文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 店铺 调货流程

店铺 调货流程

店铺 调货流程
店铺 调货流程

调拨流程

流程索引 文档控制更改记录 查阅

目录 调拨业务 (3) 业务描述 (3) 适用范围 (3) 控制目标 (3) 控制点 (3) 涉及部门及岗位 (3) 特定政策................................................................................. 错误!未定义书签。 业务流程图 (1) 流程说明 (4) 产品配置、关键预配置参数 (5)

调拨业务 业务描述 本业务是指对公司对渠道经销商或分公司、办事处或渠道内部在不产生应收付款的情况下进行调拨分配的业务。 适用范围 业务流程使用对象:销售部门。 控制目标 通过调拨分配的管理,可以帮助企业实现渠道内产品的合理分配,更有力于进行完成销售。 控制点 业务流程关键环节:调拨双方、存货、数量、交货期。 涉及部门及岗位 部门:销售部 岗位:调拨维护岗

业务流程图 流程说明 1、业务流程输入前提条件: 流程适用范围:调拨申请单是分公司、客户之间进行调货业务。 输入条件:当渠道内部进行调拨业务处理时。 适用的企业:适用于流通行业中的渠道内部进行产成品委托销售业务。 适用企业的具体业务管理:主要内容包括委托调拨什么货物、调拨多少、由谁申请,什么时间到货、到货地点、运输方式。当企业间发生货物流转时并不产生相应的应收付情况时,无需按期限进行结算的,视为委托调拨业务。 2、业务流程输出结果及后续影响: 与调拨业务相关联的业务包括调拨出库、调拨入库等业务。当发生调拨业务后,则会按照业务流程发生相应的调拨出库、调拨入库业务。 调拨业务产生的调拨单据在调入方协同生成调拨入库单。

物流主要工作流程

物流主要工作流程 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

物流主要工作流程 1.订单处理作业: 物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表,而后由订单的接收,业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户,而当订单无法依客户之要求交货时,业务部加以协调。 由于物流中心一般均非随货收取货款,而是于一段时间后,予以结帐,因此在订单资料处理的同时,业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。此外在特定时段,业务人员尚统计该时段的订货数量,并予以调货、分配出货程序及数量。退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。另外业务部门尚制定报表计算方式,做报表历史资料管理,订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。 2.采购作业: 自交易订单接受之后由于供应货品的要求,物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品,采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件,而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量,提出采购单。而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。 3.进货入库作业: 当采购单开出之后,于采购人员进货入库跟踪催促的同时,入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期,做入库作业排程、入库站台排程,而后于商品入库当日,当货品进入时做入库资料查核、入库品检,查核入库货品是否与采购单内容一致,当品项或数量不符时即做适当的修正或处理,并将入库资料登录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品,退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。 一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式,一为商品入库上架,储放于储架上,等候出库,需求时再予出货。商品入库上架:由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置,或于商品入库之后登录其储放位置,以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库,此时管理人员依照出货要求,将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。 4.库存管理作业:

冲差、折让、调货工作流程与要求

冲差、折让、调货工作流程与要求 培训资料冲差.退货.调货 一.冲差1.返利冲差:寄客户开具的折让证明时需附上财务提供给客户的返利对帐单复印件。 2.降价冲差:业务员需先打报告报公司批准(需小梁总同意)后才可对产品进行冲差价,处理降价冲差平帐有3种法方法,业务员可根据客户的具体情况在当月给予结算平帐: A. 客户开折让证明。A . 客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。B . 打报告单价下浮,经得领导同意后客户开具委托书(正本)寄回公司,在以后的发货中单价下浮。 二.退货: 1.代理商退货:业务员需先打报告经公司批准(需小梁总同意)后尽快安排产品退厂,退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误,随后将代理商提供的退货单价交公司财务核实,最后业务员协助客户根据退货单以返开发票.开折让证明.退我司已开发票的这三种方式结算此笔退货款。 2. 办事处退货:业务员需先打报告征求部门副总同意后方可安排退厂,退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确无误,核实无误后公司办理退货手续。

3. 空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货,办事处的业务员或售后人员需对退货进行全程跟踪,并检查退到中转仓的产品是否完好无损,如有缺损需在收条上注明。中转仓签收后的收条应立即寄回公司办理退货手续,同时业务员也应尽快把代理商提供的退货单价交财务核实,随后的平帐手续同第1点相同(微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货,按调货程序处理)。 三. 调货所有的调货都需经过部门副总同意后才可以调货。当货调完后,业务员要把调入方的收条(正本)寄回公司,同时调出方需提供调出产品的单价交财务核实,调入方的接收单价如有特殊需在报告中注明。业务管理科根据收条和报告打好商品调拔单交财务,财务对调入方(客户)调入的商品开出增值税发票,如调入方为办事处则无需开发票,调出方根据调货单以返开发票.开折让证明.退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。 特例:有一些调货调入方的单价会低于正常的发货单价,出现这种情况需要小梁总同意后才可以办调货,其它操作程序同上。 四.串号1.发货串号是指收货的型号与发货的型号不相符合。出现这种情况业务员需到现场查证是否属实,如属实需打报告给公司指出串号的具体型号和数量,在征得领导同意进行调帐处理,处理的方法有:少收的型号(正确的型号)以补货或退回发

