车间、库房手机管理规定

关于车间及库房摄像器材及手机的管理规定为规范生产车间生产管理，保障食品生产安全，特制定以下规定：1、生产车间，成品库房员工在工作时间内严禁将手机或相机带入工作场

所。严禁在工作场所有拨打接听电话行为，违反此规定每次处罚200元。

2、工程部维修人员进入车间及库房严禁将手机或相机带入工作场所，严

禁在工作场所有拨打接听电话行为，违反此规定处罚当事人每次200元。

3、政府机关及合作客户进入车间检查和参观前，陪同人员应提前说明严

禁将手机及相机带入车间的相关规定，取得谅解。如确实需要摄像的，一定要在相关人员的陪同下方可，事后及时在质检部备案。

4、公司原料、辅料供应商送货员，原则上不得进入库房及生产车间工作

场所，严禁在库房及生产现场有接听电话、拍照、摄像行为。现场管理人员应在事先提前告知客户，并在醒目处有相关标识。供应商人员违反情况下每次处罚200元。现场管理人员未履行告知义务时，导致客户违反规定的，处罚现场管理人员每次200元。

5、因工作需要确需在工作场所使用手机或相机的，应提前在质检部提前

备案，取得同意后方可执行，质检部做好备案记录。违反此规定的，每次处罚200元。

6、此规定监督执行部门为公司质检部。

北京西餐食品有限公司

2015-10-20

机械厂仓库管理制度精品

机械厂仓库管理制度 ------ 机械厂仓库管理制度精品1.目的 对仓库的管理实施全面控制，确保库存产品质量符合要求。 2.范围 适用于本厂原材料库，辅材库，半成品库，成品库，工量具库的管理。 3.职责 3.1供销部是原材料库，辅材库，成品库的归口管理部门；生产部，技术质控部为配合部门。 3.2生产部是工量具库的归口管理部门，供销部，技术质控部为配合部门。 4.工作程序 4.1原材料库，辅材库管理。 4.1.1原材料包括原始待加工材料，如板材，棒材，量材，锻件，铸件，大型外购配件等；辅材包括用于设备或部件组合的其它材料如：焊材，轴承，电机，螺栓等小五金，机修配件等外购件；易耗品包括如：劳保用品，润滑油等。 4.1.2原材料，辅材等的入库。 材料入库时供销部采购员签发入库单，库房保管员应按照《进货检验和试验控制程序》会同供销部采购人员及质控部检验员一起对入库材料进行检验或验证，并审核质量证明书，合格后库房保管员根据入库单办理入库手续，填写材料入库台帐，并按《标识和可追溯性控制程序》对入库材料进行标识。材料质保书原件由质检部留存，库房保留质保书复印件，质量不合格的放置不合格区，并通知供销部及时处理。 4.1.3原材料，辅材等的出库。 生产部（车间）根据工艺文件，生产图纸开出“领料单”到库房领料，领料单应注明工作令号，库房保管员根据领料单发放材料，按《标识和可追溯性控制程序》进行标识移植并在工艺过程卡下料（备料）栏内签字，注上质保书编号并填写“材料出库台帐”，辅材等保管员根据“领料单”直接发放。月底保管员根据“领料单”交财务进行成本核算。 4.2工量具库管理 4.2.1工量具包括如：工具，量具，刃具及工装模具等。 4.2.2入库

仪表车间库房管理制度

车间库房管理制度 一.目的: 为加强车间库存物资管理及车间工具借用管理、明确物品出库、入库流程提高物资使用率，保证车间库房管理规范化，特制定以下管理制度。 1.物品入库管理: 1.1物资到厂后，先对到厂物资进行验收，并在物资计划内进行标签, 每月第一周.第三周由设备员对当月到厂物资进行出库。 1.2物资出公司备件库后，由库管员记录当R车间库房入库情况，设 备员对岀库物资生成电子版台账。（《出库物资台账》内容包括：设备名称、上报计划时间，物资到厂时间、出库时间.班组出库时间、投用时间、现场使用情况） 1.3物资出公司备件库后需将出库情况通知各班组长，并将出库清单 整理后存于车间库房，方便各班组长出库时进行阅览。 1.4仪表设备入库后先由设备员组织库管员及使用班组立即进行校 验，并填写校验记录（设备入库校验最迟不可超过三天）。校验过的设备需贴上标签，方便班组领用。（标签需注明已校验。标明校验单号，校验单号需和校验记录相对应） 2.物资出车间库房: 2.1各班组物资出库需由班长木人在《班组出库记录》上记录：出库 物资名称、岀库时间、物资使用地点并签字确认。若班组长不在，其他人代签时，需先通知本班组班长经班长同意后方可办理出库。 注：各班组需单独建立《出库台账》，每月设备员与库管员对《班组岀库记录》与班组单独的《出库台账》进行核对，二者应相符。

