款是聘请部门副总监级以上职位的，另一款是聘请秘书、文员等职位； 6．待管理公司把行政架构及副总监级人员工资及福利待遇方案，二款合同书批准后就开始聘请副总经理（可能由业主派代表任该职）、驻店经理、财务部总监、餐饮部总监、工程部总监、人力资源部总监、客房部总监、营业部总监，保安部经理可稍迟一些才入职，上述的职位均由管理公司委派，总经理认可签合同而聘请的。到这一工作环节，整个酒店的筹建工作便全面展开。下列是每个部门的筹建工作计划（以6个月的筹建期为标准）；

各部门工作要求

各部门工作要求一、???? 总监的工作要求 1，????????? 总监负责监督资金、客户、库存及人员，监督执行自营人员、库房人员及办公室人员 ?? 的考核工作; 2，????????? 总监考核时必须严格按照公司要求根据实际情况来打分，并对出差人员进行跟踪监督；二、财务部工作要求： 1、财务主管要监督管理报表上交情况，外账会计月报表、内账会计月报表和自营会计月 ?? 报表，其中包括整月的财务报表和资金流量表； 2、财务主管管理财务总报表，内外帐、自营的对账情况； 3、月报表上交时间为1号―10号；注：以上3条只要有一条没完成，就从当月考核结果中扣去4分。 4、财务主管负责资金安全，不允许出现资金短缺或者自己动用资金； 5、财务主管每月1号―10号上交资金报表，包括：自营店资金、客户资金、零售资金 ?? 以及内外帐资金。注：以上2条只要有一条没完成，就从当月考核结果中扣去3分。三、自营部工作要求：

1、自营店工装不统一，对负责的直营督导扣分； 2、自营店价格不统一对货品专员扣分； 3、店内管理不当，货品不饱满对货品专员及负责的直营督导扣分；注：以上3条只要出现一条就将当月考核中执行力一项扣去3分。 4、以上3条只要出现一条就在总监当月考核结果中扣去4分。四、商品部工作要求： 1、商品主管负责展厅出样，只要库房有货，当季的不管是新货还是老货都要出样，新货 ?? 到货一星期内必须出样； 2、商品部人员每天要关注单件货品，在开单时必须关注展厅样品单件，单件允许20个， ?? 1个月内查看达不到库存标准就扣分； 3、商品部人员每月必须对展厅库存进行盘点；注：以上3条只要有一条没有达到标准就在商品主管当月考核结果中扣去4分，总监扣去当月考核执行力3分，商品专员扣去当月考核执行力3分。 4、商品部人员都要负责新老客户欠款的安全，只要客户拖欠款跑了，要不回来欠款相关 ?? 负责人承担责任，打工还债，市场部与商品部共同承担责任，承担比例：总监20%， ?? 商品主管30%，商品专员30%，市场部20%（两个人各担10%）。五、市场部工作要求： 1、市场部人员出差结束，回来以后必须作工作报表；

各部门工作细则及流程

材料仓库工作细则（考核内容）一：原材料及采购产品进货细则： 1：原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验，不合格品退回供应商并严禁入库。 2：检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数，原料过磅中必须两人以上监秤。 3：根据仓库摆放要求入库，仓库管理员及时填写《入库单》，入库单中必须有仓库管理员（两人）、质检员、供应商的签字才有效，并附上送货单。 4：原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识，标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称，并注明重量或数量。 5：仓库管理员及时整理《入库单》，并输入到电脑中，以便月底统计及盘点。二：外协加工作业细则：公司外协加工工序主要是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放，箱中数量一定严格规定的数量摆放，不符合要求严禁外出。 1：仓库管理员根据公司统计开的《内部交接单》对外协件入库，当天外加工的产品可以不入库，但必须放在指定的位置。 2：仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。 3：出库前过磅、或点数。 4：仓库管理员填写《出库单》，并有仓库管理员及外协单位人员的签字。 5：外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收，退回外协厂返工。6：检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数，并根据《出库单》核对重量或数量。发现重量或数量差距太大，拒绝入库。 7：过磅或点数后仓管填写《入库单》，《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员的签字才有效。 8：产品可由统计直接通知车间入库。三：辅助材料进货及领用细则： A：辅助材料进货细则： 1：仓管根据公司采购人员采购凭据入库，采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。并核查采购申请单是否经过审批。 2：核实采购的辅助材料是否和《采购申请单》上的要求一致，规格、数量、质量是否满足要求，不符合要求严禁入库。 3：符合要求的辅助材料填写《入库验收单》。 4：辅助材料入库，并按照要求摆放，填写标识卡，注明当日入库数量及库存数量等信息。5：《入库验收单》电脑汇总。 6：定期盘点库存，针对常用材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。 B：辅助材料领用细则： 1：仓管可根据员工出具的《物品领用通知单》才能出库，领用单上必须有领用人和签发人的签字有效。 2：仓管根据《物品领用通知单》上的领用材料的规格、型号、数量进行出库。不得有多领少领或不按照领用单的要求出库的现象。 3：辅助材料出库后仓管要及时结存，以保证仓库材料的准确性。四：原材料/管坯出库及废品入库作业细则：原材料出库主要产品管坯的形式出库，下料车间要严格按照生产部下达的《下料通知单》中的要求执行，出库前要对管坯按照标准箱摆放，并填写《工艺流程卡》。原材料仓库严格按照规定的流程对原材料厂出库、废品入库的重量、数量核实，以确保仓库数据的准确性。