超市员工收货流程

Xxxx超市收货流程 一、供应商送货到门店,先将商品送入门店指定区域,由门店 当班人员收货; 二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货,送货 单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价; 三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量,检查商品日期、 质量,凡不符合商品管理规定的商品(包括因运输和搬运 不慎造成破损和损坏严重的)不得收货,送货量大于订单 数量,保质期超过1/3的拒收,核对无误后在送货单上签 字交由店长/店助录单; 四、门店录单时必须按送货单上实际商品条码、数量录单,录 单后认真核对商品数量、单价和总金额,无误后审单打印 打印一式两联验收入库单,验收入库单必须三方签字盖章 后方可生效(即送货人员、收货人员、入库人员),门店将签 字、盖章完整的验收单中白联交由供应商做为结账凭证; 五、如供应商等不急打印入库单时,店长/店助在厂家送货单上 签字(货已收,单未打,某某),将字迹清晰的一联即第一 联留底第二联(即结账联)交由供应商,厂家凭结账单到 门店领取入库单白联,并由门店在单据上注明单已取。六、收货后迅速将商品按照先进先出原则上架,保持商品干净 整洁,货签对应,上货后如有多余商品则封箱放入门店仓

库按区域摆放,快速把空箱拆包放入门店纸箱垃圾存放处。 七、注意细节: 1、门店收货时认真核对商品和赠品数量,勾对商品时, 在商品的数量后空白处“√”,对号不得覆盖数量。 2、查看厂家送货单据是否规范,送货单据上有供应商 名称、条码、品名、数量(数量开最小单位数量,如 开整件数量,必须注明包装率),单价,合计金额、 送货人和联系电话。 3、送货单上条码与商品条码不符者拒收,划单。 4、送货单数量与实数不符,多货,拒收;无货,划单 由厂家签字;少货,由厂家签字,并在单据数量后 注明实收多少。 5、影响销售的货物拒收,其他超市下架商品拒收。

冲差折让调货工作流程与要求

培训资料 ——冲差、退货、调货 一、冲差 1、返利冲差:寄客户开具的折让证明时需附上财务提供给客户的返利对帐 单复印件。 2、降价冲差:业务员需先打报告报公司批准(需小梁总同意)后才可对产品进行冲差价,处理降价冲差平帐有3种法方法,业务员可根据客户的具体情况在当月给予结算平帐: A、客户开折让证明。 A、客户退回我司以前发同种型号商品所开具的发票以冲抵重开平帐。 B、打报告单价下浮,经得领导同意后客户开具委托书(正本)寄回公司, 在以后的发货中单价下浮。 二、退货: 1、代理商退货:业务员需先打报告经公司批准(需小梁总同意)后尽快安 排产品退厂,退到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号 和数量是否正确无误,随后将代理商提供的退货单价交公司财务核实, 最后业务员协助客户根据退货单以返开发票、开折让证明、退我司已开 发票的这三种方式结算此笔退货款。 2、办事处退货:业务员需先打报告征求部门副总同意后方可安排退厂,退 到工厂后需与工厂综合仓的陈静仪核实退厂的具体型号和数量是否正确 无误,核实无误后公司办理退货手续。 3、空调代理商退货到当地的中转仓属正常退货,办事处的业务员或售后人 员需对退货进行全程跟踪,并检查退到中转仓的产品是否完好无损,如 有缺损需在收条上注明。中转仓签收后的收条应立即寄回公司办理退货 手续,同时业务员也应尽快把代理商提供的退货单价交财务核实,随后 的平帐手续同第1点相同(微波炉代理商退货到当地中转仓属于调货, 按调货程序处理)。 三、调货 所有的调货都需经过部门副总同意后才可以调货。当货调完后,业务员要把调入方的收条(正本)寄回公司,同时调出方需提供调出产品的单价交财务核实,调入方的接收单价如有特殊需在报告中注明。业务管理科根据收条和报告打好商品调拔单交财务,财务对调入方(客户)调入的商品开出增值税发票,如调入方为办事处则无需开发票,调出方根据调货单以返开发票、开折让证明、退我司已开发票的这三种方法结算此笔调货款。 特例:有一些调货调入方的单价会低于正常的发货单价,出现这种情况需要小梁总同意后才可以办调货,其它操作程序同上。 四、串号 1、发货串号是指收货的型号与发货的型号不相符合。出现这种情况业务员 需到现场查证是否属实,如属实需打报告给公司指出串号的具体型号和数量,在征得领导同意进行调帐处理,处理的方法有:少收的型号(正确的型

超市员工收货流程

超市员工收货流程 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

Xxxx超市收货流程 一、供应商送货到门店,先将商品送入门店指定区域,由门店 当班人员收货; 二、门店人员凭供应商一式两联或一式多联送货单收货,送货 单上必须注明商品实际条码、品名、数量、单价及总价; 三、门店人员根据送货单仔细核对条码、数量,检查商品日 期、质量,凡不符合商品管理规定的商品(包括因运输和搬运不慎造成破损和损坏严重的)不得收货,送货量大于订单数量,保质期超过1/3的拒收,核对无误后在送货单上签字交由店长/店助录单; 四、门店录单时必须按送货单上实际商品条码、数量录单,录 单后认真核对商品数量、单价和总金额,无误后审单打印打印一式两联验收入库单,验收入库单必须三方签字盖章后方可生效(即送货人员、收货人员、入库人员),门店将签字、盖章完整的验收单中白联交由供应商做为结账凭证; 五、如供应商等不急打印入库单时,店长/店助在厂家送货单 上签字(货已收,单未打,某某),将字迹清晰的一联即第一联留底第二联(即结账联)交由供应商,厂家凭结账单到门店领取入库单白联,并由门店在单据上注明单已 取。

六、收货后迅速将商品按照先进先出原则上架,保持商品干净 整洁,货签对应,上货后如有多余商品则封箱放入门店仓库按区域摆放,快速把空箱拆包放入门店纸箱垃圾存放 处。 七、注意细节: 1、门店收货时认真核对商品和赠品数量,勾对商品 时,在商品的数量后空白处“√”,对号不得覆盖 数量。 2、查看厂家送货单据是否规范,送货单据上有供应商 名称、条码、品名、数量(数量开最小单位数量, 如开整件数量,必须注明包装率),单价,合计金 额、送货人和联系电话。 3、送货单上条码与商品条码不符者拒收,划单。 4、送货单数量与实数不符,多货,拒收;无货,划单 由厂家签字;少货,由厂家签字,并在单据数量后 注明实收多少。 5、影响销售的货物拒收,其他超市下架商品拒收。