2.2设备出库：岀库人需先检查所岀库的设备是否有校验记录（即贴 有校验标签），如无校验记录，需先进行校验，填写单校记录后方可岀库投入使用。 2.3材料出库：如镀锌钢管、口钢管.角钢等材料出库时需先在木班 组的《班组出库记录》上写明出库材料的名称、数量、出库R期。 注：车间库存物资为车间公用物资，为方便各班组应急检修时备用。 3.车间工具借用管理: 3.1班组借用车间工具如弯管器，角磨机，手枪钻，电锤等工具时, 需rti班长本人在《车间工具倍用记录》上写明：借用工具名称，借用时间，使用地点.预计归还时间并签字确认。 3.2车间工具借用时间一般不允许超过三个工作R ,如需延期需先通 知库管员。车间工具为车间公共财产，为方便各个班组检修时使用, 各班组借用工具后必须及时归还，方便其他班组检修时使用。 3.3如果车间工具在检修时损坏，班组在归还工具时需写明损坏原因。 并rtl设备员联系物资部或设备部对损坏工具进行及时补充。 3.4归还车间工具时需在《车间工具借用记录》上记录归还R期，归 还人需签字确认。 4.废旧物资管理: 4.1各班组废旧物资退库时需填写《废旧物资退库记录》详细填写退 库物资的名称，型号，数量，退库R期，退库原因最后由班长木人签字确认。退库设备若退库原因不明或使用地点不明，库管人员有权拒绝接收退库物资。 4.2设备退库：设备退库前班组需先对退库的设备进行校验，如果设 备己经损坏班组需先填写《设备损坏报告》°然后由库管员在设备上贴上标签，标明设备已损坏。如果校验结果为设备误差增大无法满足现场使用

出入库管理办法

_ —+ ——=—” ^^70r& - ———_,—— 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度： 一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或 部门必须严格遵照执行。 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用 3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、 4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等； 5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品； 6其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。 三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和 采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。 1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票（或收据）上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照《石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序》办理入库手续）。如果出

生产仓库管理制度

生产仓库管理制度 （一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同 时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济 责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致， 按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5．材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂 色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的 责任。 7．验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （三）物资的储存保管 8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的 条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规 格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点， 必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

车间及仓库管理制度规范

1.仓管员凭盖有“合格”章的[成品包装箱]及实物办理入库，并认真核对产品名称、 批次、数量、标识及包装情况，对不符合包装要求的成品，仓管员有权制止入库。成品入库后应立即入账，以反映物品状态和相应信息。 2.严格执行“先进先出”、“帐出料出”规定，以防产品出现呆库或品质劣化； 3. 成品出库依[发货通知]发出，其它单据原则上应给以拒绝。 4.库内要保持卫生清洁，根据不同产家的产品分区进行管理，达到合理定位，摆放整齐，妥善保管。 5.坚持日清月结，月月盘点，达到五清（名称相符、批号不混、数量准确、质量清楚、资料齐全），及时填表反映成品动态情况。 6.做好仓库的防火、防盗、防潮工作，库内严禁吸烟，并有防范措施。