浅谈市场营销的前期准备工作

浅谈市场营销的前期准备工作记得孙子兵法里说过“多算胜，少算不胜”。不打无准备之仗，“凡事预则立，不预则废”。做任何一件事情，都需要事先做必要的准备和周密的计划，以确保能够达到目的。市场营销也不例外，只有做好前期准备工作，不断丰富和掌握更多的商品知识，才能帮助客户了解商品的性能，才能使营销工作更有针对性，才能有计划、有步骤地展开营销活动，避免因工作失误给工作带来的困难，争取主动高效地完成销售任务。那么，市场营销要做哪些前期准备工作呢？一是要做到知已知彼,方能百战不殆。所谓的“知己”，就是要掌握企业的生产、经营、规模以及商品的性能、质量、价格等相关知识。对客户来说，营销人员就是企业的代表，营销人员首先应该对企业各方面情况有一个全面深入的了解，包括企业的经营目标、经营方针、历史业绩和产品在市场上的优势等。如安徽盐业制定的“十二五”战略规划，当前正在进行的项目开发建设、产业结构调整以及商品的销售价格、销售政策等等。如果客户询问其相关系列商品的价格、政策，营销人员答不出来，就让人“大跌眼镜”了。营销人员只有熟悉和掌握相关商品知识，才能在营销的过程中吸引客户，激发客户的购买欲望。所谓的“知彼”，就是要对客户的信息进行全方位、深层次的收集、研究。收集客户信息时讲究“耳听六路，眼观八方”，收集信息的渠道四通八达，收集信息的方法也是多种多样。从浏览网络、电视、报纸杂志等到与户的朋友、亲人沟通；从客户的衣着品味到客户的周边环境等等，都能获得实用的信息。通过对客户信息的收集和整理，营销人员可以分析客户对商品的购买意向和购买心理，从而准确地锁定目标客户。二要做好物质准备，提供“硬件”支撑。物质准备工作做得好，可以让客户感到营销人员的诚意，可以帮助营销人员树立良好的形象，形成友好、和谐、宽松的洽谈气氛。物质方面的准备，首先，营销人员要注重自己的仪表气质。“佛靠金装，人靠衣裳。”人类有以貌取人的天性，外在形象直接影响客户的第一印象。穿着得体、整洁给人的印象远远高于衣冠不整的人，它在暗示客户：“这是一个聪明、自重、可靠的人，可以尊敬、信赖他”。其次。营销人员应根据拜访目的不同准备不同的物品，通常有客户资料、商品样品、等等。物质准备应当认真仔细，切忌丢三拉四，以防拜访客户中给客户留下不好的印象，影响彼此间洽谈的效果。三要做到自信、勤奋，提供“软件”支撑。销售之神乔·吉拉德曾说过，“不管你所遇见的是怎样的人，你都必须将他们视为真的想向你购买商品的客户，这样一种积极的心态，是你销售成功的前提，我初见一个客人时，我都认定他是我的客户”，我们应该以这种信念和精神去寻找身边的每一个潜在的客户。营销人员不仅要用双手、双腿去工作，还要学会用脑去分析、判断，用心去为客户服务。通过坚毅不拔的信心，从容不迫的耐心，坚持不懈的恒心、热情周到的诚心，就一定会取得客户的信任。市场营销的前期准备工作是一项细致、辛苦的工作，这要求营销人员必须具有强烈的事业心和高度的责任感，具有勇于进取，积极向上的进取之心，把自己看成是“贩卖幸福”的人，

筹建期工作大纲

精品文档筹建期各部门工作大纲

精品文档目录 ?前言 ?财务部工作大纲 ?餐饮部工作大纲 ?人事部工作大纲 ?前台工作大纲 ?管家部工作大纲 ?工程部工作大纲 ?保安部工作大纲 ?市场推广及销售部工作大纲 ?公共关系部工作大纲