货品配发及调拨流程

7.1.调拨流程 完整的调拨流程可以分为两种:一是由企业总部仓库发起,在订配货流程里下直接发货计划,参与统一配货以铺货的形式把新款商品分发到营销管道上的各个节点;二是由直营店在在线P O S管理平台下补货请求,然后进入订配货业务流程。 因此无论是由谁发起的调拨业务,完整的调拨流程肯定是通过订配货业务流程进行的。而这里我们要讨论的是一个相对简单的直营店和总部仓库、直营店和直营店之间的调拨业务。 如图所示,简单的调拨流程从填写调拨出库单开始的,一般是由企业总部商品专员业务人员发起,当然也可以由店铺人员在在线P O S管理平台下填写,由企业总部业务人员确认(审核“调拨出库单”),然后就由仓管人员发货,最后由收货店仓人员确认入库。其中主要涉及调拨出库单和调拨入库单两张业务单据。 调拨出库单:落实每次调拨业务的业务凭证。一般由企业总部负责管理货品的货品专员制单填写,也可由直营店在在线P O S管理平台填写,此外订配货流程也会自动生成该业务凭据。 调拨入库单:调拨货物出库(调拨出库单记账)时,自动生成单据,供入货店仓确认入库的业务凭证。

1.新门店开业或换季上新款—由公司商品专员填写调拨出库单—总部成品仓→各门店 商品专员制配货单(调拨出库单)→主管审核通过→商品专员电话通知仓库管理人员→仓库在接到出库单后拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量并核对入库单->验收 2.店仓要求向总部成品仓要求补货 店仓通过在线P O S管理平台填写调拨入库单或使用系统自动补货功能生成补货单→店仓审核→点仓电话通知商品专员→商品专员通知仓库查看补货单→仓库拣货→记账、合并装箱单→通知物流发货至店仓→店仓在收到货品后清点数量核对入库单→验收 3.店仓与店仓之间调货 A店仓发生调货请求→致电给其他店仓(B店仓)沟通调货→A店仓通过在线P O S管理平台填写与之沟通店仓相关联的调拨入库单→A店仓审核→B店仓收到调拨出库单→B店仓拣货→记账→通知A店仓确认发货→A店仓收到调拨所需货品后验收调拨入库单 注意: 以上过程中, 1.新门店开业,商品专员需在新门店开业7天前填写好调拨出库单,合理配置货品。 2.商品专员在配完货后,第一时间请求主管审核,并且在审核通过后,工作日内时间通知 仓库人员查看调拨出库单 3.仓库在接到商品专员调拨出库单通知后,一般需在1个工作日之内拣货。如果下午收到 调拨出库单,务必在第二个工作日结束前完成;如果调拨出库单量大或者有多张调拨出库单,可按照配货时间要求,根据紧急程度,在2个工作日之内完成配货 4.装箱完成后,当日内通知物流发货至店仓,并反馈至商品专员,告知已发货 5.商品专员跟踪物流进程 6.门店在收到货品后,当日完成清点并验收入库单;如遇特殊情况,请在第二个工作日结 束前完成验收,并通知商品专员 7.销售过程中,点仓需要先将商品验收入库至本地店仓,才能发生销售 自营店与总部(自营店)之间调货

关于办理调货的相关手续及流程通知

广东格兰仕集团有限公司 中国市场总部文件 格销字(2004)第118号 关于办理调货的相关手续及流程通知 一、申请调货。 1、调货前业务员必须先查证调入方客户在我司帐上是否有足够货款调货,然 后打报告申请调货,经条线副总裁签名同意后方可以调货(微波炉经俞总签名同意后方可以调货,空调经陈总签名同意后方可调货)。 2、一、三部报告业务员请发到陈建华(微波炉、小家电)处,分机号2916,邮箱地址为;二、四部报告业务员请发邮件到杨红艳(微波炉、小家电)处,分机号2912,邮箱地址为。空调业务员请将报告发到宋佳处,分机号2760,邮箱地址。 二、调货的相关手续。 1、收条。业务员必须将调入方的收条寄回总公司朱茜娜(微波炉、小家电) (分机号2900)、梁羽(空调)(分机号2517)处办理手续,如果需要尽快办手续,可以将收条先传真回总公司分机2919,请写明交朱茜娜或梁羽,然后尽快将原件收条寄回总公司。 2、领导同意调货的报告原件。业务员在打报告时必须写明调入调出的价格, 具体到每个型号和数量,然后由内务人员直接转交俞总或陈总批示,之后直接转交朱茜娜或梁羽,不需要业务员再重复办理。 3、调出方的发票或折让证明。业务员必须问清客户是否需要办理退税证明, 如果需要,则必须马上通知朱茜娜或梁羽办理;如果是由客户倒开的增值税发票,则须尽快寄回,以防止过期重开,给客户带来损失。 4、凡是客户与客户之间的调货或者是由办事处调给客户,不需要做发货定单,以防止重复计划和重复发货,因此而造成的损失,后果自负! 上述内容缺一不可,如果不按上述要求办理调货,则一概不予办理调货的入帐手续。 中国市场总部 2004年11月10日 呈报:执行总裁、俞尧昌副总裁、陈曙明副总裁、赵静副总裁 抄送:微波炉各分部长、终端科、业务管理科、中国市场管理科 发:各营销中心微波炉、空调项目经理、客户经理