1. 仓管员依[收料单]等单据核对点收，包括对客户或本公司标签上的品号、数量进行确认，仓管员凭清单核对查收，若短装则通知采购部请厂商补交。如有下列情形者，则给予拒绝收料： 1.1交货日期提前三天以上者（已跟供应商协商后除外）； 1.2与[收料单]内容不符或数量超过10％者、或未按规定的包装数量包装者； 1.3产品标示与[收料单]不符者； 1.4破损、变质、损毁及其他严重瑕疵者； 1.5其它显著的差异者。 2.仓管员在收料后，即填写《送检单》至技术质检部进行货料检验。 3.仓管员须按“帐入料入”办理收料入库手续，做到帐、物、卡三相符。 4.物料入库：入公司各种原材（物）料，经仓管员点收数量及进料检验员检验合格 签字后， 由仓管员依规定储位入库，入库时仓管员须核对料号、数量及是否检验合格，并填写 [存卡]以表明物料状态和相应信息。对各种原料的差异及时上报主管部门。 5.严格执行“先进先出”、“帐出料出”规定，以防材料、产品出现呆库或品质劣化； 6.应杜绝不按规定的领料结果出现，对错领、错发应追回错发的物料； 7.仓管员凭材料收发明细对仓储物品的进出进行管理，盘点作业依《盘点作业规定》办理。 8.每月盘点前三天,仓管员对库存物料进行存放时间检查,超过半年的物料开具[物料 超期报检表]给技术质检部,由该部对物料进行检查。

检修车间库房管理制度

检修车间库房管理制度 一、成立检修车间库房管理组： 1、组织结构 组长： 副组长： 成员： 2、库房管理职责 组长：负责库房管理制度方案的制定、修改，监督库房管理制度具体实施工作。 副组长：负责材料领用的控制、保证节约用料。 成员：：负责库房的整理、日常材料领用管理、修旧利废出 入库管理、交旧领新出入库管理 专工：负责领用计划核实、验收，材料领用、材料出入库鉴定二、库房管理标准 （一）库房分类管理 1、检修车间库房要按照使用情况分为定额库存、日常消耗库存、临时备料库存、工器具库房，定额库存存放各专业大、精、不常使用的关键备件，日常消耗库存为各专业日常使用的库存，临时备料库存存放大型检修期间的备料和临时存放。目前车间设置四个库房，分别是检修厂房库房、修楼二层库房、除尘二层库房、电气日常消耗库房、车

间工器具库房，其中检修厂房库房为锅炉、除尘、汽机、化水热网、输煤专业的定额库存，检修楼二层库房为电气、热控专业定额库存，除尘二层库房为机组机组检修期间锅炉除尘的备料库，电气库在烟道下，存放电气专业日常消耗材料（热控、锅炉除尘、汽机化水热网、输煤消耗库房将在检修班组整合后建立），车间工器具库房存放车间定额和常用工器具。 2、库房摆放要求 2.1库房内摆放必须分为关键备品备件、日常消耗、大宗物资、废旧物资、修旧利废成品、可回收复用物资等 2.2小型物资全部上货架；每类物资都标有标签，标签要统一；大型物资有立杆标签； 2.3货架都要有相应的提示标识，标识内容包括，货架编号、属于什么专业，物资的种类名称。 2.4物资要求实行卡片管理，一种物资对应一个卡片，卡片上记录清楚，物资的名称、规格型号，数量，是否验收。 2.5库房物资摆放整齐、建立定置定位摆放要求。 2.6材料员对每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。 （二）出入库管理流程 1、各专业的专工负责供应到货物资计划核实、验收，材料领用、材料

企业仓库管理制度及流程

企业仓库管理制度及流程 企业仓储管理制度及流程 一、总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。 第二条仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 (2)做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 (3)积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 (4)做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。 第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 (二)仓库物资的入库 第五条外购物资(包括外购材料、商品等)到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”，一联由业务部门留底，一联交统计，一联由业务部门交给财务部，一联交仓库作为开具“入库单”依据)，仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在“商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。 第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。