精品文档筹建期财务部工作大纲

财务部（财务经理） 1．财务部筹建办公室的设立；包括：（1）办公台椅、必要的文件柜、保险柜、电脑设备等； 2．根据本部门的实际情况，酒店的规模，制定财务部的组织架构图及人员的编制； 3．设计并发外印刷一些筹建期间在财务制度上需用的表格； 4．根据酒店及当地的实际情况，与总经理、副总经理、人事经理一起研究。确定酒店开业后的员工工资及福利待遇，筹建期间，培训期间的员工工资及福利待遇。（先由人事经理做大量的市场调查后才能确定）； 5．为应付酒店筹建期间的财务运作的需要，需提前聘请总出纳及总会计师，并争取在筹建最初期到职； 6．制定出酒店开业后（筹建期间也适用），酒店各部门使用长途电话及复印机的控制等程序与政策； 7．制定出筹建期间整个筹建办采购物品的程序与政策，报销的程序与政策； 8．在总经理的指导下，制定出整个酒店从筹建到开业前的行政费用、采购费用、员工福利待遇费用预算报管理公司； 9．制定本部门开业需用的物品采购清单及印刷品印刷清单； 10．在总经理的指导下，与人事经理研究、确定筹建期间员工的各种劳

动合同； 11．与业主及供应商研究酒店所购置的电脑系统，根据实用情况，提出改进方案； 12．制定开业前各种费用报表（每月）； 13．到工地现场察看，并收集各部门的计划，向业主或施工单位提交酒店开业时所需用的电脑（如电脑房、前台、餐厅及康乐部收款）的安排位置及整个酒店所需电脑终端的数量； 14．根据酒店的实际情况，制定出各仓库所需面积及数量的计划报总经理送至施工单位（与项目总工程师研究）； 15．审核各部门制定的并报至财务部的营运设备及用品采购计划及印刷品印刷计划； 16．跟催、协助业主申领酒店开业时所必备的各种营业执照、许可证等； 17．根据管理公司提供的资料，结合实际工作情况，制定开业后酒店的财务制度及工作程序； 18．制定招聘部门经理职位以下的员工的招聘计划（结合整个酒店），包括：招聘时间、地点、招聘标准、招聘程序、初试、复试的试题、录取程序等。（特别审核招聘广告费、经办费等的费用）； 19．实施员工的招聘、员工到职后展开系统的培训； 20．与各部门总监讨论部门之间工作衔接及工作标准、程序等（因为很多财务的规章制度、政策与程序是与各部门有关的）；

营销策划的工作任务

事半功倍—营销策划工作任务 1.1典型的营销策划工作流程市场营销策划是一个系统化的工作体系，其典型的营销策划工作的全过程可分为三个阶段、六个工序。三个阶段即营销策划前期准备工作阶段、营销策划中期主体工作阶段、营销策划后期实施工作阶段。三个阶段又可细分为市场调研、SWOT分析、目标与定位、创意与方案、策略与组合、管理与评估等六个典型的工序。 1.2营销策划工作任务分析市场调研市场调研工序是营销策划的依据。在此工作阶段，①一是要寻求营销策划项目，并通过营销策划公司客户服务部进行相关的商务谈判，确认项目合约。②二是在获取策划项目的基础上，营销策划主管或项目负责人充分与客户沟通，准确地领会客户对未来营销策划活动的构想及要求。③三是进行相关的项目调研、收集资料以及数据等必要的技术准备。④四是初步进行项目工作的分析和任务拟订。完成营销策划项目工作，需要掌握相关的市场营销、人际沟通和项目预算等方面的只是，具有较强的公关能力。 SWOT分析 SWOT分析工序是营销策划的基础。在此工作阶段，①一是客观全面的分析企业市场情况，例如，宏观环境、行业动态和竞争对手等。②二是对某一具体企业进行SWOT分析，包括优势与劣势、机会与威胁分析。对项目研究结果进行综合分析，提交报告，为制定出营销目标、营销战略与营销组合策略及措施等打好基础。完成此项目工作，需要掌握相关的市场分析、消费者分析、SWOT分析等方面的知识及能力。目标与定位目标定位工序是营销策划的核心，也是主体工作的起始点。在此阶段，一是确立目标。召开项目策划会议，讨论所要解决的问题，并根据讨论意见，择善而取，制定企业整体目标与营销目标及定位。二是量化目标。例如，扩大销量30%，缩短流通时间20%等。目标的量化处理，可以使营销策划方案实施由数量标准衡量，为开展创意策划提供依据，为拟定行动方案提供基础。三是目标要切实可行。策划目标既要符合企业实际，要有提高企业各项经营指标相关的细分市场、目标市场和营销定位等方面的知识技能。创意与方案创意与方案工序是营销策划的灵魂和生命。在此阶段，一是寻求策划的线索。在设定好的策划目标与定位后要动脑筋思考以什么样的创意构成策划，以如何实现创意，这就是寻求策划线索及寻求创意的过程。二是产生创意。创意是策划的必备要素，是将暗示、灵感、突发念头等层次的想法，酝酿成可能实现的构想乃至有结构的可能实现的构想层次的想法。三是提交方案获或划书。方案包括策划的目标、战略、策略、计划于控制。策划创意与方案要多次征询企业以及有关各方面的意见，并修改、完善和最终确定策划书。完成此阶段工作，需要掌握相关的创造性思维、广告创意、文案写作等方面的知识，同时掌握一些重要的、常用