控货员工工作流程及技巧

精心整理 控货员工工作流程及技巧 第一讲:定货 在订货流程中,订货与补货两项是决定“畅销不断货、滞销不库存”的关键,决定因素占70%-80%,另外在执行过程中,各办都应该以管理目标的精神去管理、制定目标,(包括每个办事处从业务到店面带畅滞销按20:80的比例、时间点进行操作)。 一、订货的思路与流程 1、流行元素 Ⅰ、颜色:除了国际流行色外,当地消费者的服饰流行款式、化妆品色调、流行杂志透露的流行讯息、当地消费者流行发色,皆为你在下单时重要的参考资讯;、 Ⅱ、材质:例如骆驼纹、鳗鱼纹、网布等为材质,你必须了解自己当地可能流行或适合什么样的材质; Ⅲ、配饰:配饰既为鞋面上立体小装饰品等物件,它会使鞋子产生不同的质感与美感; Ⅳ、图案:平面、圆点、小花、抽象或具像图案; Ⅴ、款式:揎型、跟型、大底。 2、目标营业额: Ⅰ、预估营业额=店数*平均双数*平均单价 Ⅱ、订货量=预估双数*0.8(预估双数=预估营业额/平均单价) Ⅲ、新增店 3、库存资料:…… 4、销售季节:由浅到深有深到浅的原则 5、数量: Ⅰ、包括款式数量及双数数量; Ⅱ、影响因素:排面量、营业额、双数、商场定位、商场属性(前卫、大众、流行)、价格带等。 6、历史资料: 流行是延续的,历史资料的汇整及归类将是奠定今年销售成功的基础。 7、注意事项: 避免个人主观性,即不要任凭个人感觉而忽略市场定位和市场评估等其他实际影响因素。 第二讲:配货

二、配货(一) 先判断当地市场的流行、大众、前卫,兼顾自己商场商品的特性,然后考量以下几点为配货原则: 1、制定“订单管制表”; 2、确保总出样:即每个店该陈列的层板; 3、定位: 在所属A、B、C三层店面,依据销售资料、商场定位、商场属性(包括品牌排名,例如该商场如果百丽是第一,该如何定位:如果千百度第一,该如何定位等等); 什么商场适合什么样的款式一定要做到心中有数,或与店长、业务一起讨论决定。 上货时以A类店为主,旧款式的畅销形体和平销款调至B类店,特价则调至C类店 1、出样原则:分A、B、C三级店面例如: A级店有一个SKU、补全码八双左右(前后码不出,其全码工8双) B级店四双(中间码) C级店三双 在上柜时一定要对样品进行分类、做好“型体分析表”,此表可清楚知道货品上柜后卖场的陈列数与布局 二、配货(五) 注意事项: ①头尾码可以采取几种方式:一为存放在办事处仓库做总调配;二可集中放在离所有商场最近的 一家店; ②配货时不要一次配出所有的货,与出样原则相同。畅销型体留在办事处仓库做总调配,以利于 运输体系快速发送,避免畅销型体无法与各商场之间顺利调动; ③配货综合考虑:库存饱和度、销售与库存占比数、合理分配库存。 第三讲:追单 三、追单(一) 配合公司统一安排于每周一和周四进行货品追单,先要选准款式遵循少样多量的原则。 追单(二) 1、原则: 备货容易、补货及时、库存处理容易。 由于货不会一次全部到位,所以在追单前先做好商品检验:检验原则为当到货的时候,初步在第一个10天先粗略分出可能畅滞销款,预计第二个10天在当地市场的畅滞销款。

(完整版)门店补货流程

Q/JZCS G04.048—2010 代替标准号Q/JZCS G04.008 —2009 门店补货流程 1 范围 本标准规定了连锁门店商品补货业务的程序和方法等。本标准适用于各连锁门店对商品补货业务的管理控制。 2 职责 2.1 门店店长负责商品补货业务的全面管理。 2.2 门店店长助理负责商品补货的监督和检查工作。 2.3 门店主管负责商品补货的落实工作。 3 内容与要求 3.1 库存管控 3.1.1 门店的商品库存应控制在安全库存与最高库存之间。不同类别的商品安全库存与最高库存不同,详细见附录A。 3.1.2 门店严格执行业务流程,与库存相关的各种单据应及时录入门店系统保证系统账面库存和实际库存相符。 3.1.3 门店商品主管随时关注所分管类别的商品库存情况,保持合理库存,提高商品库存周转。 3.1.4 门店商品主管每天查看门店系统中的相关报表,及时掌握商品库存情况。 a) 进入门店系统报表查询下七大预警下的即将缺货商品日报表,在查 询条件中,按照附录 A 不同类别商品的安全库存天数设置维持天 数,查询低于等于安全库存天数的明细商品, 据此进行补货, 保证商品不缺货。 b) 进入门店系统报表查询下七大预警下的高库存商品报表,在查询条 件中,按不同类别设置商品的最高库存天数,查询大于最高库存 天数的明细商品,结合库存周转天数及货架排面,调整商品的