生产计划部仓库管理规定

生产计划部仓库管理规 定 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

生产计划部（仓库）管理制度 生产计划部（仓库）管理制度 一、工作职责及处罚办法 1、上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,佩带好上岗证, 违者每次处以5元罚款,工作服不得穿出工作车间或仓库, 违者罚款10元。 2、生产计划部根据销售计划较为准确下达采购计划,(包括内、中、外配套)并注明包装是否改动。如果因计划下达错误造成的损失将按《质量管理条例》进行处罚。生产计划部采购计划在五个工作日内完成，延期一天将处以10元罚款。以此类推。 3、根据销售公司出货、库存和车间设备生产能力、各种原辅材料、包装材料到位情况下达生产指令(特殊情况除外)，如因生产安排不合理造成销售缺货将给予每次100元罚款。 4、库存原辅材料、包装材料必须按规定摆放整齐,并且挂上状态标示,发现不符合规定者当事人每次给予10元罚款，货物必须做到先进先出原则(特殊情况除外)否则给予当事人每次10元罚款。 5、仓库保管员必须凭生产指令和车间领料单才能将原辅材料、包装材料配套发出。发错一次将给予20元罚款。造成较大经济损失者将按《质量管理条例》进行处罚。 6、仓库保管员违反验收规定, 每次处以10元罚款,台账错误或未作记录者每次给予10元罚款,发错货负责追回并按每件20元罚款,对追不回的，当事人将按货物100％赔偿。 7、搬运工不在规定时间装卸货物, 每次处以每人5元罚款,在搬运货物时,损坏货物处以每件5元罚款,搬错运出处以每件20元罚款。 [1]?[2]?[3]?下一页

8、按照要求保持房内、外区域清洁, 违者当事人每次处以5元罚 款,“五防”管理不到位当事人每次处以5元罚款。 8、在25日盘底后二个工作日内将月报表送相关部门,迟报一天当事人罚款10元,负责人罚款5元，以此类推。 9、非仓库人员未经保管员许可,进入仓库者每次处以5元罚款。 13、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门负责人按其金额的20％处罚，副职分管人员当月罚款金额在100元以上，按其金额的25％罚款。 二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中： “德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。 “勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。 “能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。 “绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。 三、考核的目的： 对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，以提高公司的整体效益。 四、本制度从二00六年一月一日起执行。 上一页??[1]?[2]?[3]?下一页 上一页??[1]?[2]?[3]?

车间中转仓库管理制度

中间库管理制度 目的 为了使中间库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低 损耗、现场合理、库员行为合理规范、有效配合生产，特制定本管理制度。 使用范围 适用于中间库仓库配件的收发、贮存、搬运、处理和管理。 人员分工及职责 1、保管员： 负责各类原料、半成品的管理，保证生产系统合理需求。 熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。 执行保管管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确，账、物、卡相符。 做好库存物资的防火、防灰、防潮工作，按规定进行工作用品的领发。 库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。 协助仓库物品的搬运、卸货工作。 1、1负责人兼保管员（王雄福） ： 1）在核算部部长的领导下， 全面负责中间库仓库的管理工作， 以及与各生产系统的协调， 保证生产物资合理需求。 具体负责中库、过道库、注塑库的管理。 合理协调仓库收发货，确保帐、卡、物一致。 监督各保管员做好仓库的“ 6S'及防尘、防潮、防盗工作，物资定置管理工作。 负责各仓库报表的编制并按时上报核算部及生产部主管。 安排各仓库每月月底盘点， 每月自盘一次，每季度专人普查一次， 每季上报盘点报告。 输液针车间的物料及半成品配送。 1、2（戴建文） : 针片、针座的白班处理和晚班安排。 自动组装车间、粘针机车间配送。 协助周翠兰下午配件发放。 （1） 中小库的管理，废品登记。 2）协助日报表、月报表的编制。 2、入库员：（朱国华、薛中） 1）所有配件的入库。 6） 1） 负责新库的管理。 1、 3（周翠兰） :

2）晚班针片、针座的处理、流量器的清洗与凉干。 3、配送员： （1） 艾珺、邱小红，新老车间的配送。 2）郑春雪，注射器车间的配送。 一）现场管理 1、 仓库设置：根据我公司的生产需求和厂房条件，设置过道库、新车间外围、 中库、中小库、新库，由保管员直接管理。 过道库：储存 2ml 、 5ml 、20ml 套筒。 新车间外围：储存 1ml 、 10ml 、30ml 、50ml 套筒和 1ml 、2ml 、10ml 、30ml 、50ml 芯杆。 中库：储存 5ml 、20ml 芯杆和所有注射器针，以及待验定与不合格产品，铁蛋流量 器、铜蛋流量夹和流量 器，还有吊环、吊带、吊筒。 中小库：储存输液针、药过、空过、两通、三通 + 药帽、针尖 +护套。 新库：储存针片、针座、针尖、铜蛋软座、铁胆软座、三通、内外药过、内外空过、 输液针护套、针尖护套、中圆弧套、短圆弧套、铜蛋流量轮。 2、料位设定 （1）仓库区域划分以方便配件进出和便于管理为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出， 悬挂于仓库醒目位置。 2）建立配件位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、配件名称、规格型号等。 3）配件定位应符合先进先出、乱物先出的原则。 3、储存方式 （1）立体堆放，尽量利用空间。同一类型配件按统一的方式及保证高度一致，以达到易清 点、不倒塌、不混乱的效果。 （2）按配件体积大小及重量分别存放在垫仓板上或周转箱中，应做到除装箱配件，其他配 件一定得堆放在垫仓板上。 每种配件之间要保持一定空隙，仓库各通道合理，以便收发自如。 不合格品、待鉴定品及待处理品应与合格品隔离，分别放置。 零散配件应及时整理或发出，时刻使所有配件堆放整齐合理。 有效合理控制库存，所有配件应存放在仓库，特殊情况要通知核算部长才能放置在特 4、环境卫生 干净、整洁，每天打扫卫生，每个星期六大扫除，以达到配件外套上面不会有灰尘。 二）程序管理 四、 仓库管理规定 （6） 定位置。