公司各部门工作配合流程

公司各部门工作配合流程工作原则：工作的基本流程：接到工作——记录在工作日志上（要求标准、完成时间、接收人、奖励、处罚）——构思具体工作方案、计划或步骤——执行(找对口部门)——需要的配合与要求（包括标准、时间、交付人）——记录完成情况——汇报——批复——改进——汇报——满意完成为止。 1.养成记录每日工作的工作日志的习惯，每周公司检查一次。 2.遇到重要工作要做好详细可执行方案，（咨询主管意见、查阅以往资料、多人协商、讨论可执行概率） 3.主动请求帮助与配合，共同完成。 4.“礼尚往来”有接收就要有回复，直到该工作彻底完成为止 5.跨部门的工作一定要做好记录，交接，通知相关人员知晓 6.需要其他部门具体人员配合的须向该部门主管负责人碰头，协商做好相应安排后；把相关任务交待给具体人员 7.任务期间要多次沟通、如果对方一直没有给你完成一定要一直主动联系和协商，直到完成为止。具体事项的流程如下： 1.招聘流程图用人部门申情——人事部批复——总经理批复——同意招聘——人事部招聘——用人部门复试——人事

部带新人到用人部门报道——试用合格（不合格）——转正（重招）用人部门申请——人事部批复——总经理批复——不同意招聘——人事部通知用人部门 2.请假流程请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——请假人将假条交到人事部——准假（三天以内的）请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——不批准——不能休假请假人申请——请假条——部门主管签字——不同意——不能休假请假人申请——请假条——部门主管签字——同意——人事部——批准——总经理——不批准——不能休假（三天以外的）例：销售经理请假：写好请假条然后邮件传给省级经理批准，之后将省级经理批准的假条传到人事部，人事部同意后即可。如果是三天以上的则要总经理批复所有假条批好后交给人事部考勤管理人员——张荷开统一保存 3.新员工入职：前台——人事部报道——新部门报道——新通讯录发给各部门——新入职人员名单报于财务处入职档案（合同、照片等）直接交给人事档案管理人员备案；销售人员入职名单交给陈妮妮； 4.解雇或离职处理销售人员（三天联系不上的或连续多天报表不合格的）——销售支汇报给部门主管处理——若需要解雇或人事沟通的销售支持主管沟通——人事主管——安排具体处理措施——反馈处理结果给相应部门（销售支持、财务）离职申请人申请——部门负责人批复——人事部批复——总经理批复——人事部通知离职申请人部门上报须解雇人员名单——人事部——沟通即将被解雇人——下解雇通知书（主管或升级经理需要总经理批准） 5.购买办公用品部门申请——办公室批复——总经理批复（2000元以上者）——财务签字——办公室购买——申请部门领取（填领取单） 6.调拨产品（膜册、单张）需求部门申请（提前三天-一周）——后勤总监批复——仓库批复——准备好物品发给申请应部门 8.维修设备

公司各部门工作流程

公司各部门工作流程一、综合部 (一)工作流程 1、综合部下属人事、采购、后勤、仓库、门卫、食堂、保洁、保卫,各所属部门的一切事宜需经综合部办理,未经许可,不得擅自处理,否则后果自负。 2、公司所有的采购、供应的事宜,由供应部负责。 3、各部门、各岗位在无人的情况下,必须指定或委托他人负责。 4、任何部门的应酬事宜,必须向公司总经理申报;总经理不在时,向副总经理申报。 5、完善及档案的存档。 (二)招聘流程 1、普通员工:部门申请→综合部招聘→面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗 2、管理级:综合部招聘→总经理面试→公司规章制度学习→工作岗位的培训→上岗 (三)离职流程 1、普通员工:辞职报告→部门主管签字→总经理或董事长签字→报综合部→工作交接→财务核算→离职 2、管理级:辞职报告→总经理或董事长签字→报

综合部→工作交接→财务核算→离职 (四)请假、调岗、变动工作流程 1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部:书面报告→部门主管签字→综合部主管签字→分管副总经理签字→总经理或董事长签字→综合部存档 2、生产部:书面报告→班组长签字→车间主任(工段长)签字→生产部经理审批→总经理或董事长签字→综合部存档 (五)报领、采购流程各部门填写报领及采购申请单→各部门经理签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→综合部联系供应单位→采购部采购→供应单位供货→综合部验收清点→各部门报领→财务部核算结账 (六)用餐接待流程各部门来客登记→接待人填写申请单→部门经理签字→综合部审核签字→董事长或总经理签字→财务审核支钱→报销或财务核算结账。 (七)付款流程采购部采购→开付款通知单→申请部门主管签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→财务部核算结账 (八)费用报销流程报销人填写报销凭证→部门主管签字→总经理或董事长签字→财务部审核签字后付款 (九)借款流程借款人申请→部门主管签字→总经理签字→财务部付款

房地产公司开盘前重点营销策划及准备工作(方案)