库存数量。

Q/JZCS G04.048— 2010 代替标准号 Q/JZCS G04.008 —2009 Q/JZCS G04.048—2010 代替标准号 Q/JZCS G04.008 —2009 3.2 商品补货流程 3.2.1 门店商品主管按补货周期根据查询出的低于等于安全库存天数的商 品及货架排面,填写补货申请单,建议最高补货数量 =最高库存 - 在途库存 - 当 前库存=最高库存天数 *平均销量-在途库存 -当前库存。 3.2.2 门店录入员进入门店系统,在系统 [补货申请单 ]模块根据手工《补货 申请单》录入补货信息,保存单据并审核。 3.2.3 每天早上上班后,信息管理部进入业务中心系统 [ 补货申请汇总 审核 ] 中,对商品补货信息进行汇总审核。每月 18至 19日,只审核直送商品补货信 息。 3.2.4 系统判断送货方式,属于配送方式并且有库存的,在配送中心自动 生 成[ 配送返配出库单 ] ,信息管理部录入员进入配送中心系统录入实发数保存 审核并打印单据,交配送中心主管。 3.2.5 属于配送方式没有库存的及属于直通方式的生成未审核的直通 [ 订货 审批单] ,信息管理部录入员确认订货数量正常,进行单据审核。 3.2.6 属于直送方式的,系统生成直送 [订货审批单 ] ,信息管理部录入员确 认订货数量正常,进行单据审核。 3.2.7 业务中心系统自动将 [订单] 上传至供应链系统,供应商通过外网查询 打印[订单] 。 3.2.8 不具备上网条件的供应商及连锁系统中各采购部虚拟供应商,信息 管 理部在业务中心系统中 [查询订货审批单 ] 打印单据,当天上午传采购部,采 购主管通知供应商来取;或者信息管理部通过自动传真,传真给供应商。 3.2.9 门店手工《补货申请单》由收货主管每月汇总存档,以备查询。 3.3 商品缺货管理 3.3.1 自门店申请补货之日起 5 天之内未到货,门店主管及主管以上管理 人 员必须查明原因,上报采购部,由采购部进行落实。 3.3.2 8 日内未到货,门店主管将未到货商品明细以内网上传相关采购主 管, 采购部须拿出处理意见,原位置由新品替代或调整排面,通知营运部

门店退货流程

门店退货流程 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

门店退货流程 1 范围 本标准规定了连锁门店退货的程序和方法。 本标准适用于连锁门店退货的作业控制。 2 职责 2.1 采购经理对门店的退货负监督责任。 2.2 门店店长对商品的退货负全面管理责任。 2.3 门店收货主管负责按照标准作业程序执行商品的退货操作。 3 退货条件 3.1 顾客退换的商品,仍能继续销售的退回店面。残次商品按授权降价处理。 3.2 门店负责商品的日常养护,一些破损的商品能够自行修补的,自行修补后再销售。如因破、损、脏等原因不能自行修补再销售的,符合退货条件的退供应商或配送中心,不符合退货条件的按流程降价或报损处理。 3.3 降价损失在100元以下(含100元)门店店长自行降价处理;降价损失在100元以上经连锁超市公司总经理签字批准后处理。对无法降价处理的商品,门店商品主管填写报损单,按以上标准进行审批后,交营运部库存审计在系统中做报损处理,报损金额计入各门店损耗。 3.4 门店主动申请补货的商品原则上不允许退货(符合合同约定退货条件的商品除外)。 3.5 营运部考核淘汰的新品。 3.6 采购部淘汰供应商,按合同规定需要退货的商品。 3.7 财务19日月结前,门店应完成所有的退货程序,月结日不能退货。 4退货流程 4.1 门店主动退货 4.1.1 统购统配的商品不能再包装和不能再销售,符合退货条件的,收退货联系人将商品存放在指定区域内,在系统中录入退货申请单并注明退货的原因(滞销或破损等字样)。 4.1.2 每天早上上班采购主管进行退货申请单汇总审核,若送货模式为直送采购主动配送的商品退货,采购主管将“退货/返配”栏修改为返配,不同意退货的,采购经理电话通

门店收货操作流程.doc

门店收货操作流程: 一:直送商品: A、分店各柜组做手工订货单,柜组长签字确认,交由电脑员做补货申请单。 B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单; C、新建单据,在表格中录入商品编码或条码,录入补货总数量,保存,审核; D、补货申请审核后会在分公司系统生成订货单,由采购部对订单进行审核,电脑员打印审核后的 正式订货单交回柜组,由柜组将正式订货单发给供货商,供货商收到订单后持订货单送货至门店。 E、(1)供货商送货至验收地,验收地收货员持供应商正式订货单到电脑部打印预送货验收单,分 店泰斯玛系统——经营管理子系统——验收作业——送货验收;打印一联“预送货验收单” 交收货部待验收; (2)收货部验收完毕,预验收单上需要防损、柜组人员,柜组主管签字和供应商代表共同签字确认,收货部传单至电脑部录入单据,电脑部录单员根据“预送货验收单”号,查 找到单据,根据收货部实收商品数量,填写验收数量,录入完成,保存单据,审核。(验收 是如实际验收数量与预验收单数量有差异,应按实际验收数量进行修改,验收数量不可大 于订货数量。) (3)打印正式送货验收单一式二联,一联给供货商,一联传财务;正式验收单上必须有部门主管和供应商共同签字确认 注意:收货将不再使用手工单,供应商送货若没有正式订货单,门店将不予收货!二;配送商品 A、分店各柜组做手工订货单,柜组长签字确认,交由电脑员做补货申请单。 B、电脑员进分店泰斯玛管理系统——经营管理子系统——申请作业——补货申请单; C、新建单据,在表格中录入商品编码或条码,录入补货件数或总数量,保存,审核; D、审核后如果库存够配送的在配送中心生成待审核配送出库单,没有库存的在分公司生成订货单, 由采购部对订单进行审核,发订单供货商统一订货,审核后的订单会在相应的验收地生成送货验收单。 E、配送中心电脑员打印待审核配送出库单,交由配送中心管理员拣货。 F、配送中心管理员按配送出库单拣货完毕后,交由电脑员审核配送出库单,再有管理员将打印出 的配送出库单及配送商品交由配送车辆送至相应门店。 注意:如实际配送数与配送单有差异的应修改配送数量,并重新打印,在审核。 G、商品配送至相应门店后,由收货、柜组人员及防损按配送出库单验收,验收完毕后交由电脑员 做配送入库处理,打印后,审核待审核配送入库单。 注意:验收是如实际验收数量与配送出库单的数量有差异,应按实际验收数量进行修改,电脑员应按实际修改的验收数量做入库验收处理。验收数量不可大于配送数量。 H、打印出的入库单及配送单应交由配送车辆传会配送中心登记保管,按规定时间统一传至财务。 注意:配送单只可以修改数量,且数量必须小于等于配送数量,不允许手工增加单品!