生产车间物料管理制度

生产车间物料管理制度 车间物料管理制度 一、仓库五防管理制度 1防虫:库房里不许用毒饵和各种化学物品灭虫。 1.1 库房窗户必须安装纱窗，库房门户在夏季安装纱门或门帘，防止蚊蝇进入。 1.2原辅料、包装材料库房内安装光电蚊蝇杀灭器，每年从5月1日起到11月20日止，每天上、下午打开光电蚊蝇杀灭器40分钟，诱杀蚊蝇。 1.3每年夏季，根据实际情况，对库房外环境5米内每周喷洒杀虫剂一次。 1.4对易虫蛀的物料应经常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是雨季和高温季节，若发现虫丝、蛀粉、应立即通知QA取样，QA根据QC的检验结果采取处理措施。 2防鼠: 库房里不许用毒饵和各种化学物品灭鼠。 库房门户入口安装高40厘米防鼠门槛，防止老鼠等啮齿动物进入。 3 防火 3.1 库房内配备必要的消防器材，要妥善保管，使之处于良好状态，每年请消防部门保养检查一次，凡失效的应及时更换。 3.2 保持库房外环境的清洁，每周一次清扫库房外的枯草、树叶及其他废弃物。 3.3 库内严禁吸烟，注意安全用电。 3.4 库外做到经常检查，防止火源隐患。 4 防潮 4.1 保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。

4.2 库内要经常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30分钟。 4.3 对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙壁易受潮部位。易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或有无板结现象。 5 防污染 5.1 库内不准存放与生产用物料无关的物品。 5.2 物料的存放不允许直接接触地面,必须衬垫隔板,防止受潮导致物料霉烂变质。 5.3 各种物料的摆放要间隔一定的空间，以保持良好的通风。 5.4 固体物料和液体物料分开存放。 5.5 易挥发的物料包装要无破损、密闭，防止对其他物料的污染。 二、物料验收管理制度 1进厂的物料按一定的程序进行验收并及时记录，程序为: 初验—清洁—编号—请验—取样检验—入库 2保管员对物料进行接收和初验工作。 2.1检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。应注明品名、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期。 2.2检查物料的外包装，应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬。 2.3包装材料进厂后，仓库保管员应先目检外观、尺寸、式样、是否符合规定要求;直接接触药品和食品添加剂的包装材料、容器要检查是否采用洁净的双层包装。 2.4标签、使用说明书要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色、文字内容。 3经过上述检查后，若发现物料外包装有破损、污染、物料数量、质

钢材仓库管理制度

钢材仓库管理制度 1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准>标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 第二章物资验收入库 3.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。 6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。

7.验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。 第三章物资的储存保管 8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