房地产开盘前重点营销策划及准备工作（方案）开盘前营销策划的重点工作应围绕以下3个核心工作展开：一、卖点提炼 1、找出卖点：各分公司营销部门，应组织代理公司、广告公司、公司工程、园林设计有关人员，共同讨论、深入挖掘项目卖点。卖点的挖掘应该至少包括以下十三个方面： ★自然生态环境 ★区位价值 ★交通条件 ★项目规模 ★规划设计 ★建筑特色 ★园林环境 ★产品特色 ★精装品质（满屋名牌） ★会所、酒店及六大中心等配套 ★物业管理 ★品牌实力 ★性价比高 2、提炼核心卖点： (1)项目卖点归结罗列后，按照最突出和最重要的原则排序，归结出4个以上的最支撑项目特性的核心卖点。 (2)根据项目的核心卖点，以精炼的语言概括出项目定位语。 (3)由核心卖点及定位语再制订出广告语。广告语就是要最大程度的吸引买家注意。在项目开盘期，广告语与定位语可合二为一。二、广告设计 1、报纸广告设计要求能直观反映项目卖点。广告语主标题及2-3行的副标题，要求能清晰地传播总结出来的所有核心卖点。

例如：xxXXxx天下广告主语：私享万亩湖山生态别墅人生副标题语：皇家园林航母配套欧陆建筑满屋名牌副标题语：开盘必特价特价必升值 2、3D片或电视专题片解说词要围绕所有卖点，清晰地表达出来，做到重点突出，感染力强。画面和配音的内容要保持一致，画面要求美丽动人，且最好是3D与实景相互结合。 3、短信广告要围绕核心卖点，以精炼的70个字符（有些地区是60个字符）表达出来。三、卖点展示在销售中心(含外展场)中，所有的展示工作要围绕项目卖点进行，每一个卖点都要有相应专门的展示区。 ★自然生态环境——以区域效果图展示，尺寸不少于2.8*3.5米，尽量挂在墙上展示； ★区位价值、交通条件——以城市交通区位示意图挂在墙上，或者区域模型展示体现； ★项目规模、规划设计——以项目总规模型展示体现，模型面积35平米左右（30-40平方之间）； ★园林环境——原则是有多少个主题园林，就独立做多少个园林模型。模型规格与总规模型基本一致；在中心湖景主题园林周边做出酒店及六大中心（或会所）的立面模型（体现外立面效果）。 ★酒店及六大中心(或会所)配套——同时在园林模型的周边，做出各大配套每层的平面模型（可以采用透明立体的制作方法），以清晰地反映各层的平面功能； ★建筑特色——以建筑单体模型体现（别墅产品须选择2-3个有代表性的户型制作独立的建筑单体模型，每个面积为2平方左右，尽可能靠墙摆放，在模型旁悬挂户型平面图以说明）； ★产品特色——高层及洋房以户型平面模型体现，要求体现户型格局和家私摆放； ★精装品质（满屋名牌）——设立施工企业及材料、设备等品牌

各部门工作流程

各部门工作流程各部门请根据部内情况拟写一份工作流程（日常工作流程与活动中流程），具体纲要可参照以下提示；各部门可根据实际情况进行补充，要求所书写文件具有一定的规范性、指导性、可阅读性；本周五（2月5日）之前上交办公室 1、物品管理制度 2、物品借用流程 3、电脑使用制度 4、办公室借用流程 5、财务报账流程学习部 1、日常工作流程：部内如何策划活动等 2、活动工作流程：租借教室的审批流程活动中秩序维持流程生活部 1、文体管理流程（值班、开放时间、收费等） 2、文体中心借用流程（需要哪些手续、使用时遵守哪些规定？） 3、文体桌椅的借用流程

权益部 1、秩序监管流程（各区域、入口的驻守情况、换班情况、如遇安全事故应该如何处理？怎样维持现场秩序，例如检票、入场？） 2、警戒线、警戒锥的借用流程文艺部 1、晚会举办流程（只需给出一个详细模板即可：什么时间选节目、主持、撰写主持词？什么时间审核、改进节目？彩排几次，分别在正式演出前几天？什么时间安排剧务、统计节目音乐、安排催场人员？什么时间租借设备、音响、话筒、灯光？大型晚会中灯光需要哪些具体设备？） 2、礼堂租借流程宣传部 1、活动宣传流程前期宣传：每个活动什么时间设计海报、出海报？中期宣传：租借投影仪的流程、投影仪上放映内容的管理流程（投影仪的使用流程、留言消息审核标准）后期宣传：新闻稿推送流程（什么时间推送、排版要求、推送要求） 2、日常活动流程部内培训流程（对部员PS、视频制作等技术的培训时间、培训过程）