仓库管理员工作流程

仓库管理员 工作流程 一、总则 仓库是公司供应体系的一个重要组成部分,是公司各种物资周转储备的重要环节,同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是:保管好库存物品,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向销售,服务周到。为规范仓库工作,确保工作有序进行,提高工作效率,特制定以下工作流程。 二、货品入库 1、货品入库,仓管员要亲自核对货号、产品明细及数量与供应商发货单是否一致。核对无误,把入库日期、货号、数量、产品明细以及成分、执行标准等货品信息录入系统。 2、ERP管理员接到货品入库本,根据货品采购明细首先录制、打印采购入库单,然后安排商标牌的打印。 3、仓管员把打印好的商标牌对应货号、尺码明细准确无误的穿挂到货品上,拿一件货品出展厅,记录在展厅盘存表上。然后按货号、整齐的摆放到货架上。 三、货品出库 1、货品出库,仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员,ERP管理员应迅速、准确的录制转仓单。

2、仓管员接到转仓单,应认真核对实物与转仓单有无出入。核对无误后发货出库。加盟商补货需得到财务部同意方可出库、发货。 3、仓管员把货品送到各直营店后,双方进行核对,核对无误后双方签字。仓管员把票据带回公司,交ERP管理员进行下帐。 四、货品调换 1、货品调换,接到调货信息,ERP管理员应迅速、准确的录制转仓单。 2、仓管员接到转仓单,应立刻去出货店提取货品,双方认真核对转仓单与实物有无出入。核对无误后仓管员带货离店。 3、仓管员把货品送到收货店后,双方认真核对转仓单与实物有无出入,核对无误后收货人签字。仓管员把票据带回公司,交ERP管理员进行下帐。 五、货品返库 1、货品返库,仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员,ERP管理员应准确的录制转仓单。 2、仓管员接到转仓单,应立刻去返货店提取货品,双方应认真核对实物与转仓单有无出入。核对无误后接货入库(人为损坏的需请示经理后再做返库)。 3、仓管员把货品带回仓库,分类摆放整齐,(如有问题要单独放置以待解决)。仓管员把票据带回公司,交ERP管理员进行下帐。 六、日常工作流程

商品运作流程

商品运作流程手册目的:保证各环节畅通,程序清晰,货品正常快速运转。 具体流程:分为三大部分 收货流程:◆总仓收货(生产入库) ◆自营区(直营店)收货 发(返)货流程:◆总仓发货(同上述中自营区收货) ◆自营区(直营店)返货至总仓 调拔流程:◆自营区(直营店)之间货品调拔 (一)收货流程

生产(外购)入中山总仓 操作细节:1.新品生产下线后,由跟单部传真(电邮)至总仓及商品部发货时间及数量、货运公司联系方式,并提供详细的 装箱单至商品部。 2.总仓负责跟进货运公司具体时间,准备库位及人员安排,收到货品后通知商品部。 3.货品到仓后,仓库人员根据装箱单清点明细(要求工厂装箱单为一箱一张单据,工厂相关人员签字)。 4.由仓库记账员负责录入系统,并列印单签字后,一份仓库留档,一份传递财务,一份传递跟单部。 5.如出现差异,应按实收明细输入系统,填写《WH001--生产到货差异表》并实收列印单传真至跟单部,跟单部回 复结果至仓务部及财务部。 附表:《到货通知单》 《生产装箱单》 《WH001--生产到货差异表》 资料存档部门:跟单部收货列印单 WH001—生产到货差异表仓务部到货通知单,系统列印单、生产装箱 单 WH001--生产到货差异表 会计部系统列印单 WH001--生产到货差异 表 商品部到货通知单生产装箱单 WH001--

生产到货差异表 1. 由商品部根据自营区(直营店)需求下《配货单》至仓库,仓库照单拣货。 2. 仓库将货品配备实数报给商品部,由商品部决定是否需要调整。 3. 仓务部将需配送货品进行逐件扫描入机,每箱扫描完毕后,打印系统列印单附于 箱内,即一箱一单。 a)打印电脑系统列印单签字后一式三份,一份自留,一份传至财务, 一份与货品一同发至店铺。 b)店铺收到货后按照列印单核点货品,并与系统列印单核对无误后, 在单据上签字,并在系统中做接收货品操作。 c)店铺收到货品,除核对款色码数量外,应详细检查产品脏、残品、 配饰不齐全等情况,如有异样24小时之内填写《SH001-收货差异 表》,交于零售部与仓务部核对,仓务部回复解决结果至零售部(若 货量大,店铺可申请宽限时间)。 d)商品部负责跟进店铺接收货品的系统操作情况至完成。 e)店铺检查出仓单(一箱一单)及仓库签字情况,每月统计一次上 报零售主管至商品部。 附表:《SH001-仓库(店铺)收货差异表》 《DJ001-仓库单据检查统计表》 资料存档部门:仓务部系统列印单《SH001-仓库(店铺)收货差异表》