工厂仓库管理制度

普尧产品尼日利亚有限公司文件 文件编号：GROUP-2014-005 ------------------------------------------------★-------------------------------------------- 仓库管理制度 1.0总则 1.1目的 为了规范出入库手续，加强对库存物资的管理，保障库存物资的安全，特制定本管理制度。 1.2适用范围：本制度适用于集团公司在尼日利亚的工厂。 2.0仓管员工作职责 2.1保管好库存物料，做到数量准确，质量完好，安全有序； 2.2建立出入库及库存台账，保证账、物数量相符； 2.3熟练掌握各类配件及物资的名称及规格，收发迅速，服务周到； 2.4做好仓库的日常管理，保证物料摆放整齐有序、标识清楚，并做好仓库的清扫清洁工作； 2.5做好仓库的安全管理工作，做好防火、防盗、防爆、防潮等工作，严禁无关人员进入仓库； 2.6负责库存的盘点工作，并填报《库存盘点表》。 3.0入库管理 3.1仓管员要亲自同交货人交接物品，核对清点物资名称、数量、规格是否一致，并在物资交接单上（入库单）双方签字确认。 3.2原料、商品、辅料等进口物品的入库 国内来尼货柜的接收，仓库主管负责核对、入库，并将收货情况告知工厂采购员，由工厂采购员向国内对口采购部门反馈收货信息。 3.3当地采购物资及物品的入库 采购人员采购到位后，交由仓库主管进行入库，仓库主管严格依据入库数量开具《入库单》。《入库单》作为采购人员报销凭证之一。 3.4成品入库： 仓管员每天要将生产包装完的成品入库。入库时将每个产品的名称、重量、状态等一一列清楚，并由车间经理进行签字确认。月底将每日的入库数量进行汇总与生产量进行比较，避免中间出现错误。

5s仓库管理制度

5s仓库管理制度 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度： 一、仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与M IS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 二、入库管理 1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

生产车间各种管理制度

原辅料库房管理制度 一、原辅料库房实行专库专用，并设有防蝇、防鼠、防潮、防尘、通风设施，并运转正常，每天定期打扫库房卫生，保持库房整洁。 二、原辅料入库前由专人验货，所有采购的原辅料必须索取生产企业的有效卫生许可证、产品有效检验报告单。外包装必须有完整标签标识、生产日期及保质期，且无破损、无污染，原辅料无腐烂、变质。 三、所存的原辅料必须分类、分架、隔墙离地存放。各类原辅料的货架标签必须与存放的货物一致，不得存放其他杂物及有毒有害的物品（如：杀虫剂、消毒剂等）。 四、有异味或易吸潮的食品应密封或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存，冷库必须有温度记录设备，并对冷库温度每天做好记录。 五、入库的各种原辅料必须建立台帐制度，做到先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。 唐山曹妃甸惠通水产科技有限公司

成品库房管理制度 一、成品须标注标签标识、生产日期、保质期限后方可入库。 二、所有的成品必须分类、分架、隔墙离地存放，各类成品的货架标签必须与存放的货物一致。 三、成品库房必须专用，不得存放原料和半成品，不得存放其他杂物及有毒有害的物品（如：杀虫剂、消毒剂等）。 四、做好库房的防蝇、防尘、防鼠、防潮工作，保持库房通风，定期做好库房卫生，保持库房干燥整洁。 五、入库的各种成品必须建立台帐，做到先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合卫生要求的食品。 六、退回的产品与正品要明确隔离，且标识清楚，以防混用。 七、出库产品必须经过检验，符合国家卫生标准要求，禁止不合格产品出库销售。 唐山曹妃甸惠通水产科技有限公司

工厂仓库管理制度

仓库管理制度 一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．指要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3．物资入库存，库房管理员要亲自为交货人办理入库手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按要求填写入库单并签字，应当认识到签字验收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5．材料验收合格，库房管理员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同发票一起交财务部记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库房管理员应负失职的责任。 7．验收中发现的问题要及时通知采购经办人和相关部门负责人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管 8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类编号存放。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使公司财产发生人为保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

库房管理办法

一、目的和适用范围 本标准规定了物资的出入库、帐务，物资防护和贮存以及物资盘点等管理要求，以对仓库进行有效的控制，确保物资的准确性和物资质量要求。 本标准适用于公司内所有仓库。 二、术语和定义 1.两齐：库容整齐；物资摆放整齐。 2.三致：账、卡、物一致。 3.四清：数量清；帐目清；材质清；规格清。 三、职责 1.仓储课 1.1.负责物资的接收、发放、贮存、防护，确保物资标识和库存记录正确。 1.2.负责物资单据的保存和单据传递的及时性。 1.3.负责仓库的盘点工作，确保仓库物资帐实相符。 2.财管部（课） 2.1.负责对仓库帐务的抽查和监督，并对仓库异常帐务情况进行考核。 2.2.负责仓库盘点的策划和监督。 四、管理要点和流程 1.物资分类 1.1.物资主要分为五大类：原材料、半成品、低值易耗品在制品、库存商品（成品）、废料。 1.2库房分类：现场库、标件库、五金库、刀具工具库、半成品库、成品库、废品库。 1.3物资和库房对应关系。