学生会微信平台工作流程（每次的热点事件的选材、审核、编排、推送流程、与网络部如何配合）网络部 1、活动宣传流程前期宣传：线上推送流程（什么时间推送、推送的要求）中期宣传：投票软件使用流程（什么时间购置/制作，活动现场如何使用？）微信墙留言版块的监管流程后期宣传：新闻稿推送流程 2、日常工作流程学生会微信平台工作流程（每次的热点事件的选材、审核、编排、推送流程、与宣传部如何配合？）外联部 1、日常工作流程外联培训（关于部员这方面的素质培训） 2、活动工作流程活动中如何安排剧务、选手化妆流程体育部活动工作流程

完整版三筹建期各部门工作大纲

筹建期

目录前言财务部工作大纲餐饮部工作大纲人力资源部工作大纲前台工作大纲管家部工作大纲工程部工作大纲保安部工作大纲市场推广及销售部工作大纲公共关系部工作大纲

酒店的筹建是在董事会监控下，管理公司直接指导下，实行总经理责任制这样展开的。首先由管理公司根据该酒店的档次、规模等，派驻一位能力强、酒店管理知识丰富、有较好的人际关系技巧的总经理到职（该职位是聘请外国人、香港人，还是国内人，由管理公司与业主商定）。总经理到职后，首要做下列事项：1．与业主联系，了解整间酒店的工程状况及进度，酒店的规模，深切了解管理公司关于该酒店的经营方向； 2．确立酒店各部门的行政架构及部门副总监以上的人员编制，报管理公司审批，（在制定行政架构时需考虑各部门内有哪些职位需外聘——包括外国、香港、或国内，有哪些职位是可以在酒店所在城市内聘请） 3．根据实际用人情况，草拟一份各部门副总监级以上人员工资及福利待遇方案送管理公司审批。（因为这些职位是马上要到职的）； 4．根据各部门有关人员的到职安排与业主确定筹建办公室的地点，办公用品及所需用具； 5．草拟二款合同书送管理公司审批，一款是聘请部门副总监级以上职位的，另一款是聘请秘书、文员等职位； 6．待管理公司把行政架构及副总监级人员工资及福利待遇方案，二款合同书批准后就开始聘请副总经理（可能由业主派代表任该职）、驻店经理、财务部总监、餐饮部总监、工程部总监、人力资源部总监、客房部总监、营业部总监，保安部经理可稍迟一些才入职，上述的职位均由管理公司委派，总经理认可签合同而聘请的。到这一工作环节，整个酒店的筹建工作便全面展开。下列是每个部门的筹建工作计划（以6 个月的筹建期为标准）；

各部门工作配合要求

东莞市台冠起重机械设备有限公司各部门工作配合注意事项销售部： 1.接到客户订单时，做好销售合同（一式两份，双方盖章签字生效）。 2.下生产单给生产部，保密销售单价 3.提交销售合同给财务部 4.销售时于仓库开具的送货单核对销售合同编号以及品名型号生产部： 1.接到销售部的生产订单时，进行成本的核算（保密成本，并交于总经理进行售价的确定），并作成生产安排单，生产安排单必须注明销售合同编号，需要的材料数量 2.对材料进行分析，提供给仓库 3.同时制作各个班组车间所生产领料通知单到仓库以及各班组车间仓库： 1.收到生产部提交的生产订单，对仓库库存材料预算，并填写材料请购单，请购单必须注明生产订单号以及对应的销售合同编号，并在生产订单注明材料库存量于采购量 2.请购单交予采购部 3.采购的材料入库时，需注明生产订单号 4.各班组车间领料时需按生产部送交的生产领料通知单领料（若有材料损耗超出通知单的数量需生产部的另外通知为准） 5.材料领料以及送货开具领料单于送货单时须与入库的品名型号一

致，且注明生产订单号及销售合同编号采购部： 1.根据请购单采购，采购合同需注明生产订单号（一式两份，双方盖章签字生效） 2.采购合同应在材料入库前，货款付款前提交给财务部 3.采购合同需统一编号 4.材料入库时需于仓库核对生产订单号，入库时按实际采购数量入库，供应商提供的备品数核对无误即可不必入库。 5.付款时提供材料入库单以及各采购合同，财务确认后的对账单为一份完整的付款凭证（特殊情况需款到发货的材料款，材料入库后及时补交材料入库单给财务）财务部： 1.根据各个部门送交的合同完成每个月的生产成本销售成本的核算 2.进行应收款应付款的账龄分析 3.每个月15号送交上月财务报表以上为各个部门工作配合的一些注意事项，请大家共同配合促进我司的发展。【此文档部分内容来源于网络，如有侵权请告知删除，本文档可自行编辑和修改内容，感谢您的支持！】

各部门工作流程描述

行政科工作流程食堂工作流程：每天生产部报用餐需求行政科食堂食堂每月报采购计划行政科食堂用品申请行政科食堂日常管理行政科车队：每天生产报用车需求行政科车队每天各人用车报申请行政科科长批准车队车队日常管理、需求行政科基建一队：行政科分配每天的工作任务基建一队基建一队每月采购计划行政科基建一队每月劳保行政科基建一队用品申请行政科基建一队日常管理行政科