货品-调货流程

货品调配 在公司拥有多家店面及仓库时,货品销售到一定时期,为了满足各店的销售需要,整合各店的库存结构,必须进行货品的调配。 1.调货方式:1.本地区店面与店面之间调货。 2.总仓补货到店面。3不同 地区的两个分公司之间调货。 2.调货原因:1.货品销售一段时间后,有的店面销售断货,有的店面还有 库存,进行调配。2.各店同款销售均以断码,进行单款系列整合,调到 一个店面销售。3.新店开店配货,此项工作需提前开店一周准备,需按 系列类别比例调配。4.各地区分公司补货。 3. 调货原则: 1.销售优先原则:销售差的分店(或地区)向销售好的分店(或地区)调 货,对市场反应作出及时反馈,针对销售品种存在差异性的货品进行的调货。 2.调货原则:为使运输方便快捷,尽可能的在几个相邻的分店(或地区)进 行调货。 3. 分散消化原则:在某系列或某款库存量很多的情况下,适当分散到多个 地区或多个店铺消化,即数量过于集中的适当分散。 4. 合并同类原则:在某系列或某款库存量很少的情况下,集中某几家店铺 或某一个地区消化。 5. 结构配置原则:品种过多的分店(或地区)向品种少的分店(或地区) 进行调货。 6. 重“齐码”原则:在“齐码”与出样面不可兼顾时,要以基本“齐码” 为先。否则,即便顾客看好货品也无法成交。 7.就近店面互补原则:临近店铺可以互补尺码,自行调配。 4.调货应注意: 1.调货前库存应是时实库存。 2.调货单下达到店面要清楚注明调货时间以及调入方。 3.通知仓库调货时间及数量,调出调入方。 4.做调货时应以销售数椐为依据,询问各店面的意见。 5.调货时间必须每周一次。 调单样本;(根据当时具体情况,更改格式)

收货流程

收货流程 一、目的 规范收货程序,保质、保量的验收物品 二、开货 1、各岗位在晚上收档时盘点库存量,根据计划量、客流量以及剩余量开货。 2、若开货漏单,由门店第一收货责任人采购。 3、若物品单价超过500元,需在采购群提出申请,经代总同意后方可申请。 4、开非常规用品必须告知店长或值班经理。 三、汇总 门店第一收货责任人根据各岗位的开货量进行检查、验收、汇总,并将开货量告知采购以及相应供货商。若汇总掉单,由门店第一收货责任人自己采购。 四、验货 早上到货后,由收货人对来货的质量及重量进行检查验收,不合格品拒收,并要求商家补货。 由采购直接购买的货物,也需由收货人进行验货。 五、收货 验收合格后,由各岗位开货人对货物进行验收。按照开货单进行验收,查看货是否到齐,质量和数量是否符合开货要求。在加工过程中发现产品质量不合格的及时向上级反应,坚决不出档不合要求的产品。

六、收货流程表

备注 1、蔬菜 素菜:生菜、娃娃菜、冬瓜、南瓜、凤尾、山药、藕、土豆、平菇、花菜、西红柿、黄瓜、老豆花、豆皮、魔芋、金针菇、 小料间:折耳根、韭菜、香菜、小米椒、大蒜、芹菜 员工餐:豆芽,油麦菜,土豆,粉条,芡粉 2、饮料粉 饮料粉:冰激凌粉,柠檬粉,燕麦豆浆,蜂蜜柚子茶,原味奶茶,白咖啡,甜橙粉,芒果汁,葡萄汁,蔓越莓,甜橙浓浆, 3、采购 肉类:夹子肉,坐垫肉,圆子肉,五花肉,膀肉,牛霖肉,鸭肉,鸡肉,麻鱼兑锅间:醪糟,枸杞,大枣, 干杂:干辣椒,辣椒面,八角,桂皮 中式小吃:酒鬼花生,白糖,红糖,冰糖,鹰栗粉,糯米粉,煮花生 西式小吃:冰粉粉,双皮奶粉,布丁粉,果冻粉,奶油,肉松,巧克力(碎花、饰),仙草粉,慕斯粉,牛奶,手指饼,蛋糕纸,番茄酱,火腿肠 前台:瓜子,水果糖,猫耳朵,锅巴,冰激凌筒 冻货:薯条,虾饺,脆皮肠,午餐肉,烤肠,香豆腐,红糖锅盔,糯玉米,嘉田

物流主要工作流程

物流主要工作流程 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

物流主要工作流程 1.订单处理作业: 物流中心的交易起始于客户的咨询、业务部门的报表,而后由订单的接收,业务部门查询出货日的存货状况、装卸货能力、流通加工负荷、包装能、配送负荷等来答复客户,而当订单无法依客户之要求交货时,业务部加以协调。 由于物流中心一般均非随货收取货款,而是于一段时间后,予以结帐,因此在订单资料处理的同时,业务人员尚依据公司对该客户的授信状况查核是否已超出其授信额度。此外在特定时段,业务人员尚统计该时段的订货数量,并予以调货、分配出货程序及数量。退货资料的处理亦该在此阶段予以处理。另外业务部门尚制定报表计算方式,做报表历史资料管理,订定客户订购最小批量、订货方式或订购结帐截止日。 2.采购作业: 自交易订单接受之后由于供应货品的要求,物流中心要由供货厂商或制造厂商订购商品,采购作业的内容包含由商品数量求统计、对供货厂商查询交易条件,而后依据我们所制订的数量及供货厂商所提供较经济的订购批量,提出采购单。而于采购单发出之后则进行入库进货的跟踪运作。 3.进货入库作业: 当采购单开出之后,于采购人员进货入库跟踪催促的同时,入库进货管理员即可依据采购单上预定入库日期,做入库作业排程、入库站台排程,而后于商品入库当日,当货品进入时做入库资料查核、入库品检,查核入库货品是否与采购单内容一致,当品项或数量不符时即做适当的修正或处理,并将入库资料登