2. 物资入库管理 2.1.物资入库管理流程

2.2.产品入库管理流程 2.3.入库业务相关单据填制的要求。 2.3.1.物资请购单必须输入请购部门、申请人，并经公司总（副）经理或授权的领导批准。 2.3.2.采购订单必须输入供应商、到货日期、业务员、部门、价格。采购订单（单别为低耗品）在ERP 系统中由采购主管审核，并经采购中心领导批准；采购订单（单别为非低耗品）在 ERP 系统中先由采购主管审核，经各本部副总经理核准，并经采购中心领导批准。 2.3.3.进货品暂收单代收料通知单，必须输入供应商、业务员、部门、暂收仓库。由采购订单下推生成，经品管人员审核；品管人员审核暂收单并对入库物料进行验收，合格后生成进货品管单，并转入库生成验收入库单。 2.3.4.验收入库单必须输入收料仓库、交货单位并选择单别——验收入库，在ERP 系统中经库管员审核，办理入账。 2.4.物料入库的相关规定 2.4.1.外购物资入库包装应完好无损，库房收货后应及时填制物资账务卡，并堆码整齐，物料标签应向外摆放，便于盘库、清数。

XX车间库房管理制度

XX车间库房管理制度 第一章总则 第一条库房管理要求：保证数量准确、质量完好、收发迅速、凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品备件及时、准确。 第二条库房管理目标：通过严格规范的管理，认真周到的服务，使本厂各部门能及时准确的掌握备件库存及消耗情况，及时为生产服务。 第三条库房管理对象：XX车间所有生产用的备品备件和材料。 第二章验收入库 第四条备品备件到货时，认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，检查完毕后验收入库，并填写入库登记。 第五条物品验收合格后，应及时根据实际情况整齐摆放于指定位置。 第三章出库程序 第六条各作业区到车间库房支领物品时，要持有车间领导签字的物资出库单，交到车间库房工作人员一份，各作业区要留存一份，以便查账，同时填写出库记录。没有车间领导签字的物资出库单，库房工作人员可以拒绝物资出库支领。 第七条各作业区领用消耗性物品时，要在物品出库记录本上写明领用物品的名称、规格型号、数量、物料编码等信息，库房保管人员要认真核对填写情况并要求领用人当时在出库记录上签字。 第四章存放管理 第八条备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管，备品备件储存要“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地

摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。 第九条易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。第十条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 第十一条做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。 第五章库区安全及纪律 第十二条库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感。库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。 第十三条经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。发现问题立即整改并向主管报告。 第十四条合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。 第十五条库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。 第六章职责 第十六条库房组长职责 1、熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。