质量部工作流程质量部为了绝对保证产品质量，现制定以下工作流程，质量部全体工作人员须严格按照此流程开展日常工作。一、质量管理规程 1严格执行公司规定的各类质量标准。产品出厂要符合公司规定的各类质量标准，确保质量，做到万无一失，严禁不合格产品出厂。 2、质量部负责原辅材料、包装材料和半成品（中间体）、成品质量检验；车间要有专门的质量监督员。 3、检验工作必须有完整的检验制度和检验方法。严格执行国家三级法定制度，坚持自检、互检、专检三结合的检验制度，做到不合格中间体不流入下道工序，不合格成品不出厂。 4、检验工作力求科学化，在作好原始记录、化验报告、抽检（取样、仪器、试剂、操作、计算）的基础上，保证数据真实、有效、可靠，并要有审核人员签字。 5、质量部对每月、季、年的质量情况准确统计和认真分析，填写报告上报有关部门，开展三级质量分析活动。全厂每季开一次质量分析会，车间每月一次，班组每周一次。 6、年终进行一次质量总结活动，制订下一年的产品升级，赶超规划。 7、建立产品质量档案制度，由质量部配备专人负责。 8、坚持用户访问，搞好质量信息反馈是提高产品质量的一项重要工作，必须有计

划地定期开展用户访问工作。访问形式以派人到实地调查和书面发函相结合，发现问题及时访问，并提出改进措施，确保质量。 9、建立质量事故报告制度。凡出了质量事故，除及时报告外，处理后还需写出质量事故报告，保存在该产品质量档案中备案。 10、所有精密仪器必须有专人管理和保养，建立仪器档案，并使用情况登记本，保证使用仪器在正常状态下运行，所有化验仪器由专人定期校正和及时维修。二.工作流程图 1.来料验收入库

房地产销售前期准备方案

第一章销售前期准备工作一、销售道具准备销售道具是现场销售必不可少的部分，除了常规使用的基本办公用品外，王要包括以下几个方面： 1、销售合同准备 2、认购书准备 3、沙盘模型(包括大沙盘及户形沙盘) 4、图纸及效果图部分(包括鸟瞰图、总平面图、户型平面图及各种效果图) 5、销售夹及宣传品部分(包括价格表、房源表、平面户型图及楼书海报等) 6、销售答客问(主要陈述讲解说辞及疑难问题) 二、人员准备 1、销售人员选择 2、业务人员管理架购体系页脚内容21

3、销售人员业务培训 4、销售人员礼仪培训 5、销售人员银行贷款培训 6、销售人员工程培训 7、销售人员装修培训三、销售各项制度的制度 1、客户归属制度 2、销售奖金制度 3、售楼处现场管理制度 4、民主评议制度 5、例会制度 6、其它制度四、销售各项表格的制度页脚内容21

1、销售房源表 2、销控房源表 3、销售台账 4、来访客户资料登记表 5、来电客户登记表 6、来访客户统计表（周、月报表） 7、来电客户统计表（周、月报表） 8、成交客户统计表（周、月报表） 9、成交汇款表（周、月报表）页脚内容21

第二章销售要点原则一、上市时机的选择上市亮相应该在做好充分准备的前提下，有目的的上市，我项目考虑实际情况，其具体日程预期编排如下：≯2 008年3月开始进行销售基础资料准备。 ≯2 008年4月参加房展会，并正式亮相积累客户。 ≯2 008年8月具备销售条件由此看出，开盘时间应该选择在8月中上旬，其上市亮相时间应该在4月就陆续开始营销攻势以积累客户，前期4个月的准备时间。选择4月亮相除了上述项目进度考虑外，还有以下几点契机因素： 1、正值年初，且年度新项目还未完全上市，可全面积累客户，客户质量高。 2、可赶上4月全市最大规模的房交会，以扩大宣传力和影响度。 3、4个多月的积累和保证9月前正式开盘销售，其强销期可顺延至次年2月春节前，将蓄势积累期和开盘强销页脚内容21

筹建期财务管理制度

《筹建期财务管理制度》第一章总则第一条为了加强筹建期的财务管理和监督，便于经济核算，保护投资者的合法权益，根据《公司法》及一般《财务管理制度》的有关规定制定本管理制度。第二条筹建期一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求，符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的要求，实行董事会领导下的总经理负责制，具体会计核算制度遵照《有限公司会计制度》执行。第二章资金、费用管理第三条筹建期资金管理的原则是：集中管理，统一调用，实行费用备用金专人管理制度，对资金进行合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效益。 1、资金由筹委会统一管理，所有公司资金归集于银行账户； 2、由筹建部门根据日常工作需要进行预算，制定用款计划，确定用款金额，报总经理审核、经董事长审批后，由专门的财务人员给予核定并备用资金； 3、下列范围内可以使用该备用金：职员工资、津贴、奖金、个人劳务报酬、出差人员必须携带的差旅费、办公费用、招待费、装修费、总经理批准及董事长审批的其他费用开支； 4、备用金管理人员负责备用金的结算管理，根据使用情况按申领备用金手续补充备用金； 5、有关部门、人员领取备用金时，填写借款单，写明用途和金额，经总经理审核，由备用金管理人员依凭证付款； 6、报销时凭发票、差旅费单据及公司认可的有效报销或付款凭单，经办人签字，备用金管理人员审核，总经理批准，到备用金管理人员冲抵以前借款、领取现金。付款后加盖付款标志及经办人戳记；