录建档。入库管理员可依一定方式指定卸货及栈板堆叠。对于由客户处退回的商品,退货品的入库亦经过退货品检、分类处理而后登录入库。 一般商品入库堆叠于栈板之后有两种作业方式,一为商品入库上架,储放于储架上,等候出库,需求时再予出货。商品入库上架:由电脑或管理人员依照仓库区域规划管理原则或商品生命周期等因素来指定储放位置,或于商品入库之后登录其储放位置,以便于日后的存货管理或出货查询。另一种方式即为直接出库,此时管理人员依照出货要求,将货品送往指定的出货码头或暂时存放地点。在入库搬运的过程中由管理人员选用搬运工具、调派工作人员、并做工具、人员的工作时程安排。 4.库存管理作业: 库存管理作业包含仓库区的管理及库存数控制。仓库区的管理包括货品于仓库区域内摆放方式、区域大小、区域的分布等规划;货品进出仓库的控制遵循:先进先出或后进先出;进出货方式的制定包括:货品所用的搬运工具、搬运方式;仓储区储位的调整及变动。库存数量的控制则依照一般货品出库数量、入库所时间等来制定采购数量及采购时点,并做采购时点预警系统。订定库存盘点方法,于一定期间印制盘点清册,并依据盘点清册内容清查库存数、修正库存帐册并制作盘亏报表。仓库区的管理更包含容器的使用与容器的保管维修。 5.补货及拣货作业: 由客户订单资料的统计,我们即可知道货品真正的需求量,而于出库日,当库存数足以供应出货需求量时,我们即可依据需求数印制出库拣货单及各项拣货指示,做拣货区域的规划布置、工具的选用、及人员调派。出货拣取不只包含

门店收货流程

九龙收货流程 1、供应商投单: 是指供应商持我方采购部所发订单、供应商商品出库单递交收货窗口; 2、核单: 当收货员接到订单后,对订单上所列各项仔细核对,核查其中包括供应商编号、供应商地址、电话、传真、送货地址、送货日期、订单号码、总页数、采购、货品名称、货号、订购单位、订购数量等项目是否清楚,是否是快讯商品,同时检查文件档案中是否有待退商品,如有待退商品,先行交涉退货事项,并通知所属部门主管安排人员参与验收及退货。 3、外箱辨识: 检查外包装是否有破损,再详细检查外箱上商品描述、含量、规格是否与订单内容相符。 4、检查数量品质: 抽箱拆封检查某一箱内商品单品的条形码、包装、商品标识、保质期限、重量,生产日期、商品品质,并做数量统计;如核对生产日期至验收日期保质期已经过半则不得收货,特价及处理商品日期过半需有采购部、商品部门及门店店长签字方可验收;收货员在完成以上工作后在验货清单验货员处签字。 5、复查数量品质: 同一商品再由商品部门员工做复查,普通商品防损员抽查30%—50%,重点商品及贵重商品100%抽查,经核实无差异后,收货员、供

应商、防损员、商品部门员工分别在验货清单上签字,收货员盖收货章。将验货清单供应商联交给供应商,供应商的送货单附于验货清单收货联其后。 6、输入电脑: 完成上述验货工作后,将验货清单收货联交给电脑录入员,录入员仔细核查验货清单上所列项目,并检查签名是否齐备,特别是数量填写是否清楚,再做电脑录入。 7、单据复核: 1.每天收货工作结束后,录入员应核对每一笔验货清单上所填数量与电脑录入数量是否相同。 2.第二天收货部复查收货报表数量与前一天验货数 量是否相同。 8、归档: 收货部依据日期、商品类别将验收单据分类保管,收货资料保存期为一年。

生鲜自采蔬菜配送收货流程

生鲜自采蔬菜配送、收货流程 1.目的 为规范自采蔬菜配送、收货过程的相关管理,提高蔬菜的经营效益,明确自采蔬菜采购损耗和经营损耗,区分蔬菜采购人员与门店经营人员双方的损耗责任。 2.适用范围 适用于生配部分拣课长及分拣员工、生鲜采购助理、采购代表、高级采购、采购部长、财务、信息、驻店生鲜采购、门店生鲜处、收货课、防损课、信息课、城市生鲜经理、区域营运进行自采蔬菜配送、收货、损耗确定工作。 3.流程规则 自采人员必须紧跟市场,掌握市场动态,寻找有实力的供应渠道,确保自采蔬菜品质好、货源充足、有价格优势,并每天在网上发布各单品的价格行情及建议加价率,指导门店自采蔬菜的经营。 自采人员应对每一批次蔬菜质量、净重量进行把关,要求到达门店每批次每品项净重差异不得超过3%,质量差异不得超过5%,收货标准以生鲜采销部发布的标准为准。 原则上蔬菜自采办不得多配、少配、强配蔬菜到门店,如强配到门店,门店有权拒收。《门店自采蔬菜发货单》必须随车到达门店,门店必须凭发货单收货,配送蔬菜的重量必须为去皮的净重量且必须以公斤(把)为单位,单价为净重价格,蔬菜自采办应在发货单上注明每个单品每批次的数量、质量损耗率,如没有发货单或发货单填写不符合要求,对相关责任人予以警告处分一次。 蔬菜自采办送货到门店的商品必须装箱,并与门店进行大包装(箱/件)数的交接,门店收货时必须对自采蔬菜100%过称。 从蔬菜自采办运输到门店的运费按每批次蔬菜的重量平均分摊到各单品进价。 门店收货未超出差异标准的损耗由门店进行二次入库,通过二次定价将价格损失分摊至各单品进价成本;超出公司标准的差异损失,由蔬果课及时与蔬菜自采办主管确认,作返仓或补损处理,蔬菜自采办承诺补损的,应在2天内向供应商追回损失,否则将对相关采购员予以警告处分一次,情节严重的将对其予以降职处理。 4.流程涉及部门的主要职责生鲜蔬菜自采办:负责根据门店需求开展公司自采蔬菜的采购、分拣、配送工作,测试自采蔬菜的质量、重量损耗,对蔬菜的进价、质量、净重量进行控制,

相关文档