沙发厂仓库管理制度

沙发厂仓库管理制度 材料库管理规定 一、制定目的：方便各车间的有序生产，控制原材料的流失减少浪费 二、适用范围：沙发厂生产部 三、具体内容: 1. 材料申购制度 1.1材料库管理员须每天检查材料结存，存量低于底限量时要向上级主管部门反映，并及时申购，对于专 用的零配件与材料一般不允许超过计划申购 1.2 材料库管理员收到生产部下达的生产任务单时，要看清数量、规格、颜色、型号，第一时间核对材料 库存，发现无库存或低库存材料应及时申购，在接到备料通知后，应做备料计划并转主管审批。 1.3 采购部定于每周一、周三、周五外出采购，材料库管理员须在采购员外出前一天17点前将材料申购单转交到采购部，在各部门、车间内存放的材料，部门主管须提前3至5天写申购单转到仓库，申购单要注明到货日期、用处和品质要求，急单须经上级主管签字确认；特殊情况即时申购，采购部须无条件及时购买回厂。 1.4 所有申购的材料不能按期到货或有异动情况发生，材料库管理员应第一时间向生产部和上级主管反映。 1.5 所有到货材料及时向各领料部门和生产部通知汇报，所有特种料和加急料到货后，要在第一时间向各 领料部门和生产部通知汇报。 2. 材料入库制度 2.1 收货时在规定的收货区进行，不得将已收、待检、退货等各类混淆。 2.2 所购材料在入库前要先检验材料的质量和数量，核对是否同申购单相符，质量和数量不相符的，写明原因向主管领导汇报，由部门主管通知采购部，入库材料要即时做好入库单据和明细账，按实际入库数量开入库 单，并对照申购单进行消单。 2.3 入库单应有库房管理员、材料质检员、采购员三方签字后和送货单一起转交财务，否则财务不予结算 货款。 2.4 收货要认真登记入帐，填写有关单据。收货后，要填写“到货单”，通知生产部门领料，并向主管部门 汇报。 2.5 不合格材料退货，要开具退货单（注明原因、数量、补货期，并转财务、生产部）附在出门条，否则 门卫不欲放行。 3. 材料存放制度 3.1 物料堆放应采用立体化，五金配件应用同种规格的木箱存放。 3.2 物料应标示清楚，悬挂“标示卡”，明确标明；存值、最低库存数量、领用记录等。 3.3 所有入库的一般材料、特殊材料、易腐、易燃材料要按规定进行分区存放、保管，保证材料和库房的 安全。 4. 材料出库制度 4.1 材料库对生产车间所有物料进行监控，车间应无条件配合。 4.2物料应严格按照物料计划发放，做到：没有计划的不发，超料而未按程序补单的不发，非本部门用的不 发。 4.3 各生产车间必须凭生产任务单领料单和部门主管签字方可领料，仓库管理员应按照任务单和领料单的 限额发料；领料人不得私自乱拿否则按材料价值加倍罚款。 4.4 部分材料凭领料单并需以旧换新，领回的材料不得来回更换，如需更换必须有部门主管签字并说明原 因；对于可利用的边角料、余料以及废零部件要根据情况利用。 4.5 各车间必须在公司规定时间内领料，下午下班前把加班用的材料领齐，超出规定时间必须有部门主管 签字。 4.6 仓库管理员严格按公司制度控制发料数量，严禁无任务单或无部门主管签字的情况下发料，如造成材 料流失和浪费应有管理员承担赔偿。

车间工具管理制度(总2页)

车间工具管理制度(总2页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除

1.工具的采购申请 首先由班组长填写采购申请单，交由车间主任确认签字后，报服务经理签字完成递交，最后由公司进行比价购买。 2.工具的入库 （1）到货的工具，库管必须与采购员当面进行清点，确认无误后填入库单，双方签字确认。? （2）入库工具应存放相应的位置，并摆放整齐有序。? （3）入库工具必须建立台帐 3.工具的出库 （1）各班组长在库房领用常备工具时，要签字确认并存档，常用的专用工具由班组负责人负责领用保管，如有遗失或损坏，由其负责赔偿；? （2）不常用专用工具，每次只能借用，如有丢失或损坏由借用者负责赔偿； 每次借用，库管必须登记并要求借用者签字确认，还件时注明归返时 间。? 4.工具的使用 （1）严禁违章使用专用检测工具 （2）未经他人同意，不许滥用他人工具；? （3）严格按检测工具、仪表的使用规定进行使用，严禁野蛮使用和用作其他用途；? （4）凡由个人领用，借用的工具、仪表、工具车，由个人负责保管，正常损坏，由车间主任确认报废后再以旧换新，如有遗失，由领用人负责按原 价赔偿。? 5.工具的归还 （1）工具使用完毕，必须清理整洁、干净，归还库房，所有外借工具必须于当天归还。特殊情况向库管说明迟还原因。? （2）离职人员应交还所有领借用工具，库管检查签字确认后方为有效。如发现有工具未归还或者损坏情况，公司将在工资中扣除工具费用。? （3）工具在保管过程中遗失，由库管负责赔偿。? 6.每月28-31日由车间主任负责对专用工具进行维护和保养。 7.每月28-31日由车间主任对班组维修工具进行盘点，记录工具缺失情况，各 班组予以配合，不配合者按公司相关条例每次处于50元的罚款。?? 8.车间各班组每天下班前必须清点维修工具后方能下班，车间主任如发现下班 前维修工具未清点或工具箱未上锁，发现一次，给予班组长30元的罚款??