7、每月25日备用金管理人员须将手续完备的付款单据归集整理，待新公司正常运作时交由公司财务部入账，冲抵领用的备用金。第三章资产管理第四条本制度所称资产系指公司拥有的实物资产，主要指固定资产与存货。固定资产指使用期限在二年以上，单位价值在2000元以上的资产，包括机器设备、运输设备、电器设备、通讯设备、办公设备、医疗器械等。存货是指在经营过程中储备的各种物品，包括中药材、包装物、低值易耗品等。第五条固定资产管理 1、固定资产的购置、使用、内部转移、报废、转让、变卖、出租、抵押、赠送、盘盈、盘亏等应履行登记和报账手续； 2、固定资产的购买由有关部门提出书面申请，并做出可行性分析报告，经总经理审核、董事长审批后，由采购部门统一购买，采购部按公司《采购合同评审流程》实行采购； 3、重大项目固定资产（1万元以上的），必须经过公司领导集体研究决定后组织购买。采购方式主要是询价议标和单一来源； 4、固定资产购买、安装、调试、验收合格后，相关部门应尽快将有关单据到财务部办理报销手续； 5、所购固定资产纳入公司，统一管理。第六条存货资产的管理 1、存货的购置根据诊所经营需要购置，购置前有关部门要就购买必要对总经理进行说明和报备，经总经理审核、董事长审批后交采购部门统一采购。 2、存货的入库、出库必须办理相关的手续，保留相应的原始单据，并交由财务进行会计核算。第七条资产的盘点 1、不定期抽点由财务部及公司指定部门，经总经理批准，对财产进行不定期随机抽查。不定期抽点，以不预先通知为原则；

各岗位工作流程

各岗位工作流程早班: 晚班: 时间店长工作流程销售顾问工作流程前台收银工作流程美容师工作流程 8:50-9:00 1．打考勤卡、换工服，整理仪容仪表 1.打考勤卡、换工服，整理仪容仪表 1. 打考勤卡、换工服，整理仪容仪表 1. 打卡，换工服，整理仪容仪表 9:00-9:20 1.晨会内容的整理 2.检查财务昨日档案录入与顾客的消与耗 3.检查店内卫生，物品准备是否齐全 1. 打扫卫生分担区 2. 顾问与店长沟通，制定晨会内容及当天工作安排 1. 整理前台环境卫生 2. 检查电话和刷卡机 3. 登陆工作群（4. 与物业沟通水温） 1. 整理个人卫生分担区 2. 做好今天的准备工作（毛巾、茶水、服务工具、环境卫生） 9:20-9:30 1. 店长带人巡查卫生情况 1. 跟随店长卫生检查 1. 跟随店长卫生检查 1. 跟随店长卫生检查 9:30-10:00 1. 组织召开晨会 2. 做好晨会记录 1. 参加(组织召开)晨会 1. 参加晨会 1. 参加晨会 10:00-12:00 1. 收集顾问客户分析数据及业绩下达情况 2. 查看预约表，了解预约情况 3. 协助顾问分析目标顾客 4. 检查员工培训工作 5. 填写店长工作日志，监督顾问销售消耗情况 6. 相关物品巡查（备品、餐品、库存） 7. 其他相关工作 1.查看本组美容师到岗人数及休息情况是否有缺岗 2.当天会员生日电话回访 3.查看顾客预约情况（明确组内员工当天工作任务<销售、消耗、学习等>），根据前一天分析的情况作再次确定，有疑问随时调整开小组会（11:00） 4.填写顾问工作日志 5.组织安排员工培训 6.对本组员工负责到店顾客，进一步跟踪以便达成销售与消耗目标计划 1.查看今天预约客人并按时间段打确认电话 2.整理前一天遗留档案录入，并以电子版形式上传公司 3.接听店内顾客预约电话并按轮牌做好相关预约工作 4.接收公司下发电子文件及转交物品、文件、信函并通知店长及时查看 5.预约顾客档案准备 6.负责监督安排美容师轮牌与立岗 7.认真执行上级任务 1.查看当日预约情况，和顾问分析今天的顾客，做好销售计划并填写工作日志 2.工作中出现的难题与顾问和店长沟通 3.归属顾客电话预约及回访 4.积极服从组内培训工作，练习手法，学习专业知识等 5.服务客人过后，及时检查仪器设备是否有问题，并上报店长 12:00-12:40 午餐午餐午餐午餐